第一篇：銷售部門人員日常管理細則

銷售部門人員日常管理細則

一、本辦法適用于除商超事業部、專賣連鎖之外的業務、行政部門全體員工從事的業務活動。

二、在此把銷售管理簡化為物流、資金流、渠道、業績管理、日常管理等方面。物流管理 1.1 訂貨管理

客戶訂貨 —業務代表登記、報單—片區經理審核— 客服部開單—財務審核—進入發貨流程

補充說明

1)客戶訂貨。a、電話；b、文件。

2)客服部根據合同或授信額度審查是否開單。沒有合同應報部門經理審批、簽訂合同后，方能開單。

1.2 發貨管理

財務加蓋發貨專用章—報單人員持銷售/調撥單到庫房提貨—庫房核對單據內容發貨、留單

1.3退換貨管理

退換貨準則：a、發貨與訂單不符，可退貨；b、質量問題，可退貨；c、非以上情況退換貨限制，一律按合同執行；同時，散茶不允許退貨，其他退換貨應在發貨后三個月內。d、ab二條以外的退換貨發生的費用由退換貨方承擔。退貨流程：退貨明細申報 部門負責人審核 銷售總監批準 客服部開退貨單 通知庫房收或不收貨、通知生產處理。

2資金流管理

銷售資金流管理要做到以下幾點 1)不坐支銷售款，實行收支兩條線； 2)及時、足額回籠貨款；

3)準確及時地計算、發放銷售提成。2.1 資金預算及經費

各銷售部門按需求報資金預算到營銷中心，審批程序按公司財務預算制度進行。預算批準后，各部門應將預算使用的相關協議、使用去向明細上報，并填報相應單據。經費報銷按公司一般費用報銷制度執行。

2.2 備用金管理

各部門所需零星開支，可以實行限額備用金管理。1)預借。在批準的限額內填寫借條，向財務部辦理借支。

2)掛賬核算。建備用金科目，在此科目下根據部門分戶核算。

3)及時報銷。同一般報銷程序。圖示如下：

需備用金（報銷）部門提出申請—分管副總審批—財務 部審批—總經理批準— 財務辦理手續— 分月、季等進行對帳和報銷。

2.3 回款、帳務管理

1)各銷售部門應按期收繳貨款，保證公司貨款及時入帳。

2)積極核實客戶償債能力，經營狀況，及時發現可能存在的貨款風險。

3)原則上直銷現款現貨及按授信額度辦理，經銷商、超市按合同執行，專店每日繳款。

4)如有特殊情況，應報部門負責人簽字審批。5)各銷售部門每月應與財務和對一次往來帳目，合理安排收款。

6)客服部應健全應收帳款核算基礎工作，做好銷售和收款統計，并報表于部門負責人，以便隨時掌握回款動態和任務完成情況。

2.4 費用控制

銷售費用控制是銷售中心的重要職能之一。1)預算控制

銷售費用實行總額控制，按銷售比例計算。費用控制績效將作為部門年度考核的重要指標。每年年末，銷售中心確定下一年度各部門的費用控制比例，經財務部試算平衡，并總經理批準后執行。2)提成、費用管理

提成管理程序：客服部按《部門業務管理細則》計算任務，填寫提成申請表—部門負責人審核—銷售總監審核 財務審核—總經理批準—財務付款。

提成提取原則：a、部門完成部門基本任務；b、在完成a點要求的前提下，個人完成個人基本任務；c、在a、b兩點均完成的前提下，每月計算一次，與工資同時發放。d、部門員工當月先發放60%，40%待年底完成目標任務后進行發放；負責人當月發放50%，年底部門完成目標任務再發放50%；e、部門負責人除團購業務外，不發放其他業務的提成和費用報銷。

提成提取標準： 參見公司相關制度。

費用管理程序：每月報銷一次；客服部按《部門業務管理細則》計算任務，填寫費用報銷單—部門負責人審核— 銷售總監審核—財務審核—總經理批準—財務付款。

費用標準：參照公司相關制度執行。3）通訊費用：參照公司相關制度執行。

3、通路管理

通路即產品從廠家到消費者手中所經歷的中間渠道。通路管理包括對通路設計和通路日常管理。

現有渠道分為自營專賣店、加盟店、商超、經銷商、團購直銷、特殊渠道（賓館、酒店、茶樓、餐飲等）。我公司 目前除商超渠道作為獨立部門管理之外，其它渠道按片區劃分由片區綜合統管。2013年根據地市場主要發展系統化團購及加盟店，其他市場以發展經銷商、加盟店為主，或根據當地市場具體情況做調整。渠道具體管理辦法另行復述。

4、業績管理

4.1銷售業績管理也是銷售中心的重要工作內容，主要由銷售額和利潤兩大指標組成。公司根據公司發展需要及往年銷售數據，針對公司及公司各部門分別下達下年度銷售任務，各銷售部門應按照公司要求對任務進行分解及轄區銷售分析，并在此基礎上提出并實施提高銷售業績的措施。

4.2銷售業績管理的重要一項就是績效考核。考核的對象主要是各銷售部門負責人；各負責人在公司既定的業務管理框架、原則上對部門的員工自行進行考核。

4.3個人銷售任務計算方式：見表。

類別 A級 B級 C級 無返點的經銷商或加盟店 團購直銷

一類產品任務計算比例 35% 40% 60% 80% 100% 二類產品任務計算比例 21% 24% 27% 30% 60% 三類產品任務計算比例 10.5% 12% 13.5% 15% 30% 4.4銷售費用包含人員工資，提成、配送、部門辦公、租金等等所有各部門因銷售產生的費用。

4.5考核辦法。參見公司相關制度。

5、日常管理

1、長沙、岳陽、株潭、招商片區員工日常考勤管理 為便于業務開展，基于靈活、有效的原則，各業務片區實行輪值上班制度，嚴格按照公司考勤制度，專賣主管和當值業務人員必須嚴格遵守公司考勤紀律，準時打卡上下班；其他非當值業務人員每周上班的第一天上班及最后一天下班進行指紋打卡，但正常工作日每天必須向當值人說明當日工作去向，不得在家休息，消極怠工。各銷售片區每天必須安排一人進行業務值班，當值人應做好業務辦公區域及業務接待室的衛生保潔工作，做好其他非當值業務人員的去向登記，做好客戶來訪、來電等服務工作。另銷售中心會根據銷售淡旺季情況需要臨時下通知調整考勤方式。

2、出差人員的考勤辦法： ①報崗：

出差銷售員工：抵達出差目的地后，每天8:30——10：00之間向銷售中心客服部進行電話報崗。報崗內容包括當日工作安排。出差員工的直接上級應對員工每日的工作情況進行監督。

②遲到、曠工

出差人員報崗晚于10:00，每次扣發薪金 100 元；晚于11：00，請向客服部提供正當理由，并由直接上級證明，否則按曠工處理，扣除全天工資。客服部按實際報崗時間做好 駐外員工報崗記錄，并將結果計入工資。

3、日、周、月報工作考勤： 1）日報：

A、主管及招商、協銷專員均要填寫，片區經理檢查，以公司現有工作日志形式填寫；

B、片區（部門）經理必須認真檢查員工的工作日志填寫情況，檢查內容不單是填寫完整更要注重質量，如銷售中心、市場中心抽查發現未填寫或不合格工作日志，扣罰每人200元/次，片區經理和主管負連帶責任；

C、門店負責人（店長或店助）應匯總每日銷售情況（銷量、金額、主要銷售單品），以手機短信形式在當日下班前報送上級主管，如未完成扣罰每人200元/次；

D、如數據和信息出現弄虛作假情況，扣罰500元/次； 3）月報：

A、經理及以下全體員工均要填寫，片區經理檢查片區員工，銷售總監檢查片區經理和客服副經理；

B、每月5日之前，將上月的月報以公司統一格式的電子表格發送片區經理或銷售總監郵箱，另抄送銷售中心客服副經理楊京京郵箱（片區經理不抄送）；

C、如數據和信息出現弄虛作假情況或未交，扣罰1000元/次。

4、周、月、季例會考勤： 1）周會：片區（部門）自行組織，每周五召開，會議形成的總結和計劃，以電子文檔形式抄送銷售中心客服副經理楊京京郵箱；片區（部門）在下周二10點以前未交會議總結和計劃，扣罰片區（部門）獎勵基金1000元；會議無故缺席按曠工論。

2）月會：片區（部門）自行組織，邀請銷售總監和市場總監參加；會議形成的總結和計劃，以電子文檔形式抄送銷售中心客服副經理楊京京郵箱；片區（部門）在下周二10點以前未交會議總結和計劃，扣罰片區（部門）獎勵基金3000元；會議無故缺席按曠工論。

3）季會：銷售中心組織召開，會議內容包括季度工作總結、下季度工作安排、季度評優評先、經驗分享等內容，營銷系統包括市場中心主管以上全體員工參與，邀請總經理參加并作重要指示，會議無故缺席按曠工論。

5、出差管理

1)出差應依據公司規定的方式于出差前三天以內提出出差申請、差旅費預付申請、并請總經理批復。（附件：《出差申請單》）

2)差旅費核算。出差畢兩天內根據公司財務制度進行差旅費核算報銷，還清借支。

3)出差記錄。出差前要向公司明確在出發日起的出差期間的基本活動安排；出差回來后應向公司提交出差的工作 記錄。

6、銷售合同及發貨管理

1）業務人員開發新經銷商，各區域必須填寫經銷權申請表，A 級經銷商須報銷售中心、總經理逐級審批，BCD級經銷商報銷售中心由銷售總監審批，所有經銷合同必須報客服部和財務部備案，客服部歸檔；

2）經銷商訂貨發貨由銷售中心統一安排發送，業務人員必須遵

守銷售訂貨發貨流程。

7、其他考核

1）每本業務日志寫完后需回收，上交銷售中心，不得遺失，如有遺失，扣罰100元/本；

2）出差期間，手機不得在工作時間關機，若在正常上班時間處于關機狀態則扣罰100元/次，如有應酬等特殊情況需向片區（部門）經理提前報備；

3）如有客戶投訴所在區域的業務人員，一經查實，予以罰款200元，并向公司作出書面檢討；

4）出現向客戶吃拿卡要或其他嚴重有損公司商譽的言行，一旦查實，直接責任人予以辭退，并扣罰片區獎勵基金10000元；

5）業務人員不得以任何形式參與其他與公司業務范圍 相同的經營活動，如經發現，處以1000元罰款，并扣罰片區獎勵基金5000元；情節嚴重者，予以辭退；

6）業務人員不得挪用公款，如發生挪用公款的行為，一律移交司法機關；

7）竄貨與低價傾銷行為的處罰辦法參照《

七、XX茶業市場秩序管理辦法》。

8、營銷隊伍建設

營銷隊伍的建設主要以培訓督導為主，包括產品知識培訓、營銷技能培訓、思想道德教育等等。對營銷隊伍的培訓應定期進行，公司級可一個季度或半年進行一次，部門級可一個月或半個月一次，同時增加不定期的專題培訓。

培訓內容包括公司文化，產品知識，推銷技能，語言藝術，禮儀規范，談判技巧，思想道德，挫折承受能力，團隊精神等等。

培訓方式可以是請專家、錄像、戶外活動、集訓等等。營銷隊伍的建設應取得人力資源相關部門的配合和支持，或直接由人力資源相關部門負責。

第二篇：銷售部門人員日常管理辦法(簡單)

2017年西安銷售中心日常管理規范

一、部門人員的出勤

1、按照公司規定的出勤時間上下班，在釘釘打卡，外勤打卡備注外勤事宜；忘記打卡的可以要求補卡，每月每人補卡次數不得超過3次。

2、去客戶拜訪需簽到，寫明拜訪事宜。每人每月拜訪客戶次數不得低于16次。

二、日報、月報要求

1、日報：業務人員每天均需提交日志。

2、月報：每月5日前，將上月的月報以統一格式的電子表格（模板見附件）發送部門經理郵箱，抄送總經理及行政人事經理郵箱。

三、例會

1、周會：每周一召開，會議不得無故缺席。會議主要是對上一周工作的總結和本周工作的計劃。

2、季會：會議內容包括季度工作總結、下季度工作安排、季度評優評先、經驗分享等內容，視情況邀請總經理參加并作重要指示，會議不得無故缺席。

四、業績管理

銷售業績管理也是銷售中心的重要工作內容，主要由銷售額和利潤兩大指標組成。對照銷售任務分解及實際完成情況，做銷售分析，并在此基礎上提出并實施提高銷售業績的措施。由銷售經理在季度例會上宣布上一季度銷售額和利潤情況、各業務員的任務完成情況，分析差距，總結成敗。

五、回款、帳務管理

1、簽訂合同前積極核實客戶償債能力，經營狀況，及時發現可能存在的貨款風險。

2、各銷售部門應按期收繳貨款，保證公司貨款及時入帳。

3、按公司要求與客戶對賬，并做好欠款賬齡控制。

4、每月月報上報上一月應收賬款回款情況，有無新產生的逾期賬款，下一步措施等。

六、公司手機卡的使用

公司手機卡的使用不得出現停機。

第三篇：銷售人員日常管理規定

銷售人員日常管理規定

一、總則

制定目的為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業務活動予以制度化，特制定本規定。

凡在本公司從事銷售的工作人員，均依照本規定所規范的體制管理。

銷售部負責本辦法制定、修改、廢止、起草工作。

總經理負責本辦法制定、修改、廢止、核準工作。二、一般規定

1、出勤管理：銷售人員應依照本公司管理制度，進行日常出勤考核。按規定的出勤時間上下班考勤。

2、工作職責：銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規定外，應善盡下列工作職責： 部門主管職責

（1）負責推動完成公司制定的銷售目標。（2）執行公司所交付的各項工作。

（3）督導、指揮銷售人員執行并完成公司任務。（4）控制銷售產品的經費開銷。（5）按時呈報銷售合同，收款報告。

（6）定期回訪客戶，借以提升服務品質，并考察銷售團隊及客戶信用狀況。（7）提供后期公司產品的改善以及發展方向。

銷售人員職責

1、基本事項

（1）要以謙虛和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容的整潔。

（2）對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。

（3）不得無故在工作期間洶酒。

（4）不得有挪用所收貨款之行為。

2、銷售事項

（1）了解產品使用及說明演示，能夠根據客戶需求提供解決方案。

（2）了解公司研發產品的功能特點、技術性能、版本規格、價格政策。

（3）能夠及時處理客戶問題，并做好售后服務工作。

（4）定期回訪客戶并了解產品使用狀況、有關同行業動態、競爭產品及新產品狀況。

三、工作規定

1、銷售計劃

銷售人員每年應依據本公司銷售任務目標，制定個人銷售 計劃，并分解為月銷售計劃，經主管核定后，按計劃執行。

2、工作計劃

銷售人員應依據月銷售計劃，制定客戶聯絡、拜訪計劃然后報主管審核實施。

3、客戶管理

銷售人員在后期應同客戶建立良好關系，以確保客戶對公司信用額度提升及后續產品的服務和推介。

四、工作報表

1、銷售工作日報表

（1）銷售人員依據工作計劃執行銷售工作，并將每日工作內容和拜訪客 戶，填制于客戶拜訪登記表，銷售工作日報表。

（2）銷售工作日報表及客戶拜訪登記表，應于次日外出工作前，呈主管核閱。

2、月收款名細報表

銷售人員每月初應填制上月份《月收款名細報表》，呈主管核示，作為 績效評核，帳款收取審核的依據。

五、產品售價規定

1、銷售人員報價要統一按公司報價單報價，銷售價不得低于公司規定的銷 售底價，且報價下浮要通過部門主管核準，方可操作，不得隨意變更售價。

2、如有贈品須依照本公司之規定辦理。

六、收款管理

1、銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。

2、銷售人員應于規定收款日期，向客戶收款。

3、所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。

4、未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生扯皮壞帳時，銷售人員須負賠償責任

七、貨款處理

1、收到客戶貨款應當日繳回。

2、不得以任何理由挪用貨款。

3、不得以其他支票抵繳收回之現金。

4、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

八、離職或崗位調動工作移交規定

1、銷售主管移交事項：

（1）公文檔案。（2）銷售帳務。（3）已收未繳貨款結余。（4）領用、借用之公物。1.1注意事項

（1）銷售主管移交工作，應由移交人、交接人、監交人共同核實《交接報告》。

（2）交接報告應由移交人、交接人、監交人共同簽章。

（3）銷售主管移交由總經理委派人員監交。

2、銷售人員移交事項

（1）負責轄區的客戶名單。

（2）應收帳款單據。

（3）領用之公物。

2.1注意事項

（1）應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。

（2）應收帳款單據核認無誤簽章后，交接人即應負起后續收款之責任。

（3）交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章后報總經理（監交人由銷售主管擔當）。

九、日工作流程

1、每天早8點30分上班晨會，如有特殊情況，需向部門主管申請；病假,事假需提前一天申請，如果有緊急事情，視情況而定，否則扣除當天工資，并按曠工處理。無故曠工三日以上者，按自動辭職處理，并扣除當月工資。每月至多可以請假3次（包括事假和病假）。、每天早8點30--9點是工作整理準備時間，為出去拜訪客戶做好準備，每天的工作計劃并告之主管今天拜訪的目的和拜訪的單位。

3、每天中午12：00—13：00為午休時間，午飯不可以飲酒（特殊情況：如陪同客戶就餐除外）以免影響下午工作．午飯必須要13：00之前吃，不可占用下午工作時間。、每天晚上21：00前要將工作日報表發至助理及主管郵箱，并將當天工 作向部門主管做出匯報和總結，如有特殊情況要及時告知部門主管。注意事項： 每天出行必須填寫出行計劃和客戶拜訪登記表，并告知部門主管去向，遇到問題要及時請示部門主管不得擅自做違反公司規定的事。

第四篇：銷售人員日常管理規定2013.1.21

營銷人員日常管理制度

一、總則

為加強公司營銷管理，達成營銷目標，提升經營績效，將營銷人員的業務活動規范化，特制定本制度。

凡公司從事營銷的工作人員，均適用本制度。

本制度由市場部負責制定，經總經理批準后實施。

二、職責

營銷人員除應遵守公司各項管理制度外，還應遵守下列職責：

1、片區經理職責

（1）負責推動完成部門制定的營銷目標。

（2）執行公司所交付的各項工作。

（3）督導、指揮營銷人員執行并完成公司任務。

（4）控制營銷產品的經費開銷。

（5）按時上報營銷報告。

（6）定期回訪客戶，以提升服務品質，并考察營銷團隊及客戶信用狀況。

（7）提供后期公司產品的改善以及發展方向。

2、營銷人員職責

（1）以謙虛和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容的整潔。

（2）對于公司各項營銷計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密。

（3）不得無故在工作期間酗酒。

（4）不得挪用公款。

（5）了解產品使用及說明演示，能夠根據客戶需求提供解決方案。

（6）了解公司研發產品的功能特點、技術性能、版本規格、價格政策。

（7）能夠及時處理客戶問題，并做好售后服務工作。

（8）定期拜訪客戶，收集并記錄下列信息（對產品的反應，對價格的反應，客戶需求，客戶對競爭對手產品的反應、評價及營銷狀況等），并以電子郵件及時報片區經理、市場部經理，并抄報銷售管理科、市場企劃科。

（9）整理各項營銷資料，及時填寫《客戶拜訪記錄表》、《客戶資料登記卡》和《客戶檔案表》。

三、工作范圍

1、營銷計劃

營銷人員每年應依據部門營銷任務目標，制定個人營銷

計劃，經主管核定后，按計劃執行。

2、工作計劃

營銷人員應依據個人營銷計劃，制定客戶聯絡、拜訪計劃然后報主管審核實施。

3、客戶管理

營銷人員及時將《客戶資料登記卡》內容匯總填寫到《客戶檔案表》，并將《客戶檔案表》每月以電子郵件形式報片區經理、銷售管理科、市場企劃科、市場部經理。積極同客戶建立良好關系，以確保客戶對公司信任度提升及后續產品的服務和推介。

四、工作報表

1、營銷工作報表

（1）營銷人員依據工作計劃執行營銷工作，并將每日工作內容和拜訪客 戶情況，填制于《客戶拜訪記錄表》和《營銷工作周報表》。

（2）《營銷工作周報表》及《客戶拜訪記錄表》，應于每周日24時前以電子郵件形式報片區經理、市場部經理、主管銷售副總經理、總經理，并抄報銷售管理科、市場企劃科。

（3）銷售管理科對營銷人員報送的《客戶拜訪記錄表》、《客戶資料登記卡》、《客戶檔案表》、《營銷工作周報表》和片區經理的月度報告等進行考核，每遲報、少報一次，對責任人罰款200元。

2、收款名細報表

營銷人員每周五上午應將本周《收款名細報表》，報片區經理、銷售管理科，作為績效評核，帳款收取審核的依據。每遲報、少報一次，對責任人罰款50元。

五、管理規定

營銷人員工作流動性大，工作性質特殊，為了便于管理規定如下：

1、營銷員因公短時外出必須報部門經理批準方可外出。

2、營銷員每次出差均需要填寫《流體公司出差申請單》，經各級領導審批后方可。

3、營銷人員出差期間，每日必須向片區經理匯報工作情況和行蹤，片區經理向市場部經理匯報。如需變換地點，需報上一級領導批準同意后方可。

4、營銷員出差期間，不得關閉手機，便于聯系，特殊情況及時向上級匯報。

5、營銷員每次出差回來，應及時報銷有關費用，并積極核對賬目，以免發生賬目混亂。

6、營銷員每次出差回公司，必須按時上下班，如有事請假要辦理請假手續，經部門經理審批后方可。

7、營銷員出差時沒有他人監督，必須嚴格要求自己，自覺遵紀守法。

8、營銷員出差應節約交通、通信和住宿費用。應及時向上級匯報業務進展情況，聽取上級指示，遇到特殊情況時，不能自作主張要及時匯報。

9、營銷員因沒有外出業務而在公司時，主要負責客戶資料的搜集、整理、準備，貨款的核算、與客戶及相關的報價、方案制作等工作。另外還包括下次出差的準備、退貨的處理等業務。

10、營銷員需將外出時所見所聞，包括市場狀況、客戶需求趨勢與要求、競爭對手的營銷動態、價格變動動態、新產品開發情況等及時地向銷售管理科、市場企劃科反映。如公司將來使用銷售管理軟件，營銷員需將收集到的信息資料錄入系統。

11、工作安排出差前應對下一段工作做出計劃，包括:

(1)對上段工作的總結與回顧。

(2)上級對下階段工作的指示。

(3)下一階段具體的業務對象、工作重點與對策。

12、出差前的準備應包括如下內容:

(1)產品宣傳資料的準備。

(2)客戶地址和乘車路線。

(3)各種票據、報價、方案的準備。

(4)電腦演示系統的檢查。

(5)差旅費準備等。

附表1：客戶拜訪記錄表

附表2：客戶資料登記卡

第五篇：銷售人員工作細責

職責明晰是員工做好分內工作或崗位任務的前提，是保證企業管理有序展開的基礎。職責不明確，員工不僅會越崗，而且會“連自身的責任田都耕耘不好，又去霸占他人的天地”。既然崗位職責如此重要，那么，企業銷售者都具有哪些崗位職責呢？

1、忠誠于企業，熱愛銷售職業，專注銷售工作；

2、熟悉行業知識、企業知識和產品知識及掌握銷售知識與技能；

3、積極開拓業務，按時保質完成上級下達的任務指標；

4、及時地、如實地向上級匯報或反饋市場信息；

5、高標準地為客戶提供優質服務和妥善處理客戶投訴，以提高客戶的滿意度；

6、維護老客戶，拓展新市場，建立與擴大銷售網絡，提升銷量；

7、講究團隊精神，與上級、同事、其他部門人員保持良好的協作關系；

8、不斷學習新知識與新技術，提升自身的專業能力與職業素質；

9、根據部門制定銷售目標，擬定自己的銷售計劃；

講求銷售禮儀，注重職業形象，樹立企業良好的公眾形象銷售人員工作細責

一、安排好自己每天的具體工作，確保自己各項工作按時按質完成，遇特殊情況及時報請公司領導，便于妥善處理。

二、以本部門所下的工作計劃為基礎，詳細制定出自己的工作進程表，指導自己的工作。

三、每天堅持查看晚報、晨鴻、大帝、森元傳媒、信息港、房產網等新聞廣告宣傳媒體，搜集有價值的房源信息，每天至少看三套房子。

四、外出工作及時填寫工作日志，回公司作好詳細記錄及相關的房型圖。

五、每天按時參加所在部門的工作例會，相互交流房源信息和工作得失，嚴禁內部信息不流通或房源信息外失

六、及時回訪店秘分配的客戶，把握好客戶的需求和總體要求，盡心盡力通過各種渠道滿足客戶需求

七、嚴格執行公司的財務制度和收費標準，收到的中介費和相關的票據、合同等及時上交相關部門，嚴禁借故公款私用。

八、嚴格執行公司各項規章制度；保持良好的工作環境；穿工作服上班；注重個人儀容儀表。

九、加強自身業務學習，按時參加公司、分部的培訓，不斷提高專業水平；積極參加各項文體活動，養成良好的職業道德和精神風貌。

十、愛護公司財產，節約用水用電，節約使用辦公用品。

十一、作好公司、分部安排的其它各項工作