第一篇：水泥企業(yè)管理制度

水泥企業(yè)管理制度匯編

2011年

目錄

第一篇 企業(yè)預(yù)算管理制度 第二篇 物資采供管理制度

1、物資采供流程

（1）采供預(yù)算編制流程（2）物資采供結(jié)算流程

（3）物資采供記錄與臺(tái)賬流程

2、物資采供招標(biāo)、比價(jià)管理辦法

3、采供合同管理辦法

4、廢舊物資處理管理規(guī)定

5、助磨劑管理規(guī)定

6、包裝袋管理規(guī)定

7、合格供方評(píng)價(jià)制度

8、采供部物資進(jìn)出廠管理細(xì)則 第三篇 運(yùn)營(yíng)管理制度

1、運(yùn)營(yíng)預(yù)算管理制度

2、運(yùn)營(yíng)調(diào)度管理制度

3、現(xiàn)場(chǎng)管理制度

4、技術(shù)改造管理制度

5、環(huán)境保護(hù)管理制度

6、計(jì)量管理制度

7、信息網(wǎng)絡(luò)管理制度

8、崗位交接班制度

9、裝載機(jī)管理制度

10、對(duì)講機(jī)使用管理規(guī)定

11、工具管理制度

12、潤(rùn)滑油使用管理制度

13、空壓機(jī)、水泵房管理制度

14、裝運(yùn)工段內(nèi)部發(fā)貨管理制度

15、除鐵器使用規(guī)定

16、配料秤管理規(guī)定

17、設(shè)備管理制度

18、工藝管理制度

19、工藝管理考核實(shí)施細(xì)則 20、電氣管理考核制度

（1）電工安全操作規(guī)程（2）安全用電管理規(guī)程（3）電氣運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)

（4）電氣設(shè)備維修操作規(guī)程（5）電氣設(shè)備巡回檢查制度（6）電機(jī)設(shè)備維修驗(yàn)收操作規(guī)程

21、水泥裝船管理制度

第四篇 物資管理制度

1、進(jìn)廠物資質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定

（1）原材料進(jìn)廠質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)定

（2）設(shè)備配備件和消耗性材料計(jì)劃、驗(yàn)收、保管領(lǐng)用管理制度

2、物資進(jìn)出廠管理規(guī)定

3、物資入庫(kù)管理規(guī)定

4、物資倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定

5、物資領(lǐng)用管理規(guī)定 第五篇 財(cái)控管理制度

1、可控成本核算制度

2、付款結(jié)算制度

3、營(yíng)銷開(kāi)票管理制度

4、發(fā)票管理制度

5、固定資產(chǎn)管理制度

6、盤(pán)點(diǎn)管理制度

7、倉(cāng)庫(kù)管理制度

8、地磅管理制度

9、財(cái)控管理守則 第六篇 質(zhì)量管理制度

1、質(zhì)量管理細(xì)則

2、質(zhì)量考核細(xì)則 第七篇 營(yíng)銷管理制度

1、營(yíng)銷業(yè)務(wù)流程

（1）水泥營(yíng)銷業(yè)務(wù)流程規(guī)定（2）內(nèi)外貿(mào)業(yè)務(wù)流程管理規(guī)定

2、管理制度

（1）水泥營(yíng)銷價(jià)格管理規(guī)定（2）應(yīng)收款管理規(guī)定（3）違章行為處罰規(guī)定（4）營(yíng)銷部考核細(xì)則

第八篇信息服務(wù)管理制度

1、客服管理制度

2、信息管理制度 第九篇 安全管理制度

1、安全運(yùn)營(yíng)通則

2、安全例會(huì)制度

3、安全運(yùn)營(yíng)檢查制度

4、安全運(yùn)營(yíng)教育培訓(xùn)制度

5、事故管理制度

6、外來(lái)用工安全管理制度

7、危險(xiǎn)點(diǎn)安全管理制度

8、安全措施經(jīng)費(fèi)使用管理制度

9、勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度

10、安全運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)懲制度

11、危險(xiǎn)作業(yè)審批制度

12、易燃易爆物品安全管理制度

13、危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度

14、特種作業(yè)設(shè)備管理制度

15、壓力容器安全管理制度

16、職業(yè)危害防治管理制度

17、女工勞動(dòng)保護(hù)管理制度

18、動(dòng)力管線安全管理制度

19、安全防火管理制度 20、對(duì)外承包工程安全管理制度

21、現(xiàn)場(chǎng)安全管理考核實(shí)施細(xì)則 第十篇 企業(yè)行政管理制度

1、文件收發(fā)管理規(guī)定

2、辦公電腦使用管理規(guī)定

3、辦公用品領(lǐng)用管理規(guī)定

4、電話使用管理規(guī)定

5、車輛使用管理規(guī)定

6、職工宿舍管理規(guī)定

7、餐廳管理制度

8、企業(yè)考勤管理規(guī)定

9、文化宣傳管理規(guī)定

10、差旅費(fèi)管理規(guī)定

11、企業(yè)會(huì)議制度

12、檔案工作管理制度

13、人力資源管理制度

（1）人事管理制度（2）員工培訓(xùn)管理規(guī)定（3）員工招聘錄用管理規(guī)定（4）員工離職管理規(guī)定

（5）工資總額控制、運(yùn)行管理規(guī)定（6）工資考核辦法

第一篇 企業(yè)預(yù)算管理制度

1主題內(nèi)容和適用范圍

本制度規(guī)定了企業(yè)預(yù)算的編制、審定、上報(bào)、下發(fā)、執(zhí)行等內(nèi)容。

本制度適于企業(yè)及各部門(mén)。2目的

把企業(yè)的預(yù)算管理工作規(guī)范化、制度化，不斷提高企業(yè)的預(yù)算管理水平。3職責(zé)

本制度由預(yù)算部歸口管理。4管理制度內(nèi)容

4.1預(yù)算的編制：

4.1.1營(yíng)銷預(yù)算：營(yíng)銷部根據(jù)總集團(tuán)公司下達(dá)的年度預(yù)算和市場(chǎng)實(shí)際情況編制月度營(yíng)銷預(yù)算；

4.1.2運(yùn)營(yíng)預(yù)算：預(yù)算辦運(yùn)營(yíng)部按營(yíng)銷部下達(dá)的營(yíng)銷預(yù)算編制（含檢修計(jì)劃、技改計(jì)劃）的運(yùn)營(yíng)預(yù)算； 4.1.3大宗原材料采供預(yù)算：運(yùn)營(yíng)部依據(jù)運(yùn)營(yíng)預(yù)算及庫(kù)存定額編制；

4.1.4消耗性材料、配備件采供預(yù)算：工段根據(jù)各崗位員工提報(bào)的消耗性材料及工礦配件消耗預(yù)算，進(jìn)行綜合評(píng)定，報(bào)運(yùn)營(yíng)部設(shè)備主管匯總后交倉(cāng)儲(chǔ)主管進(jìn)行核查，對(duì)超過(guò)定額庫(kù)存外的項(xiàng)目，倉(cāng)庫(kù)保管可進(jìn)行刪除，后轉(zhuǎn)給運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)審核，由運(yùn)營(yíng)部提報(bào)運(yùn)營(yíng)預(yù)算，于每月17日前報(bào)采供部，采供部審核匯總后編制詳細(xì)的物資采供預(yù)算，于每月**日前報(bào)副總經(jīng)理、財(cái)控部。

4.1.5月度工資保險(xiǎn)預(yù)算：由企控辦薪酬主管根據(jù)各工段定員和發(fā)貨量核定工資總額、保險(xiǎn)金計(jì)提額、代收代繳保險(xiǎn)企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)支出額和編制外用工工資預(yù)算。

4.1.6辦公用品采供預(yù)算：由企控辦按控制定額和庫(kù)存情況編制采供預(yù)算； 4.1.7可控管理費(fèi)用預(yù)算：由企控辦按費(fèi)用控制定額編制； 4.1.8技改費(fèi)用預(yù)算：由運(yùn)營(yíng)部編制；

4.1.9月度資金收支預(yù)算：由營(yíng)銷部編制營(yíng)銷收入預(yù)算，采供部編制大宗原材料、消耗性材料、配備件支出預(yù)算，運(yùn)營(yíng)部編制技改、運(yùn)營(yíng)用工支出預(yù)算，月度資金收支預(yù)算，由財(cái)控部綜合平衡資金收支項(xiàng)目后編制；

4.1.10月度綜合預(yù)算：由財(cái)控部匯總編制。4.2預(yù)算的審定：

月度預(yù)算由企業(yè)預(yù)算部審定，每月由財(cái)控部組織召開(kāi)，企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各工段部室負(fù)責(zé)人、預(yù)算管理員（含兼職）參加。會(huì)議內(nèi)容：（1）審批企業(yè)下月各項(xiàng)預(yù)算；（2）確定上報(bào)總集團(tuán)公司預(yù)算。4.3預(yù)算的上報(bào)：

根據(jù)預(yù)算部審定的預(yù)算，每月**日前報(bào)總集團(tuán)公司。4.4預(yù)算的下發(fā)：

根據(jù)預(yù)算部確定的月度綜合預(yù)算，分管運(yùn)營(yíng)副總和總經(jīng)理簽批后，財(cái)控部每月**日前負(fù)責(zé)下發(fā)，營(yíng)銷預(yù)算下發(fā)營(yíng)銷部、運(yùn)營(yíng)部，運(yùn)營(yíng)預(yù)算下發(fā)營(yíng)銷部、運(yùn)營(yíng)部、質(zhì)量安控部、各工段，采供預(yù)算下發(fā)到采供部、運(yùn)營(yíng)部、質(zhì)量安控部，可控費(fèi)用支出預(yù)算分別下發(fā)到企控辦、采供部、運(yùn)營(yíng)部等有關(guān)部門(mén)。4.5預(yù)算的執(zhí)行：

執(zhí)行預(yù)算的主體是預(yù)算編制單位，各部室、工段必須嚴(yán)格執(zhí)行月度預(yù)算，運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)、技改計(jì)劃的組織實(shí)施，財(cái)控部負(fù)責(zé)綜合預(yù)算的監(jiān)督、控制和反饋。在執(zhí)行中確需調(diào)整預(yù)算的，由總經(jīng)理簽字后報(bào)總集團(tuán)公司預(yù)算管理企控辦審批。

4.6分析總結(jié)：

每月**日前，各預(yù)算編制單位分析上月預(yù)算執(zhí)行情況，按照總集團(tuán)公司統(tǒng)一格式上報(bào)財(cái)控部，財(cái)控部匯總編制預(yù)算分析，于**日前上報(bào)總集團(tuán)公司職能部門(mén)；并于上旬組織召開(kāi)月度預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)分析會(huì)。

第二篇 物資采供管理制度

一 物資采供流程

（一）采供預(yù)算編制流程

1主題內(nèi)容和適用范圍： 規(guī)定了采供預(yù)算編制的程序。適用于企業(yè)采供部的預(yù)算編制過(guò)程中。2目的

通過(guò)本流程的實(shí)施，使采供部的預(yù)算編制工作制度化、流程化。3職責(zé)

本流程由采供部歸口管理。4流程內(nèi)容與要求：

4.1采供部每月**日前根據(jù)各工段、運(yùn)營(yíng)部上報(bào)次月的設(shè)備配件、消耗性材料及原材料預(yù)算，匯總并編制月度采供預(yù)算。并于**日上報(bào)企業(yè)預(yù)算管理企控辦。

4.2采供物資除總集團(tuán)公司規(guī)定的物資外，其他物資由采供部采供。

各類物資依據(jù)企業(yè)月度預(yù)算規(guī)定的采供數(shù)量及費(fèi)用進(jìn)行采供。預(yù)算外采供物資由提出部門(mén)按規(guī)定程序報(bào)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后追加采供。

4.3采供部部長(zhǎng)將月度采供預(yù)算按照崗位分工，向采供員下達(dá)月度采供任務(wù)單（見(jiàn)附表一、二、三）。

4.4采供員按照任務(wù)單確定的采供量、采供時(shí)間組織采供。采供數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、供貨時(shí)間作為采供員的主要考核指標(biāo)之一納入“月度工資考核”。

大宗原材料根據(jù)月度預(yù)算、合理庫(kù)存穩(wěn)定均衡供貨，保持在合理庫(kù)存±10%范圍以內(nèi)；設(shè)備、配件和消耗性材料確保在計(jì)劃使用日期前3—5天內(nèi)采供入庫(kù)。

4.5采供部建立應(yīng)急預(yù)案，對(duì)貨源、運(yùn)輸、配件等出現(xiàn)重大變化或供應(yīng)商單方撕毀合同、哄抬物價(jià)等情況拿出應(yīng)對(duì)措施并上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，確保采供預(yù)算的順利實(shí)施。

（二）物資采供結(jié)算流程

1主題內(nèi)容和適用范圍：

規(guī)定了采供部辦理物資采供資金的結(jié)算手續(xù)。

本規(guī)定適于采供室。2目的

通過(guò)本流程的實(shí)施，使采供部的物資采供資金結(jié)算制度化。3職責(zé)

本規(guī)定由采供部管理。4流程內(nèi)容與要求：

4.1付款計(jì)劃

4.1.1采供部根據(jù)月度采供預(yù)算提報(bào)采供資金支付計(jì)劃，經(jīng)企業(yè)預(yù)算會(huì)議審核批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.1.2采供員根據(jù)月度付款計(jì)劃、采供合同以及實(shí)物進(jìn)廠數(shù)量、質(zhì)量、驗(yàn)收依據(jù)等分客戶提出付款申請(qǐng)。4.2掛賬付款

4.2.1財(cái)控部以采供員交回的入庫(kù)單、發(fā)票、結(jié)算清單（原材料）為依據(jù)，到財(cái)控部掛賬應(yīng)付賬款。4.2.2采供員按照月度預(yù)算審批金額填寫(xiě)付款報(bào)告，未掛賬的采供不得申請(qǐng)付款（合同約定的預(yù)付款除外）。4.3審批程序

4.3.1采供員填寫(xiě)付款申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，附采供合同一并報(bào)財(cái)控部（設(shè)備配件材料和消耗性原材料附質(zhì)量情況驗(yàn)收單）。

4.3.2財(cái)控部審核付款計(jì)劃，核對(duì)金額，提出付款意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批。

4.3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采供部通知供應(yīng)商開(kāi)出收據(jù)。供應(yīng)商持收據(jù)到財(cái)控部辦理付款結(jié)算。4.4預(yù)付款

4.4.1除大型設(shè)備、緊急物資外，其他物資原則上不得預(yù)付款采供。

4.4.2預(yù)付款支付由分管采供員根據(jù)合同提出申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)采供部部長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)控負(fù)責(zé)人審核，交總經(jīng)理審批。4.4.3采供員對(duì)預(yù)付款的安全負(fù)責(zé)，確保預(yù)付款采供物資及時(shí)、足量到位，質(zhì)量合格，并負(fù)責(zé)及時(shí)索取發(fā)票。若因預(yù)付款給企業(yè)造成損失的，由采供員負(fù)全部責(zé)任、采供部長(zhǎng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

財(cái)控部每月5日前，打印上月預(yù)付款明細(xì)，交采供部，采供部負(fù)責(zé)督辦物資入庫(kù)、使用情況，對(duì)未及時(shí)掛帳的預(yù)付款，經(jīng)辦人要分析原因，寫(xiě)出書(shū)面匯報(bào)并提出處理意見(jiàn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。

4.5總集團(tuán)公司統(tǒng)一采供物資、內(nèi)供產(chǎn)品結(jié)算

4.5.1總集團(tuán)公司采控中心統(tǒng)一采供的物資通過(guò)總集團(tuán)公司結(jié)算中心統(tǒng)一結(jié)算； 4.5.2內(nèi)銷熟料先付款后提貨，助磨劑、塑編袋實(shí)行月度滾動(dòng)結(jié)算；

4.5.3機(jī)械企業(yè)提供的機(jī)械設(shè)備、備品備件及檢修施工費(fèi)用，按合同約定付款； 4.5.4物流港代購(gòu)物資按總集團(tuán)公司規(guī)定程序付款結(jié)算。4.6付款記錄 付款結(jié)束后，采供部和采供員及時(shí)登記臺(tái)帳。

（三）物資采供的記錄與臺(tái)賬流程

1內(nèi)容和適用范圍：

規(guī)定了采供部在物資采供過(guò)程中的記錄、臺(tái)賬登記流程。

本規(guī)定適于采供室。2目的

通過(guò)本流程的實(shí)施，加強(qiáng)采供部的內(nèi)部管理，使記錄、臺(tái)賬更加規(guī)范。3職責(zé)

本規(guī)定由采供部管理。4流程內(nèi)容與要求：

4.1采供記錄

采供員應(yīng)建立采供記錄，隨時(shí)掌握采供物資的配臵、數(shù)量、質(zhì)量等情況，隨時(shí)處理供貨過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題。4.2采供臺(tái)帳

4.2.1采供員硬按規(guī)定格式建立采供管理臺(tái)帳，通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，掌握采供物資的進(jìn)貨數(shù)量、質(zhì)量狀況，并核對(duì)各供應(yīng)商執(zhí)行合同的情況。建立供貨商的應(yīng)收應(yīng)付帳款臺(tái)帳。臺(tái)賬格式見(jiàn)附表。

4.2.2采供部部長(zhǎng)建立月分析會(huì)制度，核查采供進(jìn)度，落實(shí)調(diào)度會(huì)對(duì)采供工作的指令，匯總用戶意見(jiàn)，指導(dǎo)、監(jiān)督采供員完成采供預(yù)算。對(duì)本月采供預(yù)算完成情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，在下月采供時(shí)提前考慮。4.3客戶檔案

4.3.1采供部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商建立全面、規(guī)范的客戶檔案，主要包括：供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式、供應(yīng)產(chǎn)品、供應(yīng)能力、產(chǎn)品質(zhì)量（大宗原材料以質(zhì)量安控部檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)、消耗性材料和備品備件以定期回訪的形式征求使用部門(mén)意見(jiàn)）、客戶信譽(yù)評(píng)價(jià)（每季度進(jìn)行一次）、運(yùn)輸距離、歷史采供價(jià)格等。

4.3.2采供部應(yīng)建立投標(biāo)單位的檔案，登記他們的企業(yè)規(guī)模、投標(biāo)價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)票方式、結(jié)算方式、聯(lián)系方式、運(yùn)輸距離等內(nèi)容。

二 物資采供招標(biāo)、比價(jià)管理辦法

1主題內(nèi)容和使用范圍

本辦法規(guī)定了采供權(quán)限、招標(biāo)采供、比價(jià)采供等內(nèi)容。本辦法適用于企業(yè)采供的全過(guò)程。2目的

規(guī)范物資招標(biāo)、比價(jià)采供程序，強(qiáng)化采供過(guò)程的監(jiān)督與控制，堵住采供環(huán)節(jié)中的管理漏洞。3職責(zé)

本辦法由采供部歸口管理 4采供權(quán)限

4.1大型設(shè)備、大型配備件、耐磨材料、潤(rùn)滑油，統(tǒng)一招標(biāo)，簽訂合同。一般配備件，由企業(yè)自行招標(biāo)或比價(jià)采供。4.2熟料執(zhí)行價(jià)格規(guī)定、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)算規(guī)定。水泥包裝袋、助磨劑執(zhí)行水泥包裝袋、助磨劑管理規(guī)定。

4.3原材料主要包括：石膏、石子、礦粉、礦渣等，其中石膏的采供分物流港采供和企業(yè)自購(gòu)。其余原材料由企業(yè)招標(biāo)、比價(jià)采供。

4.4出口水泥包裝袋根據(jù)客戶要求，由企業(yè)自行招標(biāo)、比價(jià)采供。4.5上述規(guī)定以外的物資由采供部采供。5采供方式 5.1招標(biāo)采供 5.1.1招標(biāo)范圍

企業(yè)有權(quán)采供的并符合招標(biāo)采供的物品 5.1.2機(jī)構(gòu)設(shè)臵及職能

企業(yè)設(shè)立招標(biāo)委員會(huì)，招標(biāo)委員會(huì)下設(shè)兩個(gè)小組，采供部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施。

5.1.2.1原材料小組：總經(jīng)理為主任，成員有采供負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)副總、運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)、質(zhì)量安控部部長(zhǎng)、財(cái)控負(fù)責(zé)人等。5.1.2.2配備件、消耗性材料小組：運(yùn)營(yíng)副總為主任，成員有采供負(fù)責(zé)人、設(shè)備主管、財(cái)控負(fù)責(zé)人、使用部門(mén)技術(shù)人員等。招標(biāo)委員會(huì)職能：確定招標(biāo)方式，執(zhí)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作。5.1.3招標(biāo)方式

5.1.3.1公開(kāi)招標(biāo)：企業(yè)以公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人、其它組織或個(gè)人參與投標(biāo)。5.1.3.2邀請(qǐng)招標(biāo)：企業(yè)以招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ恕⑵渌M織或個(gè)人參與投標(biāo)。5.1.4招標(biāo)要求

5.1.4.1大宗的原材料招標(biāo)，應(yīng)先由采供部、質(zhì)量安控部對(duì)區(qū)域內(nèi)各種原材料的資源狀況，對(duì)供應(yīng)商情況進(jìn)行詳細(xì)地調(diào)查，根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、供貨能力、信譽(yù)、以及運(yùn)輸能力，初選具有投標(biāo)資格的供應(yīng)商。原材料招標(biāo)須有三家以上的供應(yīng)商。

5.1.4.2配備件、消耗性材料應(yīng)選擇三家以上質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、信譽(yù)良好、供貨及時(shí)的供應(yīng)商。5.1.5招標(biāo)程序 5.1.4.1招標(biāo)

5.1.4.1.1采供部擬定招標(biāo)計(jì)劃，提供歷史采供價(jià)格召集招標(biāo)采供預(yù)備會(huì)，研究招標(biāo)要求。

運(yùn)營(yíng)部對(duì)技術(shù)指標(biāo)、供應(yīng)時(shí)間等提出初步要求；質(zhì)量安控部、工段對(duì)質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量驗(yàn)收方式等提出要求；財(cái)控部對(duì)付款方式、發(fā)票方式等提出初步要求。

會(huì)議同時(shí)確定招標(biāo)方式，需要制訂標(biāo)底的研究制定標(biāo)底。

5.1.4.1.2采供部負(fù)責(zé)整理招標(biāo)預(yù)備會(huì)內(nèi)容，按預(yù)備會(huì)要求準(zhǔn)備招標(biāo)邀請(qǐng)函（公告信息）、標(biāo)書(shū)等。5.1.4.1.3采供部負(fù)責(zé)發(fā)布招標(biāo)信息和投標(biāo)單位資質(zhì)審查。

5.1.4.1.4采取邀請(qǐng)方式的，應(yīng)當(dāng)向三個(gè)以上具備投標(biāo)能力、資信良好的法人、其他組織或個(gè)人發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。任何人都有權(quán)利邀請(qǐng)符合投標(biāo)條件的特定法人、其他組織或個(gè)人參與投標(biāo)。

5.1.4.1.5物資采供招標(biāo)，每半年進(jìn)行一次。當(dāng)市場(chǎng)發(fā)生較大變化時(shí)（如礦粉、礦渣價(jià)格上漲、下調(diào)），通過(guò)詢價(jià)調(diào)整價(jià)格，與供應(yīng)商重新簽訂供貨合同。

5.1.4.2投標(biāo)

①投標(biāo)：投標(biāo)人應(yīng)按照標(biāo)書(shū)要求編制投標(biāo)文件，在規(guī)定時(shí)間投標(biāo)，投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)標(biāo)書(shū)提出的要求和條件做出明確回應(yīng)。②交納投標(biāo)保證金：除非招標(biāo)委員會(huì)特別批準(zhǔn)，投標(biāo)人必須在交納投標(biāo)保證金后方可投標(biāo)，投標(biāo)保證金按照投標(biāo)金額的5%收取。定標(biāo)后未中標(biāo)的，保證金如數(shù)退還（不加利息）；中標(biāo)的，簽訂正式合同后保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金（中標(biāo)人不與我企業(yè)訂立合同的，投標(biāo)保證金不予退還），合同履約期滿后退還（不加利息）。

5.1.4.3評(píng)標(biāo)、定標(biāo)

5.1.4.3.1招標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)，采供部負(fù)責(zé)按招標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)意見(jiàn)起草評(píng)標(biāo)報(bào)告，初步確定中標(biāo)單位，評(píng)標(biāo)報(bào)告經(jīng)招標(biāo)委員會(huì)成員簽字認(rèn)可后報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)后定標(biāo)。

5.1.4.3.2經(jīng)招標(biāo)委員會(huì)評(píng)審，如認(rèn)為所有的投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以否決所有投標(biāo)，并依照本辦法重新招標(biāo)。5.1.4.3.3投標(biāo)人中標(biāo)后，采供部按照企業(yè)批復(fù)要求與招標(biāo)單位簽訂書(shū)面合同。5.1.4.3.4簽訂合同按照《企業(yè)采供合同管理辦法》執(zhí)行。5.2比價(jià)采供 5.2.1比價(jià)范圍

急用計(jì)劃采供、不具備招標(biāo)采供條件的采供。5.2.2比價(jià)采供程序

5.2.2.1采供部負(fù)責(zé)制定比價(jià)單（包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、品牌、價(jià)格、付款方式、交貨時(shí)間等內(nèi)容），向企業(yè)掌握的所有潛在客戶詢價(jià)，比價(jià)單要以傳真形式并蓋客戶單位印單，如電話、現(xiàn)場(chǎng)詢價(jià)要做好詢價(jià)記錄。

5.2.2.2采供部應(yīng)至少向三家供貨商詢價(jià)，并具備供貨能力及產(chǎn)品質(zhì)量保證。

5.2.2.3采供部負(fù)責(zé)匯總詢價(jià)結(jié)果，提出建議，經(jīng)招標(biāo)委員會(huì)成員、主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采供。5.2.2.4比價(jià)采供應(yīng)簽訂合同，保護(hù)企業(yè)利益。

三 采供合同管理辦法

1主題內(nèi)容和使用范圍

本辦法規(guī)定了采供合同的簽訂、保管、履行等內(nèi)容。本辦法適用于企業(yè)所有物資的采供合同。2目的 規(guī)范采供合同管理，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)企業(yè)利益。3職責(zé)

本辦法由采供部歸口管理

總集團(tuán)公司企業(yè)法律事務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)合同的訂立、變更、解除和終止等重要事宜進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)控。4辦法規(guī)定

4.1采供部負(fù)責(zé)按照招標(biāo)、比價(jià)確定結(jié)果起草物資采供合同的草稿，有固定模板的以模扳為準(zhǔn)。

4.2合同內(nèi)容應(yīng)包括：標(biāo)的，數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或酬金，履約期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任、結(jié)算方式、發(fā)票方式、爭(zhēng)議處理等。4.3重大合同可提請(qǐng)總集團(tuán)公司法律事務(wù)部共同擬稿。

4.4擬稿完畢后，經(jīng)辦人填寫(xiě)合同流轉(zhuǎn)單（見(jiàn)附頁(yè)），連同合同草稿一并交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。4.5部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)合同草稿進(jìn)行初審，同意則轉(zhuǎn)由招標(biāo)委員會(huì)審核，否決則退回更正。

4.6招標(biāo)委員會(huì)成員均簽署意見(jiàn)后呈報(bào)企業(yè)總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后，由采供部通知供應(yīng)商前來(lái)簽訂合同。招標(biāo)委員會(huì)任一成員出具“保留意見(jiàn)”時(shí)均不得簽訂合同，應(yīng)在充分討論取得一致意見(jiàn)后簽訂。

4.7供應(yīng)商簽章后，經(jīng)辦人攜合同稿及相關(guān)人員簽署同意意見(jiàn)的合同流轉(zhuǎn)單到企控辦蓋章。沒(méi)有合同流轉(zhuǎn)單或流轉(zhuǎn)單未經(jīng)相關(guān)人員簽署意見(jiàn)的，企控辦不得蓋章。

4.8經(jīng)合同雙方簽字蓋章后，合同生效。5合同保管

5.1合同正本及合同流轉(zhuǎn)單由企控辦負(fù)責(zé)保管，財(cái)控部、采供部持合同復(fù)印件一份；合同終止、解除、廢除后，連同終止協(xié)議等其他合同資料一起移交企控辦保管。5.2重大合同同時(shí)提交總集團(tuán)公司法律事務(wù)部一份。

5.3有關(guān)人員應(yīng)妥善保管合同資料，包括與合同有關(guān)的文書(shū)、圖表、傳真、信函以及合同流轉(zhuǎn)單等。

5.4合同履行完畢或長(zhǎng)期合同的某一階段完成，各有關(guān)人員應(yīng)及時(shí)將上述有關(guān)隨附資料整理清楚，交檔案管理人員存檔，以上資料不得隨意丟臵、銷毀、遺失。

6合同履行

6.1采供部負(fù)責(zé)組織合同履行，隨時(shí)掌握合同履行情況，并就違約、違規(guī)等事項(xiàng)按合同約定處罰供應(yīng)商。6.2運(yùn)營(yíng)部、財(cái)控部等各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督合同履行。

質(zhì)量安控部、各工段負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量條款履約情況；運(yùn)營(yíng)部、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)監(jiān)督數(shù)量條款履約情況；財(cái)控部負(fù)責(zé)監(jiān)督價(jià)格、發(fā)票、結(jié)算方式等條款履約情況。

7合同糾紛

由采供部負(fù)責(zé)，企控辦、運(yùn)營(yíng)部有關(guān)人員協(xié)助。處理物資采供合同的糾紛，給企業(yè)造成損失的，依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。8合同的變更、解除、作廢

合同的變更、解除和作廢應(yīng)按“合同簽訂”相同流程辦理，并將所有合同隨附，交檔案室歸檔。9附則。

1、本辦法適用于企業(yè)所有采供合同。

2、本辦法自發(fā)布之日起生效實(shí)施，解釋權(quán)歸企業(yè)辦公會(huì)。

3、重大合同定義，合同標(biāo)的為500萬(wàn)（包括500萬(wàn)）以上采供合同。

四 廢舊物處理管理規(guī)定

1主題內(nèi)容和使用范圍

本規(guī)定規(guī)定了企業(yè)廢舊物資的處理的組織、種類程序等內(nèi)容。本規(guī)定適用于企業(yè)廢舊物資處理的全過(guò)程。2目的

根據(jù)全面預(yù)算管理的要求，規(guī)范廢舊物資的處理。3職責(zé)

本規(guī)定由采供部歸口管理 4規(guī)定內(nèi)容

4.1廢舊物資處理的組織

4.1.1企業(yè)所有廢舊物資由采供部負(fù)責(zé)處理。4.2廢舊物資的種類

報(bào)廢設(shè)備，廢鐵、廢球、廢鐵渣、廢潤(rùn)滑油、廢輸送帶，包裝物及廢舊辦公用品等可以通過(guò)交易取得現(xiàn)金收入的物資等。價(jià)值較高的輥皮、耐磨材料、高鉻球、廢銅、廢鋁、廢電纜等，應(yīng)予單獨(dú)存放和處理。

其中對(duì)磨尾，磨頭除鐵器篩選的鐵渣應(yīng)分類存放。4.3結(jié)算及出廠程序

4.3.1凡需計(jì)重處理的廢舊物資，必須經(jīng)地磅檢斤。具體程序?yàn)椋簩９軉T現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢斤、裝車，專管員及檢斤員分別在檢斤單上簽字；財(cái)控部依據(jù)檢斤單、招標(biāo)確定的價(jià)格開(kāi)具單據(jù)，收取現(xiàn)金（不得賒欠和用其它等價(jià)物替代），在單據(jù)上加蓋“收訖”印章，辦理現(xiàn)金入賬手續(xù)；購(gòu)買(mǎi)單位憑加蓋“收訖”印章的單據(jù)開(kāi)具出門(mén)證，按規(guī)定程序出廠。

4.3.2不需計(jì)重處理的廢舊物資，購(gòu)買(mǎi)單位（或個(gè)人）應(yīng)持拍賣小組比價(jià)確認(rèn)的價(jià)格，到財(cái)控部付款，程序及要求同上。4.4相關(guān)規(guī)定

采供部建立廢舊物資處理臺(tái)帳，整理、歸檔每次廢舊物資處理的單價(jià)、數(shù)量、金額等信息。

五 助磨劑管理規(guī)定

1主題內(nèi)容和使用范圍

本規(guī)定規(guī)定了企業(yè)助磨劑的采供、結(jié)算等內(nèi)容。本規(guī)定適用于企業(yè)助磨劑的采供。2目的

根據(jù)預(yù)算管理的要求，規(guī)范助磨劑的采供和使用。3職責(zé)

本規(guī)定由采供部歸口管理 4規(guī)定內(nèi)容 4.1采供渠道

4.1.1按照助磨劑管理規(guī)定，定點(diǎn)采供。

4.1.2因特殊工程需要特種助磨劑應(yīng)實(shí)驗(yàn)合格后方可采購(gòu)。4.2質(zhì)量、價(jià)格

4.2.1助磨劑價(jià)格在同等質(zhì)量的情況下，招標(biāo)、比價(jià)采供。

4.2.2助磨劑質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.3采供與結(jié)算

4.3.1企業(yè)與助磨劑運(yùn)營(yíng)企業(yè)簽訂購(gòu)銷合同，嚴(yán)格履行合同約定。助磨劑運(yùn)營(yíng)企業(yè)按照合同及需方要求，組織運(yùn)營(yíng)、按期送達(dá)；使用企業(yè)驗(yàn)收質(zhì)量、及時(shí)付款。

4.3.2為便于助磨劑運(yùn)營(yíng)企業(yè)制定合理的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，每月向助磨劑運(yùn)營(yíng)企業(yè)提報(bào)采供預(yù)算。需要送貨時(shí)，應(yīng)提前二天向助磨劑運(yùn)營(yíng)企業(yè)提交采供申請(qǐng)。

4.3.3助磨劑采取按月結(jié)算方式，每月現(xiàn)金結(jié)算一次。助磨劑企業(yè)月底開(kāi)具發(fā)票，并打印對(duì)帳單，由雙方采供人員，財(cái)控負(fù)責(zé)人核對(duì)無(wú)誤后加蓋財(cái)控章，報(bào)請(qǐng)總集團(tuán)公司結(jié)算中心劃撥。

六 包裝袋管理規(guī)定

1主題內(nèi)容和使用范圍

本規(guī)定規(guī)定了企業(yè)包裝袋的采供、價(jià)格及質(zhì)量要求等內(nèi)容。本規(guī)定適用于企業(yè)包裝袋的采供。2目的

根據(jù)全面預(yù)算管理的要求，規(guī)范包裝袋的采供、使用和管理。3職責(zé)

本規(guī)定由采供部歸口管理 4規(guī)定內(nèi)容

4.1采供渠道與價(jià)格

4.1.1企業(yè)使用的內(nèi)銷編織袋在同等質(zhì)量的情況下，招標(biāo)、比價(jià)采供。

4.1.2企業(yè)外銷水泥使用的包裝物因客戶、出口要求，本企業(yè)自行招標(biāo)、比價(jià)采供，招標(biāo)時(shí)應(yīng)先確定供應(yīng)商有無(wú)出口資質(zhì)，提供出入境包裝性能檢驗(yàn)單并同時(shí)執(zhí)行《物資采供招標(biāo)、比價(jià)管理規(guī)定》。

4.1.3包裝袋顏色全部使用白色包裝袋。4.2包裝袋合同管理

4.2.1企業(yè)簽訂包裝袋購(gòu)銷合同，并嚴(yán)格履行合同約定的權(quán)利與義務(wù)。包裝袋企業(yè)按照合同要求組織運(yùn)營(yíng)、運(yùn)送產(chǎn)品。4.2.2為便于包裝袋企業(yè)制定合理的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，企業(yè)按需要提前一個(gè)月向包裝袋企業(yè)提報(bào)采供計(jì)劃，并確定包裝袋袋使用時(shí)間。4.2.3內(nèi)供包裝袋采用滾動(dòng)結(jié)算方式，雙方當(dāng)月月底對(duì)賬，次月月初現(xiàn)金付款。

4.2.4外銷水泥包裝袋由采供部按照物資采供招標(biāo)比價(jià)管理規(guī)定進(jìn)行采供，與中標(biāo)單位簽訂供貨合同，簽訂合同要確定包裝袋質(zhì)量，尺寸，版面及供貨時(shí)間。

4.3質(zhì)量控制要求

4.3.1內(nèi)銷包裝袋袋質(zhì)量依水泥包裝袋內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。企業(yè)因增加水泥品種或變更運(yùn)營(yíng)許可證編號(hào)等原因，需修改包裝袋版面內(nèi)容時(shí)，應(yīng)審核批準(zhǔn)。

4.3.2出口包裝袋質(zhì)量根據(jù)客戶需求，簽訂包裝袋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。包裝袋質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保包裝袋安全使用。4.3.3企業(yè)要設(shè)立專人對(duì)包裝袋進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收人員由采供部，質(zhì)量安控部，裝運(yùn)工段，倉(cāng)儲(chǔ)主管共同驗(yàn)收。包裝袋進(jìn)廠后，驗(yàn)收員對(duì)包裝袋的尺寸、克重、版面內(nèi)容、印刷質(zhì)量等項(xiàng)目確認(rèn)合格后，填寫(xiě)質(zhì)量驗(yàn)收單，辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)質(zhì)量不合格的包裝袋實(shí)施拒收。

4.3.4使用過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋給供應(yīng)商。因包裝袋質(zhì)量出現(xiàn)的破損，經(jīng)水泥企業(yè)和包裝袋生產(chǎn)企業(yè)雙方清點(diǎn)確認(rèn)后，按照實(shí)際破損量補(bǔ)賠。

七 合格供方評(píng)價(jià)制度

1主題內(nèi)容和使用范圍

本制度規(guī)定了企業(yè)合格供方評(píng)價(jià)程序及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。本制度適用于企業(yè)合格供方評(píng)價(jià)的全過(guò)程。2目的

規(guī)范物資采供制度、提高供方的信譽(yù)度。3職責(zé)

本規(guī)定由采供部歸口管理 4制度內(nèi)容

4.1原材料合格供方評(píng)價(jià)制度 4.1.1初次選擇原料供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

4.1.1提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等身份資料。4.1.2原料供方相對(duì)穩(wěn)定，最好是直接運(yùn)營(yíng)廠家。

4.1.3具備提供相應(yīng)的質(zhì)量保證體系，能穩(wěn)定提供原料的能力，并提供相應(yīng)等級(jí)質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告。

4.1.4應(yīng)建立每種原輔料供應(yīng)商的合格評(píng)價(jià)制度，不能提供有效檢測(cè)報(bào)告和經(jīng)檢測(cè)驗(yàn)證不合格的供應(yīng)商應(yīng)取消其供貨資格。4.1.2選擇的準(zhǔn)則

優(yōu)先選擇體系運(yùn)行良好和價(jià)格相對(duì)低的原料供方。4.1.3原材料供應(yīng)商重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

4.1.3.1執(zhí)行合同的及時(shí)性：每出現(xiàn)一次因供方造成的延期供貨，記不良記錄一次；

4.1.3.2產(chǎn)品的穩(wěn)定性：進(jìn)廠原材料實(shí)行檢驗(yàn)，要求品質(zhì)指標(biāo)合格率100%，首次出現(xiàn)不合格品時(shí)讓步接收。第二次出現(xiàn)不合格品時(shí)拒收，同時(shí)通知供貨商整改，整改后再送樣檢驗(yàn)，合格后可繼續(xù)供貨。第三次出現(xiàn)不合格品，取消供貨商供貨資格。4.1.3.3年度統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)不合格者取消第二年合格供方資格。4.2備品備件、消耗性材料合格供方評(píng)價(jià)制度 4.2.1初次選擇的供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

4.1.1提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等身份資料。4.1.2供貨及時(shí)，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，性價(jià)比高。

4.1.3按物資品種不同分別評(píng)價(jià)供貨商。不得所有的消耗性材料或備品備件由一家供應(yīng)商供應(yīng)。4.2.2備品備件、消耗性材料供應(yīng)商重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

4.2.2.1執(zhí)行合同的及時(shí)性：每出現(xiàn)一次因供方造成的延期供貨，記不良記錄一次；

4.2.2.2產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性：出現(xiàn)一次產(chǎn)品質(zhì)量不合格，記不良記錄一次。第三次出現(xiàn)不合格品的，取消供貨商供貨資格。4.2.2.3年度統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)不合格者取消第二年合格供方資格。

八 采供部物資進(jìn)出廠管理細(xì)則

1主題內(nèi)容和適用范圍：

本細(xì)則規(guī)定了采供部對(duì)進(jìn)廠物資協(xié)助辦理事項(xiàng)。

適用于企業(yè)物資進(jìn)廠協(xié)調(diào)過(guò)程。2目的

做好物資進(jìn)出廠服務(wù)，保證大宗原材料、大型備件及其他物資進(jìn)廠后及時(shí)卸貨。3細(xì)則內(nèi)容及要求 3.1物資進(jìn)廠管理

采供部根據(jù)月度預(yù)算，購(gòu)進(jìn)物資。送貨前通知客戶攜帶隨貨同行單（蓋發(fā)貨單位章），原材料檢斤單（檢斤單重量與實(shí)際送貨重量相符合）進(jìn)廠。物資進(jìn)廠后及時(shí)組織人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收、卸貨。3.1.1大宗原材料進(jìn)廠

購(gòu)進(jìn)大宗原材料前，應(yīng)提前通知制造工段、卸車人員做好物資卸車準(zhǔn)備工作。原材料進(jìn)廠按照企業(yè)的物資進(jìn)出廠管理規(guī)定執(zhí)行。3.1.2大型配備件、消耗性材料進(jìn)廠

大型配備件進(jìn)廠應(yīng)持流轉(zhuǎn)單到倉(cāng)庫(kù)，采供人員組織技術(shù)人員、設(shè)備主管等相關(guān)人員驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量、數(shù)量符合合同標(biāo)準(zhǔn)的，倉(cāng)儲(chǔ)主管辦理入庫(kù)，出具入庫(kù)單。由采供部協(xié)調(diào)人員卸貨。卸貨車輛持流轉(zhuǎn)單到大門(mén)辦理出廠手續(xù)后出廠。

消耗性材料進(jìn)廠持流轉(zhuǎn)單到倉(cāng)庫(kù)，采供人員組織技術(shù)人員、設(shè)備主管等相關(guān)人員驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收質(zhì)量、數(shù)量符合合同標(biāo)準(zhǔn)的，倉(cāng)儲(chǔ)主管辦理入庫(kù)，出具入庫(kù)單。由采供部協(xié)調(diào)人員卸貨。卸貨車輛持流轉(zhuǎn)單到大門(mén)辦理出廠手續(xù)后出廠。3.2物資出廠管理 3.2.1大宗原材料出廠

原材料驗(yàn)收后，原材料不合格的，由質(zhì)量安控部開(kāi)具進(jìn)廠原材料拒收通知單并通知采供部。采供部通知供貨商退回原材料，凡拒收的原材料，在拉運(yùn)出廠前必須進(jìn)行復(fù)磅，核對(duì)檢斤數(shù)據(jù)，無(wú)誤后，采供部填寫(xiě)出廠物資請(qǐng)示報(bào)告，相關(guān)人員簽字后，到企控辦開(kāi)具物資出門(mén)證，車輛持出門(mén)證出廠。3.2.2大型配備件、消耗性材料出廠

大型配備件、消耗性材料物資驗(yàn)收質(zhì)量不合格的、型號(hào)不符合合同規(guī)定的，由驗(yàn)收人員出具驗(yàn)收意見(jiàn)后拒收。由采供部填寫(xiě)出廠物資請(qǐng)示報(bào)告，由采供人員，倉(cāng)儲(chǔ)主管清點(diǎn)數(shù)量，相關(guān)人員簽字后，到企控辦開(kāi)具物資出門(mén)證。車輛持出門(mén)證出廠。3.3其他物資出廠

3.3.1氧氣、乙炔瓶出廠，企業(yè)購(gòu)進(jìn)氧氣、乙炔，空瓶出廠需辦理出門(mén)證，由由采供員、倉(cāng)儲(chǔ)主管清點(diǎn)數(shù)量，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)副總，到企控辦開(kāi)具物資出門(mén)證。車輛持出門(mén)證出廠。

3.3.2企業(yè)設(shè)備外協(xié)維修，由采供員、車間人員清點(diǎn)數(shù)量后，采供部填寫(xiě)出廠物資請(qǐng)示報(bào)告，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到企控辦開(kāi)具物資出門(mén)證。車輛持出門(mén)證出廠。3.3.3廢舊物資進(jìn)出廠管理

依照企業(yè)廢舊物資處理管理規(guī)定執(zhí)行，需要檢斤重量的物資，開(kāi)具流轉(zhuǎn)單進(jìn)廠后檢斤空車重量，由采供部協(xié)調(diào)相關(guān)工段裝車，相關(guān)人員在流轉(zhuǎn)單上填寫(xiě)廢舊物資品種、單位名稱、金額等信息。客戶到地磅檢斤重車，檢斤員填寫(xiě)凈重；客戶持流轉(zhuǎn)單到財(cái)控部交款。采供部憑過(guò)磅信息及交款收據(jù)填寫(xiě)出廠物資請(qǐng)示報(bào)告，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到企控辦開(kāi)具物資出門(mén)證。車輛持出門(mén)證出廠。

不需要檢斤重要的廢舊物資，開(kāi)具流轉(zhuǎn)單進(jìn)廠后，由采供部及相關(guān)人員清點(diǎn)數(shù)量，在流轉(zhuǎn)單上填寫(xiě)廢舊物資品種、單位名稱、數(shù)量、金額等信息。客戶持流轉(zhuǎn)單到財(cái)控部交款，采供部憑交款收據(jù)填寫(xiě)出廠物資請(qǐng)示報(bào)告，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到企控辦開(kāi)具物資出門(mén)證。車輛持出門(mén)證出廠。

第三篇 運(yùn)營(yíng)管理制度

一 運(yùn)營(yíng)預(yù)算管理制度

1主題內(nèi)容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)運(yùn)營(yíng)部運(yùn)營(yíng)預(yù)算的編制、下達(dá)、實(shí)施等管理內(nèi)容。

適用于企業(yè)運(yùn)營(yíng)部的運(yùn)營(yíng)預(yù)算的全過(guò)程。2目的

根據(jù)全面預(yù)算管理的要求，規(guī)范運(yùn)營(yíng)部運(yùn)營(yíng)預(yù)算的流程及責(zé)任。3管理內(nèi)容及要求

3.1企業(yè)通過(guò)運(yùn)營(yíng)部實(shí)施運(yùn)營(yíng)預(yù)算管理，并對(duì)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督、協(xié)調(diào)、調(diào)度、服務(wù)。3.2運(yùn)營(yíng)預(yù)算編制下達(dá)

3.2.1運(yùn)營(yíng)部根據(jù)營(yíng)銷部制定的月度營(yíng)銷預(yù)算，根據(jù)企業(yè)定檢計(jì)劃編制月度運(yùn)營(yíng)預(yù)算，每月**日前經(jīng)運(yùn)營(yíng)副總經(jīng)理審核后報(bào)財(cái)控部編制綜合預(yù)算，經(jīng)企業(yè)預(yù)算部審查，批準(zhǔn)后實(shí)施。3.2.2運(yùn)營(yíng)部每月**日前將批準(zhǔn)的月度運(yùn)營(yíng)預(yù)算（含設(shè)備定檢計(jì)劃）書(shū)面下達(dá)工段。

3.2.3因特殊原因需要調(diào)整預(yù)算時(shí)，運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)核實(shí)原因，提出書(shū)面報(bào)告，經(jīng)運(yùn)營(yíng)副總經(jīng)理審核后,報(bào)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)告總集團(tuán)公司。

3.3運(yùn)營(yíng)預(yù)算實(shí)施

3.3.1各工段、部室按照企業(yè)下達(dá)的月度運(yùn)營(yíng)預(yù)算2日內(nèi)將預(yù)算分解情況報(bào)運(yùn)營(yíng)部，審批后組織實(shí)施。運(yùn)營(yíng)部24小時(shí)調(diào)度、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)。

3.3.2運(yùn)營(yíng)部每天組織召開(kāi)由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、工段、部室參加的調(diào)度會(huì)，協(xié)調(diào)解決運(yùn)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

3.3.3運(yùn)營(yíng)部統(tǒng)計(jì)主管負(fù)責(zé)建立運(yùn)營(yíng)臺(tái)帳，記錄原始數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)并分析處理不正常現(xiàn)象，如實(shí)反映計(jì)劃完成進(jìn)度，定期向總集團(tuán)公司報(bào)告。

3.3.4運(yùn)營(yíng)部每旬末根據(jù)旬盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)組織召開(kāi)旬分析會(huì)，通報(bào)運(yùn)營(yíng)進(jìn)度，預(yù)測(cè)運(yùn)營(yíng)趨勢(shì)，分析主要指標(biāo)存在的問(wèn)題，制定應(yīng)對(duì)措施，指導(dǎo)、監(jiān)督工段完成月度運(yùn)營(yíng)預(yù)算。

3.4運(yùn)營(yíng)預(yù)算考核

3.4.1按照企業(yè)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)規(guī)定，運(yùn)營(yíng)部統(tǒng)計(jì)主管協(xié)同財(cái)控部于每旬第一天進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，核實(shí)計(jì)量設(shè)施準(zhǔn)確度，并根據(jù)需要進(jìn)行調(diào)整。盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)作為月度運(yùn)營(yíng)預(yù)算完成情況的考核依據(jù)。

3.4.2運(yùn)營(yíng)部每月5日前根據(jù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)組織召開(kāi)月度運(yùn)營(yíng)總結(jié)會(huì)，通報(bào)運(yùn)營(yíng)預(yù)算完成情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，作為指導(dǎo)下月運(yùn)營(yíng)的依據(jù)。

二 運(yùn)營(yíng)調(diào)度管理制度

1主題內(nèi)容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)調(diào)度、現(xiàn)場(chǎng)督察、視頻監(jiān)控等內(nèi)容。

適用于企業(yè)運(yùn)營(yíng)的全過(guò)程。2目的

規(guī)范運(yùn)營(yíng)調(diào)度、強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)管理，提高運(yùn)營(yíng)管理水平。3管理內(nèi)容及要求

3.1運(yùn)營(yíng)平衡及指揮

3.1.1企業(yè)通過(guò)運(yùn)營(yíng)部組織協(xié)調(diào)運(yùn)營(yíng)，各工段、部室必須服從運(yùn)營(yíng)部統(tǒng)一指揮，對(duì)不服從指揮者將給予嚴(yán)肅處理。

3.1.2運(yùn)營(yíng)部根據(jù)企業(yè)有關(guān)規(guī)定和月度運(yùn)營(yíng)預(yù)算對(duì)運(yùn)營(yíng)過(guò)程24小時(shí)調(diào)度、協(xié)調(diào)，全面掌握情況，及時(shí)解決問(wèn)題，保持產(chǎn)供銷平衡，重大問(wèn)題及時(shí)上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

3.1.3各工段按照各自職責(zé)和月度運(yùn)營(yíng)預(yù)算組織運(yùn)營(yíng)，及時(shí)向運(yùn)營(yíng)部反映出現(xiàn)的問(wèn)題，確保完成月度運(yùn)營(yíng)預(yù)算，對(duì)瞞報(bào)、虛報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)者給予嚴(yán)肅處理。

3.1.4采供部按照月度采供預(yù)算保證各種原材料均衡進(jìn)廠，儲(chǔ)量不低于企業(yè)制定的合理庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。低于標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，運(yùn)營(yíng)部書(shū)面通知采供部限期補(bǔ)足并按規(guī)定處罰。

3.1.5門(mén)衛(wèi)負(fù)責(zé)進(jìn)出廠車輛的秩序正常，運(yùn)營(yíng)部計(jì)量主管負(fù)責(zé)地磅的運(yùn)行正常，財(cái)控部司磅員24小時(shí)值班，裝運(yùn)工段負(fù)責(zé)裝船機(jī)、裝車設(shè)備的正常運(yùn)行，確保裝船、裝車進(jìn)度。3.2現(xiàn)場(chǎng)督查

3.2.1運(yùn)營(yíng)部現(xiàn)場(chǎng)檢查企業(yè)指令、領(lǐng)導(dǎo)指示和調(diào)度會(huì)精神落實(shí)情況，對(duì)未落實(shí)或落實(shí)不到位的下達(dá)整改或處罰通知單。3.2.2各工段按照“清理、清潔、規(guī)范”保證設(shè)備和運(yùn)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)清潔干凈，無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)檢查，對(duì)達(dá)不到要求的進(jìn)行書(shū)面通知并按規(guī)定給予處罰。

3.2.3運(yùn)營(yíng)部根據(jù)運(yùn)營(yíng)管理制度對(duì)進(jìn)廠原材料驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)管理、預(yù)均化及過(guò)程質(zhì)量控制、環(huán)保計(jì)量、安全運(yùn)營(yíng)等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，并下達(dá)整改或處罰通知單。

3.3視頻監(jiān)控

3.3.1運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)視頻、運(yùn)營(yíng)過(guò)程數(shù)字化管理網(wǎng)絡(luò)的使用，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知電力工段或網(wǎng)絡(luò)主管處理，保證圖像清晰完整、與總集團(tuán)公司監(jiān)控中心信息暢通。

3.3.2運(yùn)營(yíng)部通過(guò)視頻、運(yùn)營(yíng)過(guò)程數(shù)字化管理網(wǎng)絡(luò)對(duì)全企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程24小時(shí)監(jiān)控，隨時(shí)調(diào)整監(jiān)控鏡頭方位，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止運(yùn)營(yíng)過(guò)程的異常情況，異常情況發(fā)現(xiàn)率100%。

3.3.3運(yùn)營(yíng)部對(duì)突發(fā)事件進(jìn)行全方位監(jiān)控，第一時(shí)間通知相關(guān)部門(mén)采取措施并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)，為分析取證提供第一手資料。

3.4重要事項(xiàng)處臵

3.4.1運(yùn)營(yíng)部統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)主機(jī)設(shè)備開(kāi)、停，每天書(shū)面通知質(zhì)量安控部、制造工段等部門(mén)，提前做好開(kāi)機(jī)準(zhǔn)備。

3.4.2設(shè)備故障停機(jī)必須在15分鐘內(nèi)報(bào)告運(yùn)營(yíng)部并說(shuō)明原因，故障停機(jī)1小時(shí)以上的要書(shū)面報(bào)告原因。出現(xiàn)故障，運(yùn)營(yíng)部有關(guān)人員要及時(shí)趕赴現(xiàn)場(chǎng)處理。

3.4.3運(yùn)營(yíng)部通過(guò)質(zhì)量管理系統(tǒng)掌握原材料、半成品、產(chǎn)成品質(zhì)量情況，質(zhì)量安控部及時(shí)匯報(bào)過(guò)程控制質(zhì)量問(wèn)題并采取措施，運(yùn)營(yíng)部及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)處理。

3.4.4企業(yè)值班人員負(fù)責(zé)將運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)的重大問(wèn)題及進(jìn)展情況書(shū)面記錄，由運(yùn)營(yíng)部審核匯總后向總集團(tuán)公司調(diào)度監(jiān)控中心匯報(bào)。3.4.5各部門(mén)、工段領(lǐng)導(dǎo)、職工在其職責(zé)范圍內(nèi)，不履行或不正確履行應(yīng)盡職責(zé)，按照企業(yè)規(guī)定嚴(yán)肅處理。3.4.6相關(guān)記錄：《夜間值班記錄》、《運(yùn)營(yíng)通知單》。

三 現(xiàn)場(chǎng)管理制度

1主題內(nèi)容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)的原材料現(xiàn)場(chǎng)、半成品、產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)等管理內(nèi)容。

適用于企業(yè)運(yùn)營(yíng)的全過(guò)程。2目的

加強(qiáng)大宗原材料、半成品、產(chǎn)成品及運(yùn)營(yíng)現(xiàn)場(chǎng)的管理，滿足運(yùn)營(yíng)工藝要求，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，保證運(yùn)營(yíng)設(shè)備高效正常運(yùn)行。3管理內(nèi)容及要求 3.1原材料現(xiàn)場(chǎng)管理

3.1.2運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)規(guī)劃大宗原材料露天儲(chǔ)存場(chǎng)地，制造工段負(fù)責(zé)場(chǎng)地平整、使用。

3.1.2運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定大宗原材料合理庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附表）并監(jiān)督實(shí)施。低于合理庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，及時(shí)書(shū)面通知采供部限期補(bǔ)足。因儲(chǔ)備不足影響運(yùn)營(yíng)或產(chǎn)品質(zhì)量的，企業(yè)將追究采供部相關(guān)人員責(zé)任。

3.1.3采供部根據(jù)預(yù)算及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按程序采供，保證進(jìn)廠物料達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，儲(chǔ)量不低于合理庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)；雨季按不低于合理庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)兩倍提前做好物料儲(chǔ)備。

3.1.4質(zhì)量安控部負(fù)責(zé)進(jìn)廠大宗原材料的質(zhì)量驗(yàn)收，實(shí)施質(zhì)量否決權(quán)。對(duì)預(yù)檢原材料主要指標(biāo)不合格的，按過(guò)程質(zhì)量事故處理。3.1.5質(zhì)量安控部收料員根據(jù)原材料供貨商、質(zhì)量情況分類存放，指定卸車地點(diǎn)并監(jiān)督卸車，同時(shí)做好標(biāo)識(shí)和記錄。

3.1.6采供部協(xié)調(diào)供貨商加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸車輛的管理，對(duì)不服從指揮、不按指定地點(diǎn)卸車或粉料運(yùn)輸車跑料、跑灰污染環(huán)境的，損壞企業(yè)財(cái)物的，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定處罰。

3.1.7制造工段負(fù)責(zé)大宗原材料接收。制造工段按質(zhì)量安控部、運(yùn)營(yíng)部和財(cái)控部要求對(duì)物料分類存放、堆整規(guī)則，以利于防雨和減小盤(pán)點(diǎn)誤差。

3.1.8制造工段保證按質(zhì)量安控部書(shū)面下達(dá)的搭配比例入庫(kù)，質(zhì)量安控部進(jìn)行監(jiān)督并取樣化驗(yàn)考核。

3.1.9制造工段及時(shí)將棚外干物料倒入棚內(nèi)并保持棚滿，對(duì)長(zhǎng)期露天儲(chǔ)存物料做好防雨措施。非特殊原因禁止采供部雨（雪）天氣進(jìn)貨。

3.2半成品、產(chǎn)成品現(xiàn)場(chǎng)管理

3.2.1制造工段負(fù)責(zé)原材料入庫(kù)，保證所供物料水份、粒度達(dá)到質(zhì)量要求。無(wú)斷料、水份超標(biāo)、雜質(zhì)大塊等影響正常運(yùn)營(yíng)，避免出現(xiàn)混庫(kù)的質(zhì)量事故。

3.2.2制造工段定期對(duì)石膏、石子等配料庫(kù)進(jìn)行清理，及時(shí)清除結(jié)壁料，減少結(jié)壁對(duì)運(yùn)營(yíng)的影響。

3.2.3制造工段嚴(yán)格按質(zhì)量安控部要求對(duì)不同質(zhì)量熟料搭配入庫(kù)，出磨水泥按要求入庫(kù)，避免出現(xiàn)混庫(kù)等嚴(yán)重質(zhì)量事故。

3.2.4裝運(yùn)工段定期對(duì)水泥庫(kù)清理維護(hù)，保證水泥庫(kù)均化設(shè)施正常運(yùn)行，確保出廠水泥質(zhì)量穩(wěn)定。3.2.5裝運(yùn)工段要文明裝船、裝車，減少揚(yáng)塵，水泥要嚴(yán)格按質(zhì)量安控部通知的庫(kù)號(hào)、配比裝船、裝車。3.3現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理 3.3.1各部門(mén)、工段負(fù)責(zé)所分管區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生和設(shè)備衛(wèi)生，按照“清理、清潔、規(guī)范”的要求，達(dá)到設(shè)備見(jiàn)本色，無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)積灰積料，無(wú)廢鐵、廢衣物、廢油桶等雜物。

3.3.2設(shè)備檢修結(jié)束后，及時(shí)將廢零件、下腳料、廢金屬包裝物等送入廢品倉(cāng)庫(kù)，做到工完料凈。3.3.3值班室及更衣室桌椅、櫥柜擺放整齊，窗明幾凈，干凈整潔。3.4獎(jiǎng)懲規(guī)定

3.4.1運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決工段、部室反映的大宗原材料、半成品使用中的問(wèn)題，每旬向相關(guān)工段、部室征求一次使用反饋意見(jiàn)，每旬向營(yíng)銷企業(yè)征求一次客戶對(duì)水泥發(fā)貨、裝船的意見(jiàn)和要求，對(duì)相關(guān)工段、部室進(jìn)行考核。

3.4.2運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)日常檢查，運(yùn)營(yíng)部每月組織一次現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生大檢查，對(duì)達(dá)不到要求的限期整改、拍照留證并給予處罰。3.4.3對(duì)違反上述規(guī)定的工段、部門(mén)，運(yùn)營(yíng)部下達(dá)書(shū)面整改或處罰通知單。對(duì)整改不及時(shí)或不反饋整改信息的，企業(yè)將追究工段、部門(mén)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

四 技術(shù)改造管理制度

1主題內(nèi)容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)技術(shù)改造的立項(xiàng)、施工、驗(yàn)收、決算等內(nèi)容。

適用于企業(yè)的技術(shù)改造、技術(shù)革新工作。2目的 提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，鼓勵(lì)工程技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新改造，增加企業(yè)效益。3管理內(nèi)容及要求 3.1立項(xiàng)論證

3.1.1每月18日前各工段將技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)運(yùn)營(yíng)部工藝主管匯總,內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、技術(shù)方案、投資估算、效果預(yù)測(cè)及施工時(shí)間等。

3.1.2投資10萬(wàn)元以下的項(xiàng)目由運(yùn)營(yíng)部組織論證，報(bào)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)；投資10萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由運(yùn)營(yíng)部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、可行性進(jìn)行研究, 編制立項(xiàng)報(bào)告，企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)總集團(tuán)公司批準(zhǔn)。3.1.3經(jīng)過(guò)論證批準(zhǔn)后的項(xiàng)目由企業(yè)月度綜合預(yù)算會(huì)議統(tǒng)一安排。3.2設(shè)計(jì)施工

3.2.1項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工以本企業(yè)為主，本企業(yè)無(wú)法承擔(dān)的重大技改項(xiàng)目，必須經(jīng)有關(guān)部門(mén)研究提出書(shū)面意見(jiàn)，報(bào)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可委托外單位。

3.2.2委托外單位設(shè)計(jì)施工的項(xiàng)目必須簽定合同。

3.2.3項(xiàng)目均需進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，初步設(shè)計(jì)論證通過(guò)后,經(jīng)分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后方可組織施工圖設(shè)計(jì)。施工圖設(shè)計(jì)完成后，由運(yùn)營(yíng)部工藝主管組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行圖紙審查，通過(guò)后將圖紙移交施工部門(mén)施工。

3.2.4運(yùn)營(yíng)部工藝主管負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)部門(mén)向施工部門(mén)進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，監(jiān)督工程進(jìn)度，組織調(diào)試工作。

3.2.5施工部門(mén)在施工前，要提出施工組織計(jì)劃，填寫(xiě)開(kāi)工報(bào)告，由運(yùn)營(yíng)部工藝主管組織有關(guān)部門(mén)會(huì)簽同意后，方可開(kāi)工。3.2.6在施工中必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)進(jìn)行,需要變更設(shè)計(jì),必須經(jīng)原設(shè)計(jì)部門(mén)同意,按變更通知單施工。

3.2.7采供部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工設(shè)備和材料的及時(shí)采供，財(cái)控部負(fù)責(zé)計(jì)劃內(nèi)資金的及時(shí)到位，確保項(xiàng)目按期完工。3.3工程質(zhì)量

3.3.1施工部門(mén)或單位必須安排專人負(fù)責(zé)工程質(zhì)量,嚴(yán)格按國(guó)家規(guī)范和設(shè)計(jì)要求施工。3.3.2運(yùn)營(yíng)部行使施工質(zhì)量監(jiān)督權(quán)。

3.3.3對(duì)施工中發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量問(wèn)題,要限期改正,返工費(fèi)用由施工部門(mén)承擔(dān)。如因施工質(zhì)量問(wèn)題造成重大損失,要追究有關(guān)當(dāng)事人責(zé)任。

3.4工程預(yù)決算及驗(yàn)收

3.4.1全部項(xiàng)目均需編制工程預(yù)算，一式四份，由運(yùn)營(yíng)部工藝主管審核，運(yùn)營(yíng)副總經(jīng)理簽字，作為財(cái)控資金支出預(yù)算的依據(jù)。項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)力求準(zhǔn)確，出現(xiàn)大幅度超預(yù)算時(shí)，施工部門(mén)必須分析原因。

3.4.2工程竣工驗(yàn)收時(shí)，由施工部門(mén)按實(shí)際工作量，編制工程決算，一式四份，由運(yùn)營(yíng)部工藝主管復(fù)核，作為驗(yàn)收查驗(yàn)資料及結(jié)算依據(jù)。

3.4.3項(xiàng)目完工后,施工部門(mén)須將施工圖紙、資料準(zhǔn)備齊全,填寫(xiě)竣工報(bào)告送交運(yùn)營(yíng)部。10萬(wàn)元以下的項(xiàng)目由運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，10萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由運(yùn)營(yíng)部報(bào)總集團(tuán)公司技術(shù)中心組織驗(yàn)收,填寫(xiě)驗(yàn)收單,簽字后作為結(jié)算依據(jù)。

3.4.4施工部門(mén)負(fù)責(zé)按期處理好遺留問(wèn)題和驗(yàn)收中提出的意見(jiàn)及建議.運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查完成情況。3.4.5工程竣工之后的一個(gè)月內(nèi),運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)審核整理施工圖紙及資料,移交檔案室存檔。

3.4.6財(cái)控部按項(xiàng)目決算辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賬手續(xù)，對(duì)企業(yè)內(nèi)施工項(xiàng)目決算僅做轉(zhuǎn)賬依據(jù).對(duì)外單位施工項(xiàng)目按企業(yè)財(cái)控管理制度辦理結(jié)算。

3.5技術(shù)改造風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制及技術(shù)改造成果的申報(bào)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3.6投資一萬(wàn)元以下的小改小革項(xiàng)目由工段自行組織，改造成果每月15日前上報(bào)運(yùn)營(yíng)部,效益顯著并具有推廣價(jià)值的項(xiàng)目按有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。

五 環(huán)境保護(hù)管理制度

1主題內(nèi)容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)收塵設(shè)備管理、粉塵、噪聲、固體廢棄物的排放等管理內(nèi)容。

適用于企業(yè)運(yùn)營(yíng)的全過(guò)程。2目的

規(guī)范運(yùn)營(yíng)制度、強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)管理，提高運(yùn)營(yíng)管理水平。3管理內(nèi)容及要求 3.1收塵設(shè)備管理

3.1.1運(yùn)營(yíng)部設(shè)備主管負(fù)責(zé)全企業(yè)收塵設(shè)備的管理并提供技術(shù)指導(dǎo)，對(duì)全企業(yè)所有收塵設(shè)備每日檢查、定期監(jiān)測(cè)，對(duì)超標(biāo)排放的立即簽發(fā)《采取糾正和預(yù)防措施建議書(shū)》，通知工段限期整改并監(jiān)督實(shí)施，確保全企業(yè)粉塵排放達(dá)標(biāo)。

3.1.2運(yùn)營(yíng)部設(shè)備主管每月匯總監(jiān)督檢查結(jié)果，經(jīng)運(yùn)營(yíng)副經(jīng)理審核后報(bào)財(cái)控部，作為對(duì)工段考核依據(jù)。（附：收塵設(shè)備運(yùn)行工作標(biāo)準(zhǔn)）

3.1.3各工段負(fù)責(zé)本工段收塵設(shè)備的管理、使用和維護(hù)，操作人員要嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作，巡檢工定時(shí)巡檢，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)處理，確保粉塵排放達(dá)標(biāo)。

3.1.4運(yùn)營(yíng)部設(shè)備主管負(fù)責(zé)審核工段收塵設(shè)備檢修計(jì)劃并監(jiān)督質(zhì)量驗(yàn)收，工段負(fù)責(zé)維修并做好記錄，確保收塵設(shè)備處于完好狀態(tài)。3.2粉塵無(wú)組織排放管理 3.2.1露天皮帶輸送機(jī)要安裝防塵罩，避免物料運(yùn)輸過(guò)程中揚(yáng)塵。3.2.2裝載機(jī)在物料裝運(yùn)過(guò)程中應(yīng)謹(jǐn)慎操作，以減少揚(yáng)塵。3.2.3各部門(mén)按衛(wèi)生區(qū)域加強(qiáng)道路清掃，保持道路清潔干凈。

3.2.4門(mén)衛(wèi)要加強(qiáng)車輛管理，廠內(nèi)車速不允許超過(guò)15km/h，督促運(yùn)輸車輛加蓋蓬布，避免行駛中揚(yáng)塵，嚴(yán)禁因超載而撒料、漏料。3.2.5各工段要加強(qiáng)設(shè)備的密封堵漏，避免跑、冒、滴、漏，運(yùn)營(yíng)部設(shè)備主管監(jiān)督檢查，對(duì)達(dá)不到要求的書(shū)面通知限期整改并監(jiān)督實(shí)施。3.3噪聲管理

3.3.1運(yùn)營(yíng)部設(shè)備主管負(fù)責(zé)通過(guò)技術(shù)革新與改造降低噪聲排放，對(duì)廠界和工段噪聲進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)。

3.3.2工段要加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，嚴(yán)格按設(shè)備潤(rùn)滑要求進(jìn)行潤(rùn)滑，減少設(shè)備噪聲；在1-4月份和10-12月份注意關(guān)閉廠房門(mén)窗，減少噪聲排放。

3.3.3企控辦要充分利用空閑和邊腳地植樹(shù)種草，降低噪聲；要在水泥磨、空壓機(jī)等噪聲源附近及廠界周圍種植高樹(shù)，減少噪聲傳播。

3.4固體廢棄物排放管理

3.4.1企控辦負(fù)責(zé)固體廢棄物的分類處理，監(jiān)督各部門(mén)工段固體廢棄物的排放。

3.4.2工段負(fù)責(zé)將廢零件、下腳料、廢金屬包裝物等有用廢棄物集中存放于廢品倉(cāng)庫(kù)，運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)鑒定，由采供部按照《廢舊物資處理管理規(guī)定》統(tǒng)一處理。

3.4.3工段在質(zhì)量安控部指導(dǎo)下對(duì)可作為水泥原料的固體廢棄物進(jìn)行摻加。運(yùn)營(yíng)線出現(xiàn)跑料、漏料現(xiàn)象，由責(zé)任人員負(fù)責(zé)清理并加回運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)。3.5各工段應(yīng)加強(qiáng)潤(rùn)滑點(diǎn)的密封，防止?jié)櫥托孤叮皶r(shí)將廢油交財(cái)控部倉(cāng)庫(kù)回收，嚴(yán)禁燒掉、倒掉。廢油桶整齊擺放，由采供部按照《廢舊物資處理管理規(guī)定》處理。

3.6各部室、工段對(duì)環(huán)境管理中出現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)向運(yùn)營(yíng)部匯報(bào)并采取措施處理，對(duì)瞞報(bào)者給予嚴(yán)肅處理。

3.7運(yùn)營(yíng)部設(shè)備主管每年至少組織兩次環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，逐步提高崗位工的操作維護(hù)水平；每季度至少對(duì)一個(gè)工段的收塵設(shè)備管理和操作人員進(jìn)行考試，考試結(jié)果納入對(duì)工段負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)考核，并由企控辦存檔。

3.8運(yùn)營(yíng)部設(shè)備主管負(fù)責(zé)與上級(jí)環(huán)保部門(mén)保持業(yè)務(wù)聯(lián)系，按照國(guó)家規(guī)定每年對(duì)粉塵、噪聲進(jìn)行檢測(cè)一次。及時(shí)掌握與環(huán)保有關(guān)的法律法規(guī)及對(duì)企業(yè)產(chǎn)生的影響，確保年排污總量低于環(huán)保局下達(dá)的指標(biāo)。

六 計(jì)量管理制度

1主題內(nèi)容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)的計(jì)量設(shè)備的管理內(nèi)容。

適用于企業(yè)計(jì)量管理工作。2目的

加強(qiáng)計(jì)量設(shè)備的檢測(cè)和保養(yǎng)，確保計(jì)量設(shè)備的準(zhǔn)確、有效運(yùn)行。3管理內(nèi)容及要求

3.1運(yùn)營(yíng)部計(jì)量主管負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)計(jì)量設(shè)備的管理并提供技術(shù)指導(dǎo)，質(zhì)量安控部負(fù)責(zé)化驗(yàn)計(jì)量設(shè)備的管理并提供技術(shù)指導(dǎo)，建立健全計(jì)量設(shè)備檔案，定期進(jìn)行標(biāo)定，保證計(jì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。3.2電力工段負(fù)責(zé)全企業(yè)電量計(jì)量設(shè)備的使用管理，負(fù)責(zé)全企業(yè)風(fēng)量、水量計(jì)量設(shè)備的使用管理；質(zhì)量安控部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備的使用管理；財(cái)控部負(fù)責(zé)地中衡的使用管理；工段負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)過(guò)程計(jì)量設(shè)備的管理。

3.3各部門(mén)要加強(qiáng)本部門(mén)計(jì)量設(shè)備的使用管理和維護(hù)，編制定期檢修計(jì)劃報(bào)運(yùn)營(yíng)部審核，嚴(yán)格按照計(jì)劃?rùn)z修，保證檢修質(zhì)量。（見(jiàn)附表《計(jì)量設(shè)備檢修計(jì)劃》）

3.4操作人員要熟練操作所使用的設(shè)備，關(guān)鍵崗位要經(jīng)考試合格后方可上崗，嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作，出現(xiàn)故障及時(shí)與運(yùn)營(yíng)部計(jì)量主管聯(lián)系，不應(yīng)私自處理。

3.5計(jì)量設(shè)備入庫(kù)或使用前必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)驗(yàn)收，合格后方可使用。使用部門(mén)應(yīng)保持良好的工作環(huán)境，保證計(jì)量設(shè)備的穩(wěn)定性等計(jì)量性能。

3.6運(yùn)營(yíng)部計(jì)量主管負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)計(jì)量設(shè)備的封檢管理，質(zhì)量安控部負(fù)責(zé)化驗(yàn)計(jì)量設(shè)備的封檢管理，使用部門(mén)負(fù)責(zé)保護(hù)封檢不受破壞，未經(jīng)同意不得隨意拆卸設(shè)備。

對(duì)用于結(jié)算和內(nèi)部考核的重要計(jì)量設(shè)備（如：地中衡、電表、水表、風(fēng)表、皮帶稱等），要采用標(biāo)簽、焊封、線材、涂料等不同形式進(jìn)行封檢。

對(duì)破壞封檢利用計(jì)量設(shè)備作弊者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予重罰，對(duì)舉報(bào)者給予獎(jiǎng)勵(lì)。

3.7運(yùn)營(yíng)部計(jì)量主管定期對(duì)全企業(yè)計(jì)量設(shè)備進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，每月匯總監(jiān)督檢查結(jié)果，經(jīng)運(yùn)營(yíng)副經(jīng)理審核后報(bào)財(cái)控部，對(duì)計(jì)量使用部門(mén)考核。

3.8運(yùn)營(yíng)部計(jì)量主管每年至少組織兩次計(jì)量知識(shí)培訓(xùn)，逐步提高崗位人員的操作維護(hù)水平，增強(qiáng)職工的計(jì)量意識(shí)。

3.9運(yùn)營(yíng)部計(jì)量主管每年至少組織一次計(jì)量檢測(cè)，對(duì)不合格項(xiàng)簽發(fā)《不合格報(bào)告》，通知責(zé)任部門(mén)采取糾正和預(yù)防措施并監(jiān)督實(shí)施。3.10運(yùn)營(yíng)部計(jì)量主管、質(zhì)量安控部負(fù)責(zé)與各自的上級(jí)計(jì)量主管部門(mén)保持業(yè)務(wù)聯(lián)系，定期按計(jì)劃要求將計(jì)量設(shè)備送檢或校檢，確保強(qiáng)檢計(jì)量設(shè)備在合格的有效期內(nèi)使用。

七 信息網(wǎng)絡(luò)管理制度

1主題內(nèi)容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)網(wǎng)絡(luò)管理的職責(zé)、監(jiān)督等內(nèi)容。

適用于企業(yè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理工作。2目的

充分發(fā)揮信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提高工作效率和管理水平，保證信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)規(guī)范運(yùn)行和安全。3管理內(nèi)容及要求

3.1運(yùn)營(yíng)部網(wǎng)絡(luò)主管負(fù)責(zé)全企業(yè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備的管理，建立健全計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備臺(tái)帳，登記設(shè)備的詳細(xì)信息，設(shè)備落實(shí)到人。3.2運(yùn)營(yíng)部網(wǎng)絡(luò)主管負(fù)責(zé)全企業(yè)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行技術(shù)指導(dǎo)，監(jiān)督檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運(yùn)行及使用、維護(hù)情況。

3.3運(yùn)營(yíng)部網(wǎng)絡(luò)主管負(fù)責(zé)組織計(jì)算機(jī)知識(shí)培訓(xùn)，每年不少于二次，從硬件、軟件使用維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)知識(shí)等方面對(duì)全企業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備操作使用及維護(hù)能力。

3.4運(yùn)營(yíng)部網(wǎng)絡(luò)主管負(fù)責(zé)全企業(yè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、電腦資產(chǎn)、PC配件的統(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)對(duì)個(gè)人使用微機(jī)的登記造冊(cè)和IP地址管理，杜絕私自更改IP地址。要詳細(xì)記錄每臺(tái)電腦的配臵并貼封保護(hù)，禁止私拆。

3.5運(yùn)營(yíng)部網(wǎng)絡(luò)主管負(fù)責(zé)采取計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)安全措施，監(jiān)督檢查病毒防治情況，做好防雷電情況。

3.6計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備衛(wèi)生清理及維護(hù)，保持設(shè)備運(yùn)行必需的環(huán)境條件。按照說(shuō)明書(shū)正確操作，避免出現(xiàn)盲目操作造成計(jì)算機(jī)或網(wǎng)路設(shè)備故障，因操作原因引起的故障由負(fù)責(zé)人自己承擔(dān)。3.7地磅檢斤員、質(zhì)量安控部等數(shù)據(jù)錄入人員負(fù)責(zé)將相關(guān)數(shù)據(jù)正確錄入計(jì)算機(jī)，統(tǒng)一上傳網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器集中管理。3.8全企業(yè)財(cái)控、倉(cāng)儲(chǔ)、檢斤、營(yíng)銷、客服、運(yùn)營(yíng)數(shù)字化、檢驗(yàn)等數(shù)據(jù)全部實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)管理。

3.9管理軟件系統(tǒng)操作人員必須保管好自己的密碼，禁止多人混用，因密碼失竊為企業(yè)造成損失的，由軟件系統(tǒng)記錄的登陸人承擔(dān)。3.10企業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)信息實(shí)行保密制度，所有系統(tǒng)使用人員，尤其是管理人員，不得向外來(lái)人員透漏系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息，更不得授權(quán)外來(lái)人員瀏覽系統(tǒng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，企業(yè)將追究其法律責(zé)任。

3.11對(duì)個(gè)人使用微機(jī)由個(gè)人對(duì)殺毒軟件進(jìn)行定期升級(jí)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和地磅房的微機(jī)未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員的允許，不能進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的操作，出現(xiàn)問(wèn)題，由操作員負(fù)責(zé)。

八 崗位交接班制度

1主題內(nèi)容和適用范圍：

本制度規(guī)定了企業(yè)各工段、部室交接班的運(yùn)營(yíng)交接、安全交接、設(shè)備交接、電力交接等內(nèi)容。

適用于企業(yè)工段、部室的交接班。2目的

保證運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行，交接清設(shè)備運(yùn)行、運(yùn)營(yíng)運(yùn)行、安全情況。3管理內(nèi)容及要求

3.1接班者 3.1.1接班人員應(yīng)提前到崗，著好工裝后到崗位了解上班運(yùn)營(yíng)情況、檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，若發(fā)現(xiàn)異常情況，可向交接者提出，嚴(yán)禁不檢查不匯報(bào)接班。

3.1.2接班人員要認(rèn)真檢查設(shè)備運(yùn)行、潤(rùn)滑、工具、區(qū)域衛(wèi)生、安全措施、值班記錄等情況，當(dāng)具備接班條件時(shí)，雙方在值班記錄和巡檢記錄上簽字，交班者方可離崗。

3.1.3接班人員請(qǐng)假應(yīng)提前十二小時(shí)辦好請(qǐng)假事宜，以便于安排工作，接班人員未到，交班者不得離開(kāi)崗位。3.1.4因接班不清，接班后發(fā)生的所有問(wèn)題，一律由接班者負(fù)責(zé)。3.2交班者

3.2.1交班人員交班前應(yīng)對(duì)所負(fù)責(zé)崗位和設(shè)備進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，不能立即處理的要向接班者交待清楚，提醒注意。

3.2.2交班前應(yīng)將區(qū)域衛(wèi)生清掃干凈，保持設(shè)備、工具、儀表等物品完好和整潔。3.2.3交班前填寫(xiě)好原始記錄，寫(xiě)好值班記錄。

3.2.4交接班時(shí)遇有事故發(fā)生，要暫時(shí)不交接，先行處理事故，屬重大操作的，在操作告一段落后方可交接班。3.3交班者做到“十交”“五不交” 3.3.1十交：

3.3.1.1交本班運(yùn)營(yíng)情況和任務(wù)完成情況。3.3.1.2交設(shè)備運(yùn)行和使用情況。

3.3.1.3交不安全因素及采取措施和事故處理情況。3.3.1.4交各種工具數(shù)量及缺損情況。3.3.1.5交工藝指標(biāo)執(zhí)行情況及為下班做的準(zhǔn)備工作。3.3.1.6交原始記錄是否正確完整。3.3.1.7交原始材料使用及存在問(wèn)題。3.3.1.8交上級(jí)批示要求和注意事項(xiàng)。3.3.1.9交崗位區(qū)域衛(wèi)生情況。

3.3.1.10交本崗位有無(wú)跑、冒、滴、漏情況。3.3.2五不交：

3.3.2.1運(yùn)營(yíng)不正常，事故未處理完不交接。3.3.2.2設(shè)備問(wèn)題不清不交接。3.3.2.3區(qū)域衛(wèi)生不凈不交接。3.3.2.4記錄不清不齊不交接。3.3.2.5運(yùn)營(yíng)指標(biāo)任務(wù)未完成不交接。

3.4安全交接班制度內(nèi)容

3.4.1六交：

3.4.1.1交完成任務(wù)安全情況； 3.4.1.2交工藝技術(shù)指標(biāo)執(zhí)行情況；

3.4.1.3交安全運(yùn)營(yíng)，預(yù)防措施及設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)安全情況； 3.4.1.4交工區(qū)衛(wèi)生和為下一班運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備及安全情況； 3.4.1.5交備品備件、工具、用具和其他材料的數(shù)量和安全完好情況； 3.4.1.6交上級(jí)決議、指標(biāo)執(zhí)行、安全注意情況。3.4.2四不接：

3.4.2.1不按上述六個(gè)方面交待清楚不接； 3.4.2.2原始記錄不全、不齊、不準(zhǔn)的不接；

3.4.2.3設(shè)備維護(hù)不好，存在直接安全隱患或出了事故應(yīng)該處理好而未處理好不接； 3.4.2.4人為造成工藝指標(biāo)達(dá)不到要求的不接。3.4.3三注意：

3.4.3.1接班人員必須提前十分鐘進(jìn)入崗位，對(duì)口交接情況，檢查所屬設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，重要運(yùn)營(yíng)部位一點(diǎn)一點(diǎn)的交接，重要的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)一個(gè)一個(gè)的交接，重要的工具一件一件的交接。然后由部門(mén)召開(kāi)班前（后）會(huì)，聽(tīng)取各崗位工人匯報(bào)后再布臵任務(wù)和指出交接班中應(yīng)注意事項(xiàng)。

3.4.3.2正式交接班時(shí)，有問(wèn)題要充分協(xié)商解決，確有重大原則問(wèn)題爭(zhēng)執(zhí)不下的，報(bào)請(qǐng)工段主任解決，作好交接班原始記錄。3.4.3.3接班人未到，交班人不得離開(kāi)崗位，交接班前發(fā)生或發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)由交班者負(fù)責(zé)，接班后發(fā)生和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)由接班者負(fù)責(zé)。

3.4.4交接班的內(nèi)容一律以所填寫(xiě)的交接班記錄和現(xiàn)場(chǎng)交接清楚為準(zhǔn)，當(dāng)遇應(yīng)交待的事項(xiàng)由交班者負(fù)責(zé)，凡沒(méi)有接清楚的事項(xiàng)，由接班者負(fù)責(zé)，雙方都未履行交接手續(xù)內(nèi)容，雙方都應(yīng)負(fù)責(zé)。3.5電工交接班制度

3.5.1電氣值班人員必須提前15分鐘到達(dá)電氣值班室，穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品與交接班人員面對(duì)面交班，未辦交接手續(xù)前不得擅離職守。3.5.2交接內(nèi)容為：

3.5.2.1本班電氣設(shè)備運(yùn)行情況

3.5.2.2本班發(fā)生的問(wèn)題和處理情況及上級(jí)有何工作安排。3.5.2.3設(shè)備及環(huán)境衛(wèi)生情況，各種工具儀表和鈅匙情況。

3.5.3當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題與事故正在處理時(shí)，不準(zhǔn)交接班。如果問(wèn)題短時(shí)間處理不了，可與接班人員說(shuō)明問(wèn)題經(jīng)過(guò)，處理情況，做出處理意見(jiàn)。

3.5.4交班人員在交班前做好交班準(zhǔn)備，如果接班人員沒(méi)有按時(shí)到，在向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的同時(shí)繼續(xù)值班，直到接班人員來(lái)到后方可交班。

3.5.5接班人員在交接過(guò)程中，要對(duì)有關(guān)電氣設(shè)備進(jìn)行檢查，確認(rèn)沒(méi)問(wèn)題后方可簽字接班，接班后出現(xiàn)問(wèn)題由接班人負(fù)責(zé)。3.5.6交接班時(shí)間按照早7：40 晚19:15執(zhí)行，企業(yè)如有變動(dòng)另行通知。

九 裝載機(jī)管理制度

1主題內(nèi)容和適用范圍：

本制度規(guī)定了裝載機(jī)工及工段的職責(zé)、裝載機(jī)的維護(hù)保養(yǎng)及加油內(nèi)容。

適用于企業(yè)裝載機(jī)的使用。2目的

加強(qiáng)裝載機(jī)的管理，安全合理有效的發(fā)揮裝載機(jī)的功效，做到正確使用、精心維護(hù)，使其經(jīng)常處于良好的工作狀態(tài)，以保證裝載機(jī)

第二篇：水泥企業(yè)消防管理制度

發(fā)放登記號(hào)： 文件狀態(tài)：

XXXX水泥有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

——————————— WAXF-2017-001 消防管理制度

——————————— 2016年12月1日發(fā)布 2017年1月1日實(shí)施

XXXX水泥有限責(zé)任公司

消防管理制度

一、目的

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司消防管理工作，依據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》和《河北省消防條例》結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。

1、基本原則

消防管理堅(jiān)持“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的工作方針，實(shí)行“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行逐級(jí)消防責(zé)任制。各部門(mén)要把消防工作和生產(chǎn)管理結(jié)合起來(lái)，做到在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)的時(shí)候，同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比消防管理工作。

2、基本要求

在生產(chǎn)工作中把生產(chǎn)管理和消防管理較好地統(tǒng)一起來(lái)，把消防工作落實(shí)到每一個(gè)生產(chǎn)組織管理環(huán)節(jié)中去。教育員工牢固樹(shù)立“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，發(fā)現(xiàn)和解決消防工作存在的問(wèn)題，檢查整改火險(xiǎn)隱患；充分調(diào)動(dòng)員工消防工作的積極性，確保公司財(cái)產(chǎn)和人員的安全。

二、適用范圍

本制度適用于XXXX有限責(zé)任公司消防安全管理。

三、組織機(jī)構(gòu)

1、公司成立消防安全生產(chǎn)委員會(huì)即“公司安委會(huì)”，由公司總經(jīng)理任安委會(huì)主任，常務(wù)副總經(jīng)理任安委會(huì)副主任，公司各部、室正職為成員。

2、安委會(huì)下設(shè)消防管理辦公室，設(shè)在安全部。

3、公司實(shí)行消防安全責(zé)任制，各部門(mén)正職是本單位消防安全第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本部門(mén)的消防工作，部門(mén)副職或明確專人具體負(fù)責(zé)本單位的 2 消防管理工作，并負(fù)直接責(zé)任。

四、消防管理部門(mén)職責(zé)

1、安委會(huì)的職責(zé)

⑴認(rèn)真貫徹上級(jí)有關(guān)消防工作的方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行消防法規(guī)和規(guī)章制度；把消防工作納入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，做到同計(jì)劃、同布置、同檢查、同總結(jié)評(píng)比。

⑵研究部置消防工作，解決消防工作中存在的問(wèn)題。

⑶根據(jù)消防工作特點(diǎn)和工作需要，組織有關(guān)單位開(kāi)展消防宣傳教育和培訓(xùn)。

⑷組織制定消防管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

⑸組織開(kāi)展消防安全檢查，督促有關(guān)單位整改火險(xiǎn)隱患。⑹總結(jié)表彰消防工作的先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人，推廣消防工作經(jīng)驗(yàn)。⑺組織調(diào)查處理一般火災(zāi)事故。協(xié)助上級(jí)部門(mén)調(diào)查處理重大特大火災(zāi)事故。

⑻公司消防工作由安全部歸口管理。安全部設(shè)兼職消防干部負(fù)責(zé)日常管理工作。業(yè)務(wù)上接受消防部門(mén)的指導(dǎo)和消防監(jiān)督。

2、消防管理辦公室的職責(zé)

⑴研究和制定消防工作計(jì)劃并貫徹執(zhí)行。定期向主管領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)消防部門(mén)匯報(bào)消防工作情況。

⑵制定消防管理規(guī)章制度，推行逐級(jí)消防責(zé)任制，督促貫徹執(zhí)行各項(xiàng)消防安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和管理制度。

⑶組織開(kāi)展經(jīng)常性的消防宣傳教育，普及消防常識(shí)。組織和訓(xùn)練義務(wù) 3 消防隊(duì)伍，依靠全體職工做好消防工作。

⑷組織開(kāi)展防火安全檢查，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患立即提出整改意見(jiàn)，并督促協(xié)助有關(guān)單位進(jìn)行整改。

⑸負(fù)責(zé)全廠消防器材、設(shè)施的配置和監(jiān)督維護(hù)工作。

⑹對(duì)新建、擴(kuò)改建、建筑內(nèi)部裝修和用途變更以及安裝消防設(shè)施的建筑工程項(xiàng)目，實(shí)施消防審核、竣工消防驗(yàn)收工作。

⑺審查廠區(qū)動(dòng)火措施，嚴(yán)格動(dòng)火工作審批程序。

⑻組織有關(guān)單位調(diào)查處理火災(zāi)事故；匯總上報(bào)消防統(tǒng)計(jì)資料。

3、公司各部、室及生產(chǎn)車間的職責(zé)

⑴執(zhí)行消防安全規(guī)定，編制本單位消防計(jì)劃，并組織實(shí)施。⑵經(jīng)常組織防火宣傳教育，建立健全各項(xiàng)消防安全管理制度，制定本單位防火重點(diǎn)部位的應(yīng)急預(yù)案。

⑶對(duì)本單位經(jīng)常進(jìn)行防火檢查，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出整改意見(jiàn)。

⑷管理和組織本單位義務(wù)消防隊(duì)伍做好滅火演練工作。

五、消防管理人員職責(zé)

1、總經(jīng)理消防安全職責(zé)

⑴認(rèn)真帶領(lǐng)全廠干部職工貫徹執(zhí)行消防法規(guī)，對(duì)公司消防安全負(fù)責(zé)。⑵全面貫徹落實(shí)“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針和“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。

⑶經(jīng)常對(duì)干部、職工進(jìn)行防火安全教育，批準(zhǔn)、監(jiān)督消防制度執(zhí)行落實(shí)情況，加強(qiáng)對(duì)消防工作的管理。

⑷經(jīng)常聽(tīng)取各單位提出的防火建議，研究整改火險(xiǎn)隱患。⑸對(duì)發(fā)生的火災(zāi)事故要按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理。⑹把消防安全工作納入公司管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容來(lái)抓，做到在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)的時(shí)候，同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比消防管理工作。

2、常務(wù)副總經(jīng)理消防安全職責(zé)

⑴負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)消防安全委員會(huì)的工作，研究審議制定消防安全責(zé)任制和管理制度，部署和組織消防安全檢查工作。

⑵具體負(fù)責(zé)全廠范圍內(nèi)消防安全工作的協(xié)調(diào)、檢查。

⑶把消防工作列入生產(chǎn)會(huì)議議事日程中，在部署工作時(shí)同時(shí)布置消防工作，對(duì)出現(xiàn)的火災(zāi)隱患要安排限期整改。

⑷督促各部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)真落實(shí)逐級(jí)消防安全責(zé)任制及公司消防管理制度，加強(qiáng)對(duì)消防設(shè)施和器材的管理工作。

⑸發(fā)生火警、火災(zāi)事故，要積極組織撲救，并查明原因，按照“四不放過(guò)”的原則，進(jìn)行處理。

3、安全部部長(zhǎng)消防安全職責(zé)

⑴認(rèn)真貫徹落實(shí)“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針和“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。

⑵負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)消防工作的協(xié)調(diào)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，對(duì)全廠各部門(mén)行使監(jiān)督、檢查、考核權(quán)。

⑶對(duì)擬定新建項(xiàng)目進(jìn)行防火審核及竣工防火驗(yàn)收，對(duì)防火器材購(gòu)置計(jì)劃進(jìn)行審核。

⑷主持對(duì)防火重點(diǎn)部位的檢查工作，研究火險(xiǎn)隱患整改及驗(yàn)收工作。⑸開(kāi)展消防安全教育，負(fù)責(zé)專職和義務(wù)消防隊(duì)員的指導(dǎo)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)組織調(diào)查火災(zāi)事故發(fā)生的原因，提出處理整改意見(jiàn)和措施。

⑹對(duì)違反防火規(guī)定的人員和事項(xiàng)，進(jìn)行考核處理。

4、各部門(mén)（車間）正職消防安全職責(zé)

⑴全面負(fù)責(zé)本單位消防工作，保證本單位的消防器材、設(shè)施完好備用。⑵經(jīng)常對(duì)本單位的職工進(jìn)行消防安全知識(shí)教育，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)防火規(guī)定，在生產(chǎn)中禁止違章作業(yè)，對(duì)本單位的滅火器材和設(shè)施未經(jīng)許可禁止變位和移作它用。

⑶積極組織消防檢查，及時(shí)消除火災(zāi)隱患。

⑷根據(jù)本單位的實(shí)際情況，組織制訂各項(xiàng)消防制度，落實(shí)防火措施。⑸對(duì)所轄的消防設(shè)施、器材每月進(jìn)行一次安全檢查，保持清潔無(wú)油漬、無(wú)粉塵、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)雜物。

⑹加強(qiáng)對(duì)部門(mén)安全員和義務(wù)消防隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)和管理教育工作。

5、各部門(mén)（車間）具體負(fù)責(zé)人的消防安全職責(zé)

⑴認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)消防法》和公司消防管理制度并落實(shí)“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針及“誰(shuí)主管、認(rèn)負(fù)責(zé)”的原則，并實(shí)施全面管理。

⑵對(duì)本單位實(shí)施消防監(jiān)督、檢查、考核，協(xié)助各部門(mén)的消防管理工作。⑶定期學(xué)習(xí)消防知識(shí)，掌握滅火技能，熟悉本單位消防系統(tǒng)，保證消防器材完好備用。

⑷開(kāi)展群眾性的消防宣傳教育，建立義務(wù)消防隊(duì)，定期舉辦消防知識(shí) 6 和滅火技能培訓(xùn)班。

⑸落實(shí)消防安全管理制度，根據(jù)規(guī)定審批動(dòng)火作業(yè)工作票，定期進(jìn)行消防檢查，下發(fā)隱患整改通知書(shū)。

⑹按照《消防法》要求，計(jì)劃購(gòu)置配備消防器材和滅火用具，協(xié)助做好工程竣工防火驗(yàn)收工作。

⑺落實(shí)消防安全責(zé)任制，對(duì)違犯消防管理的人和事，按有關(guān)規(guī)定提出處罰意見(jiàn)。

6、調(diào)度值班員消防安全職責(zé)

⑴值班期間對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的消防安全進(jìn)行監(jiān)督管理。

⑵生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生火警時(shí)，調(diào)度員應(yīng)負(fù)責(zé)指揮滅火并及時(shí)通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)。

⑶發(fā)生火災(zāi)時(shí)，調(diào)度員應(yīng)首先指揮值班人員切斷引起火災(zāi)的電源、油源及其它易燃、易爆的氣源。

⑷在撲救火災(zāi)時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，無(wú)力撲救或不及時(shí)撲救可能造成嚴(yán)重后果的，有權(quán)及時(shí)向消防隊(duì)報(bào)警。火警電話：119。

7、班組長(zhǎng)消防安全職責(zé)

⑴全面負(fù)責(zé)本班組的消防安全工作，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)落實(shí)上級(jí)有關(guān)消防安全規(guī)定，帶頭執(zhí)行公司的各項(xiàng)消防安全制度。

⑵積極組織開(kāi)展班組消防宣傳工作，努力學(xué)習(xí)消防基本知識(shí)，熟練掌握有關(guān)消防器材的性能及使用方法。

⑶本班組所屬設(shè)備器材，每天進(jìn)行一次巡查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，保持設(shè)備器材完好無(wú)損、清潔。

⑷加強(qiáng)對(duì)電源、火源和易燃、易爆危險(xiǎn)品的使用管理，發(fā)現(xiàn)違章行為和不安全因素，應(yīng)及時(shí)制止并報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

⑸制定本班組消防安全責(zé)任制，并貫徹實(shí)施。

⑹保證本班及崗位的消防器材、設(shè)施齊全無(wú)損，因火警使用后的器材，應(yīng)及時(shí)通知本單位安全員更換補(bǔ)齊。

8、義務(wù)消防員消防安全職責(zé)

⑴協(xié)助本班班長(zhǎng)和本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行消防安全制度。⑵學(xué)習(xí)、宣傳消防常識(shí)，帶頭遵守各項(xiàng)消防制度。

⑶參加本單位的消防檢查，提出消除隱患的建議；對(duì)本部門(mén)的消防器材定期檢查維護(hù)，保證完好備用。

⑷積極參加消防知識(shí)學(xué)習(xí)，掌握一般火災(zāi)的撲救技能，一旦發(fā)生火災(zāi)迅速出動(dòng)，積極撲救。

六、重點(diǎn)防火部位及動(dòng)火作業(yè)管理

1、公司重點(diǎn)防火部位： ⑴庫(kù)房（油庫(kù)、紙袋庫(kù)）⑵煤粉倉(cāng)及煤粉制備系統(tǒng) ⑶脫硝氨罐及氨水噴灑系統(tǒng) ⑷總降及生產(chǎn)車間配電室 ⑸食堂 ⑹中控樓 ⑺宿舍樓 ⑻辦公樓

2、動(dòng)火管理

⑴防火重點(diǎn)部位以及禁止明火區(qū)如需動(dòng)火作業(yè)時(shí)，必須辦理特種作業(yè)許可證（動(dòng)火工作票）。

⑵油庫(kù)、水泥袋庫(kù)、煤粉制備系統(tǒng)、氨水罐裝區(qū)定性為一級(jí)動(dòng)火區(qū)域，必須由班長(zhǎng)（兼職安全員）根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況，具備安全條件后填寫(xiě)特種作業(yè)（動(dòng)火）許可，由車間主任簽字確認(rèn)安全狀態(tài)，報(bào)安全部（部長(zhǎng)或主管）審核，生產(chǎn)主管副總簽字批準(zhǔn)。

⑶其它防火部位動(dòng)火即二級(jí)動(dòng)火區(qū)域，按照以上流程，由車間主任簽字，安全部（部長(zhǎng)或主管）審批即可。

⑷動(dòng)火作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)

①一級(jí)動(dòng)火在首次動(dòng)火時(shí)，審批人和動(dòng)火工作票簽發(fā)人均應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)檢查防火安全措施是否正確完備，確無(wú)問(wèn)題后方可動(dòng)火作業(yè)。

②一級(jí)動(dòng)火作業(yè)時(shí)，動(dòng)火部門(mén)負(fù)責(zé)人、義務(wù)消防隊(duì)人員應(yīng)始終在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。

③一級(jí)動(dòng)火作業(yè)工作在次日動(dòng)火前必須重新檢查防火安全措施，測(cè)定合格后方可重新動(dòng)火。

⑸動(dòng)火過(guò)程的控制 ①簽發(fā)、審批人員應(yīng)審查： a工作必要性； b工作是否安全；

c辦理特種作業(yè)過(guò)程申請(qǐng)記錄單上所填安全措施是否正確完備。②辦理特種作業(yè)過(guò)程申請(qǐng)記錄單許可人應(yīng)審查：

a辦理特種作業(yè)過(guò)程申請(qǐng)記錄單所列安全措施是否正確完備，是否符合現(xiàn)場(chǎng)條件；

b特種作業(yè)過(guò)程申請(qǐng)記錄單與運(yùn)行設(shè)備是否確己隔絕； c向工作負(fù)責(zé)人交待運(yùn)行所做的安全措施是否完善。③工作負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)： a正確安全地組織動(dòng)火工作； b檢修應(yīng)做的安全措施并使其完善；

c向有關(guān)人員布置動(dòng)火工作，交待防火安全措施和進(jìn)行安全教育； d始終監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火工作； e辦理動(dòng)火工作票開(kāi)工和終結(jié)；

f動(dòng)火工作間斷、終結(jié)時(shí)檢查現(xiàn)場(chǎng)無(wú)殘留火種。④消防監(jiān)護(hù)人職責(zé)：

a動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)配備必要的、足夠的消防設(shè)施、器材； b檢查現(xiàn)場(chǎng)消防安全措施的完善和正確；

c測(cè)定或指定專人測(cè)定動(dòng)火部位或現(xiàn)場(chǎng)可燃性氣體和可燃液體的可燃蒸汽含量或粉塵濃度符合安全要求；

d始終監(jiān)視現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火作業(yè)的動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)失火及時(shí)撲救； e動(dòng)火工作間斷、終結(jié)時(shí)檢查現(xiàn)場(chǎng)無(wú)殘留火種。⑤動(dòng)火執(zhí)行人職責(zé)：

a動(dòng)火前必須收到經(jīng)審核批準(zhǔn)且允許動(dòng)火的動(dòng)火工作票； b按本工種規(guī)定的防火安全要求做好安全措施；

c全面了解動(dòng)火工作任務(wù)和要求，并在規(guī)定的范圍內(nèi)執(zhí)行動(dòng)火；

d動(dòng)火工作間斷、終結(jié)時(shí)清理并檢查現(xiàn)場(chǎng)無(wú)殘留火種。

⑥各級(jí)人員在發(fā)現(xiàn)防火安全措施不完善、不正確時(shí)，或在動(dòng)火過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有危險(xiǎn)或違反有關(guān)規(guī)定時(shí)，均有權(quán)立即停止動(dòng)火工作，并報(bào)告上級(jí)防火負(fù)責(zé)人。

⑦動(dòng)火工作必須按照下列原則從嚴(yán)掌握：

a有條件拆下的構(gòu)件，如油管、法蘭等應(yīng)拆下來(lái)移至安全場(chǎng)所； b可以采用不動(dòng)火的方法代替而同樣能夠達(dá)到效果時(shí)，盡量采用不動(dòng)火的方法處理；

c盡可能地把動(dòng)火的時(shí)間和范圍壓縮到最低限度。⑧遇到下列情況之一時(shí)，嚴(yán)禁動(dòng)火： a油車停靠的區(qū)域； b壓力容器或管道未泄壓前；

c存放易燃易爆物品的容器未清理干凈前； d風(fēng)力達(dá)5級(jí)以上的露天作業(yè)；

e遇有火險(xiǎn)異常情況未查明原因和消險(xiǎn)前。

七、消防設(shè)施、器材管理及消防定期工作安排

1、消防設(shè)施器材管理

⑴消防設(shè)施、器材屬防火、滅火專用工具任何單位和個(gè)人不得隨意亂動(dòng)，不得用于與消防無(wú)關(guān)的工作。

⑵安全部負(fù)責(zé)消防設(shè)施器材的配備及管理工作，各種消防器材的維修，各單位要根據(jù)安全部統(tǒng)一安排分批進(jìn)行維修、更換。為了切實(shí)保證消防器材的質(zhì)量和使用安全，任何單位和個(gè)人不得私自購(gòu)買(mǎi)和維修消防器材，11 ⑶全廠消防設(shè)施和器材由安全部與各單位根據(jù)需要和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)置，由所屬單位進(jìn)行日常維護(hù)管理。

⑷消防水系統(tǒng)要始終保持備用狀態(tài)，當(dāng)設(shè)備變動(dòng)或閘門(mén)開(kāi)關(guān)影響到消防水系統(tǒng)時(shí)，均應(yīng)征得公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安全部同意方可變動(dòng)，消防水作為它用時(shí)必須經(jīng)安全部同意后方可使用。

⑸各單位必須對(duì)配置的消防設(shè)施、器材登記造冊(cè)；指定專人負(fù)責(zé)維護(hù)管理。

2、消防定期工作安排

⑴全公司消防安全檢查，每年2次，由公司消防委員會(huì)作出部署，安全部組織實(shí)施，檢查公司所有單位，檢查時(shí)間安排在火災(zāi)易發(fā)季節(jié)。

⑵節(jié)日消防安全檢查。在元旦、春節(jié)、國(guó)慶等重大節(jié)日期間進(jìn)行，由安全部會(huì)同有關(guān)單位共同組織實(shí)施。

⑶季度消防檢查。由各單位分別組織實(shí)施，檢查本單位所屬范圍，檢查結(jié)束后，由各單位向?qū)懗鰰?shū)面檢查總結(jié)存檔。

⑷每年11月份為消防宣傳月，組織全廠消防安全培訓(xùn)及演習(xí)一次，公司各單位必須參加。

⑸各單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，每年組織至少2次的防火演習(xí)，以提高義務(wù)消防隊(duì)撲救火災(zāi)和自救能力。

⑹滅火器材，每季度檢驗(yàn)、保養(yǎng)一次，每季度的第一個(gè)月上旬進(jìn)行，每次檢驗(yàn)、保養(yǎng)完后，由各單位寫(xiě)出書(shū)面總結(jié)存檔并交安全部備案。

⑺每年10月份對(duì)公共部分地上消火栓進(jìn)行防凍檢查，放水試驗(yàn)、涂油防銹，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。

⑻重點(diǎn)防火部位及高大建筑物的避雷裝置，電氣車間應(yīng)每半年測(cè)試一次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)消除，保持完好狀態(tài)。

八、消防安全考核

1、考核辦法

為進(jìn)一步加強(qiáng)消防工作，全面貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，切實(shí)提高消防管理水平，真正做到消防器材設(shè)施齊全，完好備用無(wú)損，對(duì)認(rèn)真執(zhí)行本制度且成績(jī)顯著者給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違犯或不執(zhí)行者，視情節(jié)輕重和造成的后果大小給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分，直至追究刑事責(zé)任。結(jié)合公司實(shí)際，特制定消防管理考核辦法。

2、考核的主要內(nèi)容

⑴各單位要明確一名主要領(lǐng)導(dǎo)為消防安全負(fù)責(zé)人，把消防管理工作納入月度工作計(jì)劃，做到同計(jì)劃、同布置、同檢查、同評(píng)比；班組義務(wù)消防隊(duì)員要明確、缺位應(yīng)及時(shí)調(diào)整補(bǔ)齊。

⑵公司配置各部位的消防器材及設(shè)施，各部門(mén)必須指定專人負(fù)責(zé)管理，列入交接班內(nèi)容，做到“四同時(shí)”（同時(shí)計(jì)劃、同時(shí)布置、同時(shí)檢查、同時(shí)評(píng)比）。

⑶嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家消防法規(guī)、法令及公司消防管理制度率達(dá)100%。⑷器材箱子、消防砂池、消防器材棚內(nèi)外完整清潔，無(wú)雜物，位置固定。

⑸各部門(mén)員工年參加消防知識(shí)培訓(xùn)率達(dá)70%以上。

⑹對(duì)積極按本制度檢測(cè)、維護(hù)，消防設(shè)施器材保證所轄消防設(shè)備系統(tǒng)完好的，根據(jù)情況給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。

⑺對(duì)消防工作有突出貢獻(xiàn)、或者其合理化建議被采納且成效顯著者，根據(jù)情況給予100-500元獎(jiǎng)勵(lì)。

⑻執(zhí)行制度不嚴(yán)，配合協(xié)調(diào)不力，造成拖延的部門(mén)及個(gè)人，扣部門(mén)負(fù)責(zé)人當(dāng)月獎(jiǎng)金或工資20%-30%。

⑼因誤操作、試驗(yàn)、維護(hù)等造成火災(zāi)事故或耽誤滅火戰(zhàn)機(jī)，造成設(shè)備損失的，按設(shè)備價(jià)值的5%-15%扣發(fā)該部門(mén)獎(jiǎng)金和工資。造成嚴(yán)重后果的按國(guó)家法律法規(guī)追究其刑事責(zé)任。

九、附則

1、本公司全體職工和凡在本公司范圍內(nèi)的外來(lái)施工單位、臨時(shí)工及其它人員，均執(zhí)行本制度。

2、本制度由安全部負(fù)責(zé)解釋。

第三篇：水泥企業(yè)環(huán)保管理制度

環(huán)保管理制度

第一章 總則

第一條 依據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》、《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》、中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法》、《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》結(jié)合公司的實(shí)際情況，堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先、預(yù)防為主、綜合治理、全員參與、損害擔(dān)責(zé)的原則，切實(shí)預(yù)防污染，不斷提升公司環(huán)保管理水平，以創(chuàng)建環(huán)境友好型企業(yè)為目標(biāo)，特制定本制度。

第二章 環(huán)保管理體制及職責(zé)

第二條 公司總經(jīng)理為本公司環(huán)保第一責(zé)任人；負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護(hù)目標(biāo)落實(shí)工作；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方各項(xiàng)環(huán)保法規(guī)落實(shí)工作；負(fù)責(zé)環(huán)境污染事故預(yù)防部署工作，負(fù)責(zé)公司全面環(huán)保工作；

第三條 分管環(huán)保的副總經(jīng)理是環(huán)境保護(hù)管理工作的主要負(fù)責(zé)人；負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理完成環(huán)保各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)全公司環(huán)境保護(hù)工作的部署；負(fù)責(zé)審批環(huán)境保護(hù)管理制度；負(fù)責(zé)污染源的治理方案進(jìn)行研究，做出決定；負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境保護(hù)做出顯著成績(jī)和貢獻(xiàn)的員工做出表彰獎(jiǎng)勵(lì)決定；負(fù)責(zé)確定有關(guān)人員配合政府主管部門(mén)調(diào)查、處理環(huán)境事故工作。

第四條 安全環(huán)保部經(jīng)理是本公司環(huán)境監(jiān)督管理責(zé)任人；負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)環(huán)境管理工作監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)對(duì)各單位環(huán)保考核工作；負(fù)責(zé)省、市（區(qū)）、縣級(jí)環(huán)境保護(hù)文件精神的傳達(dá)工作。

第五條 安全環(huán)保部環(huán)保管理員是本公司對(duì)上級(jí)環(huán)保部門(mén)上報(bào)工作責(zé)任人；負(fù)責(zé)協(xié)助環(huán)保部經(jīng)理完成環(huán)保監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)公司環(huán)保設(shè)備停啟上報(bào)工作；負(fù)責(zé)環(huán)保資料、數(shù)據(jù)上報(bào)工作；負(fù)責(zé)向公司主管環(huán)保副總匯報(bào)環(huán)保工作。

第六條

機(jī)動(dòng)部經(jīng)理是本公司環(huán)保設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理監(jiān)督檢查責(zé)任人；負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)備改造、新建項(xiàng)目可研編制上報(bào)審批工作；負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)備外委維修工作。

第七條 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理是本公司環(huán)保設(shè)備工藝管理監(jiān)督檢查責(zé)任人；負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施工藝系統(tǒng)監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司環(huán)保設(shè)施工藝調(diào)整工作；負(fù)責(zé)監(jiān)管公司節(jié)能減排工作。

第八條 各單位主任（經(jīng)理）為本單位環(huán)保第一責(zé)任人；負(fù)責(zé)本單位環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)本單位建立健全環(huán)保管理體系，制定環(huán)境保護(hù)方針和目標(biāo)，環(huán)保制度編制實(shí)施；負(fù)責(zé)明確本單位區(qū)域內(nèi)環(huán)保責(zé)任人；負(fù)責(zé)預(yù)防環(huán)境污染工作；負(fù)責(zé)節(jié)能減排清潔生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)環(huán)保、污染物治理等方面要切實(shí)做到布置、檢查、總結(jié)生產(chǎn)的同時(shí)，布置、檢查、總結(jié)環(huán)保工作；負(fù)責(zé)上級(jí)環(huán)保部門(mén)文件精神傳達(dá)落實(shí)工作。

第九條 各單位機(jī)電設(shè)備主任是污染物防治設(shè)施維護(hù)、維修第一責(zé)任；負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施檢查、維護(hù)、維修組織工作；負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施檢修計(jì)劃編制工作。

第十條 各單位工藝主任為本單位環(huán)保設(shè)備運(yùn)行第一責(zé)任人；負(fù)責(zé)節(jié)能減排清潔生產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施設(shè)備工藝系統(tǒng)調(diào)整監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)污染物在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、檢查監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)環(huán)保設(shè)施設(shè)備運(yùn)行成本統(tǒng)計(jì)工作。

第十一條 各單位工藝工程師為本單位兼職環(huán)保員；負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)備運(yùn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報(bào)

工作，環(huán)保設(shè)備操作培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護(hù)文件精神和工作要求的傳達(dá)落實(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)管環(huán)保設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)協(xié)助工藝主任主抓環(huán)保工作。

第十二條

各單位設(shè)備工程師為本單位兼職環(huán)保設(shè)備管理員；負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)備檔案填寫(xiě)工作；負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)備主任對(duì)污染物防治設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)、檢修組織工作；負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)備主任環(huán)保設(shè)施設(shè)備檢修計(jì)劃編制工作。

第十三條

各單位中控操作人員是操作區(qū)域環(huán)保設(shè)備運(yùn)行第一責(zé)任人；負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)備運(yùn)行監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)本區(qū)域排放物污染超標(biāo)情況的工藝調(diào)整工作；負(fù)責(zé)本操作區(qū)域環(huán)保設(shè)備故障上報(bào)工作；負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)記錄工作。

第十四條

崗位人員是崗位劃定范圍內(nèi)環(huán)境保護(hù)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和污染治理工作；負(fù)責(zé)本崗位區(qū)域環(huán)保設(shè)備巡檢工作；負(fù)責(zé)本崗位區(qū)域環(huán)保設(shè)備巡檢記錄填寫(xiě)工作；負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境污染及隱患情況按程序進(jìn)行匯報(bào)工作。

第三章 環(huán)保設(shè)備運(yùn)行管理制度

第十五條

各單位應(yīng)建立健全環(huán)保管理體系，成立環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制，明確環(huán)保責(zé)任人及職責(zé)，完善環(huán)保設(shè)備運(yùn)行檔案等相關(guān)記錄。

第十六條

各單位應(yīng)保證環(huán)保設(shè)備的運(yùn)行同主、附機(jī)運(yùn)行同步，主機(jī)運(yùn)行，環(huán)保設(shè)備必須運(yùn)行。

第十七條

各單位應(yīng)對(duì)環(huán)保設(shè)備進(jìn)行定期檢查，維修保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運(yùn)行。第十八條

各單位應(yīng)加強(qiáng)崗位操作管理，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作，作好環(huán)保設(shè)備的運(yùn)行記錄，定期向環(huán)保負(fù)責(zé)人匯報(bào)現(xiàn)場(chǎng)情況。

第十九條

各單位不得隨意停用環(huán)保設(shè)備，如果因特殊原因要停用環(huán)保設(shè)備，必須報(bào)經(jīng)安全環(huán)保部許可。由安全環(huán)保部報(bào)告上級(jí)環(huán)保部門(mén)批準(zhǔn)后方可停用。

第二十條

各單位防治污染設(shè)施不得擅自拆除或者閑置，否則由安全環(huán)保部門(mén)責(zé)令其重新安裝使用并處罰款，如因特殊情況需要拆除時(shí)，須報(bào)安全環(huán)保部及上級(jí)環(huán)保主管部門(mén)批準(zhǔn)。

第二十一條 污染物治理設(shè)施必須保證完好運(yùn)行，污染物排放必須達(dá)到鐵嶺市環(huán)保局的管理規(guī)定要求。不準(zhǔn)采取逃避監(jiān)管的方式違法排放污染物，不準(zhǔn)超標(biāo)超量排放，不準(zhǔn)篡改、偽造監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。

第二十二條 本崗位員工要熟知本崗位環(huán)保設(shè)施操作規(guī)程及運(yùn)行情況。第二十三條 環(huán)保設(shè)施出現(xiàn)故障，崗位、中控要記錄清楚及時(shí)報(bào)安全環(huán)保部并組織檢維修。

第四章 水防治環(huán)保管理制度

第二十四條 防治水污染，保障飲用水安全，實(shí)現(xiàn)雨、污分離，通過(guò)嚴(yán)格管理，實(shí)現(xiàn)污水零排放，特制定本制度。

第二十五條 本制度適用于公司內(nèi)生活污水、生產(chǎn)污水污染防治。

第二十六條 水污染防治應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理的原則，優(yōu)先保護(hù)飲用水水源，嚴(yán)格控制污水污染，預(yù)防、控制和減少水環(huán)境污染和生態(tài)破壞。

第二十七條 各單位和個(gè)人都有義務(wù)保護(hù)水環(huán)境，并有權(quán)對(duì)污染損害水環(huán)境的行為進(jìn)行檢舉。

第二十八條 安全環(huán)保部對(duì)在水污染防治工作中做出顯著成績(jī)的單位和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

第二十九條 機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)生活用水、污水處理站、廠區(qū)給排水管網(wǎng)設(shè)備的巡檢、操作、維修維護(hù)工作，生活用水和生產(chǎn)用水的凈化處理工作和污水處理工作。

第三十條 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)日常污水處理站、生產(chǎn)用水水質(zhì)化指標(biāo)的化驗(yàn)工作。第三十一條 全體員工要節(jié)約用水，嚴(yán)禁跑、冒、滴、漏，嚴(yán)禁長(zhǎng)流水，發(fā)現(xiàn)有缺陷的水嘴、接頭、閥門(mén)等要及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行更換。

第三十二條 污水實(shí)行雨、污分流體系，生活污水、生產(chǎn)污水必須經(jīng)污水處理裝置處理達(dá)標(biāo)后回用，做到污水“零排放”，嚴(yán)禁通過(guò)暗管、滲井、滲坑、灌注違法排放。

第三十三條 在貯存、使用、裝卸過(guò)程中泄漏的氨水，必須采用相應(yīng)安全處置措施回用、處置，不準(zhǔn)排放到廠區(qū)雨、污、生活管網(wǎng)內(nèi)。

第三十四條 日常、生產(chǎn)、檢修過(guò)程中的油類、酸液、堿液、化學(xué)藥品、廢液、垃圾，應(yīng)采取相應(yīng)的安全處置設(shè)施回用、處置，不準(zhǔn)倒入、排入水體管網(wǎng)內(nèi)。

第三十五條 禁止使用清水清洗裝貯過(guò)油類或者有毒污染物的車輛和容器直接排入、倒入公司水體管網(wǎng)內(nèi)。

第三十六條 禁止利用滲井、滲坑、裂隙和坑洞排放、傾倒含有毒污染物的廢水、含病原體的污水和其他廢棄物。

第三十七條 禁止在飲用水水源、水池區(qū)域內(nèi)，設(shè)置排污口。

第三十八條 禁止在飲用水水源、水池區(qū)域內(nèi)使用含磷洗滌劑、化肥、農(nóng)藥。

第五章 大氣污染預(yù)防整治管理制度

第三十九條 為防防治大氣污染，保護(hù)和改善公司環(huán)境，保障員工人身健康，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，制定本制度。

第四十條 本制度適用于公司內(nèi)大氣污染預(yù)防整治。

第四十一條 防治大氣污染，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持規(guī)劃先行，轉(zhuǎn)變環(huán)保理念，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、燃煤使用、揚(yáng)塵等造成大氣污染的綜合防治，推行公司大氣污染聯(lián)合防治，對(duì)顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、揮發(fā)性有機(jī)物等大氣污染物和溫室氣體實(shí)施協(xié)同控制。

第四十二條 各單位環(huán)保第一責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)本單位區(qū)域的大氣環(huán)境質(zhì)量負(fù)責(zé)，制定規(guī)劃，采取措施，有計(jì)劃地控制或者逐步削減大氣污染物的排放濃度與總量，使本單位區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)并逐步改善。

第四十三條 按照“誰(shuí)污染，誰(shuí)治理”和“屬地管理”的原則，明確污染管理責(zé)任，公司各污染單位應(yīng)對(duì)已有污染破壞應(yīng)進(jìn)行積極治理，對(duì)已造成污染破壞的治理按大小規(guī)定時(shí)間完成治理，最遲不能超過(guò)24小時(shí)，一般污染不能超過(guò)12小時(shí)完成治理。

第四十四條 公司實(shí)行以大氣環(huán)境質(zhì)量保護(hù)和改善為核心的大氣環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和考核評(píng)價(jià)制度。

第四十五條 各單位和個(gè)人都有義務(wù)保護(hù)大氣環(huán)境，并有權(quán)對(duì)污染損害大氣環(huán)境的行為進(jìn)行檢舉。

第四十六條 各單位當(dāng)采取有效措施，防止、減少大氣污染，對(duì)所造成的損害根據(jù)制度追究相應(yīng)責(zé)任。

第四十七條 各單位應(yīng)當(dāng)建立環(huán)境保護(hù)責(zé)任制度，明確本單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員的責(zé)任。

第四十八條 安全環(huán)保部對(duì)在大氣污染防治工作中做出顯著成績(jī)的單位和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

第四十九條 禁止通過(guò)偷排、篡改或者偽造監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、以逃避現(xiàn)場(chǎng)檢查為目的的臨時(shí)停產(chǎn)、不正常運(yùn)行大氣污染防治設(shè)施等逃避監(jiān)管的方式排放大氣污染物。

第五十條 應(yīng)當(dāng)采取措施對(duì)設(shè)備進(jìn)設(shè)施進(jìn)行行日常維護(hù)、維修，減少物料泄漏，對(duì)泄漏的物料應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集處理，加強(qiáng)精細(xì)化管理，采取集中收集處理等措施，嚴(yán)格控制粉塵和氣態(tài)污染物的排放。

第五十一條 嚴(yán)禁從平臺(tái)、庫(kù)上及其它部位向下吹灰（清灰）及亂扔雜物。

第五十二條 應(yīng)當(dāng)采取密閉、及時(shí)清掃、灑水等措施，減少內(nèi)部物料的堆存、傳輸、裝卸等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的粉塵和氣態(tài)污染物的排放。

第五十三條 原燃材料、熟料、水泥等易產(chǎn)生揚(yáng)塵的物料應(yīng)當(dāng)密閉貯存，不能密閉的，應(yīng)當(dāng)采取有效覆蓋措施防治揚(yáng)塵污染。

第五十四條 禁止在公司區(qū)域內(nèi)焚燒瀝青、油氈、橡膠、塑料、皮革、垃圾以及其他產(chǎn)生有毒有害煙塵和惡臭氣體的物質(zhì)（不包括窯內(nèi)）。

第六章 環(huán)境噪聲污染防治制度

第五十五條 為防治環(huán)境噪聲污染，保護(hù)和改善公司環(huán)境，保障人體健康，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，制定本制度。

第五十六條 環(huán)境噪聲，是指在工業(yè)生產(chǎn)、建筑施工、交通運(yùn)輸所產(chǎn)生的干擾周圍環(huán)境的聲音。

第五十七條 在新建、技改等購(gòu)置設(shè)備時(shí)設(shè)備選型上盡量選擇噪聲低的設(shè)備或加裝消聲器，如發(fā)電工段排氣口，風(fēng)機(jī)的進(jìn)、出口及壓縮空氣機(jī)的吸風(fēng)口加裝消聲器，以降低這些設(shè)備的噪聲。

第五十八條 噪聲源車間應(yīng)采用封閉式廠房，同時(shí)采取車間外綠化，以其屏蔽作用使噪聲受到不同程度的隔絕，門(mén)窗不準(zhǔn)任意打開(kāi)，放任噪聲超標(biāo)排放。

第五十九條 較大的機(jī)泵對(duì)電機(jī)采取消聲治理，室外成排安裝的機(jī)泵還要采用隔聲屏障，以改善噪聲敏感區(qū)的環(huán)境。

第六十條 對(duì)開(kāi)、停工和檢修時(shí)產(chǎn)生的臨時(shí)噪聲應(yīng)采取相應(yīng)治理措施。

第七章 環(huán)保檢查管理制度

第六十一條 為了加強(qiáng)公司環(huán)保監(jiān)督管理，提高和改善公司現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境質(zhì)量，切實(shí)保證生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本制度。

第六十二條 本制度適用于對(duì)公司污染物排放情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的各項(xiàng)工作。

第六十三條 環(huán)保檢查就是對(duì)公司生產(chǎn)范圍內(nèi)的廢水、廢氣、固廢、噪聲等涉及環(huán)境污染和生產(chǎn)持續(xù)進(jìn)行并產(chǎn)生的相關(guān)因素進(jìn)行的各種巡視；

第六十四條 檢查分為：日常、定期、專項(xiàng)、節(jié)假日環(huán)保檢查。第六十五條 安全環(huán)保部應(yīng)根據(jù)檢查結(jié)果糾正違規(guī)行為，匯總檢查不合格項(xiàng)，下達(dá)整改通知，并負(fù)責(zé)審查復(fù)檢，并對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行批評(píng)、處罰、通報(bào)。

第六十六條 各單位環(huán)保第一責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)管轄內(nèi)環(huán)保工作進(jìn)行常態(tài)檢查并形成檢查記錄。

第六十七條 發(fā)現(xiàn)排污隱患和違規(guī)排污行為應(yīng)及時(shí)整改或糾正，達(dá)到從源頭預(yù)防污染的目的。

第六十八條 檢查內(nèi)容

第六十九條 檢查是否按相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作；現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面文件類是否齊全，如：環(huán)保相關(guān)制度、環(huán)保管理設(shè)備檔案、操作規(guī)程、培訓(xùn)考試記錄、檢查記錄、點(diǎn)檢記錄、運(yùn)行記錄、檢維修記錄、私自篡改、偽造檢測(cè)數(shù)據(jù)行為等。

第七十條 現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)環(huán)保標(biāo)識(shí)是否清晰有效，污染防治設(shè)施是否正常運(yùn)行，達(dá)標(biāo)排放。第七十一條 廢水、廢氣、噪聲是否有違規(guī)排放現(xiàn)象。

第七十二條 潤(rùn)滑油、有毒有害液體、氨水、化學(xué)藥品是否私自倒入排水溝內(nèi)，未采取安全防護(hù)措施存放或回用。

第七十三條 窯平臺(tái)、庫(kù)上及其它部位向下吹灰（清灰）及亂扔雜物現(xiàn)象。.第七十四條 污染物超標(biāo)排放超過(guò)半小時(shí)上行為，污染物在線監(jiān)測(cè)設(shè)備故障未及時(shí)處理或未通知運(yùn)維公司運(yùn)維及時(shí)運(yùn)維行為，設(shè)備故障或停窯未及時(shí)記錄未按要求上報(bào)。

第七十五條.崗位休息室內(nèi)物品擺放整齊，工具箱上面無(wú)雜物、無(wú)積灰，室內(nèi)環(huán)境清新。

第七十六條 污染物防治設(shè)施故障或損壞為及時(shí)采取相應(yīng)防護(hù)措施，任意排放的行為。

第八章 環(huán)保事故管理制度

第七十七條 為加強(qiáng)公司環(huán)保事故管理，及時(shí)匯報(bào)和處置環(huán)保事故，避免事故進(jìn)一步擴(kuò)大，依據(jù)國(guó)家、地方政府有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、制度，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度：

第七十八條

環(huán)境污染事故是指由于違反環(huán)境保護(hù)法的經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)與行為，以及意外因素的影響或不可抗拒的自然災(zāi)害等原因致使環(huán)境受到污染，人體健康受到危害，社會(huì)經(jīng)濟(jì)與人民財(cái)產(chǎn)受到損失，造成不良社會(huì)影響突發(fā)性事件。

第七十九條 環(huán)境污染事故可分為：水污染事故，大氣污染事故，噪聲與振動(dòng)污染事故、固體廢棄物污染事故、有毒化學(xué)品污染事故、放射性污染事故等

第八十條 一般環(huán)保事故

第八十一條 因工藝或設(shè)備等故障，造成局部跑灰、冒料，影響周圍環(huán)境，時(shí)間較短的。第八十二條.環(huán)保設(shè)施未及時(shí)開(kāi)啟在1小時(shí)以內(nèi)且影響周圍環(huán)境的；排放口排放濃度超標(biāo)在1小時(shí)以內(nèi)；環(huán)保設(shè)施出現(xiàn)故障，造成污染在1小時(shí)以內(nèi)；.因工藝變化造成局部跑灰、冒料在1小時(shí)以內(nèi)。

第八十三條 重大環(huán)保事故 第八十四條 因工藝或電器、設(shè)備等故障，造成污染物排放濃度、排放量持續(xù)超標(biāo)排放，污染周圍環(huán)境，影響很壞的。

第八十五條 窯尾增濕塔正壓冒灰在1小時(shí)以上；收塵粉塵嚴(yán)重超標(biāo)排放在1小時(shí)以上，.窯尾收塵器回灰輸送系統(tǒng)設(shè)備故障導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)卸料3小時(shí)以上；收塵器因故障造成布袋損壞，造成超標(biāo)排放3小時(shí)以上；因超標(biāo)排放讓上級(jí)環(huán)保部們?cè)斐闪P款的。

第八十六條 特大環(huán)保事故

第八十七條 不能停機(jī)處理或缺少備件無(wú)法檢修，造成污染物超標(biāo)嚴(yán)重，持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，嚴(yán)重污染周邊環(huán)境，影響極壞的；放射源造成人員傷害或丟失；污染物排放嚴(yán)重超標(biāo)，持續(xù)排放超過(guò)三天以上；因其它原因造成環(huán)保設(shè)施損壞導(dǎo)致長(zhǎng)時(shí)間不能投入運(yùn)行；.造成水污染事故。

第八十八條 地縣級(jí)以上人民政府環(huán)境保護(hù)部門(mén)和有關(guān)部門(mén)通報(bào)處罰的。第八十九條 其它環(huán)保事故按重大環(huán)保事故處理。

第四篇：水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度

制度編號(hào)：LWSNAQBZHZD2016-01 版本號(hào)/修改狀態(tài)：2016/01

XX 水 泥 工 業(yè) 有 限 公 司

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編（試行）

編制：XXX

審核：XXXX

批準(zhǔn)：XXXXX

發(fā)布日期：2016年10月1日 生效日期：2016年10月1日

XXX水泥工業(yè)有限公司 發(fā)布

目 錄

一、發(fā)

布

令........................................................................................................................................6

二、授 權(quán) 令..................................................................................................................................................7 第一章 安全生產(chǎn)目標(biāo)....................................................................................................................................8

（一）安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度.............................................................................................................8 第二章

組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)............................................................................................................................12

（一）安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員管理制度.......................................................................12(二)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度...........................................................................................................15 第三章 安全生產(chǎn)投入..................................................................................................................................18

（一）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度.....................................................................................18(三)員工工傷保險(xiǎn)管理制度...............................................................................................................22 第四章 法律法規(guī)與安全生產(chǎn)管理制度......................................................................................................28

（一）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度...............................................................................28

（二）文件管理制度...........................................................................................................................31

（三）文件和檔案管理制度...............................................................................................................36 第五章 教育培訓(xùn)..........................................................................................................................................41

（一）安全教育培訓(xùn)管理制度...........................................................................................................41

（二）安全文化建設(shè)管理制度...........................................................................................................46

（三）安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度...........................................................................................................48 第六章

生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施................................................................................................................................51

（一）建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度...............................................................................................51

（二）設(shè)備設(shè)施安全管理制度...........................................................................................................56

（三）設(shè)備設(shè)施檢修、維護(hù)和保養(yǎng)管理制度...................................................................................64

（四）新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和舊設(shè)備設(shè)施報(bào)廢、拆除管理制度...........................................................71

（五）電氣設(shè)備設(shè)施管理制度...........................................................................................................74(六)配電室安全管理制度...................................................................................................................75

（七）臨時(shí)用電線路審批制度...........................................................................................................79

（八）特種設(shè)備管理制度...................................................................................................................82

（九）壓力容器管理制度...................................................................................................................85

（十）起重設(shè)備管理制度...................................................................................................................89

（十一）卷?yè)P(yáng)機(jī)管理制度...................................................................................................................91

（十二）吊索具管理制度...................................................................................................................92

（十三）電焊機(jī)管理制度...................................................................................................................97

（十四）手持式電動(dòng)工具管理制度...................................................................................................99

（十五）工業(yè)氣瓶管理制度.............................................................................................................101（十六）廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車管理制度.........................................................................................................103（十七）安全裝置、防護(hù)設(shè)施管理制度.........................................................................................105（十八）收塵設(shè)備管理維護(hù)制度.....................................................................................................106（十九）回轉(zhuǎn)窯專項(xiàng)檢查制度.........................................................................................................109 第七章

作業(yè)安全......................................................................................................................................112

（一）危險(xiǎn)作業(yè)管理制度.................................................................................................................112

（二）高危作業(yè)審批管理制度.........................................................................................................137

（三）動(dòng)火作業(yè)管理制度.................................................................................................................141(四)受限空間作業(yè)管理制度.............................................................................................................145

（五）高處作業(yè)管理制度.................................................................................................................149

（六）吊裝作業(yè)管理制度.................................................................................................................152

（七）交叉作業(yè)管理制度.................................................................................................................154

（八）高溫作業(yè)管理制度.................................................................................................................156

（九）預(yù)熱器清堵作業(yè)管理制度.....................................................................................................158

（十）篦冷機(jī)清大塊作業(yè)管理制度.................................................................................................160

（十一）筒形庫(kù)清庫(kù)作業(yè)管理制度.................................................................................................161

（十二）掛牌上鎖管理制度.............................................................................................................164

（十三）崗位達(dá)標(biāo)評(píng)定管理制度.....................................................................................................168

（十四）警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度.....................................................................................171

（十五）消防安全管理制度.............................................................................................................175（十六）危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度.........................................................................................................178（十七）特種作業(yè)人員管理制度.....................................................................................................181（十八）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查管理制度.............................................................................................183

（十九）外包單位安全管理制度.....................................................................................................187（二十）承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度.............................................................................190（二十一）變更管理制度.................................................................................................................195 第八章

隱患排查......................................................................................................................................197

（一）隱患排查、治理管理制度.....................................................................................................197

（二）事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度.............................................................................................203

（三）隱患排查、治理、建檔監(jiān)控報(bào)告管理制度.........................................................................205

（四）隱患排查治理資金使用管理制度.........................................................................................211

（五）隱患排查治理通報(bào)制度.........................................................................................................214 第九章

危險(xiǎn)源監(jiān)控................................................................................................................................215

（一）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度.....................................................................................................215

（二）危險(xiǎn)源管理制度.....................................................................................................................220

（三）重大危險(xiǎn)源管理制度.............................................................................................................228 第十章

職業(yè)健康......................................................................................................................................230

（一）職業(yè)健康管理制度.................................................................................................................230

（二）職業(yè)病防治責(zé)任制管理制度.................................................................................................237

（三）職業(yè)病防治責(zé)任制.................................................................................................................240

（四）職業(yè)病危害警示與告知管理制度.........................................................................................243

（五）職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)管理制度.............................................................................................245

（六）職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)管理制度.........................................................................................247

（七）職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修管理制度.................................................................................250

（八）勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度.........................................................................................................252

（九）職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)管理制度.........................................................................................257

（十）建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”管理制度.............................................................................259

（十一）從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及檔案管理制度.........................................................................264

（十二）職業(yè)病危害事故報(bào)告、處置管理制度.............................................................................267

（十三）職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援管理制度.................................................................................270

（十四）崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程.....................................................................................................273

1.粉塵作業(yè)職業(yè)健康操作規(guī)程..............................................................................................273

2.高溫作業(yè)職業(yè)健康操作規(guī)程..............................................................................................273 3.噪聲作業(yè)職業(yè)健康操作規(guī)程................................................................................................274 4.危險(xiǎn)化學(xué)品作業(yè)職業(yè)健康操作規(guī)程..................................................................................275

（十五）女職工保護(hù)管理制度.........................................................................................................276 第十一章

應(yīng)急救援..................................................................................................................................277

（一）事故應(yīng)急救援管理制度.........................................................................................................277 第十二章

事故報(bào)告、調(diào)查和處理..........................................................................................................281

（一）事故管理制度.........................................................................................................................281 第十三章

績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)..............................................................................................................288

（一）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定管理制度.....................................................................................288

（二）安全生產(chǎn)信息傳遞管理制度.................................................................................................293

（三）外包單位安全生產(chǎn)管理規(guī)定及考核辦法.............................................................................295

（四）安全生產(chǎn)管理考核辦法.........................................................................................................304

（五）安全生產(chǎn)“三違”考核管理辦法.........................................................................................31

一、發(fā) 布 令

為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)老撾水泥工業(yè)有限公司的安全管理體系，更好地貫徹執(zhí)行職業(yè)健康、安全相關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，控制公司的安全風(fēng)險(xiǎn)，提高安全績(jī)效，保障從業(yè)人員安全健康，依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局發(fā)布的《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》、《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等要求，公司建立了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，組織編制了老撾水泥工業(yè)有限公司《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編》。

《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編》以本質(zhì)安全為目標(biāo)，以安全生產(chǎn)法律法規(guī)為依據(jù)，本著符合性、適用性、有效性的原則，對(duì)公司原有的安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行了詳細(xì)的補(bǔ)充、刪除、梳理和修訂，使各項(xiàng)規(guī)章制度更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，是指導(dǎo)老撾水泥工業(yè)有限公司安全管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則。

XX水泥工業(yè)有限公司的全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編》精神，深刻理解《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編》中的內(nèi)涵，并嚴(yán)格貫徹、落實(shí)，以提高員工自身的安全文化素質(zhì)和公司的整體安全管理水平，達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化和操作標(biāo)準(zhǔn)化，確保員工的健康和安全。

現(xiàn)批準(zhǔn)XX水泥工業(yè)有限公司《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度匯編》于2016年12月1日起實(shí)施，公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解和貫徹、執(zhí)行，相關(guān)方務(wù)必參照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理：

XX水泥工業(yè)有限公司

二0一六年十二月一日

二、授 權(quán) 令

為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)XX水泥工業(yè)有限公司的安全管理體系，保障員工安全和健康，進(jìn)一步規(guī)范和提高老撾水泥工業(yè)有限公司的安全管理水平，現(xiàn)任命公司副總經(jīng)理（安全總監(jiān)）XXXX同志為公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的管理者代表，對(duì)老撾水泥工業(yè)有限公司的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行的符合性和有效性負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理責(zé)任，并將運(yùn)行情況向總經(jīng)理報(bào)告。

管理者代表具有以下職責(zé)和權(quán)限：

1、全面負(fù)責(zé)XXX水泥工業(yè)有限公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的建立、實(shí)施和保持；

2、向總經(jīng)理報(bào)告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；

3、確保在整個(gè)組織體系內(nèi)提高安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)。

總經(jīng)理：

XXXX水泥工業(yè)有限公司

二0一六年十二月一日

第一章 安全生產(chǎn)目標(biāo)

（一）安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度

1.目的

為更好地貫徹國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、消防等方面的法律法規(guī)，降低事故風(fēng)險(xiǎn)，保障員工的健康和安全，實(shí)現(xiàn)管理標(biāo)準(zhǔn)化，提高公司的安全管理水平，制定本制度。2.適用范圍

本制度適用于老撾水泥工業(yè)有限公司目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施和考核；適用于公司所涉及的一切生產(chǎn)活動(dòng)，包括相關(guān)方在廠內(nèi)的活動(dòng)。3.引用文件

《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范 》和《《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 4.職責(zé)

4.1公司總經(jīng)理(安全生產(chǎn)委員主任)負(fù)責(zé)對(duì)公司級(jí)的安全相關(guān)指標(biāo)的制定和考核，并與安全總監(jiān)簽訂安全責(zé)任書(shū)，其中，工傷事故控制指標(biāo)的考核結(jié)果需報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)的考核。

4.2安全總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)公司各分管副總經(jīng)理的安全相關(guān)指標(biāo)的制定和考核，其中，工傷事故控制指標(biāo)的考核結(jié)果需報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)的考核。

4.3公司各分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各自分管的部門(mén)安全相關(guān)指標(biāo)的制定和考核，其中，工傷事故控制指標(biāo)的考核結(jié)果需報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行相應(yīng)的考核。4.4財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)具體落實(shí)工傷事故的考核處罰。

4.5各部門(mén)負(fù)責(zé)將安全目標(biāo)、指標(biāo)分解到車間（室）、班組，定期監(jiān)督檢查目標(biāo)指標(biāo)的完成情況，并負(fù)責(zé)車間安全目標(biāo)、指標(biāo)的考核。

4.6技術(shù)安全部（安委會(huì)辦公室）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各部門(mén)對(duì)所屬車間（室）、班組、崗位員工安全目標(biāo)、指標(biāo)的考核結(jié)果，并向安全總監(jiān)提出獎(jiǎng)懲建議。

4.7車間（室）主任負(fù)責(zé)將安全目標(biāo)、指標(biāo)分解到班組，定期監(jiān)督檢查目標(biāo)指標(biāo)的完成情況，并負(fù)責(zé)班組安全目標(biāo)、指標(biāo)的考核，并將考核結(jié)果報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人匯總。

4.8班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本班組崗位員工安全承諾書(shū)的完成情況進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果報(bào)車間（室）匯總。

4.9每月各部門(mén)負(fù)責(zé)人將所屬車間（室）、班組、崗位員工安全目標(biāo)、指標(biāo)的考核結(jié)果報(bào)給技術(shù)安全部備案。5.管理要求

5.1安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的制定依據(jù)

5.1.1國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、消防等方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。5.1.2中電建集團(tuán)海外投資有限公司下達(dá)的安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)要求。5.1.3公司的實(shí)際能力和現(xiàn)有狀況，上公司安全目標(biāo)實(shí)施的遺留問(wèn)題。

5.1.4公司的管理水平、危險(xiǎn)源（危害因素）辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及生產(chǎn)和過(guò)程的績(jī)效及安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)和體系的評(píng)審結(jié)果。5.1.5公司的相關(guān)方管理要求。5.1.6預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的原則。5.1.7目標(biāo)制定原則

5.1.7.1 符合原則：符合有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)要求；

5.1.7.2持續(xù)進(jìn)步原則：比以前的稍高一點(diǎn)，跳起來(lái)、夠得著、實(shí)現(xiàn)得了；

5.1.7.3 三全原則：覆蓋全員、全過(guò)程、全方位。即制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)涵蓋所有部門(mén)、人員，做到橫向到邊，縱向到底。

5.1.7.4 可測(cè)量原則：公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)是明確的、可測(cè)量的、具有行為導(dǎo)向的、可行的和有時(shí)間期限。

5.1.7.5 重點(diǎn)原則：突出重點(diǎn)、難點(diǎn)工作。5.2 安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的制定

5.2.1每年十二月底各部門(mén)將上安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況報(bào)技術(shù)安全部。5.2.2技術(shù)安全部根據(jù)部門(mén)將上安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況和上級(jí)公司的要求，并要考慮企業(yè)的管理水平、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、生產(chǎn)和過(guò)程的績(jī)效及安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)價(jià)結(jié)果，初步擬定下一各部門(mén)安全目標(biāo)、指標(biāo)草案。

5.2.3技術(shù)安全部將下一各部門(mén)安全目標(biāo)、指標(biāo)草案發(fā)至各部門(mén)征求意見(jiàn)，并根據(jù)反饋意見(jiàn)再進(jìn)行修訂后，報(bào)安全總監(jiān)審核和綜合各分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)后，由安全總監(jiān)提交安委會(huì)審議。

5.2.4公司的安全目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)安委會(huì)審議、總經(jīng)理批準(zhǔn)后以企業(yè)正式文件印發(fā)后下發(fā)各部門(mén)進(jìn)行實(shí)施。

5.2.5制定的公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)是明確的、可測(cè)量的、具有行為導(dǎo)向的、可行的和有時(shí)間期限。

5.2.6制定的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)涵蓋所有部門(mén)、人員，即做到橫向到邊，縱向到底。5.3安全目標(biāo)和指標(biāo)的分解。

5.3.1公司安委會(huì)根據(jù)各部門(mén)的安全職能，對(duì)公司目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行分解到各部門(mén)；目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)盡量量化，并設(shè)置可測(cè)量參數(shù)。

5.3.2技術(shù)安全部根據(jù)公司安全管理目標(biāo)分解的結(jié)果，制定各部門(mén)《安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，由總經(jīng)理與安全總監(jiān)簽訂《安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，安全總監(jiān)與各分管副總經(jīng)理簽訂《安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，并由各分管副總與各管轄部門(mén)負(fù)責(zé)人簽訂《安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)》。

5.3.3各部門(mén)要緊緊圍繞公司的安全目標(biāo)和指標(biāo)，結(jié)合本部門(mén)的實(shí)際，分解、制定出符合本部門(mén)生產(chǎn)安全特點(diǎn)的安全目標(biāo)和指標(biāo)，分解至車間（室）班組、崗位員工，并簽訂《安全責(zé)任書(shū)》

5.4安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施與監(jiān)測(cè) 5.4.1安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃

5.4.1.1安全總監(jiān)根據(jù)公司安全目標(biāo)、指標(biāo)制定公司的實(shí)施計(jì)劃與考核辦法，經(jīng)安委會(huì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.4.1.2各部門(mén)根據(jù)分解的目標(biāo)、指標(biāo)制定各部門(mén)的安全目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃和考核辦法，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，報(bào)技術(shù)安全部備案。

5.4.2各部門(mén)的負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)安全目標(biāo)管理負(fù)全面責(zé)任，加強(qiáng)安全生產(chǎn)日常監(jiān)督管理工作，按期保質(zhì)地完成相應(yīng)的工作目標(biāo)。

5.4.3各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)各自部門(mén)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)，每月對(duì)分解到車間（室）、班組、員工的目標(biāo)完成情況檢查1次，并將檢查結(jié)果報(bào)技術(shù)安全部。5.4.4技術(shù)安全部作為公司安全生產(chǎn)日常工作的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)，每月對(duì)各部門(mén)報(bào)給的安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的進(jìn)行復(fù)核1次，并保存有關(guān)復(fù)核監(jiān)測(cè)記錄資料。

5.4.5技術(shù)安全部每季度將各部門(mén)安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行匯總，并提出獎(jiǎng)懲建議（可否參與明星員工評(píng)選的建議），報(bào)安全總監(jiān)審核和綜合各分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，由安全總監(jiān)提交安委會(huì)審核和決定獎(jiǎng)懲。5.5安全目標(biāo)和指標(biāo)的考核與評(píng)估

5.5.1公司安全總監(jiān)組織安委會(huì)成員每季度對(duì)分解到各部門(mén)的目標(biāo)完成效果進(jìn)行評(píng)估，并作出全面評(píng)估報(bào)告。

5.5.2各部門(mén)每月對(duì)分解到班組、員工的目標(biāo)完成效果進(jìn)行評(píng)估，并將評(píng)估記錄交技術(shù)安全部存檔。

5.5.2技術(shù)安全部負(fù)責(zé)每年年初對(duì)各部門(mén)《安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)》的簽定情況和每季度《安全責(zé)任書(shū)》的落實(shí)情況進(jìn)行匯總，做為公司安全獎(jiǎng)罰的主要依據(jù)，并向全公司公布。5.5.3安全總監(jiān)根據(jù)評(píng)估結(jié)果，當(dāng)實(shí)際結(jié)果與目標(biāo)發(fā)生嚴(yán)重偏差時(shí)，組織安全生產(chǎn)委員會(huì)及時(shí)組織召開(kāi)專題會(huì)議，分析原因并制定整改措施，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃。調(diào)整后的公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃以文件形式重新頒發(fā)。各部門(mén)根據(jù)公司調(diào)整后的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃調(diào)整自己的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃。5.5.4評(píng)估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。6.相關(guān)文件與記錄

6.1公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo) 6.2下發(fā)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)文件 6.3各部門(mén)的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)

6.4各部門(mén)的安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施方案及考核辦法 6.5目標(biāo)和指標(biāo)修訂記錄

6.6安全目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃?rùn)z查考核記錄 6.7安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)完成效果評(píng)估報(bào)告

第二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

（一）安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員管理制度

1.目的

規(guī)范公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及安全生產(chǎn)管理人員配備，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，根據(jù)國(guó)家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和消防等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，制定本制度。2.適用范圍

本制度適用于公司內(nèi)部各部門(mén)及外協(xié)施工方與分包方。3.規(guī)范性引用文件

《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》和《XXXX股份公司安全管理規(guī)定》

4.職責(zé)

4.1 安全總監(jiān)負(fù)責(zé)組織建立健全安全管理體系，并使之持之有效運(yùn)行。組織編制相關(guān)管理制度及公司的安全管理網(wǎng)絡(luò)圖。

4.2 行政后勤部負(fù)責(zé)起草、下發(fā)安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、安全管理人員配置文件，提出安全管理人員招聘條件，并招聘安全管理人員。

4.3技術(shù)安全部負(fù)責(zé)人制定本部門(mén)和各崗位人員安全職責(zé)及各部門(mén)車間兼職安全員崗位職責(zé)，并監(jiān)督執(zhí)行。

4.3 各部門(mén)根據(jù)人員配置實(shí)際情況編制本部門(mén)安全管理網(wǎng)絡(luò)圖。5.管理要求

5.1 安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)建立原則

5.1.1統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理原則。建立“橫向到邊、縱向到底” 的安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，即設(shè)立公司級(jí)、部門(mén)級(jí)、車間（室）級(jí)、班組級(jí)安全組織機(jī)構(gòu)。

5.1.2一崗雙責(zé)、全員負(fù)責(zé)，部門(mén)、車間（室）、班組行政負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制的原則。各級(jí)組織機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人為安全第一責(zé)任人，崗位員工對(duì)本崗位安全工作負(fù)責(zé)。

5.1.3綜合監(jiān)管、專業(yè)指導(dǎo)，安全總監(jiān)、技術(shù)安全部負(fù)責(zé)人、專職安全員、各部門(mén)、車間（室）兼職安全員進(jìn)行綜合監(jiān)管和對(duì)同級(jí)人員的安全管理工作進(jìn)行指導(dǎo)。5.1.3合法性原則。按照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》的要求。

5.1.4適宜性原則。公司建立安全組織機(jī)構(gòu)要根據(jù)公司的實(shí)際情況，確保組織機(jī)構(gòu)資源滿足安全生產(chǎn)的需求。

5.2 機(jī)構(gòu)設(shè)置

5.2.1安全生產(chǎn)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

5.2.1.1公司建立安全生產(chǎn)委員會(huì)，做為公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，統(tǒng)一管理本公司安全生產(chǎn)工作；各部門(mén)在安委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展安全生產(chǎn)工作。

5.2.1.2安委會(huì)主任由公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人（總經(jīng)理）擔(dān)任，分管安全的副總經(jīng)理(安全總監(jiān))任副主任。其他的公司領(lǐng)導(dǎo)及工會(huì)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人任安委會(huì)委員。

5.2.1.3各部門(mén)是安委會(huì)成員部門(mén)，成員部門(mén)在安委會(huì)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，發(fā)揮本部門(mén)的職能，履行各自安全生產(chǎn)職責(zé)，共同完成本公司安全生產(chǎn)工作，形成“齊抓共管”的局面。5.2.1.4安委會(huì)辦公室

安委會(huì)下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)安委會(huì)日常工作。安委會(huì)辦公室設(shè)置在技術(shù)安全部，安委會(huì)辦公室主任由技術(shù)安全部負(fù)責(zé)人擔(dān)任，下設(shè)成員若干名。5.2.1.5安全生產(chǎn)委員會(huì)主要職責(zé)

公司安全生產(chǎn)委員會(huì)至少每季度召開(kāi)一次安全專題會(huì)或者安全例會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問(wèn)題，并形成會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要予以保存。安委會(huì)會(huì)議內(nèi)容包括監(jiān)督檢查上次會(huì)議布置工作的落實(shí)情況、問(wèn)題的整改措施以及研究當(dāng)期安全生產(chǎn)情況，并進(jìn)行工作布置安排；會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)包括會(huì)議的時(shí)間、會(huì)議的地點(diǎn)、主持人員、參會(huì)人員、應(yīng)到人數(shù)、實(shí)到人數(shù)、記錄人、會(huì)議議題、會(huì)議決議等，形成閉環(huán)管理。5.3安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置

5.3.1按照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》規(guī)定，公司設(shè)置獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理部門(mén)——技術(shù)安全部，該部門(mén)是公司安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)日常管理，對(duì)各部門(mén)安全生產(chǎn)管理工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

5.3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人為本部門(mén)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，成立由部門(mén)負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，車間（室）主任、專（兼）職安全員、班組長(zhǎng)等為部門(mén)的安全生產(chǎn)管理小組的成員。5.3.3各班組長(zhǎng)為本班組安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)班組安全生產(chǎn)具體管理工作。5.3.4公司安全生產(chǎn)委員會(huì)應(yīng)以紅頭文件形式下發(fā)任命書(shū)；各部門(mén)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)以文件形式下發(fā)設(shè)置，各部門(mén)根據(jù)設(shè)置，繪制安全組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖。5.4 專職安全管理人員配備

5.4.1公司按照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》規(guī)定，配置專職安全生產(chǎn)管理人員。安全管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的知識(shí)和能力，并取得相應(yīng)的資格證書(shū)后方可任職。技術(shù)安全部配13

備部門(mén)負(fù)責(zé)人1名，專職安全管理人員1至2名；各部門(mén)至少設(shè)置一名兼職安全員。5.4.2各車間（室）、班組根據(jù)工作需要配置不同數(shù)量的兼職的安全員，對(duì)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督管理。5.5安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)

5.5.1公司實(shí)行公司級(jí)、部門(mén)級(jí)、車間（室）和班組級(jí)的四級(jí)安全管理網(wǎng)絡(luò)。5.5.2公司安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)見(jiàn)《老撾水泥工業(yè)有限公司安全管理四級(jí)網(wǎng)絡(luò)圖》。5.6 安全管理人員的任命及管理

5.6.1各部門(mén)、車間（室）、班組成立獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理小組，組成人員由各部門(mén)、車間（室）、班組負(fù)責(zé)人任命，報(bào)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)主任審批。5.6.2安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室及組成人員由安全生產(chǎn)委員會(huì)任命。

5.6.3公司安全總監(jiān)負(fù)責(zé)設(shè)置公司安全管理部門(mén)，并任命配備安全生產(chǎn)專職管理人員。5.6.4各部門(mén)、車間（室）、班組兼職安全員報(bào)公司技術(shù)安全部備案。5.6.5安全管理人員的任命，公司必須以紅頭文件形式進(jìn)行任命。

5.6.6當(dāng)本公司出現(xiàn)重大變化或?qū)ζ溉稳藛T進(jìn)行更新時(shí)，公司安全生產(chǎn)委員會(huì)成員、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)人員應(yīng)及時(shí)調(diào)整，并以公司紅頭文件形式重新任命發(fā)布。

5.6.7安全管理人員必須嚴(yán)格履行本崗位職責(zé)；發(fā)生重大瀆職、責(zé)任事故按相關(guān)考核規(guī)定給予解聘，嚴(yán)重者按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。

5.6.8各部門(mén)更換或調(diào)動(dòng)兼職安全員時(shí)，必須向技術(shù)安全部備案。

5.6.9技術(shù)安全部按照安全教育管理制度的要求，做好安全管理人員的公司內(nèi)部培訓(xùn)和外送培訓(xùn)、考核及資格證書(shū)的辦理工作。6.相關(guān)文件與記錄 6.1 安委會(huì)成立文件

6.2 設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員文件 6.3 安委會(huì)會(huì)議記錄和紀(jì)要及簽到表

6.4 老撾水泥工業(yè)有限公司安全管理四級(jí)網(wǎng)絡(luò)圖

(二)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度

1.目的

構(gòu)建公司安全生產(chǎn)組織保障體系，加強(qiáng)安全生產(chǎn)責(zé)任制的管理，保障安全生產(chǎn)責(zé)任制在安全生產(chǎn)管理中重要作用的充分發(fā)揮。2.適用范圍

本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等要求，適用于公司所有部門(mén)、人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制管理。3.規(guī)范性引用文件

《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 《XXXX股份公司安全責(zé)任制》 《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范 》 《《水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 4.職責(zé)

4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織審議、簽發(fā)本公司安全生產(chǎn)責(zé)任制。

4.2安全總監(jiān)負(fù)責(zé)牽頭組織技術(shù)安全部和行政后勤部對(duì)各部門(mén)的安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、評(píng)估及考核。

4.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)、車間（室）班組及崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核。5.管理要求 5.1制定要求

5.1.1安全生產(chǎn)責(zé)任制是公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度的核心。因此，必須明確公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)、車間（室）、班組和所有人員，在安全生產(chǎn)中應(yīng)負(fù)有的安全責(zé)任。

5.1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制主要由縱向系列和橫向系列責(zé)任制組成。其中縱向系列的包括各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)直到崗位人員的責(zé)任制，其中包含部門(mén)的正副職領(lǐng)導(dǎo)；橫向系列的包括各級(jí)職能部門(mén)和各基層車間（室）、班組的責(zé)任制。

5.1.3建立安全生產(chǎn)責(zé)任制時(shí)，要覆蓋到公司所有的部門(mén)、所有的人員，做到“縱向到底、橫向到邊、不留死角”，形成全員、全面、全過(guò)程的安全管理責(zé)任體系；責(zé)任內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)明確、具體、可操作，避免責(zé)任缺失。

5.1.4在制定具體的縱、橫向系列安全生產(chǎn)責(zé)任制時(shí)，要保持各安全生產(chǎn)責(zé)任制與其責(zé)任15

人員的權(quán)限職責(zé)相一致，責(zé)任制內(nèi)容要與崗位工作實(shí)際相符全同，做到適宜性強(qiáng)，有針對(duì)性，不能籠統(tǒng)規(guī)定。5.2制定、溝通

5.2.1公司安全總監(jiān)負(fù)責(zé)組織各部門(mén)編制安全責(zé)任制，指導(dǎo)、審核各部門(mén)編制情況，技術(shù)安全部負(fù)責(zé)處理編制過(guò)程中的日常事務(wù)。

5.2.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本單位員工崗位責(zé)任制的編制、溝通與評(píng)估。

5.2.3安全生產(chǎn)責(zé)任制制定之前，技術(shù)安全部應(yīng)與各部門(mén)、各崗位進(jìn)行充分的調(diào)查、溝通、交流，充分了解各部門(mén)、各類人員的安全職責(zé)。

5.2.4技術(shù)安全部及各部門(mén)在安全生產(chǎn)責(zé)任制起草完畢后，要及時(shí)征集相關(guān)人員的意見(jiàn)或建議。

5.2.5技術(shù)安全部將各部門(mén)制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制和征求意見(jiàn)進(jìn)行書(shū)面匯總、整理，提交安全總監(jiān)

5.2.6安全總監(jiān)提出修訂意見(jiàn)，技術(shù)安全部組織修訂，再次報(bào)安全總監(jiān)審核，安全總監(jiān)審核完畢，報(bào)安委會(huì)主任組織召開(kāi)專題會(huì)議審議。

5.2.7安全總監(jiān)組織相關(guān)部門(mén)、相關(guān)人員召開(kāi)安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂會(huì)，根據(jù)會(huì)議修訂精神，修訂定稿，提交總經(jīng)理審批后以文件形式發(fā)布實(shí)施。

5.2.8各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位、人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況進(jìn)行考核（每月度1次）。5.3培訓(xùn)

5.3.1技術(shù)安全部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)的組織工作，制定公司培訓(xùn)計(jì)劃。5.3.2技術(shù)安全部負(fù)責(zé)組織對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全責(zé)任制培訓(xùn)。

5.3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門(mén)各級(jí)人員進(jìn)行安全責(zé)任制培訓(xùn)，應(yīng)及時(shí)讓下屬人員了解、掌握。

5.3.4機(jī)構(gòu)或各部門(mén)、車間、班組負(fù)責(zé)人發(fā)生變動(dòng)時(shí)應(yīng)及時(shí)組織變動(dòng)人員進(jìn)行安全職責(zé)和權(quán)限的培訓(xùn)。

5.3.5所有培訓(xùn)記錄應(yīng)存檔備案。5.4評(píng)審

5.4.1安全總監(jiān)每年應(yīng)至少一次組織對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評(píng)審工作。當(dāng)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生較大變更或管理機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大調(diào)整等情況發(fā)生后，應(yīng)立即組織對(duì)責(zé)任制進(jìn)行評(píng)審、修訂。

5.4.2評(píng)審應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、組織結(jié)構(gòu)、安全健康管理的特點(diǎn)以及是否適應(yīng)環(huán)境變化的情況。

5.4.3評(píng)審應(yīng)形成報(bào)告，對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性作出客觀、公正的評(píng)定。評(píng)審報(bào)告應(yīng)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。5.5修訂

5.5.1各部門(mén)及時(shí)修訂評(píng)審出的不適宜的安全生產(chǎn)責(zé)任內(nèi)容，修訂后的公司安全生產(chǎn)責(zé)任制經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后以文件形式重新發(fā)布，并將舊制度收回。

5.5.2修訂應(yīng)參照相關(guān)文件管理規(guī)定執(zhí)行，技術(shù)安全部保留相關(guān)材料備查 5.6考核

5.6.1公司應(yīng)落實(shí)責(zé)任制的配套管理制度，簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，建立約束、激勵(lì)機(jī)制，明確獎(jiǎng)懲辦法。

5.6.2相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格對(duì)照責(zé)任制對(duì)其落實(shí)情況進(jìn)行考核，安全生產(chǎn)責(zé)任制實(shí)行逐級(jí)考核的方式，分“四級(jí)”考核機(jī)制，具體為：

5.6.2.1安全總監(jiān)對(duì)公司各分管領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)安全部負(fù)責(zé)人安全責(zé)任制進(jìn)行考核； 5.6.2.2技術(shù)安全部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核；

5.6.2.3各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)其所屬車間（室）、班組安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核； 5.6.2.4各運(yùn)行班組負(fù)責(zé)對(duì)其班組崗位、人員責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核。

5.6.3公司對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人的考核依照安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)進(jìn)行安全考核，每月進(jìn)行，考核過(guò)程參照安全生產(chǎn)績(jī)效考核制度。各部門(mén)（分廠）對(duì)班組崗位、人員依照分解的責(zé)任制內(nèi)容進(jìn)行考核，每月進(jìn)行，考核過(guò)程參照各部門(mén)（分廠）的內(nèi)部管理考核制度執(zhí)行。6.記錄

6.1安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)

6.2安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂后發(fā)放記錄 6.3安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄 6.4安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄 6.5安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審記錄

第三章 安全生產(chǎn)投入

（一）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度

1.目的

為建立公司安全生產(chǎn)投入長(zhǎng)效機(jī)制，規(guī)范安全生產(chǎn)費(fèi)用的投入、預(yù)算、提取、使用、統(tǒng)計(jì)與監(jiān)管，不斷改善生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，制定本制度。2.適用范圍

本制度適用于老撾水泥工業(yè)有限公司安全生產(chǎn)投入的管理。3.引用文件

《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 《中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》 《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》 4.術(shù)語(yǔ)

安全生產(chǎn)費(fèi)用：是指企業(yè)按照相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取，在成本中列支，專門(mén)用于完善和改進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)條件的資金。5.職責(zé)

5.1公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)編制的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃進(jìn)行審核及批準(zhǔn)，保證對(duì)安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施。

5.2安全總監(jiān)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員編制安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃和安全技術(shù)措施計(jì)劃的編制，并監(jiān)督執(zhí)行。

5.3技術(shù)安全部負(fù)責(zé)各部門(mén)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃和安全技術(shù)措施計(jì)劃的匯總，5.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，結(jié)算、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、單獨(dú)建賬等財(cái)務(wù)管理工作。5.5經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)安全費(fèi)用中物資的采購(gòu)、供應(yīng)等管理工作。

5.6技術(shù)安全部對(duì)公司各部門(mén)安全費(fèi)用的計(jì)劃、使用管理、總體協(xié)調(diào)負(fù)牽頭責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。6.管理要求

6.1安全生產(chǎn)費(fèi)用提取管理

6.1.1公司根據(jù)實(shí)際情況多渠道籌措安全生產(chǎn)費(fèi)用，足額提取，進(jìn)行預(yù)算管理；水泥生產(chǎn)以本年實(shí)際銷售收入為依據(jù)，按不低于以下比例預(yù)算安全費(fèi)用：

6.1.1.1全年實(shí)際銷售收入在1000萬(wàn)元（含1000萬(wàn)元）以下的按照3%提取；

6.1.1.2全年實(shí)際銷售收入在1000萬(wàn)元至5000萬(wàn)元（含5000萬(wàn)元）的部分按照2%提取； 6.1.1.3全年實(shí)際銷售收入在5000萬(wàn)元至1億（含1億）的部分按照1%提取； 6.1.1.4全年實(shí)際銷售收入在1億以上的部分按照0.5%提取。

6.1.2礦山開(kāi)采安全費(fèi)用依據(jù)開(kāi)采的原礦產(chǎn)量提取，提取的標(biāo)準(zhǔn)為2元/噸原礦。6.1.3本條6.1.1、6.1.2款安全費(fèi)用應(yīng)分別提取和預(yù)算，不得相互沖抵。

6.1.4安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提中應(yīng)有一定比例的專項(xiàng)資金，專門(mén)用于完善和改進(jìn)公司安全生產(chǎn)條件、安全技術(shù)措施的實(shí)施及為滿足和達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的整改。

6.1.5安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持“按需計(jì)提、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)范使用”的原則進(jìn)行管理。6.1.6當(dāng)年計(jì)提安全費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。

6.1.7企業(yè)安全費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，財(cái)務(wù)部應(yīng)將安全費(fèi)用納入公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，保證專款專用，并監(jiān)督其合理使用。

6.1.8財(cái)務(wù)部建立健全安全費(fèi)用統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，每月末、季度末、年終將安全費(fèi)用使用明細(xì)臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，交技術(shù)安全部審核、存檔。6.2安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用管理 6.2.1安全生產(chǎn)投入的使用范圍：

6.2.1.1完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；具體是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)房等作業(yè)場(chǎng)所的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤及各類機(jī)電設(shè)備的安全裝置。

6.2.1.2安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；主要是主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)，從業(yè)人員、特種作業(yè)人員培訓(xùn)，購(gòu)置安全生產(chǎn)書(shū)籍、刊物、安全教育器材、聘請(qǐng)安全專家授課等及安全帽、工作服、防護(hù)手套、呼吸防塵用具、眼防護(hù)用具、防護(hù)鞋等。6.2.1.3安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)估和整改； 6.2.1.4職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢； 6.2.1.5設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)；

6.2.1.6應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練； 6.2.1.7安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；

6.2.1.8其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。6.2.2安全生產(chǎn)投入的使用流程

公司安全生產(chǎn)費(fèi)用管理按照“公司審批、安全總監(jiān)分項(xiàng)審核，技術(shù)安全部監(jiān)管、財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)、結(jié)算，確保需要、規(guī)范使用，據(jù)實(shí)列支”的原則進(jìn)行。6.2.3計(jì)劃的提出、審核及費(fèi)用審批

6.2.3.1每年年初安全總監(jiān)牽頭組織、技術(shù)安全部與相關(guān)部門(mén)共同制定本安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃，按照相關(guān)工作流程，由公司預(yù)算管理部門(mén)及安全生產(chǎn)委員會(huì)審核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃分發(fā)到相關(guān)部門(mén)、各單位要相互配合執(zhí)行按照計(jì)劃實(shí)施。6.2.3.2根據(jù)計(jì)劃，各單位在進(jìn)行安全項(xiàng)目施工前報(bào)公司技術(shù)安全部、安全總監(jiān)審核后，方可向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)費(fèi)用。

6.2.3.3費(fèi)用使用，由使用部門(mén)申請(qǐng)，按正常流程辦理，必須由安全技術(shù)部負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.3在規(guī)定的使用范圍內(nèi)，公司應(yīng)將安全投入優(yōu)先用于滿足安全監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)公司安全生產(chǎn)提出的整改措施或達(dá)到本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)所需的支出。

6.4公司按規(guī)定提取的安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用，不得擠占、挪用，結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下使用，當(dāng)年計(jì)提安全費(fèi)用不能滿足實(shí)際需要的，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支并納入安全投入預(yù)算管理，專項(xiàng)核算；其它預(yù)算的安全生產(chǎn)投入當(dāng)年結(jié)余的，不得結(jié)轉(zhuǎn)下使用。

6.5安全生產(chǎn)費(fèi)用形成的資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)納入相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行管理。6.6安全生產(chǎn)投入的監(jiān)管

6.6.1所有安全生產(chǎn)投入必須注明用途，經(jīng)技術(shù)安全部審核、安全總監(jiān)監(jiān)督，財(cái)務(wù)部復(fù)核入賬，并建立相應(yīng)臺(tái)帳。

6.6.2公司為職工提供的工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)所需費(fèi)用，不在安全生產(chǎn)費(fèi)用中列支。6.6.3技術(shù)安全部、財(cái)務(wù)部根據(jù)安全生產(chǎn)費(fèi)用規(guī)定的使用范圍、公司安全生產(chǎn)情況、安全項(xiàng)目投資計(jì)劃及安全生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算額監(jiān)督檢查并控制投入費(fèi)用支出情況。6.7安全生產(chǎn)投入的統(tǒng)計(jì)

每季度最后一天前，財(cái)務(wù)部編制本季度安全生產(chǎn)費(fèi)用完成情況報(bào)上級(jí)公司審計(jì)部門(mén)審核。7.記錄

7.1安全生產(chǎn)投入預(yù)算表

7.2安全生產(chǎn)投入費(fèi)用使用計(jì)劃 7.3季度安全生產(chǎn)費(fèi)用完成情況 7.4安全生產(chǎn)投入臺(tái)帳

(三)員工工傷保險(xiǎn)管理制度

1.目的

為保障因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病的職工獲得醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，促進(jìn)工傷預(yù)防和職業(yè)康復(fù)，分散公司的工傷風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。2.適用范圍

本制度適用于老撾水泥工業(yè)有限公司所有在冊(cè)員工。3.引用文件 《工傷保險(xiǎn)條例》 《工傷賠償標(biāo)準(zhǔn)》 《工傷認(rèn)定辦法》

《XXXX股份公司安全管理規(guī)定》 4.職責(zé)

4.1技術(shù)安全部和行政后勤部共同負(fù)責(zé)組織處理工傷事故、工傷事故的調(diào)查、分析和處理工作；負(fù)責(zé)工傷事故的認(rèn)定、員工勞動(dòng)能力的鑒定工作；負(fù)責(zé)為員工申請(qǐng)辦理工傷保險(xiǎn)待遇，協(xié)調(diào)處理工傷保險(xiǎn)待遇方面的問(wèn)題；協(xié)助公司安全生產(chǎn)委員會(huì)處理善后事宜；負(fù)責(zé)工傷事故檔案資料的歸檔保存。

4.2行政后勤部負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)基金繳納及變更。

4.3各部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)生工傷事故后及時(shí)向技術(shù)安全部和行政后勤部報(bào)告；參加事故調(diào)查處理工作。5.管理要求 5.1基要要求

5.1.1公司應(yīng)遵守有關(guān)安全生產(chǎn)職業(yè)病防治的法律法規(guī)，執(zhí)行安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)防工傷事故發(fā)生，避免和減少職業(yè)病危害。

5.1.2公司應(yīng)依照法律法規(guī)的要求，為所有員工按時(shí)繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

5.1.3發(fā)生工傷時(shí)，必須采取有效、快速的救治措施使工傷員工得到及時(shí)救治。5.2工傷保險(xiǎn)的繳納

5.2.1工傷保險(xiǎn)的繳納根據(jù)當(dāng)?shù)卣豆ｋU(xiǎn)條例》及相關(guān)管理辦法和要求進(jìn)行繳納。5.2.2工傷保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)數(shù)額為本單位職工工資總額乘以單位繳費(fèi)費(fèi)率之積。

5.2.3用人單位繳費(fèi)費(fèi)率由自治區(qū)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)根據(jù)國(guó)家規(guī)定的行業(yè)差別費(fèi)率及行業(yè)內(nèi)費(fèi)率檔次，以及用人單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)使用、工傷發(fā)生率等情況確定。

5.2.4用人單位應(yīng)當(dāng)按時(shí)、足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)，并及時(shí)向經(jīng)辦機(jī)構(gòu)報(bào)送本單位人員情況表和人員增減明細(xì)表；按期足額繳費(fèi)的用人單位報(bào)送人員情況表和人員增減明細(xì)表的次日為工傷保險(xiǎn)參保生效日期。

5.2.5工傷保險(xiǎn)費(fèi)率實(shí)行浮動(dòng)制度。具體浮動(dòng)辦法由自治區(qū)人力資源社會(huì)保障部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)，根據(jù)用人單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)使用情況、工傷發(fā)生率、職業(yè)病危害程度及必要的風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備金等因素制定，報(bào)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.2.6工傷保險(xiǎn)基金全部納入社會(huì)保障基金財(cái)政專戶，實(shí)行收支兩條線管理，用于下列項(xiàng)目的支出：

5.2.6.1工傷醫(yī)療費(fèi)和工傷康復(fù)費(fèi)； 5.2.6.2住院伙食補(bǔ)助費(fèi)； 5.2.6.3轉(zhuǎn)外就醫(yī)的交通、食宿費(fèi)； 5.2.6.4傷殘津貼； 5.2.6.5生活護(hù)理費(fèi)； 5.2.6.6一次性工亡補(bǔ)助金； 5.2.6.7一次性傷殘補(bǔ)助金； 5.2.6.8一次性醫(yī)療補(bǔ)助金； 5.2.6.9喪葬補(bǔ)助金； 5.2.6.10供養(yǎng)親屬撫恤金； 5.2.6.11工傷傷殘輔助器具配置費(fèi)； 5.2.6.12勞動(dòng)能力鑒定費(fèi)；

5.2.6.13工傷預(yù)防教育、宣傳、培訓(xùn)費(fèi)；

5.2.6.14法律、法規(guī)規(guī)定支付的其他與工傷保險(xiǎn)有關(guān)的費(fèi)用。

5.2.7工傷預(yù)防教育、宣傳、培訓(xùn)費(fèi)按當(dāng)期工傷保險(xiǎn)基金收入的百分之八提取，國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。5.3工傷認(rèn)定

5.3.1員工有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷：

5.3.1.1在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的；

5.3.1.2工作時(shí)間前后在工作場(chǎng)所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的；

5.3.1.3在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害的； 5.3.1.4患職業(yè)病的；

5.3.1.5因公外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的；

5.3.1.6在上下班途中，受到非本人主要責(zé)任的交通事故或者城市軌道交通、客運(yùn)輪渡、火車事故傷害的；

5.3.1.7法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形。5.3.2員工有下列情形之一的，視同工傷：

5.3.2.1在工作時(shí)間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時(shí)之內(nèi)經(jīng)搶救無(wú)效死亡的； 5.3.2.2在搶險(xiǎn)救災(zāi)等維護(hù)國(guó)家利益，公共利益活動(dòng)中受到傷害的；

5.3.2.3職工原在軍隊(duì)服役、因戰(zhàn)、因公負(fù)傷致殘，已取得革命傷殘軍認(rèn)證，到用人單位后舊傷復(fù)發(fā)的；

職工有前款第5.3.2.1項(xiàng)、第5.3.2.2項(xiàng)情形的，按照本條例的有關(guān)規(guī)定享受工傷保險(xiǎn)待遇；職工有前款第5.3.2.3項(xiàng)情形的，按照本條例的有關(guān)規(guī)定享受除一次性傷殘補(bǔ)助金以外的工傷保險(xiǎn)待遇。

5.3.3員工有下列情形之一的，不得認(rèn)定為工傷或者視同工傷： 5.3.3.1故意犯罪的； 5.3.3.2醉酒或者吸毒的； 5.3.3.3自殘或者自殺的。5.3.4工傷認(rèn)定申請(qǐng)

5.3.4.1工傷事故的申報(bào)按照當(dāng)?shù)卣畬?shí)施《工傷保險(xiǎn)條例》辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.3.4.2員工發(fā)生工傷事故傷害或被診斷為職業(yè)病的，技術(shù)安全部應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)通知縣級(jí)勞動(dòng)保障部門(mén)及其社會(huì)保險(xiǎn)部門(mén)，并自事故傷害發(fā)生之日或鑒定為職業(yè)病之日起30日內(nèi)，向縣級(jí)勞動(dòng)保障政部門(mén)提出書(shū)面工傷認(rèn)定申請(qǐng)；如遇有特殊情況，經(jīng)勞動(dòng)保障部門(mén)的同意，申請(qǐng)時(shí)限可以適當(dāng)延長(zhǎng)。5.3.4.3工傷認(rèn)定申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)提交下列材料： 5.3.4.3.1職工工傷認(rèn)定申請(qǐng)表；

5.3.4.3.2受傷害職工的居民身份證及近親屬關(guān)系證明；

5.3.4.3.3勞動(dòng)（聘用）合同文本原件及復(fù)印件，或者其他建立勞動(dòng)關(guān)系（包括事實(shí)勞動(dòng)關(guān)系）的證明材料；

5.3.4.3.4醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的受傷害時(shí)醫(yī)療診斷證明書(shū)（死亡證明書(shū)）及搶救記錄證明或者職業(yè)病診斷（鑒定）書(shū)；

5.3.4.3.5單位或者主管部門(mén)的事故調(diào)查報(bào)告； 5.3.4.3.6與職工受傷事故經(jīng)過(guò)有關(guān)的證明材料。

5.3.4.3.7屬于因履行工作職責(zé)受到暴力等傷害的，應(yīng)當(dāng)提交公安機(jī)關(guān)的處理結(jié)論或者人民法院判決書(shū)、調(diào)解書(shū)及其他有效證明；屬于受到交通事故傷害的，應(yīng)當(dāng)提交公安機(jī)關(guān)交通管理部門(mén)的責(zé)任認(rèn)定書(shū)。

5.3.4.4工傷認(rèn)定申請(qǐng)表應(yīng)當(dāng)包括事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、原因以及職工傷害程度等基本情況。

5.3.4.5對(duì)事實(shí)清楚，權(quán)利義務(wù)明確的工傷認(rèn)定申請(qǐng)，人力資源社會(huì)保障部門(mén)應(yīng)當(dāng)自受理之日起十五日內(nèi)作出工傷認(rèn)定的決定；需要調(diào)查核實(shí)的，應(yīng)當(dāng)自受理之日起六十日內(nèi)作出工傷認(rèn)定的決定，并書(shū)面通知申請(qǐng)工傷認(rèn)定的職工或者其近親屬和該職工所在用人單位以及經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。工傷認(rèn)定的決定中應(yīng)當(dāng)載明工傷傷害部位。

5.3.4.6因交通事故受到傷害或者因工受到暴力傷害以及有其他因工受到傷害情形無(wú)法及時(shí)提供結(jié)論依據(jù)的，或者作出工傷認(rèn)定決定需要以司法機(jī)關(guān)或者有關(guān)行政后勤部門(mén)的結(jié)論為依據(jù)的，作出工傷認(rèn)定決定的時(shí)限中止。5.4勞動(dòng)能力鑒定（傷殘等級(jí)鑒定）

5.4.1職工發(fā)生工傷，經(jīng)治療傷情相對(duì)穩(wěn)定后存在殘疾、影響勞動(dòng)能力的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行勞動(dòng)能力鑒定；由技術(shù)安全部協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)保險(xiǎn)行政后勤部門(mén)進(jìn)行鑒定。

5.4.2勞動(dòng)能力鑒定是指勞動(dòng)功能障礙程度和生活自理障礙程度的等級(jí)鑒定;勞動(dòng)功能障礙分為十個(gè)傷殘等級(jí)，最重的為一級(jí)，最輕的為十級(jí)；生活自理障礙分為三個(gè)等級(jí)：生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理。

5.4.3申請(qǐng)人在勞動(dòng)保障局領(lǐng)取《勞動(dòng)能力鑒定表》或《工傷人員舊傷復(fù)發(fā)、醫(yī)療終結(jié)期滿和輔助器具確認(rèn)表》，到勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)指定醫(yī)院進(jìn)行檢查診斷。5.4.4勞動(dòng)能力鑒定應(yīng)當(dāng)提交的申請(qǐng)材料： 5.4.4.1《勞動(dòng)能力鑒定申請(qǐng)表》； 5.4.4.2《當(dāng)?shù)芈殬I(yè)勞動(dòng)能力等級(jí)評(píng)定表》；

5.4.4.3《工傷認(rèn)定決定書(shū)》原件和復(fù)印件； 5.4.4.4身份證復(fù)印件；

5.4.4.5縣級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的原始病案和治療的歷次診斷證明資料（職業(yè)病須持有自治區(qū)衛(wèi)生行政后勤部門(mén)批準(zhǔn)的職業(yè)病機(jī)構(gòu)診斷機(jī)構(gòu)的證明，精神病須持有專科醫(yī)院的診斷證明）以及相關(guān)的生化物理檢驗(yàn)報(bào)告，如X光片CT片等； 5.4.4.6鑒定費(fèi)用。

5.4.5市級(jí)勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)應(yīng)當(dāng)自收到勞動(dòng)能力鑒定申請(qǐng)之日起60日內(nèi)作出勞動(dòng)能力鑒定結(jié)論，必要時(shí)，作出勞動(dòng)能力鑒定結(jié)論的期限可以延長(zhǎng)30日。勞動(dòng)能力鑒定結(jié)論應(yīng)當(dāng)及時(shí)送達(dá)申請(qǐng)鑒定的單位和個(gè)人。5.5工傷保險(xiǎn)待遇

5.5.1職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病進(jìn)行治療，享受工傷醫(yī)療待遇，具體享受的工傷待遇執(zhí)行當(dāng)?shù)卣畬?shí)施的《工傷保險(xiǎn)條例》辦法。

5.5.2工傷員工治療工傷應(yīng)當(dāng)在工傷保險(xiǎn)協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)，情況緊急時(shí)可以先到就近的醫(yī)療機(jī)構(gòu)急救。受協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)條件所限需要轉(zhuǎn)院治療的，由協(xié)議醫(yī)院機(jī)構(gòu)提出意見(jiàn)，經(jīng)工傷保險(xiǎn)部門(mén)同意后方可轉(zhuǎn)院治療。

5.5.3工傷員工治療非工傷引發(fā)的疾病，不享受工傷保險(xiǎn)待遇，按照基本醫(yī)療保險(xiǎn)辦法處理；工傷保險(xiǎn)診斷項(xiàng)目目錄、工傷保險(xiǎn)藥品目錄、工傷保險(xiǎn)住院標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.5.4職工住院治療工傷的伙食補(bǔ)助費(fèi)，以及經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具證明，報(bào)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)同意，工傷職工到統(tǒng)籌地區(qū)以外就醫(yī)所需的交通、食宿費(fèi)用從工傷保險(xiǎn)基金支付，基金支付的具體標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行政府部門(mén)規(guī)定。

5.5.5工傷職工因日常生活或者就業(yè)需要，經(jīng)勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)確認(rèn)，可以安裝假肢、矯形器、假眼、假牙和配置輪椅等輔助器具，所需費(fèi)用按照國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)從工傷保險(xiǎn)基金支付。

5.5.6職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，在停工留薪期內(nèi)，原工資福利待遇不變，由公司按月支付。5.6殘疾補(bǔ)償金的申領(lǐng)

員工醫(yī)療終結(jié)后，仍有殘疾，影響勞動(dòng)能力的，可以申請(qǐng)勞動(dòng)能力鑒定（傷殘等級(jí)鑒定），按照國(guó)家規(guī)定申領(lǐng)相應(yīng)的殘疾補(bǔ)償金。

5.7工傷保險(xiǎn)資料管理

5.7.1工傷保險(xiǎn)的相關(guān)資料由行政后勤部歸檔保存。

5.7.2工傷事故資料由技術(shù)安全部歸檔保存（工傷申報(bào)表、工傷認(rèn)定書(shū)、傷殘等級(jí)鑒定書(shū)、賠付證明等）；并按年編號(hào)進(jìn)行存放。6.記錄

6.1工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)發(fā)票 6.2事故原因調(diào)查記錄

6.3工傷申請(qǐng)表、工傷認(rèn)定書(shū)及傷殘等級(jí)鑒定資料 6.4員工傷殘賠付記錄

第四章 法律法規(guī)與安全生產(chǎn)管理制度

（一）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度

1.目的

為了定期識(shí)別、獲取、更新適用于本公司安全生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求，及時(shí)將信息向從業(yè)人員和相關(guān)方傳達(dá)，保持安全管理體系的正常運(yùn)行，制定本制度。2.適用范圍

本制度適用于公司對(duì)安全生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家、地方、行業(yè)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他要求的識(shí)別、獲取、更新和符合性評(píng)價(jià)的控制。3.職責(zé)

3.1技術(shù)安全部組織各部門(mén)按職責(zé)分工獲取、傳達(dá)、評(píng)審、更新適用的法律法規(guī)和其他要求，并組織符合性評(píng)價(jià)。

3.2各部門(mén)定期識(shí)別和獲取本部門(mén)適用的法律、法規(guī)和其它要求，并報(bào)技術(shù)安全部匯總。3.3各部門(mén)按職責(zé)分工負(fù)責(zé)組織本部門(mén)對(duì)適用法律、法規(guī)和其它要求進(jìn)行培訓(xùn)、宣貫、評(píng)審和更新。

3.4技術(shù)安全部負(fù)責(zé)建立法律、法規(guī)總清單并進(jìn)行發(fā)布；各部門(mén)負(fù)責(zé)建立本部門(mén)適用法律、法規(guī)清單。4.管理要求 4.1法律法規(guī)識(shí)別

4.1.1設(shè)備物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備安全管理有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的識(shí)別。4.1.2其余部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)安全管理有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的識(shí)別。4.1.3技術(shù)安全部負(fù)責(zé)與安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生健康管理有關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的識(shí)別。

4.1.4各部門(mén)將收集到的安全法律、法規(guī)與其他要求匯總成一套文本或電子版，建立安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求檔案，編制法律法規(guī)清單，并及時(shí)傳遞給公司技術(shù)安全部匯總。

4.1.5技術(shù)安全部將各部門(mén)識(shí)別收集到安全法律、法規(guī)與其他要求，再次識(shí)別選擇適合本28

公司的安全法律、法規(guī)與其他要求匯總成一套文本或電子版，編制公司總的法律法規(guī)清單向全公司發(fā)布。

4.1.6安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的識(shí)別每年一次。4.2法律法規(guī)獲取 4.2.1獲取內(nèi)容：

4.2.1.1國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)；

4.2.1.2省（市）地方法規(guī)和相關(guān)部委的規(guī)章； 4.2.1.3國(guó)家、行業(yè)和地方的標(biāo)準(zhǔn)； 4.2.1.4國(guó)際公約。

4.2.1.5各級(jí)政府有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等保護(hù)方面的規(guī)范性文件、行業(yè)要求、地方有關(guān)要求、非法規(guī)性文件和通知等。4.2.2獲取渠道：

4.2.2.1國(guó)家、省（市）地方、上級(jí)主管部門(mén)、國(guó)家環(huán)保總局和經(jīng)貿(mào)委安全生產(chǎn)局、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局等相關(guān)行業(yè)部委的管理部門(mén)； 4.2.2.2出版社、書(shū)店、圖書(shū)館和網(wǎng)站；

4.2.2.3訂閱的《中國(guó)環(huán)境報(bào)》、《安全生產(chǎn)報(bào)》等報(bào)刊和雜志；

4.2.2.4參加相關(guān)部門(mén)、地區(qū)的會(huì)議。國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求通過(guò)官方網(wǎng)站、行業(yè)報(bào)刊、數(shù)據(jù)庫(kù)和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體及上級(jí)有關(guān)部門(mén)等渠道獲取； 4.2.2.5地方性安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求從各級(jí)安全監(jiān)督行政管理部門(mén)獲取。4.3法律法規(guī)評(píng)審

4.3.1技術(shù)安全部每年組織各部門(mén)評(píng)審安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的符合性和適用性，以確定在用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)是否適用，有過(guò)期的及時(shí)更新；

4.3.2評(píng)審安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性后，編制符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。4.4法律法規(guī)更新與發(fā)布

4.4.1當(dāng)現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新時(shí)，技術(shù)安全部應(yīng)重新對(duì)相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求進(jìn)行識(shí)別；

4.4.2當(dāng)公司的工藝、設(shè)備、組織機(jī)構(gòu)及人員發(fā)生變化時(shí)，技術(shù)安全部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)重新對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求進(jìn)行識(shí)別和獲取；

4.4.3技術(shù)安全部應(yīng)對(duì)新獲取和識(shí)別的安全標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行匯29

總，向全公司發(fā)布；

4.4.4技術(shù)安全部應(yīng)及時(shí)將過(guò)期或作廢的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)文件收回，并進(jìn)行管理。4.5法律法規(guī)應(yīng)用

4.5.1編制安全生產(chǎn)制度時(shí)要及時(shí)將識(shí)別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）等相關(guān)規(guī)定中； 4.5.2當(dāng)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)修訂安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)規(guī)定； 4.6法律法規(guī)培訓(xùn)

4.6.1技術(shù)安全部將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求及時(shí)向全公司發(fā)布，組織宣傳和培訓(xùn)，保存培訓(xùn)考核記錄；

4.6.2對(duì)公司的相關(guān)方也要組織安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。5.記錄

5.1法律法規(guī)和其他要求清單

5.2法律法規(guī)和其他要求的文本或電子文檔 5.3合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告 5.4法律法規(guī)的培訓(xùn)記錄

（二）文件管理制度

1.目的

通過(guò)對(duì)本公司制定的與安全標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)的管理文件、技術(shù)文件的控制，保證所有在用文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性、完整性、有效性處于受控狀態(tài)，并確保安全生產(chǎn)有效運(yùn)行的文件均為有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2.適用范圍

本制度適用于公司安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程及其他安全生產(chǎn)文件的編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂等管理。3.引用文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 4.職責(zé)

4.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方針、安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全管理制度的批準(zhǔn)和發(fā)布。4.2公司安全總監(jiān)負(fù)責(zé)組織安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程的編制和審核。

4.3技術(shù)安全部負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化文件的編制、評(píng)審和修訂，包括與安全生產(chǎn)有關(guān)的外來(lái)文件的收集、發(fā)放及其有效版本的控制；

4.4各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的編制、修訂和管理； 4.5技術(shù)安全部負(fù)責(zé)公司級(jí)安全文件的備案、登記、發(fā)放。5.管理要求

5.1安全管理制度制定的原則

5.1.1安全管理制度是公司最基本的規(guī)章制度；各項(xiàng)安全管理制度的內(nèi)容必須符合公司的工藝流程、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)。

5.1.2制定安全管理制度之前，應(yīng)充分研究公司生產(chǎn)工藝流程、危險(xiǎn)源的分布、員工的教育和學(xué)歷狀況、事故記錄、環(huán)境狀況等因素；還要依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)充和完善。

5.1.3建立、完善適合本公司特點(diǎn)的安全規(guī)章制度以及內(nèi)部激勵(lì)約束機(jī)制，保障安全生產(chǎn)的管理需要。

5.2安全管理制度的范圍

5.2.1安全管理制度至少包括以下內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)31

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全生產(chǎn)例會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員現(xiàn)場(chǎng)帶班、消防管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲、安全績(jī)效評(píng)定管理等。

5.1.2公司建立安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度，以控制物的不安全狀態(tài)和人的不安全行為。

5.3安全管理制度制定的具體要求

5.3.1安全管理制度制定過(guò)程中應(yīng)充分考慮以下因素： 5.3.1.1國(guó)家的政策和社會(huì)發(fā)展需求；

5.3.1.2法律、法規(guī)要求和國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范； 5.3.1.3國(guó)家批準(zhǔn)的國(guó)際公約和標(biāo)準(zhǔn)； 5.3.1.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果或隱患排查治理的情況； 5.3.1.5管理的流程與控制要求； 5.3.1.6相關(guān)方要求；

5.3.1.7與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的外部信息，如行業(yè)要求等； 5.3.1.8企業(yè)文化及企業(yè)管理的慣例等。

5.3.2安全管理制度制定完成后，應(yīng)當(dāng)制定目錄及檢索方式，保證不同文件系統(tǒng)的相互引用而不會(huì)發(fā)生誤用或混亂，方便各類人員查詢使用。5.4文件的編制程序（安全管理制度、安全操作規(guī)程）

5.4.1在編制安全管理制度時(shí)，要按照系統(tǒng)性原則，分為起草、審核、發(fā)布、教育培訓(xùn)、執(zhí)行、反饋、持續(xù)改進(jìn)等環(huán)節(jié)；每一個(gè)安全生產(chǎn)管理制度編制都要做到目的明確，流程清晰、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確，具有可操作性。

5.4.2起草：安全管理制度起草前，應(yīng)對(duì)目的、適用范圍、職責(zé)、解釋部門(mén)、實(shí)施日期等給予明確，同時(shí)還應(yīng)做好相關(guān)資料的準(zhǔn)備和收集。安全規(guī)章制度的編制，應(yīng)做到目的明確，條理清楚、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、用詞準(zhǔn)確、方字簡(jiǎn)明、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)正確。

5.4.3會(huì)簽:起草的規(guī)章制度，應(yīng)通過(guò)正式渠道征得相關(guān)職能部門(mén)、相關(guān)人員的意見(jiàn)和建議，以利于規(guī)章制度頒布后的貫徹落實(shí)。當(dāng)意見(jiàn)不一致時(shí)，應(yīng)由安全總監(jiān)組織，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，32

達(dá)成一致。

5.4.4審核：制度簽發(fā)前，應(yīng)進(jìn)行審核；安全管理制度由安全總監(jiān)審核；安全操作規(guī)程由各編制部門(mén)第一負(fù)責(zé)人審核；專業(yè)性技術(shù)性較強(qiáng)的規(guī)章制度應(yīng)邀請(qǐng)專家進(jìn)行審核。5.4.5簽發(fā)：安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程由安全總監(jiān)簽發(fā)；涉及全局性的綜合管理制度應(yīng)由總經(jīng)理簽發(fā)。

5.4.6發(fā)布：安全生產(chǎn)規(guī)章制度可以采用文件匯編和電子文件兩種方法中的任一方法進(jìn)行發(fā)布，或者可以綜合使用。也可采用公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)布。發(fā)布的范圍應(yīng)涵蓋執(zhí)行部門(mén)、人員。5.4.7培訓(xùn)：技術(shù)安全部負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到各部門(mén)；各部門(mén)針對(duì)崗位特點(diǎn)進(jìn)一步發(fā)放到班組、崗位；各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)適用的規(guī)章制度進(jìn)行培訓(xùn)和考核。新發(fā)布的安全規(guī)章制度、修訂的安全規(guī)章制度，由執(zhí)行部門(mén)組織相關(guān)人員培訓(xùn)、考試；考試合格后才能上崗作業(yè)。

5.4.8反饋：各職能部門(mén)應(yīng)定期檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，建立信息反饋渠道，及時(shí)掌握安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行效果。

5.4.9持續(xù)改進(jìn)：技術(shù)安全部應(yīng)每年制定規(guī)章制度的制定、修訂計(jì)劃。每年進(jìn)行1次審查、局部修訂；每3年進(jìn)行1次全面修訂，并重新發(fā)布，確保規(guī)章制度建設(shè)和管理有序進(jìn)行。6.安全操作規(guī)程

6.1安全操作規(guī)程編制原則

6.1.1基于崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中的特定風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。6.1.2安全操作規(guī)程中應(yīng)有崗位主要危險(xiǎn)源的辨識(shí)內(nèi)容和危險(xiǎn)源的分布情況說(shuō)明，并應(yīng)包含公司的各個(gè)崗位、主要設(shè)備設(shè)施等。

6.1.3 在編制操作規(guī)程過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)各個(gè)崗位的生產(chǎn)特點(diǎn)，辨識(shí)出存在的所有危險(xiǎn)有害因素，并提出合理可行的對(duì)策措施，使其具有可操作性。

6.1.4安全操作規(guī)程應(yīng)與控制危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)相匹配，還應(yīng)明確緊急情況下的處置方案（事故情況下的操作規(guī)程）。

6.2 安全操作規(guī)程（或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）主要要求

6.2.1操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）應(yīng)覆蓋每個(gè)崗位、每個(gè)有人活動(dòng)的生產(chǎn)區(qū)域。6.2.2崗位安全操作規(guī)程的編制、發(fā)放和管理等與安全生產(chǎn)規(guī)章的要求基本相同。6.2.3崗位安全操作規(guī)程可以組織熟悉崗位作業(yè)的操作人員和專業(yè)技術(shù)人員，按照作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的作業(yè)順序中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行編制，方便員工掌握和執(zhí)行。

6.2.4在新工藝、新技術(shù)、新裝置投產(chǎn)或使用前，組織編制新的操作規(guī)程。6.2.5應(yīng)保證各崗位相關(guān)的操作規(guī)程是最新的有效文件。6.2.6操作規(guī)程內(nèi)容全面完整、具有可操作性。6.2.7員工熟悉本崗位操作規(guī)程的內(nèi)容，無(wú)違章行為。6.2.8現(xiàn)場(chǎng)記錄應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程來(lái)記錄.6.3安全操作規(guī)程的編制程序：安全操作規(guī)程的編制程序應(yīng)與安全管理制度的編制程序相一致。（具體參見(jiàn)5.4文件編制程序）6.4安全操作規(guī)程的培訓(xùn)

6.4.1技術(shù)安全部負(fù)責(zé)將安全操作規(guī)程要下發(fā)到各單位、各個(gè)崗位，并建立發(fā)放記錄。6.4.2各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位員工進(jìn)行安全操作規(guī)程的培訓(xùn)，看其是否能夠熟練掌握自己所在崗位的操作規(guī)程；并有培訓(xùn)考核記錄及考試試卷。

6.4.3各生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人，應(yīng)督促所屬員工熟練掌握本崗位的安全操作規(guī)程，現(xiàn)場(chǎng)操作不允許有違章現(xiàn)象。

7.安全管理制度、操作規(guī)程的評(píng)估

7.1各部門(mén)和單位，可結(jié)合自身的日常性檢查工作開(kāi)展，對(duì)本管理范圍的安全管理制度、安全操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)控。

7.2技術(shù)安全部，每年年底結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審活動(dòng)的開(kāi)展，組織對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估（合規(guī)性評(píng)價(jià)）。

7.3對(duì)評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)制定整改措施計(jì)劃，并落實(shí)整改。

8.安全管理制度、操作規(guī)程的修訂

8.1技術(shù)安全部根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問(wèn)題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，組織對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。8.2當(dāng)公司發(fā)生下列變化時(shí)，需要對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂：

8.2.1當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)； 8.2.2當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)； 8.2.3當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；

8.2.4當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)； 8.2.5當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門(mén)提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí)；

8.2.6當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí)； 8.2.7當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)； 8.2.8其它相關(guān)事項(xiàng)。

8.3安全管理制度、安全操作規(guī)程應(yīng)每年進(jìn)行1次局部修訂；每3年進(jìn)行1次全面修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本。9.記錄

9.1《安全管理制度清單》 9.2《安全操作規(guī)程清單》 9.3《文件發(fā)放登記表》 9.4《安全管理制度評(píng)審記錄》 9.5《安全操作規(guī)程評(píng)審記錄》

（三）文件和檔案管理制度

1.目的

為確保安全生產(chǎn)相關(guān)文件和檔案管理的完整性、合理性、科學(xué)性，加強(qiáng)對(duì)公司安全生產(chǎn)文件和檔案資料的收集和管理，充分利用文件和檔案信息資源，規(guī)范安全生產(chǎn)文件和檔案材料的保管、借閱、銷毀程序，制定本制度。2.適用范圍

本制度適用于公司安全生產(chǎn)文件和檔案的管理。3.規(guī)范性引用文件

《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》 《中華人民共和國(guó)檔案法》 4.職責(zé)

4.1檔案管理部門(mén)職責(zé)

4.1.1技術(shù)安全部負(fù)責(zé)公司安全文件和記錄的日常管理； 4.1.2行政后勤部檔案室負(fù)責(zé)公司相關(guān)檔案的管理；

4.1.3各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所涉及的安全生產(chǎn)文件和檔案的日常管理和按時(shí)歸檔。4.2檔案管理人員職責(zé)

4.2.1積極學(xué)習(xí)檔案法規(guī)，熟悉檔案管理業(yè)務(wù)；

4.2.2做好檔案資料的前期控制，及時(shí)收回相關(guān)檔案，并編制清單，使本職責(zé)范圍內(nèi)的檔案資料不丟失、漏交；

4.2.3保管好檔案，使檔案資料無(wú)霉料、蟲(chóng)蛀現(xiàn)象；

4.2.4做好檔案的分類管理、借閱管理，不出差錯(cuò)，保持管理檔案的地點(diǎn)衛(wèi)生清潔，無(wú)火災(zāi)發(fā)生。5.管理要求

5.1安全生產(chǎn)文件和檔案涉及內(nèi)容 5.1.1安全管理制度 5.1.1.1安全生產(chǎn)責(zé)任制； 5.1.1.2安全操作規(guī)程； 5.1.1.3各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度； 5.1.1.4公司下發(fā)的安全生產(chǎn)文件、通知。

5.1.2上級(jí)文件通知 5.1.3事故檔案

5.1.3.1事故報(bào)告書(shū)、登記表、事故調(diào)查報(bào)告書(shū)及批復(fù)文件； 5.1.3.2現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查記錄、示意圖、照片等；

5.1.3.3技術(shù)鑒定報(bào)告、傷亡人員診斷書(shū)、物證和人證材料； 5.1.3.4直接和間接經(jīng)濟(jì)損失材料；

5.1.3.5事故責(zé)任者的處分決定和受處理人員的自述材料、檢查材料、有關(guān)事故的報(bào)告和有關(guān)文件；

5.1.3.6參加事故調(diào)查的人員姓名、職務(wù)、單位。5.1.4安全教育檔案

5.1.4.1新員工安全教育培訓(xùn)登記卡、試卷和考核成績(jī)。變換工種和復(fù)工教育培訓(xùn)登記表及考核成績(jī)；

5.1.4.2特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)登記表及資格證； 5.1.4.3安全培訓(xùn)教育記錄。5.1.5安全生產(chǎn)檢查檔案

5.1.5.1對(duì)事故責(zé)任者及“三違”人員處理材料； 5.1.5.2安全考核材料。5.1.6安全生產(chǎn)檢查材料

5.1.6.1各類安全檢查的通知和計(jì)劃總結(jié)； 5.1.6.2安全檢查記錄；

5.1.6.3安全檢查整改通知書(shū)及整改情況。5.1.7危險(xiǎn)作業(yè)檔案

5.1.7.1高危作業(yè)安全審批表； 5.1.7.2動(dòng)火作業(yè)許可證 5.1.7.3受限空間作業(yè)許可證 5.1.7.4高處作業(yè)許可證 5.1.7.5起重作業(yè)許可證

5.1.7.6其它涉及危險(xiǎn)作業(yè)的審批表 5.1.8職業(yè)衛(wèi)生檔案

5.1.8.1有害作業(yè)點(diǎn)分布情況，有害作業(yè)點(diǎn)定期檢測(cè)情況； 5.1.8.2職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護(hù)記錄增加職工健康體檢檔案； 5.1.8.3粉塵治理情況記錄； 5.1.8.4其他有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生材料。5.1.9安全生產(chǎn)會(huì)議記錄； 5.1.10安全活動(dòng)記錄； 5.1.11法定檢測(cè)記錄；

5.1.12關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案，最好分開(kāi)特種設(shè)備； 5.1.13應(yīng)急演練記錄； 5.1.14承包商和供應(yīng)商信息； 5.1.15維護(hù)和校驗(yàn)記錄； 5.1.16風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；

5.1.17安全技術(shù)圖紙、方案等。5.2安全生產(chǎn)文件和檔案的保管

5.2.1公司的安全生產(chǎn)文件和檔案的保管，要符合檔案管理要求，有文件柜、文件夾、檔案袋，分類清楚合理，便于查閱，做到防火、防潮、防鼠、防蛀、清潔、通風(fēng)、干燥；由辦公室相關(guān)管理人員負(fù)責(zé)管理，技術(shù)安全部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督。5.2.2歸檔時(shí)間

5.2.2.1辦理完畢的文件，按工作階段性進(jìn)行歸檔； 5.2.2.2按年形成的文件，第二年上半年歸檔； 5.2.2.3凡是有法律效用的文件材料，一生效就歸檔； 5.2.2.4凡是有機(jī)密性的文件，隨時(shí)形成，隨時(shí)歸檔。5.2.3檔案保存周期

5.2.3.1根據(jù)國(guó)家和有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，檔案保管期限分為永久、長(zhǎng)期、短期三種，確定保管期限的基本原則是：

5.2.3.1.1對(duì)公司安全生產(chǎn)有長(zhǎng)效利用價(jià)值的檔案應(yīng)永久保存；

5.2.3.1.2對(duì)公司安全生產(chǎn)在一定時(shí)間內(nèi)有利用價(jià)值的檔案分別是長(zhǎng)期和短期保存； 5.2.3.1.3凡是介于兩種保管期限之間的檔案，其保管期限一律從長(zhǎng)。5.2.3.2事故檔案永久保存。

5.2.4檔案保存形式

5.2.4.1法規(guī)和規(guī)章制度可以電子版形式保存； 5.2.4.2其它檔案用紙張形式保存。5.2.5歸檔要求 5.2.5.1材料完整齊全。

5.2.5.2系統(tǒng)、條理、保持有機(jī)聯(lián)系；凡是歸檔文件材料，均要按其不同特征組卷，盡量保持它的內(nèi)在聯(lián)系，區(qū)分它們不同的保存價(jià)值；文件分類準(zhǔn)確、立卷合理。

5.2.5.3立卷時(shí)，要求將文件的正件與記錄和文件，印件與定稿，請(qǐng)示與批復(fù)等統(tǒng)一立卷，不得分散。

5.2.5.4在進(jìn)行卷內(nèi)文件排列時(shí)，要合理安排文件的先后秩序，按時(shí)間先后排列。對(duì)于同一事情的同一文件，應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)定進(jìn)行，比如：正件與記錄和文件，應(yīng)正件在前，記錄和文件在后等。

5.2.6未到保存期限，嚴(yán)禁銷毀或嚴(yán)禁因保管不善造成丟失損壞。5.3安全生產(chǎn)文件和檔案的借閱

5.3.1凡借閱安全生產(chǎn)文件和檔案的，必須按批準(zhǔn)時(shí)間及時(shí)送交技術(shù)安全部；逾期不還進(jìn)行考核。

5.3.2查閱、借閱安全生產(chǎn)檔案的，必須經(jīng)技術(shù)安全部負(fù)責(zé)人簽字同意，同時(shí)履行借閱手續(xù)。

5.3.3借閱安全生產(chǎn)文件和檔案，造成損壞的給予責(zé)考核；造成丟失的給予任追究并加倍考核。

5.4安全生產(chǎn)文件和檔案的利用

5.4.1借閱、復(fù)制有密級(jí)的安全生產(chǎn)檔案，必須按照國(guó)家有關(guān)保密的法律法規(guī)辦理。5.4.2安全生產(chǎn)檔案利用中，要處理好安全生產(chǎn)檔案和利用的關(guān)系，既要保護(hù)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密，保障公司的合法權(quán)益不受傷害，又要充分發(fā)揮檔案的指導(dǎo)、借鑒等積極作用。

5.4.3在提供、利用、公布檔案時(shí)，不得損害國(guó)家利益和他人的合法權(quán)益。5.4安全生產(chǎn)文件和檔案的銷毀

對(duì)已到保存期限的安全生產(chǎn)文件和檔案材料，由技術(shù)安全部提出申請(qǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽批，對(duì)審批同意銷毀的材料，由技術(shù)安全部負(fù)責(zé)銷毀，并在銷毀記錄上39

簽字。6.記錄 6.1檔案清單 6.2檔案銷毀記錄

第五章 教育培訓(xùn)

（一）安全教育培訓(xùn)管理制度

1.目的

為了提高全員的安全意識(shí)，增強(qiáng)員工的安全生產(chǎn)知識(shí)技能和守法意識(shí)，使公司的安全教育規(guī)范化、制度化、常態(tài)化，防止工傷事故，減少職業(yè)危害，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》等法律、規(guī)范，制定本制度。2.適用范圍

本制度適用于公司所屬各部門(mén)、車間、班組全體員工，以及在本公司生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)與本公司有業(yè)務(wù)往來(lái)相關(guān)方人員。3.規(guī)范性引用文件 《安全生產(chǎn)法》新

《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》國(guó)家安監(jiān)總局3號(hào)令

《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》國(guó)家安監(jiān)總局30號(hào)令 《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》質(zhì)檢總局140號(hào)令 4.職責(zé)

4.1技術(shù)安全部負(fù)責(zé)收集各部門(mén)安全培訓(xùn)計(jì)劃匯總后，編制、上報(bào)公司安全教育培訓(xùn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全教育培訓(xùn)及持證登記管理；負(fù)責(zé)新進(jìn)員工的公司級(jí)安全教育；負(fù)責(zé)檢查、督促、指導(dǎo)、考核公司各單位安全教育培訓(xùn)工作情況；

4.2各部門(mén)負(fù)責(zé)編制、上報(bào)本單位的安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)本部門(mén)、車間（室）、班組從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施及教育培訓(xùn)工作，建立健全從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)檔案。

4.3各歸口部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)公司采用新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)等制定《崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》（含安全操作規(guī)程），對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)安全教育培訓(xùn)。

4.4行政后勤部負(fù)責(zé)組織特種作業(yè)人員、特種設(shè)備管理人員的取證、復(fù)審工作，建立健全41

特種作業(yè)及特種設(shè)備管理人員的檔案。5.管理要求

5.1安全教育培訓(xùn)管理

5.1.1公司以文件形式下發(fā)，確定技術(shù)安全部是公司的安全教育培訓(xùn)主管部門(mén)。5.1.2 技術(shù)安全部征求各部門(mén)意見(jiàn)，收集各部門(mén)的安全培訓(xùn)需求和培訓(xùn)計(jì)劃，制定公司安全培訓(xùn)計(jì)劃和方案。

5.1.3 安全培訓(xùn)計(jì)劃要包含各類人員的培訓(xùn)，制定計(jì)劃時(shí)還要結(jié)合《安全生產(chǎn)法》《消防法》、《職業(yè)病防治法》等法規(guī)要求，所有的安全培訓(xùn)按計(jì)劃進(jìn)行。

5.1.4公司實(shí)行安全培訓(xùn)教育登記制度，所有安全培訓(xùn)都要做好記錄，并建立從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案。沒(méi)有接受安全培訓(xùn)教育的人員，不得在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)從事作業(yè)或者管理活動(dòng)。

5.1.5安全培訓(xùn)的實(shí)施主要分為內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。內(nèi)部培訓(xùn)是指公司的有關(guān)專業(yè)人員或公司聘請(qǐng)的專業(yè)人士對(duì)職工的一種培訓(xùn)；外部培訓(xùn)是指公司委托培訓(xùn)單位對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)，從而取得上崗證或是繼續(xù)教育，提高業(yè)務(wù)水平。

5.1.6公司每年組織對(duì)員工安全培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行檢測(cè)，并根據(jù)檢測(cè)結(jié)果改進(jìn)培訓(xùn)方法。5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)

5.2.1公司主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)接受經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管管理部門(mén)認(rèn)定的具備相應(yīng)資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，考核合格后，取得安全資格證書(shū)后，方可任職。

5.2.2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于32學(xué)時(shí)。每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于12學(xué)時(shí)。煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不得少于48學(xué)時(shí)；每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于16學(xué)時(shí)。5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)

5.3.1公司每年對(duì)在崗的操作人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考試不合格人員不得上崗。

5.3.2新員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育

5.3.2.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位新上崗的從業(yè)人員，崗前培訓(xùn)時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí)，每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于8學(xué)時(shí)，經(jīng)考核合格方可上崗。

5.3.2.2公司級(jí)崗前安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

5.3.2.2.1本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識(shí)；

5.3.2.2.2本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律；

5.3.2.2.3從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)；

5.3.2.2.4有關(guān)事故案例等。

5.3.2.3車間級(jí)崗前安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

5.3.2.3.1工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素；

5.3.2.3.2所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故；

5.3.2.3.3所從事工種的安全職責(zé)、操作技能及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；

5.3.2.3.4自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場(chǎng)緊急情況的處理；

5.3.2.3.5安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品的使用和維護(hù)；

5.3.2.3.6本車間安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；

5.3.2.3.7預(yù)防事故和職業(yè)危害的措施及應(yīng)注意的安全事項(xiàng)；

5.3.2.3.8有關(guān)事故案例；

5.3.2.3.9其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。

5.3.2.4班組級(jí)崗前安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

5.3.2.4.1崗位安全操作規(guī)程；

5.3.2.4.2崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項(xiàng)；

5.3.2.4.3有關(guān)事故案例；

5.3.2.4.4其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。

5.3.2.5新入廠員工經(jīng)過(guò)三級(jí)安全教育之后，方可發(fā)給個(gè)人防護(hù)用品進(jìn)入生產(chǎn)崗位學(xué)習(xí)。未經(jīng)安全教育及考核合格，不得進(jìn)入崗位，不得獨(dú)立作業(yè)。

5.4在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新設(shè)施投入使用前，由各歸口管理部門(mén)對(duì)有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門(mén)的安全教育和培訓(xùn)，并保留相關(guān)培訓(xùn)記錄。

5.5操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、崗位三個(gè)月以上重新上崗者，必須車間（車間）、班組安全教育培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。5.6特種作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)

5.6.1凡從事壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛等特種設(shè)備作業(yè)人員及電工作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)等特種作業(yè)必須由國(guó)家43

主管部門(mén)組織進(jìn)行專業(yè)安全、技術(shù)教育，經(jīng)考核合格，取得特種作業(yè)操作證、特種設(shè)備作業(yè)證后方可從事相關(guān)作業(yè)或者管理工作。

5.6.2公司必須合理配備特種作業(yè)人員，有特種作業(yè)崗位必須配備特種作業(yè)人員，無(wú)特種作業(yè)資格證書(shū)人員禁止從事特種作業(yè)。

5.6.3特種作業(yè)人員取得操作證后，按期進(jìn)行復(fù)審，保證證件在有效期內(nèi)（特種作業(yè)操作證有效期為6年，每3年復(fù)審1次，安全培訓(xùn)時(shí)間不少于8個(gè)學(xué)時(shí)，主要培訓(xùn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、事故案例和有關(guān)新工藝、新技術(shù)、新裝備等知識(shí)；《特種設(shè)備作業(yè)人員證》每4年復(fù)審一次）。

5.6.4特種設(shè)備作業(yè)人員和特種作業(yè)人員同時(shí)應(yīng)參加公司組織的其他安全培訓(xùn)。5.7每年定期對(duì)全體員工進(jìn)行安全生產(chǎn)繼續(xù)教育培訓(xùn)，時(shí)間不低于20學(xué)時(shí)。5.8其他人員教育培訓(xùn)

5.8.1為了保證外來(lái)參觀、檢查、學(xué)習(xí)、施工人員等人員的安全，由接待部門(mén)負(fù)責(zé)在外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)之前，應(yīng)當(dāng)對(duì)其進(jìn)行必要的安全教育和告知。主要內(nèi)容包括：本單位存在的危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)部位以及注意事項(xiàng)和勞動(dòng)防護(hù)用品配備情況。

5.8.2進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域必須佩戴相應(yīng)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并且由專門(mén)負(fù)責(zé)人員帶領(lǐng)進(jìn)入。5.8.3相關(guān)方進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)之前要對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培訓(xùn)，并簽訂安全協(xié)議；對(duì)經(jīng)常進(jìn)入公司的相關(guān)方要定期進(jìn)行培訓(xùn)，保存好培訓(xùn)考核記錄。

5.8.4對(duì)從事有毒有害作業(yè)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行考核合格后方可上崗。5.9安全文化建設(shè)

5.9.1 安全文化建設(shè)的形式和內(nèi)容依據(jù)《企業(yè)安全文化建設(shè)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》的規(guī)定，結(jié)合本公司的安全生產(chǎn)實(shí)際確定。

5.9.2 建立完善安全文化建設(shè)機(jī)制，加強(qiáng)各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的安全意識(shí)和作風(fēng)建設(shè)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層分解責(zé)任任務(wù)，逐條逐款抓落實(shí)；

5.9.3聯(lián)系公司實(shí)際，創(chuàng)新安全文化的形式和內(nèi)容。各部門(mén)結(jié)合實(shí)際，開(kāi)拓思維，勇于創(chuàng)新，敢于創(chuàng)新，在形式內(nèi)容、操作方法、活動(dòng)方式等方面，認(rèn)真落實(shí)公司相關(guān)文件要求，推陳出新，靈活多樣，開(kāi)拓創(chuàng)新，注重實(shí)效。5.9.4加強(qiáng)宣傳教育，建設(shè)安全文化建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制。

5.9.5 利用板報(bào)等進(jìn)行安全知識(shí)宣傳，幫助員工了解和掌握安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)。

5.9.6每年 6 月，利用安全生產(chǎn)月活動(dòng)，開(kāi)展安全宣誓、安全口號(hào)征集評(píng)選和應(yīng)急演練活動(dòng)，大力營(yíng)造安全生產(chǎn)文化氛圍。

5.9.7 建立公司安全理念，所有安全理念通過(guò)紅頭文件形式發(fā)布并且在公司內(nèi)廣泛宣傳，技術(shù)安全部通過(guò)網(wǎng)絡(luò)，電子屏，宣傳欄及制作警示標(biāo)牌等多種形式進(jìn)行宣傳，使安全理念逐步深入職工意識(shí)當(dāng)中，最終影響員工的安全行為。

5.9.8 建立健全公司的安全管理制度并監(jiān)督各部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行，通過(guò)制度建設(shè)來(lái)強(qiáng)制規(guī)范和約束員工的安全行為，使安全行為逐步變成員工自身的習(xí)慣行為。

5.9.9 開(kāi)展安全生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定考核活動(dòng)，建立安全生產(chǎn)激勵(lì)機(jī)制。6.記錄 6.1培訓(xùn)需求表

6.2安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃 6.3月度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)完成情況 6.4安全管理人員培訓(xùn)記錄 6.5員工安全教育檔案 6.6培訓(xùn)效果評(píng)估

6.7安全管理人員安全培訓(xùn)合格證 6.8新入廠員工三級(jí)安全教育

6.9新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前安全教育和培訓(xùn) 6.10轉(zhuǎn)崗、離崗安全培訓(xùn) 6.11特種作業(yè)人員檔案 6.12特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄

6.13相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)及安全協(xié)議 6.14入廠安全須知

（二）安全文化建設(shè)管理制度

1.目的

為維護(hù)公司內(nèi)部治安秩序，預(yù)防違法犯罪和治安災(zāi)害事故，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和員工人身安全，保證安全生產(chǎn)，創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定、文明的工作環(huán)境，制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于公司所屬所有部門(mén)和人員。

3.規(guī)范性引用文件

《企業(yè)安全文化建設(shè)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》AQ/T9004-2008 4.職責(zé)

技術(shù)安全部負(fù)責(zé)公司安全文化建設(shè)方案的制定，經(jīng)安委會(huì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由安全總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督，技術(shù)安全部牽頭組織各部門(mén)實(shí)施。

5.管理要求

5.1 安全文化建設(shè)的形式和內(nèi)容依據(jù)《企業(yè)安全文化建設(shè)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》的規(guī)定，結(jié)合本公司的安全生產(chǎn)實(shí)際確定。

5.2 每年初開(kāi)展安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)、討論和修訂活動(dòng)，進(jìn)行安全生產(chǎn)目標(biāo)的編制和分解，并層層簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。

5.3 利用板報(bào)等進(jìn)行安全知識(shí)宣傳，幫助員工了解和掌握安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)。

5.4 每年 6 月，利用安全生產(chǎn)月活動(dòng)，開(kāi)展安全宣誓、安全口號(hào)征集評(píng)選和應(yīng)急演練活動(dòng)，大力營(yíng)造安全生產(chǎn)文化氛圍。

5.5 不定期開(kāi)展崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)，鼓勵(lì)員工在任何時(shí)間和地點(diǎn)，對(duì)事先沒(méi)有想到或者過(guò)去沒(méi)有遇到過(guò)的潛在的不安全實(shí)踐和安全缺陷，進(jìn)行有效識(shí)別并提出改進(jìn)意見(jiàn)；同時(shí)對(duì)員工所識(shí)別的安全缺陷給予及時(shí)處理和反饋，建立員工參與和角色認(rèn)可的機(jī)制。

5.6 每年至少開(kāi)展一次事故案例警示教育，使員工引以為戒，時(shí)刻繃緊安全生產(chǎn)弦。

5.7 在廠區(qū)道路兩側(cè)等顯眼位置懸掛、張貼安全文化標(biāo)語(yǔ)，設(shè)置統(tǒng)一的宣傳標(biāo)識(shí)牌，營(yíng)造濃厚的企業(yè)文化建設(shè)氛圍，使員工在潛移默化中受到教育。

5.8 緊密圍繞本質(zhì)安全管理體系的發(fā)展目標(biāo)，利用廣播、信息網(wǎng)、宣傳欄等各種媒體和載體進(jìn)行文化建設(shè)宣傳。

5.9 開(kāi)展全員安全知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，提高員工對(duì)生命健康價(jià)值的認(rèn)識(shí)，形成生命至上、安全第一的潛意識(shí)觀念。

5.10 年末總結(jié)本的安全文化建設(shè)業(yè)績(jī)，找出存在的問(wèn)題與不足，提出切實(shí)可行的改進(jìn)措施，并制定下一的安全建設(shè)計(jì)劃。

5.11 開(kāi)展安全生產(chǎn)績(jī)效評(píng)定考核活動(dòng)，建立安全生產(chǎn)激勵(lì)機(jī)制。

6.記錄

6.1 安全文化建設(shè)計(jì)劃

（三）安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度

1.目的

為了及時(shí)了解和掌握各時(shí)期的安全生產(chǎn)情況，協(xié)調(diào)和處理公司生產(chǎn)組織過(guò)程中存在的安全問(wèn)題，消除事故隱患，確保安全生產(chǎn)，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)工作及時(shí)進(jìn)行溝通和總結(jié)，制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于本公司班組及以上各級(jí)安全生產(chǎn)會(huì)議。

3.職責(zé)

3.1 公司安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議由安委會(huì)主任主持召開(kāi)，技術(shù)安全部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄整理；

3.2 公司級(jí)安全會(huì)議由安全總監(jiān)主持召開(kāi)，技術(shù)安全部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄整理；

3.3 各部門(mén)車間（室）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持召開(kāi)本部門(mén)安全生產(chǎn)會(huì)議，技術(shù)安全部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；

3.4 班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)班組安全會(huì)，車間兼職安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；

3.5 由各主管職能部門(mén)適時(shí)召開(kāi)各專業(yè)性安全會(huì)議。

4.管理要求

4.1 公司安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議

4.1.1 公司安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議每季度至少召開(kāi)一次，由安全總監(jiān)召集，安委會(huì)主任主持，全體委員參加。

4.1.2 會(huì)議主要內(nèi)容：研究、討論如何貫徹執(zhí)行黨的安全生產(chǎn)方針、政策；審定、分解、考核公司安全目標(biāo)管理計(jì)劃及執(zhí)行情況；研究解決重大隱患，且提出對(duì)策，擬定解決辦法及防范措施；協(xié)調(diào)各部門(mén)在隱患處理過(guò)程中的分工和協(xié)作，指定隱患整改的具體負(fù)責(zé)人及隱患整改要求和期限；審議企業(yè)的重大事故，審定并通過(guò)對(duì)重大事故的處理決定和通報(bào)等。

4.1.3 會(huì)議記錄技術(shù)安全部負(fù)責(zé)整理，對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)以及作出的決定應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要分發(fā)與會(huì)人員以及事項(xiàng)涉及的有關(guān)單位主管；行政后勤部負(fù)責(zé)檢查、考核會(huì)議決議的執(zhí)行情況。

4.2 公司級(jí)安全生產(chǎn)會(huì)議

4.2.1 公司級(jí)安全生產(chǎn)會(huì)議每月召開(kāi)一次（可與公司月度經(jīng)營(yíng)例會(huì)合并），由行政后勤部召集，公司總經(jīng)理主持，中層以上管理人員參加,并可根據(jù)有關(guān)情況對(duì)與會(huì)人員按需要隨48

時(shí)增減；時(shí)間由公司總經(jīng)理決定，地點(diǎn)由召集人決定。

4.2.2 會(huì)議主要內(nèi)容：總結(jié)上月安全生產(chǎn)工作完成情況，部署下月安全生產(chǎn)工作；傳達(dá)貫徹上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)方面的方針政策和文件，并研究提出本企業(yè)的貫徹落實(shí)措施；對(duì)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故按照“四不放過(guò)”的原則作出處理和決定；表彰和獎(jiǎng)勵(lì)安全生產(chǎn)典型事跡；對(duì)生產(chǎn)中存在的問(wèn)題和事故隱患研究落實(shí)解決問(wèn)題的措施和辦法等。

4.2.3 會(huì)議記錄由行政后勤部負(fù)責(zé)整理，必要時(shí)應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要分發(fā)至各車間、部門(mén)；行政后勤部應(yīng)負(fù)責(zé)檢查、考核會(huì)議決議的執(zhí)行情況。

4.3 部門(mén)（車間）級(jí)安全會(huì)議

4.3.1 部門(mén)（車間）級(jí)安全會(huì)議每月召開(kāi)二次，由部門(mén)（車間）負(fù)責(zé)人主持，班組長(zhǎng)以上人員參加。

4.3.2 會(huì)議主要內(nèi)容：討論本部門(mén)如何貫徹執(zhí)行上級(jí)和公司安全生產(chǎn)的各項(xiàng)決議和重大問(wèn)題。

4.3.3部門(mén)（車間）級(jí)安全會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議記錄，部門(mén)兼職安全員負(fù)責(zé)督促、檢查、考核會(huì)議決議的執(zhí)行情況；技術(shù)安全部不定期抽查會(huì)議記錄及決議執(zhí)行情況。

4.4 班組安全會(huì)

4.4.1 由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召開(kāi)，小組成員參加。班組安全會(huì)每周召開(kāi)一次；班前安全會(huì)在每天上班前召開(kāi)。

4.4.2 會(huì)議主要內(nèi)容：傳達(dá)上級(jí)有關(guān)會(huì)議和文件精神；布置、檢查、交流、總結(jié)安全生產(chǎn)工作；學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程、安全規(guī)章制度等；分析班組內(nèi)外事故案例；結(jié)合本班組特點(diǎn)開(kāi)展事故隱患排查等。

4.4.3 會(huì)議應(yīng)形成記錄，車間兼職安全員進(jìn)行檢查驗(yàn)證。

4.5 專業(yè)性安全會(huì)議

由各主管職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)召開(kāi)，根據(jù)需要召集有關(guān)人員參加，由召集人負(fù)責(zé)記錄；由主管職能部門(mén)對(duì)會(huì)議決議執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查和考核。

4.6 不定期安全生產(chǎn)會(huì)議

由各職能部門(mén)根據(jù)安全生產(chǎn)的季節(jié)性和突發(fā)性等情況隨時(shí)召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議，由召集人負(fù)責(zé)記錄；由各職能部門(mén)對(duì)會(huì)議決議執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查和考核。

4.7 安全生產(chǎn)會(huì)議要求

4.7.1 會(huì)議召集者在開(kāi)會(huì)之前，應(yīng)做好有關(guān)資料準(zhǔn)備工作，列出要討論研究解決的問(wèn)題，49

重要會(huì)議要下發(fā)會(huì)議紀(jì)要；按時(shí)向有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行傳遞,并對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)處理。

4.7.2 通知參加會(huì)議人員時(shí)，要把會(huì)議主要內(nèi)容、開(kāi)始時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)交代清楚。

4.7.3 與會(huì)人員應(yīng)按時(shí)按要求參加，不得無(wú)故遲到、早退、缺席，確實(shí)不能參加的要在開(kāi)會(huì)之前和召集人說(shuō)明情況并得到允許；對(duì)未經(jīng)允許擅自不參加或遲到、早退的人員，由會(huì)議召集人按照相關(guān)管理規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處罰。

4.7.4 與會(huì)人員須自覺(jué)遵守會(huì)議紀(jì)律，維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，不準(zhǔn)交頭接耳，通訊工具應(yīng)關(guān)閉或調(diào)到無(wú)聲狀態(tài)。

4.7.5 會(huì)議決議應(yīng)以會(huì)議紀(jì)要的形式下發(fā)相關(guān)部門(mén)和人員，與會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真貫徹、落實(shí)會(huì)議精神，由技術(shù)安全部或各級(jí)安全管理人員負(fù)責(zé)督促、檢查。

4.7.6 會(huì)議紀(jì)要應(yīng)包括日期、參加人員、召集單位、主持人、會(huì)議主要內(nèi)容、會(huì)議決議及執(zhí)行情況檢查等，技術(shù)安全部應(yīng)定期對(duì)各種會(huì)議記錄及決議的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、考核。

5.記錄

5.1 會(huì)議記錄或紀(jì)要

5.2 會(huì)議簽到表

第五篇：水泥企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度

水泥企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度

一、安全生產(chǎn)檢查制度

1、每月進(jìn)行一次全面的安全生產(chǎn)大檢查，對(duì)檢查的結(jié)果進(jìn)行匯總分析，制定整改措施，并由主管安全的部門(mén)寫(xiě)成書(shū)面材料存檔待查。

2、車間班組進(jìn)行經(jīng)常性的安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)部門(mén)，迅速組織處理，決不允許帶“病”作業(yè)。

3、安全管理人員進(jìn)行經(jīng)常性的安全檢查，對(duì)查出的重大安全隱患應(yīng)立即通知有關(guān)部門(mén)采取措施，同時(shí)匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

4、對(duì)于電氣裝置、起重機(jī)械、防護(hù)用品等特殊裝置、用品和重要場(chǎng)所每年要請(qǐng)安全管理部門(mén)和專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行專項(xiàng)檢查。在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要寫(xiě)成書(shū)面材料，建檔備查，并限期解決，保證安全生產(chǎn)。

5、對(duì)防雨、防雷電、防中暑、防凍、防滑等工作進(jìn)行季節(jié)性的檢查，及時(shí)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。

6、要害部門(mén)重點(diǎn)檢查制度。包括：變電站、配電室、鋼絲繩、連接裝置及提升裝置、消防設(shè)施和器材等。

二、崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作制度

1、在崗職工必須按照本崗位的操作規(guī)程嚴(yán)格自己的操作。

2、在崗職工如有違章操作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須追究其責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者給予開(kāi)除處理。

3、職工可總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)生產(chǎn)工藝提高安全系數(shù)，對(duì)生產(chǎn)安全有貢獻(xiàn)的職工必須給予獎(jiǎng)勵(lì)。

三、建設(shè)項(xiàng)目安全 “三同時(shí)”制度

1、建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”制度的概念，即新建、改建、擴(kuò)建的基本項(xiàng)目（工程）、技術(shù)改造項(xiàng)目（工程）、引進(jìn)的建設(shè)項(xiàng)目，其安全設(shè)施必須符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。

2、在編制上報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)編制上報(bào)安全方面相應(yīng)的措施所需的投資，并納入計(jì)劃。

3、對(duì)引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備的原有安全措施不得削減。

4、在組織可行性論證時(shí)，應(yīng)論證安全內(nèi)容，并將結(jié)果載入可行性論證文件中。

5、在竣工驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)將試生產(chǎn)中安全設(shè)施運(yùn)行情況，措施效果，檢測(cè)數(shù)據(jù)，存在問(wèn)題及今后采取的措施，寫(xiě)入專題報(bào)告。

6、要嚴(yán)格按施工圖設(shè)計(jì)要求施工，確保做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)完工。

四、安全生產(chǎn)投入保障制度

1.公司設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金專戶，專款專用。2.費(fèi)用的提取：按照有關(guān)規(guī)定提取。3.費(fèi)用的使用：

（1）職工的安全教育培訓(xùn)；（2）職工勞動(dòng)保護(hù)用品的配備；

（3）安全設(shè)施、設(shè)備的購(gòu)置、維護(hù)、保養(yǎng)；（4）安全生產(chǎn)檢查，安全隱患整改；

（5）應(yīng)急救援隊(duì)伍的建設(shè)，應(yīng)急救援器材、設(shè)備的購(gòu)置等。（6）其他保障安全生產(chǎn)的費(fèi)用.4、費(fèi)用管理：由財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，并根據(jù)安全生產(chǎn)計(jì)劃，做好資金的投入落實(shí)工作，確保安全投入迅速及時(shí)。5.安全投入如當(dāng)年未能使用完，應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入下一的安全投入計(jì)劃內(nèi)，不得挪作他用。

6.如當(dāng)年安全投入不夠，寫(xiě)出計(jì)劃報(bào)公司批付。

五、特種作業(yè)人員管理制度

1、特種作業(yè)人員必須接受與本工種相適應(yīng)的、專門(mén)的安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格者，不得上崗作業(yè)。

2、特種作業(yè)操作證按規(guī)定日期復(fù)審。

3、特種作業(yè)人員必須持證上崗。每次安全生產(chǎn)檢查都要把特種作業(yè)人員持證上崗的情況作為一個(gè)重要的檢查內(nèi)容。

4、對(duì)不按規(guī)定安排沒(méi)有特種作業(yè)操作證的人員從事特種作業(yè)的，檢查人員有權(quán)對(duì)該部門(mén)及責(zé)任人進(jìn)行處罰。

5、發(fā)現(xiàn)未持特種作業(yè)合格證的人員從事特種作業(yè)時(shí)，安全管理人員

有權(quán)進(jìn)行批評(píng)教育；對(duì)不聽(tīng)教育的人員，安全管理人員有權(quán)停止其工作，并給予處罰。

六、安全教育培訓(xùn)考核制度

1、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)制度。包括總經(jīng)理、主管經(jīng)理都必須接受有關(guān)部門(mén)舉辦的安全培訓(xùn)班，經(jīng)考核合格。

2、安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)制度。安全管理人員要擺正安全與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)活動(dòng)的關(guān)系，學(xué)習(xí)和掌握安全管理知識(shí)，取得安全資格證書(shū)，并保證每年至少進(jìn)行1-2次培訓(xùn)。

3、特種作業(yè)人員培訓(xùn)制度。特種作業(yè)人員除進(jìn)行一般安全教育外，還必須由有關(guān)專業(yè)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行專門(mén)技術(shù)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)，方可上崗作業(yè)。已經(jīng)取得證書(shū)的特種作業(yè)人員，按要求參加專業(yè)部門(mén)組織的培訓(xùn)、考試和考核，對(duì)操作證進(jìn)行復(fù)審。

4、新工人的安全培訓(xùn)制度。新進(jìn)企業(yè)的工人接受安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不少于40小時(shí)，考試合格后，在有安全工作經(jīng)驗(yàn)的職工帶領(lǐng)下工作滿4個(gè)月，然后再次考試合格，方可獨(dú)立工作。

5、全體職工安全教育制度。所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教育培訓(xùn)時(shí)間不少于20小時(shí)。新來(lái)員工每一月培訓(xùn)一次。

6、復(fù)工工人安全教育制度。凡休假7天以上返崗必須經(jīng)過(guò)班組進(jìn)行復(fù)工安全教育；工傷休假1個(gè)月，其他休假3個(gè)月以上者，必須經(jīng)車間、班組兩級(jí)復(fù)工安全教育，經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。

7、換崗工人安全教育制度。調(diào)換工種的工人必須經(jīng)過(guò)安全教育，包括本崗位操作規(guī)程、危險(xiǎn)因素等。

8、“四新”安全教育制度。采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行必要的安全教育。

9、安全知識(shí)考核制度。實(shí)行上級(jí)對(duì)下級(jí)的層層考核制度，每半年進(jìn)行一次，考試成績(jī)存入個(gè)人檔案。

七、安全設(shè)施、設(shè)備管理和檢修、維修制度

1、建立健全以崗位負(fù)責(zé)制為基礎(chǔ)的設(shè)施、設(shè)備管理制度，實(shí)施設(shè)施、設(shè)備管理負(fù)責(zé)制，主要設(shè)施、設(shè)備實(shí)行三定：定人、定機(jī)、定責(zé)。

2、加強(qiáng)對(duì)設(shè)施、設(shè)備操作、維修人員的技術(shù)培訓(xùn)，制定崗位技術(shù)操作規(guī)程。

3、對(duì)大型、特殊、專用設(shè)備用油堅(jiān)持定期分析化驗(yàn)制度。

4、設(shè)備發(fā)生缺陷，崗位操作和維護(hù)人員能排除的應(yīng)立即排除，并在工作記錄中詳細(xì)記錄。

5、崗位操作人員無(wú)力排除的設(shè)施、設(shè)備缺陷要詳細(xì)記錄并逐級(jí)上報(bào)，同時(shí)精心操作，加強(qiáng)觀察，注意缺陷發(fā)展，防止缺陷擴(kuò)大。

6、實(shí)行系統(tǒng)的設(shè)施、設(shè)備巡檢標(biāo)準(zhǔn)、保證體系，確保職責(zé)明確、檢查有效。同時(shí)，做好信息傳遞與反饋，建立檢查登記臺(tái)賬。

7、對(duì)于設(shè)施、設(shè)備管理中由于違章操作、違章指揮、玩忽職守等造成設(shè)備事故時(shí)，視情節(jié)輕重給予不同程度的處理。

八、重點(diǎn)危險(xiǎn)部位安全檢測(cè)、檢測(cè)管理制度

1、對(duì)每個(gè)重點(diǎn)危險(xiǎn)部位制定一套嚴(yán)格的安全管理制度，通過(guò)技術(shù)措施和組織措施對(duì)重點(diǎn)危險(xiǎn)部位進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控和管理。

2、在重點(diǎn)危險(xiǎn)部位設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。

3、對(duì)重點(diǎn)危險(xiǎn)部位每月至少檢查一次，并做好檢查記錄。

4、對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，及時(shí)進(jìn)行整改、復(fù)查和驗(yàn)收。

九、危險(xiǎn)物品安全管理制度

1、凡是保管、使用、運(yùn)輸危險(xiǎn)品的人員，要認(rèn)真學(xué)習(xí)、掌握危險(xiǎn)物品的性能和安全防范知識(shí)。

2、建立健全危險(xiǎn)物品的領(lǐng)取、發(fā)放、使用制度。

3、易燃、易爆、劇毒物品的領(lǐng)發(fā)必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4、存儲(chǔ)危險(xiǎn)物品的庫(kù)房要絕對(duì)安全可靠，無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入庫(kù)房。實(shí)行“雙人雙鎖”制。

5、根據(jù)危險(xiǎn)物品的性能不同，設(shè)置不同的容器和足夠的安全工具，保管人員必須會(huì)使用安全工具和滅火器材。

6、凡是性能相抵觸，安全防范方法不同的危險(xiǎn)物品應(yīng)分別儲(chǔ)存，對(duì)容易揮發(fā)、自燃、自爆的危險(xiǎn)物品要經(jīng)常進(jìn)行檢查、測(cè)溫，以防自燃、自爆。

7、危險(xiǎn)物品庫(kù)內(nèi)的滅火器材要經(jīng)常保持良好狀態(tài)，附近不得堆放雜物。

十、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲和責(zé)任追究制度

1、對(duì)有下列情形之一的個(gè)人，分別給予表彰或獎(jiǎng)勵(lì)：

（1）忠于職守，積極做安全工作和勞動(dòng)保護(hù)工作，成績(jī)卓著的；（2）搶救事故有功，使公司財(cái)產(chǎn)和職工生命免遭重大損失的；（3）在改善勞動(dòng)條件，防止工傷事故和職業(yè)性危害方面有重大發(fā)明創(chuàng)造和科研成果的；

（4）在安全技術(shù)、塵毒治理方面提出重要建議，效果顯著的。

2、獎(jiǎng)勵(lì)分為記功、晉升、發(fā)放獎(jiǎng)金等形式。

3、有下列情形之一的，按照情節(jié)輕重，給予處罰：

（1）不遵守安全技術(shù)操作規(guī)程、不佩帶勞動(dòng)防護(hù)用品、不遵守勞動(dòng)紀(jì)律等違章行為，未造成事故的，處以一定數(shù)額的罰款，造成事故的追究其責(zé)任。

（2）阻礙、干擾安全人員執(zhí)行公務(wù)的，給予警告、記過(guò)、開(kāi)除等行政處分或處以一定數(shù)額的罰款。

十一、職業(yè)衛(wèi)生管理制度

1、設(shè)置職業(yè)衛(wèi)生管理組織，配備專職職業(yè)衛(wèi)生人員，負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。

2、將預(yù)防職業(yè)病方面所需的安全投入納入生產(chǎn)和資金計(jì)劃，提留專項(xiàng)資金，用于預(yù)防和治理職業(yè)病危害、工作場(chǎng)所衛(wèi)生檢測(cè)、健康監(jiān)護(hù)和職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)等費(fèi)用。

3、加強(qiáng)防塵措施。采取密閉、通風(fēng)、防塵的辦法減少和杜絕作業(yè)工人接觸粉塵的機(jī)會(huì)。

4、為工人配備符合標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)用具，為從事有職業(yè)危害作業(yè)的職工提供個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品和勞保用品，并建立健全勞動(dòng)保護(hù)用品的購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用、更換和報(bào)廢等制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。

5、職工每年進(jìn)行一次健康檢查，對(duì)不適宜繼續(xù)從事原工作的職業(yè)病病人調(diào)離原崗位，并妥善安置。

6、制定本公司的職業(yè)病防治計(jì)劃、實(shí)施方案。對(duì)從事有職業(yè)危害崗位的職工建立健全有關(guān)個(gè)人的健康監(jiān)護(hù)檔案，主要包括：職業(yè)危害接觸史、職業(yè)健康檢查結(jié)果和職業(yè)病診療等，并做好完善、保管工作。對(duì)于離退休或調(diào)離職業(yè)危害崗位職工的健康監(jiān)護(hù)檔案要封存保管。

7、在與職工訂立勞動(dòng)合同的同時(shí)，應(yīng)將其所從事的工作過(guò)程中產(chǎn)生的職業(yè)病危害如實(shí)告知對(duì)方，并在勞動(dòng)合同中注明。

8、公司在錄用有職業(yè)危害崗位工作的職工之前，需對(duì)方提供指定的衛(wèi)生部門(mén)出具的體檢證明，要錄用者做專項(xiàng)職業(yè)健康檢查，即崗前檢查。

9、不得安排未經(jīng)崗前職業(yè)健康體檢的職工從事接觸職業(yè)病危害的職業(yè)，不得安排有職業(yè)禁忌的職業(yè)。

10、對(duì)終止或解除勞動(dòng)合同的有害崗位職工和從有害崗位調(diào)到一般崗位的職工，在終止合同或調(diào)離前要進(jìn)行有害崗位離崗前健康檢查。

11、職業(yè)健康檢查必須到經(jīng)衛(wèi)生行政部門(mén)批準(zhǔn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行體檢。體檢結(jié)果和相關(guān)資料由公司建檔保管，并將檢查結(jié)果告知被檢職工。

13、在設(shè)備大、中修時(shí)，要同時(shí)將改進(jìn)和檢修勞動(dòng)防護(hù)及職業(yè)病防護(hù)裝置列入各項(xiàng)設(shè)備檢修之中。

14、公司定期對(duì)有職業(yè)危害的作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄結(jié)果在案，并要在做好職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)的同時(shí)要建立職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所管理制度和檢查紀(jì)錄。

15、職工在離崗或退職后，有權(quán)索取個(gè)人的健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件，管理人要如實(shí)提供。

十二、生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理制度

1、發(fā)生工傷事故后，負(fù)傷者或最先發(fā)現(xiàn)的人員，必須立即報(bào)告班組長(zhǎng)等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)必須立即報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)公司經(jīng)理。按照規(guī)定及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)如實(shí)報(bào)告事故情況。

2、發(fā)生傷亡事故后，要組織搶救傷員，防止事故發(fā)展和擴(kuò)大，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)的處理，必須經(jīng)過(guò)當(dāng)?shù)毓病脖O(jiān)、工會(huì)等部門(mén)同意，方可進(jìn)行。

3、協(xié)助安監(jiān)部門(mén)搞好事故調(diào)查取證工作，分析事故原因，按照“四不放過(guò)”的原則，處理好生產(chǎn)安全事故。

十三、安全生產(chǎn)逐級(jí)檢查及事故隱患排查、整改制度

1、公司專職安全員要每天對(duì)企業(yè)進(jìn)行安全檢查，主要做好監(jiān)督公司執(zhí)行安全、法規(guī)的情況、隱患整改的情況、及時(shí)糾正和制止現(xiàn)場(chǎng)的違規(guī)行為等工作，并做好巡檢情況記錄。

2、公司必須每月進(jìn)行一次由企業(yè)負(fù)責(zé)人參加的聯(lián)合安全大檢查，做好檢查情況匯總分析，對(duì)查出的隱患整改通知書(shū)，落實(shí)責(zé)任，逐一整改，歸檔備查。

3、車間、班組應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性的安全檢查。班組每日班前組織本班工人對(duì)工作環(huán)境的安全情況、所使用操作的設(shè)備、工具的情況和安全裝置、安全設(shè)施等進(jìn)行仔細(xì)檢查，并作為交接班的內(nèi)容。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安全處（科），迅速組織處理，決不允許帶“病”作業(yè)。

4、安全管理人員專門(mén)檢查。安全管理人員要進(jìn)行經(jīng)常性的安全檢查，對(duì)檢查的重大不安全隱患和問(wèn)題應(yīng)立即通知有關(guān)單位和部門(mén)采取措施，同時(shí)匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，并有權(quán)下達(dá)整改指令，限期解決。整改指令內(nèi)容應(yīng)包括：存在隱患、問(wèn)題及違規(guī)的時(shí)間、地點(diǎn)及人員違反有關(guān)制度、規(guī)程的具體內(nèi)容，要求整改反饋的時(shí)限。反饋內(nèi)容包括：解決處理的方法，責(zé)任者的落實(shí)及處理意見(jiàn)。

5、公司重點(diǎn)崗位人員要嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，確保設(shè)施、設(shè)備正常運(yùn)行，并認(rèn)真做好運(yùn)行情況的記錄工作。

6、檢查應(yīng)填寫(xiě)檢查記錄，檢查人員和被檢查負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在檢查記錄上簽名。

7、各級(jí)生產(chǎn)管理人員和安全管理人員要堅(jiān)持經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡回檢查，對(duì)設(shè)備、安全防護(hù)裝置、生產(chǎn)及檢修現(xiàn)場(chǎng)狀況、員工勞動(dòng)防護(hù)用品的佩戴和使用情況及各項(xiàng)安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

8、各種安全檢查要根據(jù)檢查要求配備力量。尤其是全面性安全檢查，要明確檢查負(fù)責(zé)人，抽調(diào)專業(yè)人員參加，并進(jìn)行分工。

9、安全檢查的主要內(nèi)容包括：

（1）安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否健全、完善；（2）重要危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所安全生產(chǎn)狀況；

（3）職工是否具備相應(yīng)的安全知識(shí)和操作技能，特種作業(yè)人員是否持證上崗；

（4）職工在工作中是否嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（5）職工是否正確佩帶勞動(dòng)防護(hù)用品；（6）設(shè)備、設(shè)施是否處于正常的安全運(yùn)行狀態(tài)；

（7）現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理、指揮人員有無(wú)違章指揮、強(qiáng)令職工冒險(xiǎn)作業(yè)行為。

十四、特種設(shè)備安全管理制度

1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)和特種設(shè)備的法律、法規(guī)的規(guī)定，保證特種設(shè)備的安全使用。

2、本廠購(gòu)買(mǎi)、使用的特種設(shè)備，必須符合國(guó)家或行業(yè)規(guī)定的安全技術(shù)規(guī)范的要求，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向主管部門(mén)登記。

3、對(duì)在用的特種設(shè)備要進(jìn)行經(jīng)常性的日常維護(hù)和保養(yǎng)，并按國(guó)家和行業(yè)有關(guān)的時(shí)間規(guī)定，進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、檢查、做好記錄。并由有關(guān)人員簽字，發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理或上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

4、未經(jīng)定期檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。

5、特種設(shè)備出現(xiàn)故障或發(fā)現(xiàn)異常情況，必須及時(shí)對(duì)其進(jìn)行全面檢查，消除事故隱患后，方可重新投入使用。

6、特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患或超過(guò)安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限的應(yīng)當(dāng)予以報(bào)廢，并向有關(guān)監(jiān)督管理部門(mén)辦理注銷。

7、特種設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、安裝、改造、維護(hù)、操作必須由有資質(zhì)的單位或有特種作業(yè)操作證的人員進(jìn)行。

8、特種設(shè)備作業(yè)人員在作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)事故隱患或其它不安全因素，應(yīng)立即向現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員報(bào)告。

9、本廠設(shè)備管理部門(mén)要建立特種設(shè)備技術(shù)檔案，內(nèi)容包括：特種設(shè)備的產(chǎn)品合格證明，使用維護(hù)證明書(shū)等文件及安全技術(shù)資料的設(shè)備的定期檢驗(yàn)和自查記錄；設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄。

十五、安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度

1、安全生產(chǎn)會(huì)議每月召開(kāi)一次，總結(jié)本月工作，布置下月安全工作。

2、每周安全生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，總結(jié)和布置安全工作。

3、根據(jù)有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)召開(kāi)專題安全會(huì)議，傳達(dá)貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)精神，研究公司安全生產(chǎn)措施、計(jì)劃，各部門(mén)匯報(bào)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，提出存在的安全隱患和處理解決的辦法，并進(jìn)行討論。

4、安全生產(chǎn)會(huì)議必須專備會(huì)議記錄冊(cè)，認(rèn)真記錄會(huì)議時(shí)間，參加人員及會(huì)議內(nèi)容。

5、安全生產(chǎn)會(huì)議參加人員應(yīng)是本部門(mén)主要負(fù)責(zé)人或主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)，且必須熟悉本部門(mén)的生產(chǎn)情況,不得隨意安排其他人員參加會(huì)議。

6、參加公司級(jí)安全生產(chǎn)會(huì)議的人員有：公司領(lǐng)導(dǎo)、安全部門(mén)負(fù)責(zé)人、相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人以及各專（兼）職安全管理人員。

7、在年底召開(kāi)公司級(jí)安全生產(chǎn)總結(jié)會(huì)議，同時(shí)總結(jié)和同時(shí)布置公司安全生產(chǎn)工作。

十六、具有較大危險(xiǎn)、危害因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所安全管理制度

1、對(duì)有較大危險(xiǎn)、危害因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所要專人負(fù)責(zé)，集中管理。

2、對(duì)有較大危險(xiǎn)、危害因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所要有明顯的安全警示標(biāo)志。

3、對(duì)有較大危險(xiǎn)、危害因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所要經(jīng)常進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改。

十七、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放和管理制度

1、所購(gòu)勞動(dòng)保護(hù)用品必須符合有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2、勞動(dòng)保護(hù)用品購(gòu)入后應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，發(fā)現(xiàn)不符合要求應(yīng)給予報(bào)廢。

3、根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定、修改公司勞動(dòng)保護(hù)用品、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及范圍。

4、各種防護(hù)用品由專人管理，建立檔案，妥善保管，定期檢查維護(hù)。

4、勞動(dòng)防護(hù)用品經(jīng)費(fèi)保證做到專款專用。

5、教育職工正確使用、穿戴、保養(yǎng)勞動(dòng)防護(hù)用品，并對(duì)防護(hù)用品的質(zhì)量、發(fā)放、使用情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)員工的合法權(quán)益。

6、每個(gè)職工對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品不準(zhǔn)變賣、送人或挪為它用。

十八、安全生產(chǎn)檔案管理制度

1、建立健全安全生產(chǎn)檔案，并由專人管理。

2、安全生產(chǎn)檔案包括以下內(nèi)容：

（1）安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及專職、兼職安全員名單；（2）特種作業(yè)人員操作資格證件及人員名單；（3）特種設(shè)備清單及有關(guān)檔案資料；

（4）較大危險(xiǎn)、危害因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所管理清單；（5）職工健康檔案及健康監(jiān)護(hù)資料；（6）職業(yè)病人檔案及監(jiān)護(hù)資料；（7）安全生產(chǎn)檢查記錄及整改情況；（8）安全例會(huì)及安全日、月活動(dòng)記錄。（9）安全生產(chǎn)事故記錄和統(tǒng)計(jì)資料；

（10）職工傷亡事故登記表等有關(guān)傷亡事故管理的檔案資料；（11）安全生產(chǎn)管理制度及崗位技術(shù)操作規(guī)程及作業(yè)安全規(guī)程，并匯編成冊(cè)；

（12）安全費(fèi)用提取和使用情況；（13）安全教育培訓(xùn)記錄；

（14）事故應(yīng)急救援預(yù)案，事故應(yīng)急救援演練及實(shí)施記錄；

（15）其他有關(guān)安全生產(chǎn)情況記錄。

3、安全生產(chǎn)檔案要編寫(xiě)詳細(xì)的目錄并分檔存放，以便于查閱。

十九、消防安全管理制度

1、要做好消防設(shè)備的定期檢查工作及維修工作。任何人不得隨意使用消防器材，不得擅自挪用、拆除消防設(shè)備。

2、定期組織職工學(xué)習(xí)消防法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，針對(duì)崗位特點(diǎn)進(jìn)行消防教育培訓(xùn)。

3、檢查中發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患，檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)檢查記錄，并要求有關(guān)人員在記錄上簽字，并及時(shí)消除隱患。

4、企業(yè)應(yīng)保持疏散通道、安全出口暢通。

5、嚴(yán)禁隨意拉設(shè)電線，嚴(yán)禁超負(fù)荷用電。

6、制定符合本單位實(shí)際情況的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

7、組織學(xué)習(xí)和演練應(yīng)急預(yù)案。