第一篇：變壓器制造企業年終發言稿

企業生產車間年終發言稿

各位領導、同志們：

你們好！

作為生產過程一道重要生產工序，還存在很多問題，不能在提高工作效率和各項管理 “創新”上，下足工夫，未能達到公司預期的效果，有許多地方還需作進一步改進。結合公司2006年總結會議精神，對車間存在問題幾經核實，總結討論結果，制訂了２００7年計劃，向大家做如下鄭重承諾：

一、積極配合公司工作，圍繞公司目標，擔起自己的重任，做到執行命令堅決，完成任務徹底。

二、為提供更優質的產品，提高職工競爭上崗和創新意識，真正體現公平、公正、合理。

三、做好職工教育培訓，把學習的知識和經驗及時應用到于生產、管理中去，以不變應萬變，提高生產率和生產更優質的產品。

四、加強設備的及時檢修和保養，提高設備的利用率，滿足生產急需，絕不因設備問題而延誤生產。

五、提高人員素質，堅決打擊違章亂紀，對此絕不心慈手軟，袒護包庇；杜絕對工作散慢、產品無責任心等不良現象。

六、嚴格以５Ｓ管理要求，在車間現有條件的基礎上，進一步提高現場管理和車間清潔度，為達到良好的工作環境，使車間管理再上新臺階為“名牌”產品做好基礎后盾。

七、繼續健全各項基礎管理，加強培養職工對公司的感情與責任心，提高產品質量，降低產品成本，為市場提供物美價廉的產品，占領更多的市場！

八、作為一道重要生產工序，以用戶心理，想用戶所想，急用戶所急，嚴把產品質量關，以６δ管理為目標，創精品工程，堵好后陣；同時，加強誠信合作團隊關系，協調好相關工序搞好工作，滿足市場需求，把產品做精、做細、做大，做到零服務。總之，在新的一年里，我將徹底查找自己的不足，改進自己的工作方法，做好協調，以大局為重，做好自己的本職工作，以取得更好的成績！

發言人：***

****年**月**日

第二篇：企業制造體建設發言稿

企業制造體系建設動員大會演講稿范文

尊敬的各位顧問老師、各位員工：大家下午好！受公司總經理凌征明委托，在這里講幾句：

東莞市信聯鞋材有限公司自2010年12月份起進行設備改造，3月份起調試生產，在這近一年的時間里，經過各位同仁的共同努力，東莞市信聯鞋材有限公司在各方面取得了顯著成效，生產和管理都逐步邁入正軌、產品質量被客戶認可并贏得良好的質量聲譽，我們每一個信聯人都該為公司取得的成就感到驕傲和自豪。

但是在發展的同時，我們也要清醒的認識到，激烈的市場競爭以及客戶對產品的要求在不斷提高，使我們的管理難度越來越大。所以在完善基礎管理、培養人才等方面顯得尤其重要和迫切。為從整體上提升管理水平，公司決定從本月起聘請零牌顧問機構為信聯提供管理咨詢服務，在全公司范圍內推行“制造體系建設活動”；同時聘請XX顧問機構首席顧問XXX老師為信聯的顧問項目導師，聘請零牌顧問公司的XXX、XXX老師為項目主導顧問，XXX老師為項目執行顧問。

XX顧問公司是一家以精益生產革新、降成本作戰、職業干部培養為核心業務的專業咨詢機構，為國內千余家企業提供過管理培訓服務，為五十多家企業提供過管理顧問服務。我們聘請的幾位老師都有八年以上日資企業生產和現場管理經歷，既有扎實的理論基礎，又有豐富的實踐經驗，近年來也一直從事制造型企業的現場管理培訓及輔導工作。

XX顧問老師和我們經過了充分的溝通交流和現場調研，為我們量身定制了“制造體系建設顧問項目方案”。第一階段項目周期為2011年12月至2012年6月，即用半年的時間，以強化現場基礎管理為核心，以提升企業績效為目標，加強系統改善和人才培養，重點推行“6S管理導入”、“績效體系建設”以及“班組團隊建設”等活動。

為確保以上活動能夠有效的實施，經公司研究作出以下決定：

一、成立公司“6S管理工作小組”，任命廠長XXX“6S管理工作小組”組長，小組成員為：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX；

二、成立公司“績效考核工作小組”，由總經理凌征明兼任組長，任命XXX為“績效考核工作小組”主擔當，小組成員為：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX；

組長的主要職責為：

1）負責小組活動的整體策劃、組織和實施； 2）負責小組成員的管理；

3）作為活動的第一負責人，與顧問老師進行活動框架設計、推進研討； 4）負責對主擔當及小組成員進行工作安排及指導； 5）負責活動所需資源的申請與調配 6）就活動推進的進度及效果向總經理負責。

主擔當的主要職責為：

1）協助組長及顧問老師，負責活動各項工作的組織、安排、推進及進度管理； 2）作為活動的實施負責人，就活動推進的方向、方法、問題點與組長及顧問老師進行設計、研討；

3）負責對小組成員進行工作安排及指導； 4）就活動推進的進度及效果向組長負責。

小組成員的主要職責為：

1）協助組長及主擔當，負責活動的具體實施及方案的落實； 2）負責對活動的具體實施人進行工作安排及指導； 3）就活動推進的進度及效果向組長及主擔當負責。

項目期間，顧問老師將會深入到公司內部，以管理培訓、方案研討、專題輔導等工作形式，與大家一同工作，手把手的指導和講授，將管理理念和技能傳授給大家，以達到項目開展的同時實現人才發掘與培養的目的。

為使此次“制造體系建設活動”能夠順利推行，達到預期目的，現特向全體干部及員工提出以下五點要求：

1）積極配合顧問老師工作，按要求提供所需數據、按時保質保量完成相關工作安排，不能以工作繁忙、能力不夠等為借口進行工作推辭或拖延； 2）嚴格遵守項目的時間安排，準時出席各種培訓、研討及輔導； 3）主動參與，虛心向顧問老師學習，不懂就問；

4）自主思考，真正做到對相關聯方案、制度和活動的理解和掌握； 5）樂于學習，努力提升個人素質，爭做新型管理干部。

任何改革的推進都不可能是一帆風順的，在活動推行的過程中，我們會面臨各種困惑和阻礙，但是只要我們堅定改革的信念，腳踏實地共同努力就一定能夠取得成功。

讓我們在執行中學習，在實踐中成長。我堅信：有了零牌顧問機構的大力支持，在全體員工的努力下，此次“制造體系建設活動”一定能夠取得圓滿的成功，我們信聯一定能夠抓住市場的新機遇、邁上發展的新臺階，不斷實現公司與員工個人的共同發展。讓我們一起努力！

謝謝大家

第三篇：制造企業產品銷售管理辦法

**公司產品銷售管理辦法

第一章總則

第一條目的為了進一步加強對銷售人員的管理，規范各部門間手續傳遞，強化財務監督職能，制定本制度。

第二條適用范圍

本制度適用于公司相關部門及銷售方面的財務管理。

第三條部門職責

1、財務部負責產品往來賬款的核對，開具收款收據、銷售發票、監督檢查銷售工作。

2、經營部負責開具發貨通知單、庫存產品的發運以及產品的出庫管理等工作。

4、質檢部根據訂貨確認單、發貨通知單要求開具產品質量保證書。

5、銷售內勤負責內銷客戶提貨通知、傳真或郵寄運、提單，通知財務部開具發票、郵寄發票等；外銷員負責與外銷客戶溝通、開具出口發票、制作和辦理并留存出口單證等。

6、銷售內勤負責U8上《銷售發票》和銷售管理的手續工作。

第二章銷售發貨程序

第四條確認訂貨

發送貨客戶訂貨時需先發來書面訂單或匯款單，自提貨客戶可口頭訂貨。銷售員根據訂單或口頭訂貨填寫《訂單確認表》，主要包括產品名稱、規格、單價、數量、包裝、發運要求等內容。

銷售客戶分為自提貨客戶和發送貨客戶，發送貨客戶又分為預付款客戶和未付款客戶。

自提貨客戶為到公司交款提貨或簽約提貨，自備交通工具、現場驗貨。發送貨客戶需要公司代為辦理發貨的客戶。

第五條編制銷售通知單

銷售內勤根據客戶訂單填寫《銷售通知單》，《銷售通知單》一式四聯，分制單聯、審批聯、保管聯和發貨聯。一聯銷售部留存、二聯供管理層審批賒銷、價格和確認是否組織合同評審；批準后由保管根據保管聯和庫存情況組織備貨，必要時通知生產部門補充入庫，發貨聯供客戶交款提貨。

第六條價格的確認

銷售內勤在開具《銷售通知單》時，應根據《價格表》開具價格。如果客戶、價格未在主管產品銷售副總經理批準的價格表內列出，《銷售通知單》必須由主管產品銷售副總經理簽字確認價格。

第七條發貨單的管理

經營部根據供貨計劃或客戶的提貨時間安排開具發貨通知單。

發送貨時由銷售內勤根據《銷售通知單》開具《發貨單》，發貨單一式伍聯，存根、會計、倉庫、隨貨同行和出門證各一聯，其中出門證聯不得顯示客戶名稱、單價、金額等屬商業保密內容。發送貨經手人帶《銷售通知單》和《發貨單》到

財務交款或確認應收賬款后，財務在倉庫聯和出門聯上簽章。發貨人攜蓋章的倉

庫聯到倉庫提貨，倉庫憑《銷售通知單》和《發貨單》出庫，發貨時交出門證聯

出廠。

《發貨單》要求書寫規范認真，注明訂貨單位、合同號、日期、品種、規格、數量、標準、重量、生產批號等內容，涂改作廢。

《發貨單》當天內有效，超期未履行或未履行完畢的交由經營部重開。

第八條交款提貨銷售

客戶自提貨物時由銷售內勤根據《銷售通知單》開具《發貨單》，《發貨單》

由提貨經手人簽字，然后到財務部交款。提貨人交財務部簽章的《發貨單》倉庫

聯到倉庫提貨，交經財務部簽章的《發貨單》出門證聯出廠。

第九條預付款銷售

銷售業務員根據倉庫貨源狀況，先與客戶商定要貨計劃，要貨計劃應詳細列

明要貨的貨物品名、規格、型號、數量、單價、金額等交會計審核無誤，經理審

批。銷售內勤根據要貨計劃把相關信息輸入OA申請，經主管經理批復出庫指令

后，打印《發貨單》。銷售內勤、客戶代表、會計、經理分別在指令單上簽章，依據《發貨單》辦理出庫手續，倉庫提貨，交出門證聯出廠。

第十條賒銷的管理

未付款客戶必須先簽訂《購銷合同》，合同中應注明產品須書面訂購、驗收

時效及其它合同必備條款。未付款客戶和有返還等特殊的合同必須由主管經理簽

字才生效，如價格可能低于價格表中的最低價格或新增欠款，需由總經理同意，再經主管經理簽字生效，對集團采購的，集團下屬的不同單位，如第一次銷售需

要經主管經理批準，以后如無變更，就可按此操作執行。對超過付款期限而未付的貨款，業務人員要及時進行催收，如有異常的要立即上報主管經理，預期未付的按有關規定處理。

第十一條副產品銷售

爐渣、廢編織袋、廢鐵、舊桶等非正常產品的銷售，每次銷售應采用招標方

式，一般不少于三家，價格最高者中標；銷售手續同自提貨物客戶。

第十二條包裝物出庫

銷售用包裝物（如大桶、紙箱、壺、標簽等）出庫時由經營部銷售內勤在出

庫（調配）通知單上注明件數，包裝規格，總用數，經營部每月底日前匯總當月

銷售通知單上所列實際已發走包裝數，報至財務；倉庫主管月末根據實發包裝物

數量在U8上做領料單。

第十三條視同銷售產品出庫

用于廣告、贈送、獎品的商品：由經辦人填寫“請示報告單”，會計、經理簽

具意見，報分分管副總經理批準，憑批件申請出庫，待批復后編制《出庫單》注

明用途方可辦理出庫。

第十四條 開具發票

財務部根據《發貨單》中的數量、規格等信息開具發票，并按照既定的《常

用規格價格表》確認價格；對老客戶的常用規格產品的價格根據經總經理批準的價格表制定老客戶價格表，如果客戶、價格未在《常用規格價格表》的價格范圍

時由總經理逐次進行審批。

票據的管理

1銷售票據（普通發票、增值稅專用發票、收款收據等）由財務人員領用、保管、使用、撤銷。

2財務人員認真核對開具發票，避免出現錯票。

3票據在未用的情況下不準加蓋印鑒。

4不開票時，各種票據、金稅卡、印鑒應鎖入抽屜，晚上鎖入保險柜。

第十五條產品發運

銷售內勤負責內外銷產品運輸工作的安排。產品發貨時如用車，需由業務人

員填寫用車申請表，交銷售內勤進行聯系，運費確定后由主管經理簽字認可。產

品運輸使用的車輛必須是事先評估的合格的運輸方。

發送貨人員按《發貨單》發送貨物，發貨時應仔細核對運、提單，如是直送

客戶的，送貨后應帶回貨款或收條，收條必須寫清收貨人（收貨單位應蓋公章）、品種、數量、單價及金額、付款期限等主要內容，如客戶（未簽字提貨）要求委派業務員將貨物直接送達客戶指定地點或配貨

站、郵局、物流公司等，應按以下程序進行操作：

— 必須事先與客戶簽訂協議時明確代辦托運的有關事項，相關要素填列齊

全，易于操作。

— 由業務員在《發貨單》客戶代表處簽具本人真實姓名和提貨日期。

— 業務員憑《發貨單》到倉庫提取貨物，直接送達客戶指定地點或配貨站。

要求客戶（配貨站、郵局）經辦人點數、驗收、簽字，在銷售單“送貨聯”上詳細

填寫貨物收到數量，加蓋貨物驗收單位公章，向客戶收取運費。

送貨后應帶回相應的發貨手續，收條、運單等其它單據及時交銷售內勤，內

勤應在當日或次日通知收貨人,如委托他人發送貨應簽訂書面合同。

在向客戶交付前發生毀損，經審計確認應由責任人（單位）賠償的，銷售部

以報告或理賠證明等申報財務副總批準，憑批件申請出庫指令，經批準后入責任

人（單位）個人往來，并由總部執行扣款。

第十六條單據流程

貨物發出后，銷售內勤將《發貨單》會計聯交財務簽章記賬，《發貨單》存

根聯經財務部簽章后由銷售內勤留存。

每月5日、15日、25日，銷售內勤匯總產品銷售情況上報主管經理和總經

理，月底由銷售內勤、財務、倉庫保管三方核對出庫手續。倉庫每月末匯總出庫

產品數量，編制《產品出庫匯總表》。倉庫主管審核后報至財務，由財務部根據

經營部所報數量和出門證所計數量與倉庫所報耗用數量核對，無誤后記賬。

第三章 銷售基礎管理

第十七條制定價格表

銷售內勤根據市場情況制定《常用規格價格表》，經主管經理審核、總經理

批準后執行；對老客戶的常用規格產品的價格根據經總經理批準的價格表制定老

客戶價格表，在《客戶檔案》中體現，由主管經理批準后執行。如遇市場變化需

調整價格時，應按上述規定重新審批。第十八條 建立客戶檔案

銷售內勤建立客戶檔案，具體包括客戶基本情況，執行的具體價格，每半月

對客戶檔案更新，由主管經理批示后執行。業務人員對新開發的客戶和發送樣品

應及時記錄。每半月交銷售內勤，進行客戶檔案的統一更新。

第十九條建立銷售檔案

《購銷合同》、《銷售通知單》制單聯、訂單、運提單、郵寄憑證等由銷售內勤負責保管，分月整理存檔，備查。

第二十條充足備貨

由銷售內勤根據每旬的銷售情況制定產品安全庫存，經主管經理批準后由倉庫根據實際庫存安排調配。

第二十一條其他應收項目的管理

其他應收項目是指除應收票據、預收帳款等以外的其他各項應收、暫收款項，財務人員和業務人員應加強溝通，及時掌握客戶的財務狀況，防止出現應收票據到期不能支付和預收賬款透支的情況。

第四章售后管理

第二十二條建立客戶聯系制度

定期回訪，了解客戶對產品質量及服務的滿意程度，并對客戶提出的問題或要求盡快做出處理解決，各項工作都要留有詳細記錄。因質量問題需維修的應先辦理退庫，注明原因，并編制可識別的造單號，單獨記錄維修的料、工、費，完工后再一次辦理入庫手續。已出售產品的維修其發生的費用在“營業費用”中列支。

第二十三條銷售折讓的處理

對于以銷售貨物客戶提出的銷售折讓，業務員應認真聽取和分析原因在認為合理的情況下，逐級提交專項報告。按照審批權限審批后開具《貸項通知單》。

第二十四條客戶退貨管理

對客戶因質量問題的退貨，須由客戶開出“退貨發票”或“退貨折讓證明單”，經實驗室檢驗符合退貨條件并出具“檢驗報告單”。辦事處憑以上附件向總部申請退貨指令，待總部批復退貨指令后方可辦理退貨入庫手續。同時取得貨物保管人員（倉庫保管員或維修文員）的簽字確認。

嚴格退貨制度，如客戶要求退貨，需填寫退貨申請單，標明：客戶、規格、數量、價格、退貨原因等。由主管經理批準方可辦理退貨、入庫手續。實行退貨追究制，每次退貨都要由經營部牽頭查明原因，相關部門需積極配合，落實到具體責任人，如因工作失誤造成的，給予責任人10-50元罰款，情節嚴重的，按《事故管理辦法》相關規定處理，責任部門提出糾正預防措施，以杜絕類似情況的發生。

第四章 收款與結算

第二十五條收款管理

1、攜款提貨的，財務人員收到貨款，開收款收據，貨款由財務人員交存銀行。

2、電匯結算，以貨款到我公司帳戶并經查詢無誤后財務人員根據銀行進帳單開具收款收據。

3、原則上業務人員不收現金，如經主管經理批準，貨款要直接及時交財務部；財務人員負責開具收款收據、發票，定期對帳核銷。

4、要求財務人員認真負責，辨別票據真偽。

5、夜間保險柜內禁止存放大額現金和有價證券。

第二十六條應收賬款管理

1、公司財務部門設立往來核算崗位，指定專、兼職人員，負責應收款項的對賬、分析、匯報、協調、督促等工作。公司及各控股子公司發生的業務往來，納入公司統一結算的。月終，財務部門根據“應收帳款”的明細帳，編制分債務單位的明細表上報領導及銷售部門，以便及時組織人員清理和催收貨款。

2、應收款項審批責任制度。市場部根據市場形勢或區域銷售策略而對信譽良好的客戶采取貨到付款等信用銷售結算方式開展業務，必須先經公司總經理簽字批準。辦理信用銷售業務時必須依據具有法律效力的購銷合同，明確付款期限，貨發出后業務部門經理和經辦人簽訂“貨款回收責任書”確保按期收回貨款。

3、應收款項核對與提示制度。每月底財務部門要會同業務部門（包括銷售和供應采購等部門），將當月發生業務形成的往來賬目核對清楚，財務部向客戶的財務部門發送對賬單確認已形成欠款，并及時通知業務部門催收貨款。對超過結算期或合同付款期1 個月的應收款項，財務部門和相關業務部門要及時向各公司分管副總匯報，原則上要同時停止供貨。遇有特殊情況，如對方信用較好暫時出現支付困難等，經財務部負責人和分管副總批準，方可繼續供貨。

4、應收款項臺賬管理和賬齡分析制度。財務部門要逐筆建立應收款項檔案，以臺賬的方式進行管理；要定期對應收款項的賬齡進行跟蹤分析，最大限度降低呆壞賬；每半年與往來單位對賬確認，確保法律訴訟時效的延續，其中關聯單位應收款公司每月要進行對賬。

5、客戶信用等級管理制度。公司市場部和財務部要建立客戶檔案，根據業務量的大小、資信程度等情況對客戶實行分級管理。要針對不同業務單位的具體情況，制定相應的信用政策。對欠款金額大、拖欠期限長、信用等級較差的客戶，要實施重點監控，及時向各單位分管營銷的副總和相關部門提出調整信用等級的建議，并配合有關部門采取有力的措施進行清收。

第二十七條 壞帳核算的方法：

1、公司將因債務人破產或死亡，以其破產財產或者遺產清償后仍無法收回的應收款項和因債務人逾期未履行其償債義務，并且具有明顯特征表明無法收回的應收款項確認為壞賬損失。

2、壞賬損失的核算：關聯債權不計提壞賬準備，非關聯債權壞賬損失的核算采用備抵法。

3、對于單項金額重大的應收款項，單獨進行減值測試，根據其預計未來現金流量現值低于其賬面價值的差額，確認減值損失，計提壞賬準備。對于單項金額非重大的應收款項，與經單獨測試未減值的應收款項一起，按賬齡劃分為若干組合，再按這些應收款項組合的期末余額的一定比例計算確定減值損失，計提壞賬準備。

公司根據以前按賬齡劃分的應收款項組合的實際損失率，并結合現時情況，確定本期各賬齡段應收款項組合計提壞賬準備的比例如下：

賬 齡 壞賬準備比例（%）

一年以內 5

一至二年 10

二至三年 30

三至四年 50

四至五年 80

五年以上 100

第二十八條確認壞賬

確因客戶經營不善、宣告破產、死亡等原因而不能支付貨款，必須取得貨款無法收回的確鑿證據，編制壞賬審批報告，經最高管理者審批后及時做會計調整。

第五章違規處罰

第三十條 銷售人員責任

1、必須遵守公司各項規章制度，熟悉公司產品的技術指標、規格、標準、價格，了解產品應用知識，有較強的責任心和愛崗敬業精神。

2、在工作中通過學習不斷充實自己，注意言談舉止，樹立良好的公司和自身形象，杜絕為私利與用戶進行地下交易，違者處2—10倍罰款，直至辭退或開除。

3、通過多種渠道大力宣傳產品，廣泛了解和搜集市場信息，以便于公司領導正確決策。

4、銷售經理每月至少對辦法執行情況檢查一次，財務人員需對辦法執行情況進行不定期抽查，違犯上述其他規定的，每項次罰款10-50元。

第三十一條違規和違法行為

銷售人員、會計、倉庫管理員或其它人員無款、無指令出庫；虛報客戶欠余款，虛填客戶擔保額等騙取出庫指令；假冒客戶簽名將貨物提走擅自變賣、處置，并將款項據為己有；與客戶串通騙取公司貨物后私分等，均屬嚴重違規或違法犯罪行為。除責成責任人盡快追回出庫損失外，還將按集團有關規定實施嚴厲處罰。構成犯罪的由集團法律事務部提請司法機關立案偵查，追究其刑事責任。

有關人員有款出庫超過24小時未補指令，不按有關規定辦理客戶提貨手續，未建立完整的客戶檔案，庫存商品未按時進行盤點、對帳并查出帳實差異原因，倉庫現場管理混亂或存在其它違規行為，按集團有關規定實施處罰。

第三十二條檢查與罰款

1、財務人員違反以上規定的，每次罰款20元。

2、由于發貨通知單錯誤造成的廢票，每次罰開發貨通知單人員20元。

3、發貨通知單要求書寫規范，不得簡寫、隨意涂改，否則罰款20元。

4、物流部應嚴格按照產品的規格、型號發貨，否則罰款50元。

5、質檢部按規定要求填寫產品質量保證書，否則罰款20元。

6、企管部要定期對產品發貨、結算流程進行監督，監督不及時、不到位，每次罰款20元。

第六章附則

第三十三條業務中出現的超出本辦法以外的情況，由經營部、財務部聯合制定補充辦法，經總經理批準后執行。

第三十四條本辦法自****年**月**日起執行。

第四篇：企業發展規劃(制造部)

通石達機械5年發展規劃

為更好的適應市場變化，正確定位企業奮斗目標，實事求是地進行企業發展規劃，充分發揮企業現有資源優勢和潛力，不斷激勵制度創新和管理創新，增強企業凝聚力，鼓舞員工士氣，全面推進企業規模發展、快速發展。結合公司當前發展趨勢，特制定5年（2012-2017）的企業發展規劃。

一、基本情況

二、總體目標

根據國外新技術和自己開發的技術來提升傳統石材開采、加工的效率和質量，將逐步向礦山開采高端裝備制造業發展，以“做實基礎、做精設備、做強企業”為目標，全面提高企業綜合實力，努力把通石達機械建設成為礦山開采和石材加工設備行業內一流先進企業，龍頭企業。大力發展“組鋸設備”的總體思路，今后5年的企業發展規劃是：

1、未來5年，公司計劃在發區征地100畝，投資XXXX萬元，建設嶄新的通石達機械設備制造公司，新廠建成后產量可實現1.8億元/年。

2、加強與本行業知名大學、院校開展信息與技術研發合作，制定石材開采及加工設備的行業和國家標準。

3、招賢納士，尤其是精通設備制造行業的研發、工藝、管理、銷售類高端人才，提高企業的核心競爭力。

4、組鋸改正到位，進行批量生產及銷售，大幅提高公司的產值及銷售收入。

5、利用現有資源，繼續開發新產品（如：城市非開挖大型設備，井下運輸設備等）把企業做強做大。

6、以設備制造為龍頭，為客戶提供礦山開采、石材加工廠方案的設計、設備配置、安裝、試車及初步操作順利運行等全方位的服務，實現客戶接手就能生產盈利。

7、制造工藝、設備的更新，改造傳統的制造工藝，細化部分工序，增加自制關鍵件份額，提高產品的性能、質量、檔次。

8、組織公司管理人員到國內知名企業學習、培訓，學習先進的管理理念和方法，全面提升全員素質，建設好具有通石達特色的企業文化。

9、引進風險投資，進行資本運作，收購行業前情較好，且公司管理不善資產較好的公司，增加公司的盈利能力，提升公司發展速度。

總之，在5年的企業發展規劃中，總產量力爭設備達到1千臺套/年，銷售收入1.5億元。從而做大做精石材開采和石材加工設備。

三、工作措施

1、通石達機械組織架構優化：

2、人才引進，提高公司的核心競爭力。

科學技術是第一生產力，企業只有堅持引進人才、培養人才、多策并舉，才能為實現企業發展規劃的目標，所以進一步招賢納士，高薪聘請專業技術人才（如：精益生產推行專家，資本運作人員等）同時做好育人、留人、用人三篇文章，以人為本增強企業的向心力和凝聚力，為人才發揮聰明才智創造良好環境。研發部人員要主動出擊，進行市場調研，采取“走出去，請進來”的辦法，尋求技術上的新突破，努力提升產品技術含量，爭取更大的市場份額，全面提升企業的核心競爭力。

3、創建學習型企業，全面推進企業文化建設。

首先大力開展企業文化建設的培訓工作。開展生動活潑的各種活動，努力將企業理念、企業精神等系列思想融入到員工的日常工作及生產行為中。其次，進一步解放思想，轉變觀念，把“要我學習”變成“我要學習”，對員工進行專業技能及管理制度等多方面的學習與培訓，同時通過外聘專家來公司診斷、咨詢，進行系統的學習培訓，努力提高中層管理人員及全體員工的綜合素質，強化執行力，努力使全體員工的思想覺悟與公司的戰略目標保持一致，形成具有“通石達”特色的企業文化。

4、改進生產管理，提高生產效率。① 建立看板體系

重新改造流程，改變傳統由前端主導生產數量，重視后端顧客需求，后面工序人員通過看板告訴前一工序人員需求，比方零件需要多少，何時補貨，亦即是“逆向”去控制生產數量的供應鏈模式，這種方式不僅能節省庫存成本，更重要是將流程效率化。

② 標準化作業

對生產每個動作、內容、順序、時間的控制和結果等所有工作細節都制定了嚴格規范，例如裝個軸承、電機需要幾分幾秒鐘。但這并不是說標準是一成不變的，只要工作人員發現更好更有效率的方法，就可以變更標準作業，目的在于促進生產效率。③ 設備自動化

建成自動化焊接生產線，購買數控車床，加工中心設備等設備，制作方便實用的裝

配工裝提高產品的制造質量及效率。④ 生產平衡化

要求各生產工序生產量盡可能達到平均值，也就是前后工序生產一致，為的是將需求與供應達成平衡，降低庫存與生產浪費。⑤ 充分運用“人和空間”

在不斷的改善流程下，產量不變，生產空間可精簡許多，而這些剩余的空間，可以做靈活的運用；人員也是一樣，例如一個裝配組原來六個人在裝配流程不斷地改善下抽掉一個人，原來那個人的工作被其他五人取代。用最少的人工來創造最高價值。⑥ 6S管理

現場管理實施“6S”，根本因素是人，人是企業最重要的資源和財富。“人造環境，環境育人”，現場的每個人以其自身的能力和意識發揮各自的作用。員工通過對整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全的學習和遵守，使自己成為一個有道德修養的企業人，整個公司的環境面貌也隨之改觀。

5年的企業發展規劃及工作目標，任務艱巨，責任重大，前景光明，但在公司的正確領導下，堅持“客戶至上，質量至上，信譽至上”宗旨，全體員工盡職盡責、扎實工作，我們一定能夠再上大臺階，再創佳績，再創輝煌！

制造部：屈衡平

2012-5-23

第五篇：制造企業節能降耗實施方案

制造企業節能降耗實施方案 目的

為響應國家號召，推動公司節能降耗，挖潛增效，降低成本，促進企業科學快速發展，經公司研究決定，從9月份開始在全公司開展節能降耗工作，為此制定本實施方案。目標要求

通過開展全員參與的節能降耗工作，認真查找和切實解決銷售、生產、技術、品質、采購、財務、行政等各個環節存在的管理漏洞和突出問題，把節能降耗貫穿于經營管理的全過程，使公司在提高效率、降低成本、減少費用上取得明顯成效。工作內容

根據挖潛增效、提高效率、降低成本的總體目標和要求，確定各部門節能降耗的工作職責、主攻方向、主要措施和考核指標，并狠抓跟蹤落實。

3.1營銷部

3.1.1準確合理估價產品毛利空間，正確實施報價。

3.1.2加快應收賬款清收，減少或杜絕壞賬、死賬，果斷解決歷史遺留壞賬，建立呆壞賬追究責任制。

3.1.3發貨差錯率為0，開單差錯率為0，杜絕標書明顯差錯。

3.1.4做好營銷運營成本核算，降低市場開發費、運輸費、差旅費、郵寄費、業務招待費、電話傳真費等各種費用開支。

3.1.5建立高效精干的營銷團隊，充實業務骨干，調整多余崗位和人員。

3.2生產部

3.2.1在財務部門配合下，測算、確定原材料及水、電、氣等能源消耗定額，實行定額考核。精確測算標準制造成本，實際成本比標準成本降低2％（按月計算）。

3.2.2在財務部門配合下，精確測算人工成本，確定合理的成本工資率；推行定額計件制。

3.2.3電線合格率99％以上，控纜合格率95％以上，其他電纜合格率98％以上；實行產品質量責任追究處罰制，下道工序為上道工序的考核人；下道工序發現上道工序的不合格品，以處罰上道工序的同等金額獎勵下道工序；出現產品“短斤少兩”予以處罰，米數、重量多余追究相關責任人的賠償責任。3.2.4交期及時率達到95％以上。

3.2.5在節約用電方面，可實行兩班制或夜班制。實行錯峰用電，控制用電量。

3.2.6合理安排生產，提高設備開機率。

3.2.7不斷提高員工操作技能，嚴格按工藝生產，提高材料利用率。

3.2.8完成設備技改1項以上。

3.2.9在條件成熟時，自行生產PVC料，降低制造成本。

3.2.10實現安全生產，車間無火災事故、機械事故和重大工傷事故，一般工傷事故年低于1‰。

3.3品質部

3.3.1外購、外協來料及成品檢驗批次合格率100%。

3.3.2產品檢驗合格率98％以上，因質量檢驗把關不嚴而被客戶索賠的，相關人員承擔相應的賠償責任。

3.3.3進一步提高售后服務效率，減少相關費用。

3.3.4根據現有生產、檢測條件，加強對塑料比重的檢測和材料凈重的檢測。

3.3.5做好檢驗員及全體操作工的質量培訓工作。

3.4.技術部

3.4.1完成工藝技術革新不少于2項，開發新產品不少于2個。

3.4.2測算材料定額，提高材料定額的準確性，為報價提供依據。

3.4.3積極采用新工藝、新材料。

3.4.4做好員工技術知識培訓工作。

3.5采購部

3.5.1交貨及時率98%以上。

3.5.2來料批次合格率98％以上。

3.5.3判定不良來料、外協件3日內退貨給供應商；不良品退貨批次及時率高于95%。

3.5.4密切關注主要原材料銅、塑料等市場及價格走勢，把握最佳的采購價格。

3.5.5與供應商明確塑料的比重范圍。

3.5.6嚴格控制和降低采購成本。

3.6財務部 3.6.1負責搜集與完善公司節能降耗相關基礎數據，做好各部門節能降耗指標分解、考核工作。

3.6.2編制產品定額成本計劃，并組織實施。

3.6.3確定產品價格并檢查監督價格的執行情況。

3.6.4負責費用編制計劃和費用的審核。

3.6.5定期提交費用支出分析報告，及時對異常情況提出財務建議。

3.6.6做好融資產品的運用，為公司減少利息支出。

3.6.7牽頭建立預算管理體系，推動公司全面預算管理。

3.7辦公室

3.7.1細化水、電等能源消耗管理；為各部門安裝電表，實行用電定額管理，超支自負，節約獎勵。

3.7.2加強固定資產管理，控制固定資產投資，建立固定資產臺賬，防止固定資產流失和浪費。

3.7.3嚴格辦公設施、辦公用品（包括辦公電腦、耗材）管理，辦公費用按部門進行核算。

3.7.4嚴格車輛管理，車輛費用核算到用車部門。

3.7.5改革食堂管理辦法，保證員工生活逐步改善，減少公司對食堂的投入。

3.7.6認真執行公司《接待管理辦法》，嚴格接待流程，控制費用開支。

3.7.7規范通訊工具管理，降低通訊費用。

3.7.8做好安全教育和安全工作。公司無火災，無刑事、治安案事件，責任交通事故發生率低于1‰；做好員工上下班及平時的交通安全工作。主要措施

4.1落實責任，健全網絡

4.1.1公司成立節能降耗領導小組，向德新任組長，張志立、宋義任副組長，徐愛義、李達、許躍敏、張逸民、洪文同、陳剛、王麗萍、彭定友、江為林為小組成員。

4.1.2領導小組下設辦公室，彭定友任辦公室主任。

4.1.3公司辦公室為節能降耗工作督辦部門，財務部為具體考核部門。

4.1.4各部門負責人為節能降耗工作第一責任人。每個部門成立節能降耗工作小組，每個部（辦）、處、車間、班組指定一名節能降耗工作聯絡員，負責節能降耗的具體工作和上下聯絡，在全公司形成一個上下聯動、相互促進的節能降耗組織系統。

4.2分解目標，逐項落實

各部門要結合工作實際，發揮自身優勢，針對本方案確定的工作重點，制定本部門節能降耗工作計劃。每年、每季、每月都要確定若干個工作重點，并一項一項抓好落實，每季度爭取解決一到兩個問題。要按照所確定的節能降耗項目逐項進行細化、量化、分解，按時間段、按項目逐項落實目標任務、重點要求、時間進度、責任人員。

4.3加強考核，兌現獎罰

4.3.1財務部要與各部門一起研究、確定節能降耗的各項基礎數據，擬定各部門節能降耗的各項具體指標，并經領導審批后抓好考核。各種基礎數據和考核數據最終要與財務數據相吻合。

4.3.2要完善各類統計報表制度，建立統計報表體系，為節能降耗考核提供依據。

4.3.3辦公室、財務部負責擬定節能降耗的考核辦法和獎罰辦法，經領導核準后實施，使考核和獎罰有章可循。公司考核到每一個部門，各部門要考核到每一個處、每一個班組、每一個崗位和每一位員工。要建立節能降耗的激勵機制，在公司取得節能降耗效益的同時，讓員工也得到實惠。

4.4開展活動，營造文化

4.4.1利用各種會議、宣傳欄、看板、網站等形式廣泛宣傳節能降耗工作的意義和好處，營造節能降耗的輿論氛圍，在全公司掀起一場節能降耗的群眾運動，形成一種強大的聲勢。要在節能降耗工作中樹立崇尚節約、鼓勵創新、鼓勵效率的企業文化。

4.4.2組織員工開展節能降耗競賽活動，公司對競賽的優勝者給予獎勵。

4.4.3為鼓勵員工創新和參與民主管理，公司將盡快制定員工合理化建議和創新提案獎勵辦法，對員工合理化建議和創新提案為公司創造效益的給予重獎。

4.4.4努力建立節能降耗工作的長效機制，逐步建立和完善節能降耗的工作機制和規章制度。

4.4.5做好節能降耗培訓工作，使每一位員工懂得節能降耗的意義，掌握節能降耗的方法，自覺投身到節能降耗工作中去。同時要加強對各級聯絡員的培訓，使他們成為節能降耗的引導者和考核骨干力量。