第一篇：規劃管理業務流程

規劃管理業務流程

規劃管理流程簡介：

規劃建設項目申請許可事項流程

各許可事項申請所需的明細材料

規劃建設項目申請許可事項總流程

?

1、申請建設項目選址意見（書）?

2、申請建設項目規劃設計條件 ?

3、申請審批建設項目規劃設計方案 ?

4、申請審批建設項目修建性詳細規劃 ?

5、申請核準建設項目規劃設計總平面圖 ?

6、申請核發建設用地規劃許可證 ?

7、申請審批建設項目施工圖

?

8、申請核發建設工程規劃許可證 ?

9、申請建設工程竣工規劃驗收許可 ?

10、申請變更建設用地規劃許可證 ?

11、申請變更建設工程規劃許可證

一、申請建設項目選址意見（書）

劃撥用地

?

1、建設單位申請；

?

2、意向選址位置的現勢性地形圖（1/500或1/1000）；

?

3、建設項目建議書及批準文件：用地內有地下管線的需提供地下管

線圖（1/500～1/2000）及電子光盤（CAD格式）； ?

4、工業項目應附環境評估報告和環保部門意見；

?

5、道路管線工程應附走向位置圖（1/500～1/2000）及電子光盤；

出讓用地

?

1、建設單位申請；

?

2、經招拍掛出讓的經營性建設項目需提供國有用地使用權出讓合同。

二、申請建設項目規劃設計條件

一、已取得土地使用權證的（土地使用者）?

1、建設單位申請；

?

2、土地權屬證明及宗地圖；用地內有地下管線的需提供地下管線圖（1/500～1/2000）及電子文件（光盤，CAD格式）；

?

3、用地紅線圖或1/500現勢性地形圖2份及電子文件（光盤，CAD格式）等。

二、國土部門申請供招拍掛使用的 ?

1、建設單位申請；

?

2、老城區的土地所有人相關地籍資料（土地證的附圖）；

?

3、涉及農用地的已轉成建設用地范圍圖（周邊用地屬性）；

三、申請審批建設項目規劃設計方案

?

1、建設單位申請；

?

2、建設項目規劃設計條件及用地紅線圖； ?

3、用地批準文件及用地界址圖等； ?

4、發改委批復；

?

5、建筑設計方案文件每套

6份和電子文件（光盤，CAD格式）;?

6、***市（縣）建設規劃設計方案審查申請表（由建設單位、設計單位共同填寫）。

四、申請核準建設項目規劃設計總平面圖

?

1、建設單位申請；

?

2、已完成審批的方案批文； ?

3、設計條件及紅線圖；

?

4、建設項目規劃設計總平面圖10份及電子文件（光盤，CAD格式）（檔案中存2份，行政執法局管理1份）。

五、申請核發建設用地規劃許可證

劃撥用地

?

1、建設單位申請； ?

2、選址意見書；

?

3、建設項目批準、核準、備案文件； ?

4、經審定的項目總平面圖； ?

5、設計條件及紅線圖。

出讓用地

?

1、建設單位申請；

?

2、建設項目批準、核準、備案文件； ?

3、國有土地使用權出讓合同； ?

4、設計條件及紅線圖。

六、申請審批建設項目施工圖

?

1、建設單位申請；

?

2、核準的建設項目規劃設計總平面圖及批件；

?

3、建筑單體施工圖3套（A3格式文本及標注材質的主立

面彩圖2套）及電子光盤；

?

4、連云港市建設工程施工圖申報（規劃報建）建筑面

積明細表；

?

5、屬改造、加層擴建原有房屋工程應附房屋質量評定

部門意見及產權證明。

七、申請核發建設工程規劃許可證

?

1、建設單位申請； ?

2、《建設用地規劃許可證》、劃撥土地的應提供土地

批準文件；出讓土地的應提供《國有土地使用證》

（復印件）；

?

3、用地紅線圖或1/500現勢性地形圖1份及電子文件

（CAD格式）；

?

4、規劃局核準的總平面圖和施工圖1套（復印件）； ?

5、發改委批文；

?

6、屬于原有建筑物改建、擴建、加層的應提供房屋產

權證明。

八、申請建設工程竣工規劃驗收許可

?

1、建設單位申請；

?

2、規劃條件及紅線圖（復印件1份）；建設用地規劃許可證、土地使

用權證、方案批復（復印件1份）；

?

3、建設工程規劃許可證原件、核準的總平面圖、單體施工圖及變更

圖件，所有附圖必須蓋有核準圖樣印簽；

?

4、建設項目的竣工測量報告、光盤及測繪單位相應資質（圖紙要求

為CAD格式、JPG格式兩種）；

?

5、市規劃局核發的建設工程驗紅證明文件（圖紙要求為CAD格式、JPG格式兩種）；

?

6、涉及容積率調整或變更用地性質的項目，應持有已到國土部門完

善的土地相關手續材料;?

7、社區及其他用房已移交證明文件；

?

8、原有建筑、施工用房、臨時建筑以及違法建設拆除或相關部門的 處理情況說明； ?

9、其他相關文件。

九、申請變更建設用地規劃許可證

?

1、建設單位申請；

?

2、原批準的《建設用地規劃許可證》及其附圖原件； ?

3、變更的內容、理由和依據；

?

4、變更后國有土地使用權轉讓合同；

?

5、變更后的建設項目批準、核準、備案文件（發改委）； ?

6、法律、法規規定的有關專業主管部門的審查意見和

相關資料圖文等。

十、申請變更建設工程規劃許可證

?

1、建設單位申請；

?

2、原批準的《建設工程規劃許可證》及其原批準的建筑

施工圖；

?

3、變更的內容、理由和依據；

?

4、變更后的規劃設計方案及電子文件（JPG格式）、施

工圖3套（A3格式文本及標注材質的主立面彩圖）及

電子文件（CAD格式）；

?

5、法律法規規定的有關專業主管部門的審查意見和相關

資料及圖文等。

第二篇：固定資產管理業務流程

7.4固定資產管理業務流程 7.4固定資產管理業務流程

一、1 1.1 2 2.1 業務目標 經營目標

保證固定資產安全、完整、提高運營效率。財務目標

以生產裝置為中心實行固定資產分類管理，如實反映固定資產的價值，保證賬面價值的真實、準確和完整。3.1 合規目標

固定資產管理遵守國家和公司有關安全、消防、環保和處置等規定。

3.2 取得、出售和出租符合合同法等國家法律、法規及公司內部規章制度。

二、業務風險 1 1.1 經營風險

因保管不善、使用不當，發生被盜、毀損、事故等，造成固定資產損失。

1.2 未及時完整辦理保險，造成巨大經濟損失。

發生地震、洪水、戰爭等人力不可抗拒的因素，造成固定資產嚴重毀損。

2010 B 7.4－1

7.4固定資產管理業務流程 1.3 違反固定資產處置規定，造成資產流失。

1.4 未經審核，變更合同示范文本中涉及權利、義務條款導致的風險。2.1 2.2 3 財務風險

分類編碼、賬目記錄錯誤，造成財務數據不正確。計提折舊錯誤，造成成本費用失真。合規風險

3.1 固定資產管理違反國家和公司有關安全、消防環保和處置等規定，受到處罰或造成損失。

3.2 取得、出售和出租違反合同法等國家法律、法規及公司內部規章制度的要求，造成損失。

三、業務流程步驟與控制點 1 建立、登記固定資產賬、卡（表）

1.1 設備管理部依據工程管理部門提供的《固定資產交付清單》（在建工程完工轉資清單）及外購有關單據，會同財務部門和固定資產使用單位對新增固定資產共同驗收并簽字。

1.2公司財務部門按照《固定資產交付清單》建立固定資產卡片，實物管理部門和使用單位按照財務部門數據建立相應固定資產卡片或電子臺賬。財務部門根據《ERP固定資產模塊與財務系統固定資產模塊數2010 B 7.4－2

7.4固定資產管理業務流程 據結構對應標準》及《固定資產交付清單》，在ERP系統中建立固定資產主數據。

1.3 對于投資者投入、接受捐贈、債務重組、企業合并、非貨幣性資產交換、無償劃撥轉入、抵債償還以及其他方式取得的固定資產，經設備管理部鑒定后比照本流程控制點1.1和1.2執行。

1.4 對需要辦理權屬登記手續的固定資產，資產使用單位應及時辦理權屬關系的手續及相關證明材料，對于具有權屬證明的資產，取得時必須有合法的權屬證書。財務部門應設立登記簿記錄備查。2.1 保管與維護

設備管理部制定固定資產保管安全防范措施，防止丟失、損害等現象發生；生產、安全部門制定安全操作規程，要求操作人員正確使用，防止事故發生，造成資產損失。生產、安全和設備管理等部門負責組織每月至少一次檢查，及時消除安全隱患。

2.2 公司財務、安全、設備管理等部門按照公司財產保險有關規定，經總會計師或其授權人員批準后辦理保險手續。發生事故，按照保險條款及時索賠。

2.3 公司固定資產使用單位根據固定資產性能及使用現狀提出維護修理計劃，由設備管理部進行審核，按2010 B 7.4－3

7.4固定資產管理業務流程 照規定權限審批后實施。參見《3.3修理費用管理業務流程》步驟2、3、4。3.1 固定資產清查

公司資產財務部會同設備管理部、使用單位每年至少組織一次固定資產清查工作，并共同負責固定資產實物清點，填寫清查表，并與實物賬卡、財務賬表核對。包括清查土地、房屋的權屬證明，確定資產歸屬。固定資產使用單位、實物管理部門、財務部門負責人審核清查結果。

3.2 公司資產財務部對清查過程中發現的固定資產盤盈（盤虧），應當分析原因，提出處理意見，取得合法證據和按照規定權限經審批后，及時調整固定資產賬面價值，確保賬實相符。4.1 固定資產處置

公司對于經過設備管理部、技術部門及使用單位鑒定需報廢的固定資產，按規定權限審批后及時處置。超過公司權限的報公司資產財務部，公司資產財務部報股份公司財務部，股份公司財務部按規定權限逐級報批后處置。

在公司權限范圍內處置的固定資產，資產財務部須在處置完畢后專項報股份公司財務部備案。

2010 B 7.4－4

7.4固定資產管理業務流程 4.2 在股份公司各分公司、全資子公司內部調配的，經供需雙方協商并由調出方報股份公司財務部，以賬面價值為基礎，進行劃轉。

4.3 閑置資產擬向股份公司外出租、轉讓、對外投資、非貨幣交換的，經設備管理部審核批準后由采購中心與需求方協商或采用招投標方式擬定交易價格，提出處置意見，按規定權限逐級審批后處置。處置前需履行資產評估程序（出租除外），評估機構由企業在股份公司財務部確定的中介機構范圍內選聘，由股份公司財務部書面批復，評估報告須經資產所屬單位蓋章，公司財務部門提出初審意見，報股份公司財務部審定，股份公司財務部辦理評估備案手續。

4.4 對經批準報廢和轉讓的固定資產，公司在清理完畢后，須將處置情況及財務核銷的申請上報總部財務部，總部財務部按照規定權限逐級報批后予以批復；公司根據批復進行財務核銷。

4.5 控股子公司的資產處置，應先征求公司意見，按控股子公司章程規定的程序辦理。固定資產核算

5.1 公司財務部門會計人員審核固定資產增減變動的有關手續（包括權屬變更手續），并根據審核無誤的2010 B 7.4－5

7.4固定資產管理業務流程 有關單據，及時對固定資產增減變動情況進行賬務處理。記賬憑證及賬表由稽核人員、財務部門負責人審核并簽字或蓋章。

新增生產裝置入賬前，必須按《股份公司生產裝置名稱及編碼標準》規定的模板申報、核定、授碼。

5.2 資產財務部按月在ERP系統內運行計提折舊，折舊匯總表交資產財務部負責人復核簽字。

資產財務部監督公司固定資產折舊的提取情況。

5.3 公司財務部門至少每半年根據有關資料判斷固定資產是否存在減值跡象，如存在減值跡象則進行減值測試；需計提減值準備的及時進行帳務處理。減值準備數額上報股份公司財務部會同事業部審核，按規定權限審批后，公司按批復數進行調整。財務部門須使用ERP系統的資產模塊功能進行固定資產減值賬務處理，復核相應的資產模塊金額與總賬賬戶金額是否一致。

2010 B 7.4－6

第三篇：信用管理業務流程

信用管理業務流程

一、流程摘要

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流程名稱及編碼：信用管理業務流程

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控制點：

客戶信用等級評估表、客戶信用銷售審批表、信用賬款清收

?

涉及的部門：財務部、銷售部

?

定時：隨時

二、流程描述：

本流程適用于業務經理對客戶信用信用等級進行評估，產品總經理審批信用等級；產品業務經理填報信用申請審批表申請信用；經批準的信用交公司會計維護；公司會計按批準的信用政策進行發貨控制和應收賬款管理的業務。

三、角色清單

角色編碼

角色名稱

角色職責

業務經理

收集客戶資料、客戶信用等級評定、填報信用銷售申請審批表、反饋信用額度、帳期、應收賬款清收

總經理

審核信用等級評定表、申請審批表、應收賬款管理

會計

提出信用評估意見、反映信用申請時客戶應收賬款狀況、應收賬款管理

四、流程步驟

1.業務經理根據信用銷售政策對客戶進行考察、篩選，初步確定信用銷售客戶。

2．業務經理對滿足初審要求且需申請信用銷售的客戶，收集客戶資料填寫客戶信用等級評估表。

3．會計對客戶信用登記評估提出審核意見。

4.總經理審核產品業務經理填寫的客戶信用等級評估表。

5．業務經理將客戶資料及其信用等級評估表交財務部備案；同時填寫客戶信用銷售申請審批表交會計會審。

6．會計在客戶信用銷售申請審批表上說明客戶前期應收賬款管理狀況，確認當前應收賬款金額及帳齡。

7．業務經理將客戶信用銷售申請審批表報總經理審批并反饋給公司會計。

8．分會計根據反饋的客戶信用額度及賬期等信息維護管理。

9．業務經理按信用銷售政策及時催收客戶的應收帳款。

10．如不能及時清收的判斷是否為問題賬款，如不是繼續清收，如是及時整理相關資料將問題帳款上報會計總經理。

文檔內容僅供參考

第四篇：預算管理業務流程

預算管理業務流程

一、計算財力，根據現行分稅制財政體制、縣政府下達的收入目標及縣財政下達的當年收支基數等文件依據，準確地計算本鎮的可用財力；

二、人員基數，年初，依據上年底在編在冊人員基數，登記編報本財政供給人員基數表，零基預算，并以此作為預算全年人員支出依據；

三、預算支出，根據可用財力，遵循“量入為出、量財辦事、收支平衡、略有結余”的原則，科學合理地確定各單位、部門的預算支出數；

四、預算編報，依據各單位的機構、人員編制情況，以及當年的事業發展計劃和各項工作任務，按照縣組織人事財政部門規定的人員工資、公用經費支出標準準確計算各單位、部門全年的支出預算指標，并具此編制能夠完整反映所有收入支出的部門預算；

五、預算報告，起草上年決算和本年預算報告，提交鎮人代會或人大主席團會議審議；

六、預算下達，預決算人大審議通過后，由財政所對各單位、部門下達本年預算指標通知書；負責各單位、部門預算指標變動登記管理業務。

七、預算執行，單位填寫用款計劃，財政所在下達的單位年 1

度指標內根據序時進度或工作需要進行審核，并通過“鄉財縣管”軟件向縣局預算科申請撥款，屬于統發工資的，結算員每月15日前更新當月“鄉財縣管”軟件中人員工資變動信息，計算好個人所得稅等代扣款項、準確做好統發工資花名冊，同時向縣局申請撥款到代發銀行辦理打卡發放手續，同時協助好會計分部按月上劃住房公積金、社保資金業務，每季度終了編寫季度收支執行情況分析報告報鎮黨委政府和縣局預算科；

八、預算追加，預算執行中因財政供給人員調整、單位、部門工作需要等因素而產生的上級財政專項追加（減）預算指標，根據輕重緩急，及時申請撥款；

九、預算調整，對財政供給人員正常工資調整、或政府批準安排的各項需要調整預算的，依據相關文件、審批表、人員增減變動證明及時進行登記，按時編報預算執行調整報告并附詳細調整變動表給鎮政府，后由鎮政府報告提請人大（或主席團）會議審議通過后執行；

十、體制結算，本財政終了，及時與縣局預算科進行賬務核對，清理往來款項，依據新的財政體制準確計算全年各項收入、支出、與上級往來、財政結余情況；

十一、財政決算，體制結算經縣局審核后，立即錄入、核報財政總決算報表、行政事業單位部門決算報表、人員信息庫軟體系統報表、政府債務軟體系統報表，并按時上報；

十二、賬務處理，一是記賬，按發生數逐日逐筆分別登記財

政結算戶、工資統發專戶、其他財政存款（預算內）戶、預算外財政專戶銀行存款日記賬，登記預算內外往來款明細賬、財政專戶收支明細賬，二是對賬，分別與銀行核對各預算存款賬戶余額與登記簿一致無誤、與縣局代賬會計核對收支、往來各總賬、明細賬科目余額與登記簿一致無誤，三是報賬，整理好當月發生的預算內外全部收付憑證并依據會計科目填制原始憑證記賬匯總表、收付憑證結算單，根據已經發生的收支、往來編報一般預算支出表、財政專戶收支表、財政專戶往來表、、撥款憑證統計表、統發工資匯總表等月報表，備齊全部資料于次月5日前向縣局預算科代賬會計報賬；

十三、資料歸檔，一是打印預算內外收支及往來款明細賬、銀行日記賬、二是收集整理預算報告、預算追加（減）、人員基數變動情況、預算調整、預算執行、工資統發、銀行對賬、撥款書及銀行轉賬票據存根、縣局打卡代發預算支出、體制結算等資料，三是將所有憑證、資料裝訂成冊以便及時歸檔；

十四、預算總結。終了對全年預算工作進行認真全面總結，對下預算工作提前提出工作計劃，并形成書面材料上報財政所主要負責人和縣局預算科。

第五篇：業務流程管理學習心得

對業務流程管理的學習心得

業務流程管理(BPM，簡稱流程管理)，是一種以規范化地構造端到端的卓越業務流程為中心，以持續地提高組織業務績效為目的系統化管理方法。是一套達成企業各種業務環節整合的全面管理模式。BPM涵蓋了人員、設備、桌面應用系統、企業級應用等內容的優化組合，從而實現跨應用、跨部門、跨合作伙伴與客戶的企業運作。BPM通常以Internet方式實現信息傳遞、數據同步、業務監控和企業業務流程的持續升級優化。顯而易見，BPM不但涵蓋了傳統“工作流”的流程傳遞、流程監控的范疇，而且突破了傳統“工作流”技術的瓶頸。BPM的推出，是工作流技術和企業管理理念的一次劃時代飛躍。

佛山市南華儀器股份有限公司集生產，研發，銷售及售后一體的整合型汽車檢測儀器的企業，其在發布新產品時，需要確保包裝盒以及里面的資料都準備好。而不同國家喜歡不同的標志、顏色，需要不同的法律條款，說明書也需要不同語言的版本。以往通過電子郵件來實現車間與設計部門的協作來完成這些工作，一般會牽涉5個以上的內部業務部門和位于10個國家的業務團隊，常常需要數月的時間。而在選擇業務流程管理系統將整個包裝流程管理自動化后，大大縮短了包裝流程執行的時間，效率效益十分明顯。大大節省了原來以電子郵件處理相關信息的時間，有效管控了各環節的作業時效，提高了訂單處理效率。直接從ERP數據庫獲取所需數據，因此也提高了數據的一致性與正確性。

雖然BPM引入我國的時間不長，但由于當今企業的業務流程越來越復雜，企業內部和企業間存在許多復雜的業務流程需要管理，因此BPM技術在我國具有非常廣闊的應用前景。但實施ERP將改變整個企業的業務模式，員工可能不愿或無力接受太快的變化，所以企業在實施過程中會遇到很多障礙。因此，實施BPM不需要一下子將所有的流程都實現自動化，可以先實現

一、兩個流程的自動化并獲得價值，然后再實現更多流程的自動化，這樣更容易被企業和員工所接受。由于企業規模的擴大，組織的機構會逐漸龐大，分工會越來越細，企業官僚化程度也在隨著增加，這個時候面臨的最大問題是低效，也就是效率的低下。組織機構完整，甚至大而全，也有書面的職責說明、制度流程，但是會出現部門間合作不暢，跨部門流程工作效率低下，決策時間長，制度流程雖然有但是沒有達到精細化的程度，流程執行不到位等等問題。有相當一部分企業還通過了ISO9001認證或有完整的制度流程體系。具備這個特點的企業一般是一些迅速膨脹后頗具規模的民營企業和一些國有企業。其業務模式相對穩定，而且通常企業發展比較快。

在這個階段的企業需要解決的問題是先對現有流程的績效進行評估，識別缺失的關鍵環節和需要改善的環節，針對流程各環節可以從以下四個角度進行分析：

活動：是否過于復雜，存在精簡的可能性；

活動實現形式：是否能用更有效率的工具來實現活動；

活動的邏輯關系：各環節的先后關系可否作調整以達到改進目標；

活動的承擔者：是否可以通過改變活動的承擔者來使流程更有效率。

然后通過對現有流程的簡化、整合、增加、調整等方式來提升流程效率，還可以通過明確流程所有者的形式來監督流程的整體表現，從而避免部門間推委的問題。一般在進行流程優化的時候關注的是相對低層次的流程的效率和成本等，可以采用一些方法和工具對現有的流程進行改良，同時強調流程的有效執行，一般不會涉及到大的組織變革和流程變革，這個時候解決一個從有到更好的問題。

環顧世界范圍內的成功企業，它們共同的特點是不斷地審視和改進自身的業務流程，不斷發展員工的技能和能力，不斷將新技術應用到服務或生產的實踐中，以便不斷提高企業的運營效率，并最終獲取持續的競爭優勢。