第一篇：倉庫管理程序MWC-COP-07解析

制訂日期 制定本程序文件。

3、定義:無

4、職責

4.1 倉庫部:應做好存放物品明細帳,做到入庫、領料有據可查;負責從數量核對、搬運、貯存標識、防護過程的控制。

4.2 生產部:負責產品生產之包裝方式、數量、重量、等產品信息標示;4.3 品質部:負責原材料、成品的檢驗狀態,并通知入庫貯存,過期之產品重檢。5.作業內容 作業流程

5.1.1倉庫收到PMC部的到料計劃通知后做好收料準備工 作,客戶來料或上門取料時倉管應詳細閱讀 客戶發料 單,了解材料的包裝明細等要求;對于 數量多且占空 間的材料,提前進行倉位規劃,做好收料準備和收料人 員的合理安排。5.2.1供應商來料到廠后或客供料收料時,收料員應對其 進行初步驗證,包括: a.依據客供來料單或BOM仔細逐項核對實物的規格型號 及數量與單據是否一致。b.采購物料則以采購訂單數量及型號等相關信息對供 應商的送貨單進行核對簽收。c.箱外標簽紙的信息與實物是否相符。d.包裝箱及物料有無損壞情況等。5.2.2以上初驗為不合格時,倉庫應知會外協部協助處理。5.2.3初驗合格后,收料員簽收相應的單據,外倉填寫 《IQC送檢單》、內倉填寫《原材料送檢入庫單》,將物 料置入待檢區,通知IQC檢驗。5.2.4IQC收到《IQC送檢單》或《原材料送檢入庫單 》 后,按《來料品質管制程序》和《IQC來料檢驗規范》 對物料進行檢,檢驗合格后IQC應在《IQC來料檢驗記 錄表》上填寫判定結果交還倉庫。5.2.5若判定不合格時按《不合格品管理程序》處理,若 判定合格時,倉庫將原材料定位放入相應料盒,把客戶 物料移置待發料區等待發料。5.2.6IQC驗收判定不合格的客供物料需聯絡客戶處理辦 法,如需退貨，由倉庫填寫《退料單》交對方簽收。5.3.1倉管員將IQC檢驗合格的物料移置物料倉內,需及 時登記電腦賬。5.3.2成品入庫由生產部填寫《入庫單》,將QA檢驗合格 的產品送交倉庫點收,雙方在《入庫單》上簽名確認。倉管員將入庫的產品移置成品區 ,并及時在成品日報 表上登記入賬。

1、目的:規范倉庫作業流程,使物流暢通、數字準確、交貨及時,防止物料損壞、流失,做到賬物一致,特

2、范圍:適用于公司原材料及產品的收發、儲存、防護、搬運、呆廢料處理的管控。

2012.11.12權責部門相關文件/表格 作業內容外協

倉庫(客供來料單或相對機型的BOM單來料品質管理程序》《IQC來料檢驗規范》《不合格品管理程序》《原材料送檢入庫單》《出庫單》《退料單》倉庫

生產部《入庫單》電子檔賬目IQC 倉庫接收進料通知及準備物料接收與檢驗 入庫登賬OK OK 制訂日期5.4.1儲位建立:依照物料、產品之類別,劃分區域位 置儲存,儲位需標示清楚。5.4.2物料或產品須分類歸位存放,且視其特性、體積、常用與不常用情況等進行規劃,各區域貨架底層不得 存放呆料,物料堆放不得堵塞 通道,注意防壓、防

潮、防火、防盜。5.4.3物料儲存環境和設施必須符合安全要求,并填寫相 應的記錄,如《溫/濕度點檢表》,《冷藏溫度點檢記

錄表》。

a.普通材料區:室溫不能超過36℃,相對濕度為15%~80%;b.重要材料區:溫度為23±5℃,相對濕度為30%~75%;c.SMT用的紅膠和錫膏必須存于專用的冰箱中,溫度為:2~10℃;5.4.4物料及成品按先進先出的原則儲存及發放。5.4.5待退物料、報廢品等應標示清楚,以防誤取誤用, 并及時處理,對化學易爆物品應規定專用儲存區, 并標識“危險”或“防火”等字樣。5.5.1倉庫內消防、防盜設施應齊全,原物料及成品擺放 不得置于地面,必須墊卡板,擺放不得超過卡板邊緣 10cm;嚴禁將物料倒置,應將包裝箱標示卡同一方向 朝外,以利目視。5.5.2物料及成品存放不準堆碼過高,以免壓壞或倒塌, 原材料堆置限高2M,成品堆置限高1.8M。5.5.3對于易碎易劃傷,外觀要求很嚴格的產品,接觸時 應配戴手套或指套,在裝箱擺放時,相鄰產品應作隔 離,以防碰撞。5.5.4收發對靜電敏感的物料或產品,必須配戴防靜電環 或手套;真空包裝的材料儲存時,盡量采用原包裝, 如有拆封應及時存入防潮箱。5.5.5對其它有必要在操作臺面作業或使用時,應采取適當防護措施,應根據不同情況作出相應的防護與隔離措施。5.6.1原材料發放:倉庫收到PMC的計劃單后提前備好料, 再通知生產部領料,領完料后雙方在發料單上簽名確 認,如有欠料時則應在發料單上備注清楚,或者將客戶 己確認的欠料單一并發至車間;A類物料(BGA、IC等 及PCB需嚴格按照SMT 部品烘烤作業指導執行且記錄存檔。5.6.2退/補料的發放:因生產作業損壞、來料不良、物料 遺失,需求單位應開出《物料申請領用單》,如有退壞 料時,還需開出《物 料退倉單》經部門主管審核, IQC確認后,才能進行退料或補料。

5.6.3倉庫應每日對各機種欠料狀況匯總填寫《欠料單》 交PMC 跟蹤物料的供應狀況。

5.6.4非生產性/輔助材料/工具/儀器/設備的發放各部門 有需求時應開出《物料申請領用單》經部門主管審核, 管理者代表簽字批準后到倉庫領取,倉庫依單發放。5.6.5物品發放后,需作好相應記錄,及時登賬,準確錄入。5.6.6非生產公司內部使用的固定資產、工具等必須由總

經理批準后方可發放。《物料申請領用單》《物料退倉單》(SMT部品烘烤作業指導

倉庫《溫/濕度點檢記錄表》《冷藏溫度點檢記錄表》 倉庫/倉庫2012.11.12 儲存安全與防護 物品發放OK OK OK 制訂日期5.7.1產品的包裝方式及標示依相關包裝作業指導書 規定執行。5.7.2若客戶有特別要求時,則遵照客戶要求包裝方式 及標示。5.7.3靜電敏感性產品其包裝材料必須具有防靜電效果, 易氧化的產品必須存于干燥箱。5.7.4產品外包裝箱表面必須整潔、干凈、無破損等不良 現象,標示單粘貼端正、不能有涂改,不能有其它信息 等舊標簽,否則不能用來包裝產品或出貨給客戶。5.7.5包裝箱必須結實牢固,在受到一般壓力的情況下具 有防護產品的作用。5.7.6包裝箱不能倒著包裝產品,同一個包裝箱原則上不 用同時包裝多種機型產品,如因特殊情況一個包裝箱 需包裝多種產品時,箱內必須劃分區域并加以特別標 示,且箱外也需特別注明。5.7.7成品包裝箱必須統一用專用箱或客戶指定的包裝箱, 不能隨意用其它零件的包裝箱來包裝成品及出貨。5.8.1 搬運工具確認: a.搬運人員應視物料實際情況選用適當的搬運工具。

b.待搬運物料應依搬運工具之區別,以不同的容器(如 棧板、紙箱等進行堆放,以防止在搬運過程中, 有掉落或損毀現象。c.若物品堆放過高,不論選擇何種搬運工具,均需先 將物品固定穩固(用繩索或膠膜,以防止搬運途 中因搖晃而掉落摔壞物品。5.8.2 搬運工具的使用應注意下列原則: 1人工搬運 a.人力搬運時應考慮料件之體積和重量,若體積過大 或重量過重時,應考慮選擇其他的搬運方法。b.人力搬運時以安全、省力為原則,切不可因趕時間 疏忽原則,更應注意搬運對象的方法,并依各人體力 限度決定其搬運對象, 以免造成因搬運造成人身傷害。c.人力搬運物品途中,若發生意外事故時,以保護人身 安全為先,物品損壞為次,但不可故意因此規定而將 物品損壞。2手拉叉車及手推車

a.搬運物料時必須放穩當,以防物品掉落: b.手動叉車運送物品,應集中注意力認真操作,承載 不超過800KG;c.高度不能超過2M,寬度不可大于行徑路段 ,搬運 途中如不平穩時,應降低高度,以防搖動倒落,尤 其在轉彎處要注意勿發生碰撞等意外;d.重物料置于底部,使其穩定搬運重心;e.應在安全速度下推車,防止物品倒塌,物品下車時 要注意用力度,不能過猛,以免撞傷,壓傷物品, 更需注意人身安全;f.大件物品運輸時須有人扶持兩側,搬運高度超過 視線時,須有專人在叉車前指揮。

5.8.3搬運時的異常發生處理: a.在搬運過程中若有異常狀況發生時,應以人員的安全 列為第一,優先考慮原則處理;b.搬運過程中若有翻倒,掉落,碰撞等情況發生時,受 損物品應請品管人員檢驗,并予以確認。是良品時, 方可入庫或出貨,若有損壞情形時,則需進行返工作業。生產/倉庫/2012.11.12 倉庫/ 產品包裝 物品搬運 OK OK 制訂日期5.9.1倉庫收到PMC的出貨通知后,按時提前備好貨物, 若庫存成品不夠發貨數量時,倉管員 應及時通知生產 部協助處理。5.9.2成品出庫時出庫單必須填寫清楚客戶名稱,出庫日

期、產品型號、P/O號、良品數量、不 良品數量及狀 態,經部門主管審核,PMC部批準后方可出庫。5.10.1各物品在收發時,需及時登入電腦賬,每月應作 庫存盤點單以供相關部門了解各種物料的存貨狀況。5.10.2倉管員應對庫存物料不定期檢查,對超過物 料保 存期限規定的物料或成品,需通知品管進行重檢,倉庫

根據品管的判定結果處理。

5.10.3非倉庫人員未經允許不得進入倉庫,倉庫必須保 持干凈,貨倉嚴禁煙火。5.10.4物品儲存期限規定: a.材料類別——————— 保存期限 b.電子元器件—————— 12個月 c.塑膠材料——————— 12個月 d.五金材料——————— 6個月 e.包裝材料——————— 6個月

f.輔料————————— 以廠家保質期為準 g.成品/半成品————— 6個月

5.11.1由部門主管主導周期性倉庫的小盤點,每月30號 為統一盤點日,次月3號之前將月盤點單 傳至客戶處

對賬,6號前將經客戶確認且回復的單據交至部門主 管處審核后歸檔。5.11.2每半年或年度由財務部主導對倉庫和生產現場所

有物料及固定資產進行大盤點,盤點時 至少需提前一 周發出盤點通知,盤點結果記錄于庫存盤點盈虧報告 表中,經審核、核準 后歸檔運用。

5.12.1各單位將報廢料按來料不良和作業不良分 類，開出《物料退倉單》退到倉庫保管。

5.12.2倉庫將來料不良物料退回客戶或供應商,屬作業

不良物料則定期寫物品報廢申請單經 總經理核準后進 行報廢處理。5.12.3報廢品按以下幾種方式處理: a.具有回收利用價值的可變賣;b.不具有回收利用價值的可丟棄處理,但必 須注意 環保衛生。倉庫庫存盤點單倉庫 外協

生產部《出庫單》 倉庫 財務

生產部相關的盤點報表

《物料退倉單》(物品報廢申請單 2012.11.12成品交付倉儲管理 盤點作業呆廢料處理OK OK OK 制訂日期 2012.11.12

6.附加說明:本公司的客戶來料物品屬于客戶財產,按《倉庫管理程序》進行管理,資料技術文件, 按《文件管理程》序管理。7.相關文件

7.1《來料品質管理程序》 7.2《不合格品管理程序》 8.相關記錄/表單 8.1 《成品入庫單》 8.2 《出庫單》 8.3 《退料單》 8.4 《物料申請領用單》 8.5 《物料退倉單》 8.6 《溫/濕度點檢記錄表》 8.7 《冷藏溫度點檢記錄表》

第二篇：倉庫管理程序

倉庫管理程序

1.目的為了規范公司倉庫管理，保證公司物料、財產的完好無損，保障公司正常生產的連續性和秩序性，使倉庫作業合理化，減少公司的庫存資金占用，更好地為公司經營管理服務。

2.范圍

倉儲區域的現場管理，各種物料出入庫作業管理，倉庫安全保衛與物料的防護。

3.職責

一.倉庫主管

(1).全面負責倉庫的管理工作，制定倉庫工作計劃，建立和不斷完善倉庫作業流程和管理制度。

(2).負責員工工作的分配、考核、日常工作進度和質量的監控，異常情況的及時處理。

(3).負責運作團隊建設、培訓及團隊配合、協調工作。

(4).與公司相關部門的溝通、協調工作，確定工作對接的操作標準。

(5).簽發倉庫各級文件和單據。

(6).接受并完成上級安排的其它工作任務。

二．倉管

(1).按區域規劃擺放物料、并正確標識。

(2).做好物料出入庫核對、清點、登賬工作，做到當日賬當日結，確保賬目的及時性。

(3).賬證相符、賬實相符，保證賬、卡、實一致。

(4).執行物料的“見單發料”及“先進先出”原則，按要求對庫存物料進行盤點，與不定期開展循環盤點工作，確保盤點數據準確性。

(5).及時跟催交期未到物料。

(6).日常倉庫的“6S”工作。

三．項目倉管和品管

(1).按圖紙要求檢測外協件。

(2).按區域規劃擺放外協件，并正確標識。

(3).按項目分類及時記錄來料及項目用料信息。

(4).及時向倉管提供項目工藝外協（表面處理）的具體信息。

(5).項目區域的“6S”工作。

4.程序

一．物料的驗收入庫

(1).所有物料入庫前，倉管應先根據訂購單(外協制作合同、標 準件通用件、主要外購件外購清單)對照供應商的送貨單是否一致，然后核對實物規格、型號、圖號、數量等是否一致，確認無誤后，放到待檢區，通知品管檢驗。

(2).經過品管確認合格的，辦理入庫手續，不合格的按相關規 定處理。

(3).倉管對所有入庫的物料要及時對賬，按照劃分區域指定位

置、分區、分類、合理擺放，并正確標識。

二．物料發放

(1).根據項目用料的明細，按單發料，不準多發、少發、漏發及錯發。

(2).倉庫應堅持原則，不徇私情，按生產用量，定額發料，生產車間如需補料，使用責任人填寫補料單，經生產部經理審批后，方可補料，否則不予補料。

(3).勞保用品按公司規定限量以舊換新發放，可建立個人耗用信息表記錄，工具、量具、夾具等車間如外借使用，以表格記錄形式管控。

三．成品入庫

(1).所有成品現場調試，檢測合格后，按不同要求，打托、裝箱、填寫入庫單，經品管、倉管確認無誤后，方可辦理入庫并及時登賬。

(2).成品入庫以套為單位，成品正常的零部件配置本包括在成品里面，不再另外登賬，否則屬重復作賬，因實裝的不確定性，對于一些需多備用的配件，要開領料單領出，裝配完回廠退貨時，再以退庫單沖賬。

四．成品發貨

按業務提供的出貨信息，根據發貨清單裝車發貨，并記錄每車裝貨箱數，托數，以及裸裝件的數量，此記錄只為預防貨物途中遺失，供現場裝配及責任人依單驗貨，不作賬面處理。記錄表單要記錄車號、發貨日期、司機電話、項目負責人電話、發貨地址，司機、倉管、經

理、物流公司簽字確認，一式四份，司機、物流、辦公室文員、倉管各一份。

五．工藝外協

烤漆、發黑、鍍鋅等需外協的標準件、零配件，倉庫要根據項目品管、現場品管提供的信息驗收，確認無誤后方可開外協出庫單，不作賬面處理，只給財務結算提供依據，但倉管一定要以表單跟蹤外協加工件回廠數量與外發數量一致性。

六．盤點，貯存和防護

(1).定期對倉庫庫存物料實物盤點一次，并將實物盤點的數量與倉庫實物賬目進行核對，以確保賬賬、賬卡、賬實三相符，對盤虧、盤盈情況上報公司批準后，調整項目。

(2).為防止庫存物料長期放置而引起品質劣化，對入庫物料盡量以“先進先出”管理。

(3).倉庫管理人員發現異常庫存時，要及時抽樣盤點，對動態物料要做到隨動隨查。

(4).物料入庫后，要根據其不同的內在物理性質和外觀、形狀及使用狀態，分庫、分區、分類合理擺放，擺放物料要遵循“五五擺放”“四號定位原則”，做到整齊，平穩，安全，標示醒目。

(5).加強倉庫“五防”的檢查工作（防火、防潮、防漏、防盜、防變質），加強“6S”在倉庫的執行力度，定期檢查消防器材設施。

(6).倉庫嚴禁吸煙，對易燃，易爆物品，要設專區隔離存放，非倉庫工作人員和相關工作對接人員，未經同意不得入內。

七．倉庫的安全操作

(1).倉庫在裝卸、吊運、堆高、搬運等系列作業活動中，必須認真執行“安全操作規程”，高度注意操作安全，以免人身、物料、設備發生意外事故。

(2).所有物品的搬運應遵循輕拿輕放原則，搬運工具上的物品堆放高度要適當，不能跌落，確保人身，物品不受損傷。

(3).物品上下疊放時，要做到“上小下大，上輕下重”。

第三篇：倉庫物資管理程序

倉庫物資管理程序 總則

為實現公司質量方針公司必須對倉庫物資進行控制，以確保倉庫管理規范，各種物資符合規定要求，帳物相符，物資財產完整、安全。2 適用范圍

本程序適用于公司倉庫物資的管理控制。3 職責

3.1倉庫負責所有入庫物資的驗收、儲存、保管及限額發料。3.2財務中心負責對倉庫物資的帳物監督、指導與財務管理，4 工作程序 4.1 物資分類

4.1.1 物資分類按自然屬性的劃分詳見“材料目錄”。按物資用途劃分為生產用物資、非生產用物資和專項物資。

4.1.2 生產用物資分為產品結構用物資（又稱結構材料或主要材料）和工藝過程用物資（又稱工藝設施與輔助材料）。

4.1.2.1 產品結構用物資指產品本身所用的各種物資材料。

4.1.2.2 工藝過程用物資指產品生產制造過程所用的各種工藝設施與輔助材料，包括設備、工裝、包裝材料、潤滑油、維修用材料、氣體、棉紗等。4.1.2.3 生產物資按形成方式又分為外購件、外協件、自制件

（1）外購件指從市場上或生產廠家、供應商直接采購的物資，包括原材料、標準件、電器件、機械件、液壓件、化工產品等。

（2）外協件指由公司設計，全部或部分委托其他企業代為加工制造的各種零部件。

（3）自制件指由公司自行設計、生產制造、裝配調試的各種零部件。4.1.2.4 生產物資中還包括顧客財產和各種原因從外部返回物資。4.1.3 非生產用物資分為以下三類（1）辦公設施及辦公用品。

（2）后勤服務、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。（3）車輛及其維修物資。

4.1.4 專項物資指國家、省、市批準立項的重要項目所用物資，列在“在建工程”項下管理，不在生產范圍之內，但在計劃、采購、保管、使用上的均可比照生產用物資的管理辦法執行。

4.1.5 科研開發物資指新產品開發和新工藝新技術研制試驗用的物資，按其最終用途，分別按生產物資或非生產物資進行管理。4.2 物資入庫

4.2.1 外購外協物資到公司，由采購員、外協員填寫驗收入庫單或電腦錄入“收料通知單”，通知質檢員進行檢驗。檢驗合格后2天內辦完入庫手續。

a、入庫單上要填寫清楚：供方名稱、日期、入庫單編號、材料代碼、物資名稱、規格型號、計量單位、數量、物品單價、采購總金額（均為不含稅），賒購物品的入庫單應在“標準價”欄內填寫估價；

b、入庫單一式三份，采購員、倉庫、財務各一份；

c、入庫單編號有發票者為發票號，無發票者為個人代碼加順序號，共7位阿拉伯數字；

d、材料代碼應符合設計文件規定，自制件、外協件寫產品圖號7位碼或8位碼，外購件寫國家標準號或生產廠標準號或公司自定義的7位碼。4.2.2 庫管員接到驗收入庫單（收料通知單）和材料現品后驗收入庫：

a、首先依據采購計劃和外協計劃（包括臨時計劃）核對入庫單上采購物資的代碼、名稱、規格型號、數量，對超計劃進料要經生產副總裁批準，否則，庫管員有權拒絕接收；

b、入庫單填寫不全或隨意涂改或無質檢員蓋章，庫管員有權拒絕接收； c、應及時點數過秤和質量復檢，檢查核對該物品的生產廠名、廠址、合格證、化驗單等，查看是否“三無”產品，否則拒收；

d、確認無誤后在入庫單上簽字，24小時內錄入計算機；或通過“單據號”和“庫號”從電腦中調出“收料通知單”，審核確認后打印；

e、自留“記帳聯”，將“報帳聯”返給采購員作為報銷憑證，將“核算聯”于次日九時前返財務中心，以便進行會計核算。4.2.3 對外購外協件和自制件，均必須先辦入庫再辦出庫，不得不入庫先出庫，更不得沒有手續先使用；無發票者必須辦賒購入庫，至少一周辦一次。4.3 領用出庫

4.3.1 倉庫應確保做到限額領料。

4.3.2各單位操作者或兼職領料員依據生產計劃、材料定額或零部件明細表等技術文件填寫領用出庫單，由部門負責人復核簽字，也可通過計算機打印的“配件發放表”領用。

a、出庫單要寫清楚：日期、出庫單編號、材料代碼、名稱、規格型號、請領數量、生產編號（生產計劃號），領用原材料時應寫全毛坯尺寸；

b、出庫單編號為出庫人個人代碼加順序號； c、材料代碼應符合設計文件規定的零部件代碼

d、出庫單填寫不全或隨意涂改，倉庫管理員有權拒絕發件； e、出庫單一式三份，車間、倉庫、財務各一份。

4.3.3 庫管員按上述要求審核出庫單，并依據生產計劃、材料定額或零部件明細表限額發料，發料后在出庫單上簽字。無依據或依據錯誤不得發料。此時若生產急需可填寫“領借單”，先借料，待依據具足后以出庫單更換領借單 4.3.4生產現場存放的原材料也要嚴格按上述程序辦理出庫手續和管理控制。4.3.5領用出庫單應當天錄入計算機或當天完成對“配件發放表”的確認。4.3.6 領用開發部研發試驗用物資必須經開發部長審核，總工程師批準。4.3.7凡發生代料情況，均應由要求代料的單位負責人審核，總工程師批準。4.3.8在生產過程中產生并由質檢員鑒別確認為廢品后，使用單位必須憑廢品單和廢品以舊換新辦補件出庫手續。無廢品和廢品單，倉庫不得重復發件。4.4 倉庫物資管理

4.4.1 物資存放

要做到“四號定位”（庫號、架號、層號、位號）、“五五堆放”，使庫存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。

4.4.2 物資標識

每種材料要掛一個標簽，標明材料品名、規格型號、數量，4.4.3 帳、卡、物一致

庫管員應作到出庫、入庫品名、數量、規格型號準確無誤，錄入及時正確，確保庫存物資帳物相符。4.4.4 妥善保管、先進先出、保持物品質量

嚴格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學變化。對于等離子電源、焊接電源、控制系統等貴重外購件應保護好原包裝，不要損壞，以便發貨時可原樣包裝。

4.4.5定期檢查

倉庫保管員應每季度對帳、物進行檢查清理、整頓，對庫存物資的質量問題如銹蝕、老化等應及時發現、及時處理，保證庫存物資完好。對老化物資應請技術人員鑒定注明可利用價值或報廢意見，由倉庫管理員轉再生庫存放登記上帳或作廢品處理。

4.4.6防止產生新的積壓

庫管員應及時發現、及時反饋存貨積壓情況。4.4.6.1新進庫存物資單價在100元以上的超過三個月不領用的,以信息反饋單向生產準備部、事業部反映，要求盡快使用；

4.4.6.2庫存物資單價在100元以上的超過六個月不領用的，除向生產準備部、事業部反映要求盡快利用外，還應列表向總裁助理和人資部反映，以便對積壓原因進行調查、處理，對責任者或部門進行考核處罰。

4.4.6.3庫存物資超過一年不領用的，列入積壓物資。以上年末為基礎，對由于庫管員未認真履行職責造成的新增積壓物資，按積壓物資的1%扣發績效工資。4.5服務物資管理

4.5.1 服務物資指為客戶安裝調試、維修用的零部件。服務物資領借返還手續具體見《服務物資管理程序》。材料目錄

4.5.2售出產品安裝調試過程中需更換零部件時，必須由事業部辦理領借出庫，列入生產費用，設備驗收后，調試人員負責或請顧客將重要舊件寄回公司。4.5.3調試人員外出需帶備件時，由售后服務室辦理領借單，領借單經事業部長批準后，由外出調試人員憑此單到庫房辦理領借手續；工作結束后，及時將備件返還庫房，如果已用于維修用或正常損壞，則應辦理出庫手續。

4.5.4為方便生產和嚴格限額發料，對各事業部電調崗位所需調試用備件，由電調人員開領借單，經事業部長批準后領取。崗位變動時將備件交還倉庫取回領借單。返回的備件可在調試人員中領用周轉。

4.5.5 直接用于顧客服務用生產物資，售后服務室先辦領借單領用寄給客戶，待 顧客將舊件寄回后再辦出庫手續，抽回領借單。每3個月應清理一次服務領借物資。

4.5.6因顧客要求，銷售員擬提供合同之外的備品時，必須提出申請，銷售總監審核，銷售付總裁批準，下達生產通知單，由生產準備部采購或制造，由事業部憑生產通知單辦理出庫發貨。4.6非正常物資的管理 4.6.1 不合格品的管理

4.6.1.1依據《不合格品管理程序》有關規定執行，不合格品不準入庫。4.6.1.2采購物資入庫前發現的不合格品不能及時退貨的可由庫房代保管，隔離存放并做好明顯標識，記入不合格品臨時帳戶，庫管員應督促采購員及時退貨。4.6.2外部返回物資的管理

4.6.2.1依據《外部返回物資管理規定》，外部返回物資主要指改造設備等顧客財產，應由經辦部門負責組織進行鑒別、鑒定、評估。

4.6.2.2評估確定屬于8成新以上合格物資的可以辦理入庫手續返回各有關倉庫；有利用價值的，由經辦人辦理入庫手續入再生庫；沒有再利用價值的入廢品庫進行處理。參加鑒定的人員必須在入庫單上簽字。入庫單上應寫明來源及用途。4.6.2.3未按規定進行鑒別鑒定的外部返回物資一律不準入庫，4.6.2.4公司設置再生庫（可利用物資），由倉庫負責建賬、標識、上架管理，財務中心負責監督檢查，開發部負責盡可能地充分利用再生庫物資。對利用再生庫物資有貢獻的員工按再生庫物資評估價格的3%獎勵。4.6.3廢舊物資的管理

4.6.3.1倉庫負責回收保管、處理廢舊物資。公司設置廢品庫。廢舊物資入廢品庫，每月處理一次。廢品處理金額歸財務中心。

4.6.3.2廢鐵屑、邊角廢料由倉庫負責定期處理，廢料款交財務，處理時庫管員應現場監督，防止可利用材料丟失。4.7輔材管理

4.7.1生產用工裝即工、卡、量、刃具。

4.7.1.1領用工裝采取工具牌借用制，其它各部門采取借條（以出庫單代為借條）借用制，借條上應標明借用期限，屆時必須歸還，庫管員負責及時催要。4.7.1.2金屬切削刀具采用指標考核和以舊換新出庫單領用制。庫管員負責嚴格執行，認真登記和統計考核。具體見《工卡量具及刀具管理規定》。

4.7.2將其他生產用輔材分為6類：焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材。

4.7.2.1生產用輔材采用出庫單領用制和指標控制辦法。

4.7.2.2數控車間領用輔材必須嚴格執行《數控車間生產調試用輔助材料配置明細表》的規定，不得超標領用。具體見《生產用輔材管理規定》。4.8其他物資管理

4.8.1后勤物資分為易耗辦公用品、耐用辦公用品、印刷品、衛生清潔品、計算機耗材、勞保用品、辦公家具等7類。具體見《后勤物資管理辦法》

4.8.2 固定資產指使用年限在一年以上，價值在二千元以上的設備、工具、儀器、裝置等物資。固定資產由其管理部門登記臺帳，進行管理，由使用部門維護、保管；具體按《固定資產管理程序》執行。

4.8.3 價值低于2千元，但可長時間使用的 “低值易耗品”，應由倉庫保管員建立個人輔助帳，由使用者維護保管，部門負責人綜合管理。使用者離開公司時必須退回倉庫，否則必須按規定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報告，主管副總裁審批后，交倉庫注銷輔助帳。

4.8.4其他物資入庫應由以下人員驗證審核，由后勤庫管員負責驗收入庫，登記建帳和發放出庫：

（1）辦公用品由需求部門部長驗證審核簽字；

（2）電器、電話及其維修物資應由電工組長驗證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應由車隊長驗證審核簽字；

（4）后勤服務、水暖、房屋等維修物資應由維修工和后勤主任驗證審核簽字；（5）計劃外物資應由需求部門部長驗證審核。

4.8.5 專項物資指技改項目或基建用物資。專項物資到公司后由基建辦負責人組織驗收。由有關庫管員負責驗收入庫、登記建帳、維護保管和出庫：（1）建筑用物資應具有合格證、材質化驗單等質量證明資料，基建辦負責人組 織建筑工程師檢驗驗收，辦理入庫；

（2）生產設備由基建辦負責人組織生產準備部長進行檢驗驗收并簽字；（3）其它物資由基建辦負責人組織有關部長和采購員參加檢驗驗收并簽字；（4）屬于銷售易貨物資由營銷中心負責填寫入庫單，并派人參加入庫驗收；（5）專項物資出庫單應有領用部門負責人、基建辦負責人、庫管員簽字 4.9倉庫物資核算

4.9.1 倉庫物資帳要實行數量、金額全面核算。為工作簡便、可比、通用起見，材料單價執行計劃價格，一個計劃期內執行，年終決算按實際結算，而在核算產品實際成本時可由財務中心按物資分類差率還原為實際價格。

4.9.2倉庫保管員負責倉庫物資日常核算。當天整理出、入庫單，核對計劃價格、實際價格，錄入計算機，同時按出、入庫單及時改寫料簽。

4.9.3 財務中心負責審核確認。材料會計應第二天核對入庫單，采購計劃、采購合同及倉庫計算機錄入數據，準確無誤后及時“確認”、及時過帳。

4.9.4賒購入庫。月末結轉時倉庫保管員將無發票的入庫單按計劃價格辦理賒購入庫，同時自動生成賒購沖回單據，月初自動沖回。

4.9.5 物資盤點。倉庫物資實行計算機動態管理，隨時入、出庫，隨時盤點。庫管員應有計劃地每天核對一部分庫存，每月實現全面循環自盤點一次。每月將庫存物資報表報財務中心。4.9.6 全面財產清查

4.9.6.1為保護公司財產的安全、完整，公司要組織財產的單項清查和全面清查。7月末由財務中心和倉庫組織單項清查；11月末由財務中心和倉庫組織對庫存物資的全面清查。

4.9.6.2財產清查可以現品為準逐項清查，作好標識，防止重查、漏查，再核對倉庫與財務帳面是否帳卡物相符，發現差異，找出原因，及時調整處理。4.9.6.3 物資監審：財務中心、倉庫、生產準備部長、材料會計要不定期地對合同、庫存物資進行抽查，確保物資數量、價格準確，倉庫管理規范化。4.9.7 倉庫實行計算機動態管理和永續盤存制，公司審計員應不定期組織財務人員對倉庫的帳、物進行監督抽查。

第四篇：OEM管理程序_pdf解析

OEM管理程序 1 目的

為保證產品的質量,滿足顧客的要求和法律法規的要求,規范公司產品生產制造(以下簡

稱OEM的運作與管理,保障OEM產品的產能和質量而制定。2 范圍

按照公司的技術、質量、成本要求等組織生產的產品,其生產制造過程的管理。

3、術語

OEM 模式:制造商負責設計產品,委托一個或多個生產廠加工生產,加工生產的生產廠為OEM工廠。公司無常駐OEM工廠人員,使用OEM工廠的設備和人員,要求OEM工廠按公司提供的圖紙和技術要求進行生產,自行進行成品檢驗的生產方式。職責

4.1 采購部負責OEM管理。采購部負責OEM工廠的選點,負責起草和簽訂OEM有關協議、合同;負責組織對OEM工廠考核與評價;負責與OEM工廠溝通雙方協作部門、人員的職責及權限;負責OEM工廠成品交貨期評審;負責OEM產品的成本控制;負責OEM產品生產過程控制。

4.2、采購部負責物料供應商的管理與控制;負責OEM工廠合格供方的管理;負責在產品試

制階段新部件新供方的部件采購;負責OEM工廠物料發送、接收及管控;負責OEM產品成本、利潤分析、綜合報價核算。

4.3技術部負責編制、確認OEM有關的技術文件;技術部負責OEM產品一社化供應商的開發

與選定。

4.4質量部負責確認OEM成品檢驗、型式試驗及相關試驗和不合格的處理;負責質量改善。程序

5.1 OEM工廠的開發

5.1.1在對OEM工廠的開發中,采購部負責和OEM工廠簽訂合同協議,包括但不限于《OEM 合作協議》、《質量協議》、《商標許可協議》、《價格協議》。5.1.2在對OEM工廠的開發中,采購部負責收集與產品的生產制造相關聯的資料:包含《供

方準入評價信息表》、工藝流程、重點生產設備清單、關鍵的監視和測量設備清單、關鍵崗

位及檢驗崗位清單、重要原材料的清單與合格供應商清單。

5.1.3技術部負責OEM產品技術工藝準備:確認產品零部件明細表、產品規格書、關鍵零部

件清單、零部件檢驗標準、出廠檢驗標準、生產用圖紙,并負責部品考核,編制考核報告, 即部品(樣品、性確、量確報驗兼結果報告。

5.1.4質量部按照《產品出廠標準》負責OEM的產品質量的監督檢驗,并出具監督檢驗報告。5.1.5采購部負責OEM工廠的供應商名單的維護。

5.2 OEM工廠的評價與再評價

OEM工廠的評價與再評價流程參照采購控制程序進行,同時也必須滿足5.3 OEM工廠的管理及生產過程控制及5.4 OEM監督抽查的要求。

5.3 OEM工廠的管理及生產過程控制 5.3.1月度生產計劃的編制和管理

5.3.1.1采購部根據市場部的需求、生產計劃完成情況、成品庫存、OEM工廠生產能力及生

產狀況等編制OEM成品的月度生產計劃或生產通知單,與OEM工廠確認后實施。

5.3.1.2 OEM工廠應嚴格按生產計劃的要求按時、按質、按量供貨,當生產計劃因實際情況

需要修改時,由采購部負責組織與OEM工廠進行協商,下達新的生產計劃確認后實施。

5.3.2 OEM運行控制及生產過程控制

5.3.2.1 采購部負責對OEM工廠合同、協議的履行情況進行監督。

5.3.2.2為保證生產計劃的完成,質量部負責對OEM工廠生產過程進行監控并出具“OEM

生產過程監控記錄”,協助。監控內容主要包括:

產品一致性、關鍵崗位人員的確認、監視和測量設備的確認、產品工序流轉與檢查卡、不合格品處理情況、成品一次交驗合格率情況、成品的出廠檢驗報告、成品的入庫單等。

5.3.2.3過程的確認管理

當產品結構或生產工藝需要變更時, 采購部協調技術部確認其效果后,提供確認報告,方可

投入批量生產。

OEM產品的重要原材料、零部件(技術要求、參數、供應商等發生變更時,采購部協調,技術部確認后,提供確認報告,方可投入批量使用。

5.3.3 監視和測量設備的控制

OEM工廠監視和測量設備由OEM工廠按照其質量管理體系要求控制,和OEM產品相關的監視和測量設備清單臺帳提供給質量部予以保存。質量部每年對OEM工廠的檢驗、測量和試驗設備控制狀態(精度、準確度、有效狀態等進行確認。

5.3.4 OEM產品的監視和測量

入廠檢驗及過程產品檢驗:由OEM工廠根據其質量管理體系要求進行控制,質量部協助

采購部視需要對OEM工廠入廠檢驗過程和檢驗結果進行抽檢和驗證,原則上每季度不少于一次。對于關鍵原材料及重要的元器件,嚴格按照要求進行檢查,進行監督檢查。、生產過程檢驗:OEM成品生產過程檢驗由OEM工廠根據其質量管理體系要求進行控制,質量部協助采購部視需要對產品一致性、生產過程符合性進行檢查、驗證。

成品檢驗:產品按照《出廠標準》完成檢驗。5.3.5不合格品的控制

經檢驗判定為不合格的OEM成品報告由質量部備案,由質量部判斷返工或讓步放行,質量部認為必要時,應征得市場部的同意,適用時經顧客批準。

OEM工廠負責組織不合格零部件、成品的返工和返工后的重新檢驗。5.3.6數據分析

質量部每月質量統計分析發現的不合格或潛在的不合格,質量部視需要簽發“糾正/預防措

施單”,同時負責督促OEM工廠制定糾正或預防措施并實施,驗證實施效果。市場部每月對市場反饋信息進行統計,由質量部根據質量問題的性質進行整改。

5.4 OEM監督抽查

對已經批量生產的OEM產品,質量部對OEM工廠應確保每年至少進行一次質量管理體系審核、OEM產品檢驗試驗,并出具相關報告給公司。對于質量部審核、檢驗中發現的問題,采

購部和OEM工廠應“限期整改”。

公司每年在對OEM產品進行監督抽查不通過時(發生質量事故、雖未構成質量事故,但市場

投訴較多、產品抽檢發現致命性不合格,應復審,決定“限期整改”或“停產整頓”。

5.5 其他

5.5.1當公司新增產品型號時,采購部按照要求進行管理與控制,并簽訂新增供貨產品補充

協議。

5.5.2產品超過1年未生產時,采購部應組織公司相關部門對OEM產品進行檢驗測試,檢驗

合格方可進行。

5.5.3 OEM合作終止時,采購部處理包括但不限于以下事項:提供給OEM工廠的財產、合同

協議、工廠庫存、售后服務、財務結算等。

6、相關文件 6.1 采購控制程序 7其他

第五篇：儀器設備管理和維護管理程序解析

儀器設備管理和維護管理程序 1.目的

為保證實驗室正確配備檢測儀器設備,明確檢測儀器設備的控制內容和要求,保證檢測結果的準確性和有效性。

2.適用范圍

程序適用于本實驗室全部檢測儀器和設備的管理和維護。3.職責

3.1 技術負責人負責本實驗室儀器設備的全面管理工作;3.2 各檢測室責任人負責實驗室儀器設備的管理工作,制定本室儀器設備購置計劃;3.3 各檢測室責任人負責本室儀器設備從購置到驗收全過程的實施指導和跟進;3.4 每臺儀器設備使用人負責該儀器設備的維護和保養,提出必需的配件購置計劃;3.5 計量員參與儀器設備的驗收工作,在技術負責人的指導下,檢查落實儀器設備的計量檢定和保養工作,負責儀器設備建檔管理工作;3.6 文件檔案管理員負責儀器設備檔案的保管、查閱、借閱、編碼存檔等維護管理。

4.工作程序 4.1 儀器設備的購置 4.1.1 成套儀器設備購置

(1 由檢測室責任人提出成套儀器設備購置申請,填寫《儀器設備購置申請 表》,經實驗室領導批準后指定具體項目負責人;(2 項目負責人接受項目后,負責辦理立項的各種手續,組織進行儀器購置 的前期調研工作,調研工作內容包括儀器擬達到的技術指標要求,能達到技術指標的各種型號儀器的性能、價格、技術支持和售后維修服務比較,最終形成調研選型報告提交技術負責人;(3 由技術負責人組織召開技術人員會議,項目負責人介紹調研情況,與會 人員對調研選型報告進行討論,形成儀器購置意向的初步結論;(4 項目負責人根據技術會議形成的意見編寫技術需求書,若需要經過招投 標程序,則由項目負責人與財務溝通進行招標文件的編寫,招標文件需經技術人員會審,項目負責人跟進招投標工作的各項進程;(5 招標工作完成后,由項目負責人與中標單位溝通進行采購合同和技術服 務協議的編寫工作。采購合同和服務協議書經實驗室領導、技術人員會審后進入采購合同和服務協議簽訂,工作進程由項目負責人跟進。

4.1.2 備件(配件購置

由儀器設備使用負責人提出儀器備件的購置申請,填寫《儀器設備配件購置申請表》,經室責任人初審,報技術負責人審核,由主任批準后組織購買。

4.2 安裝、調試和驗收

4.2.1 儀器設備到貨之前:由檢測室責任人與項目負責人共同對設備安裝地點和 環境(水、電、氣等進行檢查,保證安裝條件達到要求。

4.2.2 儀器設備到達后的開箱驗收:由檢測室責任人、項目負責人,計量設備員和儀器實驗室技術人員共同進行,驗收內容包括按合同清單核對實物數量、型號、檢查實物外形,填寫開箱驗收表。若發現儀器外形有破損或數量與合同要求不一致,需即時記錄在案并向主任報告,由項目負責人負責與設備供應商交涉,協商

處理。

4.2.3 儀器設備安裝及技術性能驗收:由項目負責人、儀器設備使用人、儀器實驗室技術人員共同完成,驗收內容按采購合同中技術需求部分以及服務協議書的

要求逐項進行。

4.2.4 需要計量檢定的儀器設備,由項目負責人根據儀器安裝調試進展情況與計 量設備員溝通預約檢定時間,并配合檢定人員完成計量檢定工作。

4.2.5 全部驗收工作完成后,由項目負責人于2周內完成驗收報告的編寫,驗收報告經檢測室責任人、技術負責人逐級審核。金額 1萬以上的大中型儀器設備驗收報告必須經主任審核,通過后歸檔保存。

4.3 儀器設備檔案建立和管理

4.3.1儀器設備檔案的建立由計量設備員負責,在儀器設備批準立項之后即開始建檔。

4.3.2 儀器設備檔案的內容包括:購置申請表、立項表、調研選型報告、技術討 論會記錄、技術需求書、招標文件、采購合同、開箱驗收表、驗收報告、使用說

明書等資料。除此之外,檔案還須包括儀器設備啟用后每年的計量檢定或校準證書、使用過程中產生的維修或維護記錄、借用或轉移記錄、停用或降級或報廢記錄等等。

4.3.3 儀器設備開箱驗收后,由項目負責人將開箱驗收表、產品配置清單、產品合格證等資料收集齊交文件檔案管理員歸檔。

4.3.4 儀器設備安裝并完成技術驗收后,項目負責人在二周內將該設備的操作使用說明書、驗收報告等資料交歸檔。

4.3.5 儀器設備每年的計量檢定或校準證書由計量設備員負責歸檔。

4.3.6 儀器設備發生借用、轉移、維修、降級、報廢等情況時,相應產生的各種 記錄由計量設備員收集歸檔。

4.3.7 儀器設備檔案資料的編碼和借閱由文件檔案管理員負責,按檔案資料要求進行規范管理

4.4 使用與維護

4.4.1 檢測室責任人應確保能力范圍內所有設備符合技術規范要求,運行正常。對在用的輔助設備(如冰箱等每年檢查一次,填寫輔助設備檢查情況表交計量設備員,再由計量設備員根據檢查情況粘貼設備狀態標簽。

4.4.2 重要的大型儀器設備操作必須經過授權。

(1 增加人員的操作授權需提供支持材料:針對使用該儀器設備的所有培訓 記錄、考核評價記錄等。

(2 新購儀器設備操作授權需提供支持材料:新編的儀器設備的操作、維護 規程,儀器操作維護的現場培訓記錄、被授權人參與儀器驗收情況、曾使用相關儀器設備的經歷等。

(3 技術負責人負責儀器設備操作授權的系列組織工作,相關的操作授權證

明材料由檢測室責任人收集后交技術負責人審核。(4 主任根據授權證明材料簽發儀器設備操作授權書。

(5 被授權的操作人員離開工作崗位超過1年后重新返崗.需對其操作相應 設備的能力進行確認。

4.4.3 未經計量檢定、計量檢定不合格或未驗收的對測試有重要影響的儀器設備

不得投入使用。設備在使用前應進行核查或校準。為維持設備校準狀態的可信度,按照《儀器設備期間核查程序》的規定進行期間核查。

4.4.4 使用人必須注意該臺設備的標識以及應用范圍,嚴格遵守該儀器的操作規程,并填好使用記錄。

4.4.5 如果儀器出現明顯影響結果的故障時,應立即停止使用,書面報儀器設備 管理員,由儀器設備管理員加貼紅色停用標簽。實驗室質量監督員應核查這些缺

陷對先前檢測工作的影響,如出現不合格工作,應實施《不符合工作的控制程序》。

4.4.6 儀器設備的使用必須在滿足其工作環境要求的條件下進行。4.4.7 儀器設備的使用記錄,由檢測室責任人負責檢查,并定期歸檔。

4.4.8 設備保管人應按照《儀器設備維護規程》的特殊要求定期對所負責的設備

進行有效的維護保養工作。4.5 檢定/校準與標識管理

4.5.1 所有計量儀器必須按國家技術監督局有關規定,定期由當地法定計量檢定 部門進行檢定(如當地計量部門不能檢定,則由上級計量檢定部門進行檢定,或由其計量授權部門或單位負責檢定。

4.5.2 計量設備員于每年12月編制第二年計量儀器周期檢定計劃,交技術 負責人審核,并發至檢測定責任人。

4.5.3 計量設備員每月負責按周期檢定計劃聯系安排檢定工作,及時跟進完成情況。檢定證書取回后應對證書內容進行核查和登記,及時更新計量臺帳。

4.5.4 計量設備員每季度將計量完成情況向技術負責人匯報,每年對計量設備送檢及時率進行統計。

4.5.5 經過大修的計量儀器設備應重新檢定或校準。由檢測室責任人與計量設備

員聯系安排相應事宜。

4.5.6 所有儀器設備實行標志化管理,采用統一規定的紅(停用標記,黃(準用標記,綠(合格證三種標記,標明儀器目前所處狀態。

4.6 設備維修

4.6.1 儀器設備發生故障需維修時,報計量設備員,由計量設備員和儀器保管人 聯系和跟進維修事宜。

4.6.2 《儀器設備維修登記表》以及維修工作單由計量設備員負責收集歸檔。4.7 降級與報廢

4.7.1 當儀器設備的技術性能降低或功能喪失時,由儀器保管人提出申請,填寫《設備降級、報廢申請審批表》,技術負責人、檢測室責任人、計量設備員三方

審核,對儀器是否可以降級使用或報廢給出意見。

4.7.2 《設備降級、報廢申請審批表》提交技術負責人審核,主任批準。4.7.3 降級、報廢手續由計量設備員負責辦理,相關記錄應歸檔保管。4.8 相關支持文件

4.8.1 《不符合工作控制程序》 4.8.2 《儀器設備期間核查程序》 4.8.3 《儀器檢驗操作規程》 4.8.4 《儀器保養維修規程》 4.9 執行本程序產生的相關質量記錄 4.9.1 儀器設備授權操作人員記錄表 4.9.2 儀器設備購置申請表 4.9.3 儀器設備配件購置申請表 4.9.4 輔助設備檢查情況表 4.9.5 儀器設備停用登記表 4.9.6 儀器設備維修登記表

4.9.7 儀器設備降級/報廢申請審批表 儀器設備授權操作人員記錄表

記錄格式編號:QAM-REC-013/A-01-00儀器設備名稱主要檢測項目授權操作人員操作授權書序號生效日期

儀器設備購置申請表

記錄格式編號:QAM-REC-013/A-02-00 申購設備名稱 申請部門預計資金數額 申請日期預計資金來源 申購原因及計劃用途: 室負責人: 技術負責人意見: 簽名:日期: 主任審批意見: 簽名:日期: 儀器設備配件購置申請表

記錄格式編號:QAM-REC-013/A-03-00申請購置配件名稱 主儀器名稱型號 申請部門項目負責人 申請日期預計資金數額 計劃使用日期預計資金來源 擬定供應商名稱 是否合格供應商是□否□

購置儀器設備(配件原因: 儀器設備使用管理人: 室負責人審核意見: 簽名:日期: 技術負責人意見: 簽名:日期: 主任審批意見: 簽名:日期: 輔助設備檢查情況表

設備名稱型號規格機身編號檢查日期檢查人設備狀況綠(黃(紅(狀況說明 備注:設備狀況中綠為合格,黃為準用,紅為停用。技術負責人:日期: 儀器設備停用登記表 填表日期: 儀器設備名稱

規格型號機身編號停用起始時間

停用原因 儀器保管人： 日 期： 室負責人意見 簽名： 日期： 計量設備員確認 簽名： 日期： 儀器設備維修登記表 填表日期： 儀器設備名稱 規格型號 是否停用登記 維修起止時間 維修人員 實驗室 工程師 聯系電話 機身編號 11

維修原因 維修內容摘要 維修質量驗收 儀器保管人： 日 期： 室主任： 日 期： 儀器設備降級 / 報廢 儀器設備名稱 規格型號 機身編號 申請降級 / 報廢原因 儀器保管人：（可另附頁）日 期： 12 室負責人確認 簽名： 日期： 計量設備員確認 簽名： 日期： 技術負責人意見 簽名： 日期： 主任意見 簽名： 日期： 13