第一篇：客房部盤點制度

3040321客房部盤點制度

客房部每月盤點時間必須與財務規定時間相吻合。一般部門內部盤點時間為每月25~27日。2客房部內部盤點時，必須由客房部經理組織，領班、服務員協助盤點。3盤點區域物品

1)樓層：

a）b）布草、瓷器。

其它物品：家具、床墊、燈具、文具、電視、吸塵機、工作車等物品，可每月輪流盤點。

2)工作間：工作間內所有布草。如枕芯、床罩。客房部外的物品不在其內。3)制服房：各季節的制服和配備物品。

4)周轉庫：易耗品、杯具、清潔劑、瓷器等各類物品。5)房務中心：客人借用品、服務用品。2.盤點計算法

1)各區域現存總數+報損數=上月基數。2)樓層物品現存數=備用固定數。3)工作間現存布草數=賬面數。4)庫房現存數=賬面數。

3.盤點人員應認真監督各區域員工清點該區域的配置物品，并填寫《物品盤點統計表》，并將盤點表與各區域固定配備量或帳面數相核對，共同查找差異數，確認后簽字認可。如有賠償、報損等，應在盤點表后附上相應的賠償單白聯（有財務簽字的為有效單）及《賠償、報損統計表》。

4.在盤點中，若發現被盤區域實存數與賬面不符，應查找原因。短缺物品由責任人或該區域全體員工按成本價進行賠償，且當場處理。

第二篇：客房部制度

客房部制度

一、客房部的主要職能

1和3連接一起

1、客房部始終貫徹“賓客至上，服務第一”的原則，堅持為賓客提供“主動、熱情、快速、周到”的高效優質服務。

2、積完成各項工作，為賓客提供安全、舒適、清潔、便利的居住環境和配套服務。

3、有效的與景區其他部門溝通協作。讓園區各部門正常高效的運行，從而為園區創造更大的利益。

二：客房入住登記制度 單獨做

為了加強賓客的入住登記管理，確保入住賓客證件及時登記，設專人負責入住登記，及時上報住宿人員信息，并保證所填寫的資料真實性。特制定本管理制度：

1、客房總服務臺設專人24小時負責接待客人入住登記工作。

2、凡住宿的國內外客人，一律憑有效證件（身份證、駕駛證、軍官證、護照等）登記入住，證件必須掃描建檔上傳公安機關。

3、為了提高客人入住登記速度，入住登記時應先證件掃描上傳，收取押金（單據數額與現金必須一致），配發鑰匙，后填寫入住登記表。

4、對VIP會員和長包房的客人，應在租房協議上注明住客的人數及基本情況，這些客人第一次入住必須在前臺接待處辦理入住登記手續，證件掃描上傳，建檔管理。

5、旅行團及其他團對客人的入住手續，入住手續統一由導游或領隊代辦。

6、客房主管對賓客入住登記、證件掃描上傳情況負責，必須每天對前臺服務員的入住登記、證件上傳及電腦操作情況進行監督指導，確保客人的有效證件及時上傳公安機關。

7、因前臺服務人員責任心不強，不按公安機關的規定入住登記、證件上傳等，造成公安機關等部門的處罰，將對當班服務員和客房主管處罰。

8、沒有證件或證件可疑的旅客，要問清情況和原因，先安排住宿，并立即報告當地公安部門，不得知情不報或縱容、隱瞞、包庇。

9、發生以下情況不應接待客人：

（1）攜帶危害景區安全的物品入住者；

（2）從事違法活動者；

（3）無支付能力或曾有過逃帳記錄者；

（4）法律、法規規定的其他情況。

三、客房服務人員行為守則

和1連起來

1、來園住宿客人只能由總臺制備的房卡開房，需核對住客身份后方可為客人開房，出現安全事故或相關損失則追究當事人責任；

2、客房服務員不得擅自為園區任何人（包括但不限于股東、管理人員、服務人員親屬或員工）不經由前臺辦理手續而直接開房逗留、休息、娛樂、住宿等，違者將罰款處理；

3、服務人員未經客人允許，不得擅自進入客人房間，如需進入客人房間，應先敲門，經客人允許后方可進入。

4、檢查清理客房時，不得亂動和私拿客人的東西，不準向客人索要物品和接受禮品，拾到遺失物品要交客房前臺。

5、愛惜客房的園區財產，力行節約；做好本區范圍內的防火、防盜及安全工作。

6、發現客人在客房有不法越軌行為之時，應及時勸阻制止，并告知客房主管，園區處理不了的，交由當地派出所處理。

四、客房服務工作要求

1、熱愛本職工作，敬業，愛業，自覺遵守園區的各項規章制度。

2、服從領導工作安排，按質按量的完成交辦的各項事宜。

3、向客人提供優質的訂房、登記、問訊、電話、留言、行李、換房、鑰匙、退房等各項服務。

4、努力學習業務知識，不斷提高服務技能及服務水平。

5、嚴格按照各崗位班次表上班、休假，提前到崗上班，簽到。

6、不能無故曠工，因有事不能前來工作（或在崗不能繼續工作），應事先向主管請假，如果遲到應先向主管說明理由方能上崗，調班必須經過主管同意。

五、酒店前臺服務崗位職責

1、客房前臺員工必須正確地了解每個房間的狀況—在住房、臟房、干凈房、維修房以及房間的房型、房價、有窗、暗房、電腦房等，為客房的銷售和分配提供可靠的依據。

2、準確熟練地辦理客人入住，退房手續，操作收點客人的現金，銀行卡刷卡，開發票等工作。

3、負責客房鑰匙的保管，收發工作。負責收取入住客人的押金，根據具體情況收足押金。

4、記錄好客人入住、退房賬目。客人預訂客房后打入公司賬號定金時建立客人的賬單（記入定金或預付款)或是在辦理入住登記手續時預付押金建立。

六、酒店前臺日常服務規范

1、執情、周到地接受散客訂房，團隊/散客入住和退房工作，散客開房時主動向客人介紹房間，講清房價，避免客人誤解。

2、客人在辦理入住手續時，請客人出示身份證件，做好錄入工作。

3、接聽電話，答復客人咨詢，業務電話轉接營銷部；并將客人來電做好記錄及處理方式。

4、收發網絡訂房傳真，做好網絡訂房和退訂房記錄。

5、及時記錄客房線下預定、住房、查房、退房時間、維修等情況，借給客人的物品，應做記錄并跟進。

6、盤存總臺所售商品，做好總臺所售每筆商品收入的記錄。

7、前臺交接班時，要做好前臺所售等物品盤存交接，錢物交接清楚，并做好與財務的結帳工作。

8、交接班時，仔細閱讀工作記錄，有問題及時交接清楚。

9、辦理加床服務要向客人講明加收費用，床型，記錄加床費用；

10、辦理客人換房時要搞清帳目，并及時更改住宿登記，以便查詢。

11、原則上每個客人都需要身份登記。客人不愿進行入住登記，應了解客人的想法，并耐心解釋填寫住宿登記的必要性，如果客人是怕麻煩，可以代其填寫，讓其簽字認可即可。

12、制好房卡后，把房卡交給客人，由客服服務人員引領客人到房間門口。

13、客人入住時，詢問客人是否用早餐，并告知早餐時間、用餐地點、標準及收費。

14、聯絡協調其它部門和人員做好對客服務工作。

15、負責對客人遺留物品保管，記錄及客人認領工作。

16、隨時留意客人動態，處理一般性的客人投訴，有重大事故需向部門經理報告。

17、熟知酒店和本部門的主要服務項目，能隨即應答賓客的有關問題。

七、酒店客房服務職責

1、管理負責房間的財產，客人退房時，及時清點客房商品，上報前臺人員。

2、發現房間物品遺失損壞要及時向前臺和客房經理報告；檢查房間電器設備運轉情況，發現損壞及時通知前臺報修。

3、及時打掃客房衛生，清潔客房內各項物品。嚴格按衛生要求，對客房水杯、衛生潔具等進行清洗消毒。

4、清潔客房保證房間安全、清潔、整齊、美觀、為賓客創造一個幽雅舒適的居住環境。

5、及時補充客房所需的各類物品。各類客房物品布置擺放整齊：電視和空調遙控板、插線插板、煙缸、商品擺放、衣柜用品、桌椅等。

6、正確掌握客房各類電器的使用方法，保養客房的工具與設備，延長設備壽命。

7、隨時做好客房公共區域衛生的清潔工作，保持客房外圍整潔;

8、負責領用保管清潔用品，控制物耗，提高工作效率；

9、每天下班前要整理工作間及清潔用具，清點物品，如有丟失要立即報告。

10、掌握負責房間的住客情況，對住客房內的貴重，自攜電器要做好安全工作，11、對客人的一切遺失物品要及時如數上繳前臺，不得私自處理。

12、檢查客房商品保質期，保質期已經過商品規定保質期一半的應立即交由庫房調換。

13、對于空置客房，客房服務員應每天進行一次開窗通風及衛生檢查。

八、客房主管職責

1、監督，指導，協調客房部的日常工作，為賓客提供規范化、程序化、制度化的優質服務。對下屬前臺、服務員有著督導和培養的責任。

2、定期核算各種物品的儲備和消耗量，嚴格控制日常用品的損耗，減少浪費。

3、巡視客房及公共區域，檢查員工的工作態度、工作表現，并進行公正的評估，獎優劣罰，確保優質的服務和設備的完好。

4、組織本部門工作例會，聽取匯報，布置工作，解決工作中遇到的困難。

5、經常與營銷部保持聯系，了解賓客對客房部的各項意見。

6、與工程部聯絡對客房的各項維修及保養提出意見，制定客房定期維修方案和能源節約方案。

7、檢查消防器具，做好防火、防盜等安全工作。

8、積極了解酒店客房用品的新產品，擇優選購酒店日常消耗用品。

9、服從上級領導的工作安排，認真完成交辦的各項工作任務和臨時任務。對景區重要的住宿客人要親自接待。

10、負責與財務的對接，內外索賠的交涉。

11、熟悉本部門房情、客情及各種消費項目，做好高峰時段客人協調工作。

12、當客房發生緊急情況，應立即趕往出事現場，并協同上級領導根據公司領導的指示采取相應的行動。

13、檢查房間的維修保養事宜，安排客房的大清潔計劃。

九、酒店客房布草職責：

1、負責客房物資的保管、發放工作，做到保證供應，合理儲備，保持庫房安全整潔衛生。

2、記錄布草出入庫數據，布草使用情況。經常核對實物，做到日清、月盤，做到帳物相符。

3、合理利用倉庫，分門別類保管好各類物品，庫存物品要做到先進先出，防止損耗變質。

4、客房所用物資到貨后，根據入庫單或驗貨單認真進行數量和質量的復驗。

5、清倉盤點中如發現差錯，及時查明原因，上報處理。負責編制、季度、預讀物資申購計劃。

6、部門借出歸還物品，做好登記記錄。

十、附注：

賓客所入住的客房內若發現有相關用品被其損壞，將依物品價格進行賠償。

第三篇：客房部制度

（一）客房衛生檢查制度：

1、服務員自查：服務員每打掃完一間客房，應對客房的清潔衛生質量及物品擺放、設備家具的完好程度進行第一輪的檢查。酒店應注意培養服務員的自我檢查能力，盡量將工作失誤消滅在第一時間。服務員自查能加強員工的責任心與檢查意識，提高員工的業務素質，提高客房衛生的合格率。

2、領班普查：領班負責所管轄區域客房檢查，領班檢查常常是最后一輪檢查，是客房清潔質量控制的關鍵。領班應加強監督檢查，查房率要求100%(客人特別要求、請勿打擾房除外)對服務員的漏項與失誤要視情況進行彌補，或立即要求員工返工。

3、樓層主管抽查：樓面主管是客房清潔衛生工作的主要指揮者，加強服務現場的督導和檢查，是樓層主管的主要職責。樓層主管對客房的抽查數量一般為客房數量的10%左右。(早班主管15間、中班主管30間)抽查的重點為領班檢查過的房間、VIP房、OK房、住客房、維修房等。

4、部門經理抽查：客房部經理對客房衛生的抽查，便于掌握員工的工作狀況，對改進管理方法，修訂工作標準具有十分重要的意義。部門經理的檢查不定期不定時，但是要求更加嚴格，檢查重點是房間清潔整理的總體效果與服務員工作的整體水平。

5、總經理抽查：總經理對客房的檢查方式也是不定期不定時，除親自檢查外，也會派值班經理或大堂副理進行檢查，以獲得客房部的服務質量信息與管理水平信息。

6、定期檢查：酒店也會采取一些定期的有計劃的公開檢查，目的是制造聲勢，創造氣氛，推動員工工作積極性和責任心。

7、其他檢查：即在客房設置客人意見表、拜訪住店客人或邀請一些專家、同行進行檢查。這類檢查由于檢查角度不同，能發現一些酒店自身不易察覺的問題，有利于提高酒店的質量水平。

（二）衛生達標規定（1）房間

1、房門：無指印，鎖完好，完全指示圖等完好齊全，早餐牌完好齊全，反鎖、門窺鏡、門把手、門鈴、打掃燈、勿打擾燈等完好；2、3、4、5、6、7、8、9、墻面和天花板：無蛛網、斑跡、無油漆脫落和墻紙起泡、開裂等； 地腳線：清潔、完好；

地毯：吸塵干凈，無斑跡、煙痕。如需要，則作洗滌、修補或更換的標記，床：鋪法正確，床上用品干凈，床下無垃圾，床墊按期翻轉；

家具：無塵無跡，干凈明亮，無刮傷痕跡，位置正確，如需要則作修補、洗滌標記； 抽屜：干凈，使用靈活自如，把手完好無損；

電話機：無塵無跡，指示牌清晰完好，話筒無異味，功能正常； 鏡子與畫框：框架無塵，鏡面明亮，位置端正；

10、燈具：燈泡清潔，功率正確，燈罩清潔，接縫面墻，使用正常；

11、垃圾桶：狀態完好、清潔；

12、電視與音響：清潔，使用正常，頻道應設在1頻道，音量調到偏低；

13、壁櫥：衣架的品種、數量正確且干凈，門、櫥底、櫥壁和格層清潔完好；

14、窗簾：干凈、完好，使用自如；

15、窗戶：清潔明亮、窗臺、窗框與護欄干凈完好，開啟輕松自如；

16、空調：濾網清潔，工作正常，溫控符合要求；

17、小酒吧：清潔、無異味，物品齊全，溫度開在低檔；

18、客用品：數量、品種正確，狀態完好，擺放合格。（2）衛生間1、2、3、4、5、門前后兩面干凈，狀態完好； 墻面：清潔、完好；

天花板：無塵、無跡，完好無損； 地面：清潔無塵、無毛發、接縫處完好；

浴缸：內外清潔，亮器干凈明亮，皂缸干凈，浴缸塞、淋浴器、排水閥和開關龍頭等清潔完好，接縫干凈無霉斑，晾衣繩使用自如；6、7、8、9、臉盆及梳妝臺：干凈，亮器明亮，水閥使用正常，鏡面明凈，燈具完好； 坐廁：里外都清潔，使用狀態良好，無損壞，沖水流暢； 抽風機：清潔，運轉正常，噪音低，室內無異味； 客用品：品種、數量齊全，狀態完好，擺放正確。

客房安全管理制度

（一）客房治安管理制度

1、客房部設立客務中心，客務中心和服務員的主要任務是：掌握客情，做好服務，保障酒店賓客生命、財產的安全。

2、服務員必須忠于職守，密切注意動態，掌握客情，詳細做好值班記錄，發現可疑人員或其他異常情況及時報保安部、客務中心。

3、服務員進入客房內必須將房門敞開，要注意觀察客人是否攜帶有各類危險物品，房間離人時必須鎖門，并做好記錄。

4、嚴格執行酒店鑰匙管理規定，認真負責，使用鑰匙，嚴禁隨意放置，嚴禁直接將鑰匙交給客人或其他人員使用、開門。5、6、7、8、嚴格按照公安機關關于加強對治安管理的要求，配合總臺做好訪客登記，詳細掌握訪客情況。客房內不得從事黃、賭、毒等活動，一經發現立即報保安部處理。

嚴格遵守保密制度，不得翻閱賓客書籍、文件等，嚴禁泄露國家、酒店以及賓客的機密。全體員工必須嚴格遵守國家法律、法規和酒店規章制度，違反以上規章制度造成責任事故的將嚴肅查處，對造成嚴重后果和觸犯國家法律的將依法追究其刑事責任。客房部安全防火制度

1、在客房部負責人的指導下，值班服務員必須遵守防火安全制度、火源、電源管理制度，以及安全檢查制度。

2、3、服務員有責任向住店賓客宣傳防火安全制度規定，賓客離店要認真檢查房間，防止留有火源。服務員有權利監督一切來往賓客的用火、用電情況，發現有違反規定的應立即制止，有不聽勸阻者立即報告客務中心和保安部。4、5、6、7、8、嚴禁攜帶易燃易爆化學物品進入酒店。

嚴禁在客房內使用燃油和液化石油氣等爐具以及各種電熱設備，嚴禁擅自安裝電器線路。嚴禁隨便亂扔煙頭、火柴棒及在客房內燃燒物品、紙屑等。嚴禁在酒店內燃放煙花、鞭炮。

清理客房衛生時所有煙缸內的煙頭必須進行二次熄滅處理后方可倒入垃圾桶（袋）內，所有垃圾不能進入工作間，樓層所清理出的垃圾必須在當班次下班后帶離樓層。

9、嚴禁在消防安全疏通通道和消防設施上堆放各種物品。

10、服務員必須愛護一切消防設施和消防器材，積極參加消防知識的學習和培訓，掌握消防器材的性能和使用方法，知道應急情況的處理方法。

11、如發生火警及其他意外情況時，請勿驚慌。應立即報上級領導和酒店火警電話“”，同時采取應急措施。

12、因違反規定而釀成火警火災的將嚴肅處理并按照酒店規定賠償經濟損失，對造成嚴重后果者則依法追究其刑事責任。客房部衛生消毒制度

為了保障酒店的信譽及賓客的安全，制定以下客房衛生消毒制度，請全體員工認真執行，共同遵守。

一、1、房間消毒管理制度

客房室內保持空氣清新，符合衛生標準要求。2、3、4、5、做好殺蟲（蚊子、蒼蠅、蟑螂、蜘蛛、螞蟻、跳蚤等）、滅鼠工作。每位客人用過的布草（床單、枕套、浴巾、面巾等）必須撤下更換。定期清洗地毯、床裙、床褥、窗簾等并做好記錄。

此規定由各樓層主管負責組織全體員工認真學習、培訓，必須人人掌握，在工作中嚴格遵守執行，違反規定者，將追究其相應責任。此規定由樓層主管簽字向部門負責，員工簽字向班組負責，交由客房部辦公室存檔。

二、衛生間消毒管理制度

（一）、總原則：1、2、3、先上后下，即先清掃房頂與墻壁，后清掃（洗）臺面與地面。先清掃，再清洗，后消毒。

先從污染最輕處開始，即面盆→浴缸（淋浴間）→座廁。

（二）、工具準備1、2、按面盆、浴缸（淋浴間）、座廁設置形狀、手柄長短、顏色不同的三把清洗刷。按面盆、浴缸（淋浴間）、座廁設置顏色不同的潔凈已消毒三塊抹布。

（三）、步驟1、2、3、4、5、6、啟動通風設施，取走衛生間內的所有物品和廢棄物。清掃房間、墻紙和臺面。

用專用工具洗滌面盆，從面盆上口逐步往底部清洗。

用專用工具洗滌浴缸（淋浴間），先盆外后盆內，從上口逐步往底部清洗。用專用工具洗滌座廁，先從座廁蓋開始，再洗座廁外面，再從座廁口往底部清洗。

“84”或“94”消毒水用清水按1：200的配備配制消毒水，按面盆→浴缸（淋浴間）→座廁順序對“三缸”進行噴灑消毒，30分鐘后，用消過毒的抹布擦干或清水潔凈后再用干凈布草抹干。

（四）、注意事項1、2、“三缸”清洗工具應在清潔藍內分開保管，藍內工具有相應的標記，各工具要專用。遵守操作程序。通風系統完好，保持空氣

三、杯具消毒管理制度

杯具消毒要做到一刷二洗三沖四消毒，在消毒后要做好保潔，防止污染，具體程序如下：

1、2、先將房間內客人用過的茶杯、酒杯、水杯撤出，統一集中在消毒間，用專用洗潔精進行清洗。清洗完畢后的茶杯（需加蓋）放入消毒柜內消毒，消毒時杯具不能超過容器的3/4，在100度以上作用15—30分鐘；酒杯、水杯需放入消毒桶內配比為1：200—300的消毒液（不能過期）浸泡三十分鐘以上，然后用清潔冷水沖洗干凈。3、4、5、6、消毒后的杯具涼干后放入保潔柜內備用。嚴禁未經消毒的杯具進入客房。

消毒柜在未使用的情況下不能存放任何物品，且要保持潔凈。

保潔柜內嚴禁存放未消毒的杯具和個人物品以及與杯具消毒保潔無關的東西。

部門二級庫物品管理及盤存制度

1、根據部門各班組物資用量合理備貨，及時下達領貨申請單，滿足部門各班組的需要，避免積壓物資，做到理論上的零庫存；

2、對于入庫物資，必須認真核對數量、規格、型號等與收貨報告是否一致。對所有入庫物資進行質量檢查，并分門別類進行擺放；3、4、5、庫內物資應做到堆放合理、整齊、有序,保持倉庫整潔,濕度、通風良好；

物品裝卸應做到輕拿輕放，分類擺放整齊，“五五”堆碼，便于盤點，杜絕不安全因素； 物資出庫做到先進先出，要憑手續齊全的領料單進行發貨，嚴格執行材料物資的收、發、存制度；

6、按類別、品名建立臺賬，定期每個月25號盤點，對于差異及錯誤查找原因并解決問題，防止物資材料的損耗、變質、積壓，做到賬實相符；

7、食品和酒水按各種原料的性能、性質分類儲藏，定時巡查，防止原料串味、變質、過期，將過期的提前六個月通知采購部進行調換貨；

8、不定期對倉庫積壓及將過期物資進行整理，及時匯報并解決問題；

借物歸還制度

1、樓層向客務中心借物時，文員應先詳細登記房號、日期、物品名稱（要求字跡工整）。

2、借物者核對文員登記的內容無誤后，雙方簽字確認（文員不得代簽，否則追究其責任）

3、借物者必須在工作記錄本上詳細登記，與下一班次做好交接。

4、所借物品必須在三天之內給予客務中心回復，如逾期不報者造成物品流失，一律按客房部員工賠損制度照價賠償。

5、樓層還物到客務中心時，必須將物品交到文員處，雙方確認后在借物登記本上簽名（確認已歸還，需簽歸還人姓名、歸還日期，文員不可代簽）

6、禁止口頭還物，如有流失，一律找借物人賠款，為提高員工的自我保護意識，保障客務中心物品的儲備，請借物人做好交班，領班予以督導與落實。

7、如客已賠款的，請在借物登記本上寫名單號及收銀員姓名、日期、由文員進行核查。

8、文員每日需對借物本清查一次，詳細了解物品的存放位置。

為了給賓客提供更加快捷的優質服務，請廣大員工自覺遵守、共同維護部門的儲備物品，謝謝合作。

第四篇：盤點制度

營運部管理制度

倉庫盤點制度

1.0目的

為了規范盤點作業管理流程，以確保公司庫存貨物的準確性，達到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產的安全，完整，根據本公司情況特制定本制度。通過本制度，實現盤點流程的規范化管理，作為盤點作業方面的指導性文件。它通過對盤點的安排、計劃、組織、盤點、差核、數據修正、盤點表審核、數據校正、盤點總結等方面進行說明，規定和指導，以給庫房盤點管理工作指明方向和給出措施方法。同時貫徹盤點制度，查找庫存管理漏洞并彌補，保障營運操作規范化管理及庫房貨物的安全性。

2.0 范圍

盤點范圍：貨物盤點對象為倉庫里所有庫存的所有貨物。

3.0 職責

庫管助理: 負責組織，實施倉庫盤點作業，最終盤點數據的核查，校

正，盤點總結。

稽核組：負責稽查倉庫盤點作業數據，以反饋其正確性。

財管部：負責監督庫房盤點情況，以保證數據的準確性。

店長（物流調度組組長）：聽取庫管助理的每月倉庫盤點結果匯報，對盤虧原因的核實及處理，監督庫存精度上升對策的實施。

4.0 盤點管理流程

4.1 盤點方式

1）動態盤點：每天對有出入庫數量變化的商品進行動態盤點

2)月度盤點：對于所有庫存貨物每月的指定日期（各店面盤點日期為

營運部管理制度

每月15日-25日中指定某天，豐潤區盤點時間為每月28日）進行整體盤點，由庫管助理組織，財管部出人全程監盤，稽核組稽查。

對倉儲所有貨物庫存及倉儲設備，3）年末盤點：每年12月28日

用品進行盤點，由庫管助理組織，財管部出人全程監盤，稽核組稽查。4）不定期盤點：由稽核組負責組織，盤點流程參照附件【盤點流程】，且可靈活調整。

4.2 盤點方法及注意事項

1）盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；

2）盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；

3）所負責區域內物料需要全部盤點完畢；

4）盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果； 4.3 盤點計劃

1）動態盤點由庫管助理組織進行，月底盤點由庫管助理組織進行，年終盤點需要征得連鎖處副總經理的同意后，由產品部總監組織進行。

2）年末盤點，產品部總監需要制作【盤點計劃書】或【盤點通知書】，明確盤點具體時間，倉庫停止操作時間、相關人員的安排。

5、盤點時間安排

1）月度初盤（確定初步的盤點結果數據）完成時間：1個工作日之內；年末初盤完成時間：3個工作日之內；

營運部管理制度

監盤（驗證初盤數據的正確性）時間：安排在初盤過程中或初盤完成后由財管部指定人員進行查核盤點；

差核時間：才初盤完成后，差核人進行差異盤點

4）稽核時間：稽核盤點數據，發現問題，指正錯誤；稽核時間根據稽核人員的安排而定，可在初盤過程中或結束后進行，一般在差核盤點結束后進行；

5）盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據庫房操作工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量不嚴重影響庫房正常業務為前提；

6、人員安排

1）初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將初盤數據記錄在“盤點數量”一欄；

2）監盤人：由財管部指定人員負責監督初盤人的盤點作業

3）差核人：負責在初盤完成后對差異數量進行復查并記錄在“復查數量”一欄

4）稽核人：年末盤點過程中或盤點結束后，由稽核組指派人員作為稽核人和調度物流組組長負責對盤點過程予以監督、盤點貨物數量或稽核已盤貨物數量；

5）數據錄入員：負責盤點差核后的盤點數據錄入駟慧系統的“盤點表”中；

6)根據以上人員分工設置、庫房需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排；

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7、相關部門配合事項

1）月末盤點提前一天，年末盤點需提前一周發“庫房盤點計劃“通知財管部，說明相關盤點事宜；財管部配合完成月末盤點。

2）特別注意：庫房盤點期間貨物出入庫必須記錄在冊；

8、盤點前工作準備

1）盤點前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫，不能歸位入庫歸位的進行特殊標示注明不參加本次盤點；

2）將庫房所有貨物進行整理整頓標示，所有貨物都要求有相應貨物品名、儲位。

3）同一種貨物不允許放在不同的儲位上。4）盤點前倉庫庫存管理賬務需要全部處理完畢；

5）庫管助理處理完畢后需要導出“貨物盤點明細表”，表的格式請參照附件；

6）將完成后的電子檔歸檔保存

在盤點計劃時間緊張的情況下，需要組織人員先對庫存商品進行初盤；

盤點前需要準備A4夾板、筆、貨物盤點明細等盤點用具。

9、盤點工作獎懲

1）在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點； 2）嚴禁在盤點過程中弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；

3）嚴禁監盤人不按要求對盤點工作進行監督，“偷工減料”；不按盤

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點作業流程作業等（特殊情況需要領導批準）；

4）對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員參考“庫房管理及獎懲制度”做相應考核；

5）庫房根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核；

5.0 盤點作業流程 5.1 盤點

5.1.1初盤方法及注意事項

1）因時間安排原因，盤點時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存商品進行初盤；

2）最大限度保證初盤數量準確；

3）未經過初盤的商品在需要出庫時一定要如實記錄在盤點表上；

4）初盤時順便對物料進行歸位操作，相同品名的貨物擺放在同一儲位；

5)在初盤過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找差盤人處理；

6)初盤時需要重點注意盤點數據錯誤原因：貨物庫位錯誤，貨物標示品名錯誤，貨物在不同儲位混放等情況；

7)初盤完成后，初盤人在“盤點表”上簽名確認，并將原件給到指定差核人手中進行復查；

8)初盤時如發現該庫位貨物不在所負責的盤點表中，但是屬于該庫位貨物，同樣需要

進行盤點，并對應記錄在“貨物盤點明細表”的備注欄中；

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9)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進行盤點 5.2 差核

5.2.1差核注意事項

1)差核時需要重點查找以下錯誤原因：商品庫位錯誤，商品標示品名錯誤，貨物數量不符等情況；

2)差核有問題的需要找到初盤人進行數量確認；

5.2.2差核作業流程

1)差核人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小的方法進行差核工作；差核安排在盤點結束后進行，且可根據情況在差核結束后再安排一次差核；

2)差核時根據盤點的作業方法和流程對異常數據商品進行再一次點數盤點，如確定盤點數量正確時，則“盤點表”的“復查數量”不用填寫；如確定盤點數量錯誤時，則在“盤點表”的“復查數量”填寫為正確數量；

3)初盤所有差異數據都需要經過差核盤點；

4)差核完成后，與盤點數據有差異的需要找盤點人予以當面核對，核對完成后，將正確的數量填寫在“盤點表”的“復查數量”欄，如以前已經填寫，則予以修改；

5)差核人與初盤人核對數量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數記錄在“盤點表”的“盤點錯誤次數”中；

6)差核人需要找出貨物盤點數據差異的原因并寫在盤點表備注欄

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中；

7)差核人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“監盤人”或“稽核人”手中；

5.3 稽核

5.4.1 稽核注意事項

1)庫房指定人員需要積極配合稽核工作；

2)“稽核人”盤點的最終數據需要“稽核人”和庫房“差核人”簽字確認方為有效； 5.4.2 稽核作業流程

1）稽核人員用系統盤點表根據隨機抽查或重點抽查的原則篩選 制作出一份“稽核盤點表”；

3）稽核根據需要在倉庫進行盤點、差核過程中或結束之后進行稽核（具體時間參照“庫房盤點計劃”）；

4）稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求庫房安排人員（一般為差核人）配合進行庫存數據核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數量”欄填寫正確數據；

5）稽核人員和庫房人員核對完成庫存數據的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應位置上簽名，并復印一份給到庫房差核人員，由差核人負責差核；差核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是差核人，則差核人可以不再復查，將稽核數據作為最終盤點數據，但數據差異需要繼續尋找原因；

5.4.3盤點數據錄入及盤點錯誤統計

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1）經過初盤、差核并在監盤人監督下進行盤點作業后形成的最終盤點表，交由庫房盤點數據錄入員錄入系統盤點表中錄入前將所有數據，手工匯總在 “盤點表”中形成最終盤點數據

2）庫房盤點錄入員錄入數據以“盤點表“的“最終盤點數據”為準錄入系統盤點表中并將盤點差異原因錄入；

3）錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發現問題應及時找相應人員解決。

4)錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后進行系統賬目調整并將系統“盤點表”送呈給總經理批示，同時抄財管部總監、稽核組5）總經理對賬目異常情況、工作改進措施、及相應責任處罰進行批示

6.0 盤點總結及報告

1）根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；送呈總經理審核，抄送財務部；

2）盤點總結報告需要對以下項目進行說明：

本次盤點結果、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫管理，庫存管理,盤點方法/頻率）、本次盈虧異常相應的責任處罰建議等；

7.0庫存盤點結果處理：

1、虛擬盈虧處理辦法

虛擬盈虧指因漏記賬、錯記賬、記串賬導致的庫存賬面盈虧。此類盈虧只是物資進、銷、存成本出現時間性差異，并未造成實際損失，可按以下程序處理： 1.1盤點表經盤點單位庫管、盤點單位店長（廠長）、財管部監盤人員、財管總監簽字確認，庫房、財務同時調整賬務；調整金額對當期損益有較大影響的，由財管部提報財務處理方案，總經理簽批后調賬。

1.2由產品部規定賬務差錯容忍度標準，每月由產品部匯總各店差錯數量，對

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超出標準的責任人，按《員工行為獎懲制度》進行相應處罰；對長期低差錯率的人員可予以適當獎勵。

2、實際盈虧處理辦法

2.1經鑒定屬于應報廢、變賣物資，由產品部集中提報報廢申請，申請應注明擬報廢物資名稱規格型號等信息、所屬門店、損失承擔主體、報廢變賣方案，按核決權限規定權限審批；經審批的報廢申請流轉至財管部、資產所屬部門，同時做相應賬務處理。

2.2因施工或保管不當造成的丟失、毀損、失效等損失，由產品部向連鎖事業處提報，連鎖事業處調查具體原因、分析責任歸屬，按相關制度及獎懲核決權限進行處理并通報。

8.0 附件

盤點表格式

第五篇：盤點制度

盤點制度

一、盤點方法

1、打印盤點表核對實際庫存

2、實陸庫存核對系統庫存

3、抽查盤點

打印盤點表核對實際庫存：

1）系統操作：庫存管理———盤點申請單———

新增——— 選擇盤點門店———

其他輔助功能——— 批量錄入要盤藥品——— 在類別那里選擇每一類------全選------自動加載-------打印預覽-----打印盤點表即可。只要打出來后不用保存

2）在盤點過程中如有出現盤點表庫存與實陸不相符，即將不相符數據輸入系統進行盤點，數據相符的即不用錄入電腦

3）為確保數據準確，盤點時暫停營業

注意事項：在打印盤點表要先下載數據上傳成功再開始操作

小技巧：如果一張盤點表上有OTC也有處方，先盤完OTC或處方再去盤另外一個，這樣可以節省很多時間的，對的打√，不相符寫在旁邊。一定要復盤！實陸庫存核對系統庫存

1）一人在貨架盤點實際庫存，一人在電腦前核對數據，在核對過程中出現數據不符的，即對不相符數據輸入系統進盤點，數據相符的即不用錄入電腦

注意事項：在打印盤點表要先下載數據上傳成功再開始操作，如有銷售及入庫上架的情況，要及時下載數據上傳成功再開始操作。抽查盤點

門店店長應每月盤點一些品種，時刻關注數據準確性

二、盤點時間：

1）每年雙月盤點。

2）相鄰兩次應采用方法1和方法2交替盤點，以后店長組織盤點，只需向總部申請即可

3）根據門店需要，當個月也可以方法1與方法2相結合進行盤點 +