第一篇：藥庫盤點制度

藥庫盤點

1.盤點時間：每年六月、十二月底各盤點一次。

2.參加科室：藥劑科，財務科，審計科。

3.盤點原則：實現(xiàn)數(shù)量管理，藥品帳物符合率100％。

藥房盤點

1.各藥房藥品實行金額核算、重點統(tǒng)計、實耗實銷的原則，每月盤點一次，每月最后一天，節(jié)假日照常進行盤點。各藥房統(tǒng)一時間對所有藥品進行盤點，大組長協(xié)助各小組長安排，按貨位負責到人。要求各組按盤點表內容填寫完整，將盤點結果由組長審核后交采購員，采購員將盤點結果匯總后交藥品會計。

2．藥品重點統(tǒng)計，即對下列重點管理藥品從入庫、出庫、領用、消耗、調配、庫存都要進行數(shù)量統(tǒng)計：

⑴ 麻醉藥品、一類精神藥品實行專人負責、專柜加鎖、專用賬冊、專用處方、專冊登記、做到處方統(tǒng)計、每耗實銷。

⑵ 毒性藥品、二類精神藥品實行專人負責管理，專柜存放。

⑶ 貴重藥品實行每日處方統(tǒng)計、實耗實銷。日報藥品種由科室根據(jù)藥品價格、使用頻度和臨床用途確定。

3．盤點結果誤差超過0.3％以上的藥房，應及時核對查找原因。盤點結果將直接與小組和個人獎金掛鉤。

第二篇：盤點制度

營運部管理制度

倉庫盤點制度

1.0目的

為了規(guī)范盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨物的準確性，達到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過本制度，實現(xiàn)盤點流程的規(guī)范化管理，作為盤點作業(yè)方面的指導性文件。它通過對盤點的安排、計劃、組織、盤點、差核、數(shù)據(jù)修正、盤點表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點總結等方面進行說明，規(guī)定和指導，以給庫房盤點管理工作指明方向和給出措施方法。同時貫徹盤點制度，查找?guī)齑婀芾砺┒床浹a，保障營運操作規(guī)范化管理及庫房貨物的安全性。

2.0 范圍

盤點范圍：貨物盤點對象為倉庫里所有庫存的所有貨物。

3.0 職責

庫管助理: 負責組織，實施倉庫盤點作業(yè)，最終盤點數(shù)據(jù)的核查，校

正，盤點總結。

稽核組：負責稽查倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。

財管部：負責監(jiān)督庫房盤點情況，以保證數(shù)據(jù)的準確性。

店長（物流調度組組長）：聽取庫管助理的每月倉庫盤點結果匯報，對盤虧原因的核實及處理，監(jiān)督庫存精度上升對策的實施。

4.0 盤點管理流程

4.1 盤點方式

1）動態(tài)盤點：每天對有出入庫數(shù)量變化的商品進行動態(tài)盤點

2)月度盤點：對于所有庫存貨物每月的指定日期（各店面盤點日期為

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每月15日-25日中指定某天，豐潤區(qū)盤點時間為每月28日）進行整體盤點，由庫管助理組織，財管部出人全程監(jiān)盤，稽核組稽查。

對倉儲所有貨物庫存及倉儲設備，3）年末盤點：每年12月28日

用品進行盤點，由庫管助理組織，財管部出人全程監(jiān)盤，稽核組稽查。4）不定期盤點：由稽核組負責組織，盤點流程參照附件【盤點流程】，且可靈活調整。

4.2 盤點方法及注意事項

1）盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；

2）盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；

3）所負責區(qū)域內物料需要全部盤點完畢；

4）盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果； 4.3 盤點計劃

1）動態(tài)盤點由庫管助理組織進行，月底盤點由庫管助理組織進行，年終盤點需要征得連鎖處副總經(jīng)理的同意后，由產(chǎn)品部總監(jiān)組織進行。

2）年末盤點，產(chǎn)品部總監(jiān)需要制作【盤點計劃書】或【盤點通知書】，明確盤點具體時間，倉庫停止操作時間、相關人員的安排。

5、盤點時間安排

1）月度初盤（確定初步的盤點結果數(shù)據(jù)）完成時間：1個工作日之內；年末初盤完成時間：3個工作日之內；

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監(jiān)盤（驗證初盤數(shù)據(jù)的正確性）時間：安排在初盤過程中或初盤完成后由財管部指定人員進行查核盤點；

差核時間：才初盤完成后，差核人進行差異盤點

4）稽核時間：稽核盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，可在初盤過程中或結束后進行，一般在差核盤點結束后進行；

5）盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)庫房操作工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量不嚴重影響庫房正常業(yè)務為前提；

6、人員安排

1）初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將初盤數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄；

2）監(jiān)盤人：由財管部指定人員負責監(jiān)督初盤人的盤點作業(yè)

3）差核人：負責在初盤完成后對差異數(shù)量進行復查并記錄在“復查數(shù)量”一欄

4）稽核人：年末盤點過程中或盤點結束后，由稽核組指派人員作為稽核人和調度物流組組長負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量；

5）數(shù)據(jù)錄入員：負責盤點差核后的盤點數(shù)據(jù)錄入駟慧系統(tǒng)的“盤點表”中；

6)根據(jù)以上人員分工設置、庫房需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排；

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7、相關部門配合事項

1）月末盤點提前一天，年末盤點需提前一周發(fā)“庫房盤點計劃“通知財管部，說明相關盤點事宜；財管部配合完成月末盤點。

2）特別注意：庫房盤點期間貨物出入庫必須記錄在冊；

8、盤點前工作準備

1）盤點前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫，不能歸位入庫歸位的進行特殊標示注明不參加本次盤點；

2）將庫房所有貨物進行整理整頓標示，所有貨物都要求有相應貨物品名、儲位。

3）同一種貨物不允許放在不同的儲位上。4）盤點前倉庫庫存管理賬務需要全部處理完畢；

5）庫管助理處理完畢后需要導出“貨物盤點明細表”，表的格式請參照附件；

6）將完成后的電子檔歸檔保存

在盤點計劃時間緊張的情況下，需要組織人員先對庫存商品進行初盤；

盤點前需要準備A4夾板、筆、貨物盤點明細等盤點用具。

9、盤點工作獎懲

1）在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點； 2）嚴禁在盤點過程中弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；

3）嚴禁監(jiān)盤人不按要求對盤點工作進行監(jiān)督，“偷工減料”；不按盤

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點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領導批準）；

4）對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“庫房管理及獎懲制度”做相應考核；

5）庫房根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因對相關責任人進行考核；

5.0 盤點作業(yè)流程 5.1 盤點

5.1.1初盤方法及注意事項

1）因時間安排原因，盤點時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存商品進行初盤；

2）最大限度保證初盤數(shù)量準確；

3）未經(jīng)過初盤的商品在需要出庫時一定要如實記錄在盤點表上；

4）初盤時順便對物料進行歸位操作，相同品名的貨物擺放在同一儲位；

5)在初盤過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找差盤人處理；

6)初盤時需要重點注意盤點數(shù)據(jù)錯誤原因：貨物庫位錯誤，貨物標示品名錯誤，貨物在不同儲位混放等情況；

7)初盤完成后，初盤人在“盤點表”上簽名確認，并將原件給到指定差核人手中進行復查；

8)初盤時如發(fā)現(xiàn)該庫位貨物不在所負責的盤點表中，但是屬于該庫位貨物，同樣需要

進行盤點，并對應記錄在“貨物盤點明細表”的備注欄中；

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9)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進行盤點 5.2 差核

5.2.1差核注意事項

1)差核時需要重點查找以下錯誤原因：商品庫位錯誤，商品標示品名錯誤，貨物數(shù)量不符等情況；

2)差核有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認；

5.2.2差核作業(yè)流程

1)差核人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小的方法進行差核工作；差核安排在盤點結束后進行，且可根據(jù)情況在差核結束后再安排一次差核；

2)差核時根據(jù)盤點的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)商品進行再一次點數(shù)盤點，如確定盤點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復查數(shù)量”不用填寫；如確定盤點數(shù)量錯誤時，則在“盤點表”的“復查數(shù)量”填寫為正確數(shù)量；

3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過差核盤點；

4)差核完成后，與盤點數(shù)據(jù)有差異的需要找盤點人予以當面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復查數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；

5)差核人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“盤點錯誤次數(shù)”中；

6)差核人需要找出貨物盤點數(shù)據(jù)差異的原因并寫在盤點表備注欄

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中；

7)差核人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“監(jiān)盤人”或“稽核人”手中；

5.3 稽核

5.4.1 稽核注意事項

1)庫房指定人員需要積極配合稽核工作；

2)“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和庫房“差核人”簽字確認方為有效； 5.4.2 稽核作業(yè)流程

1）稽核人員用系統(tǒng)盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選 制作出一份“稽核盤點表”；

3）稽核根據(jù)需要在倉庫進行盤點、差核過程中或結束之后進行稽核（具體時間參照“庫房盤點計劃”）；

4）稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求庫房安排人員（一般為差核人）配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；

5）稽核人員和庫房人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應位置上簽名，并復印一份給到庫房差核人員，由差核人負責差核；差核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是差核人，則差核人可以不再復查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；

5.4.3盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計

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1）經(jīng)過初盤、差核并在監(jiān)盤人監(jiān)督下進行盤點作業(yè)后形成的最終盤點表，交由庫房盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入系統(tǒng)盤點表中錄入前將所有數(shù)據(jù)，手工匯總在 “盤點表”中形成最終盤點數(shù)據(jù)

2）庫房盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終盤點數(shù)據(jù)”為準錄入系統(tǒng)盤點表中并將盤點差異原因錄入；

3）錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應及時找相應人員解決。

4)錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后進行系統(tǒng)賬目調整并將系統(tǒng)“盤點表”送呈給總經(jīng)理批示，同時抄財管部總監(jiān)、稽核組5）總經(jīng)理對賬目異常情況、工作改進措施、及相應責任處罰進行批示

6.0 盤點總結及報告

1）根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；送呈總經(jīng)理審核，抄送財務部；

2）盤點總結報告需要對以下項目進行說明：

本次盤點結果、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫管理，庫存管理,盤點方法/頻率）、本次盈虧異常相應的責任處罰建議等；

7.0庫存盤點結果處理：

1、虛擬盈虧處理辦法

虛擬盈虧指因漏記賬、錯記賬、記串賬導致的庫存賬面盈虧。此類盈虧只是物資進、銷、存成本出現(xiàn)時間性差異，并未造成實際損失，可按以下程序處理： 1.1盤點表經(jīng)盤點單位庫管、盤點單位店長（廠長）、財管部監(jiān)盤人員、財管總監(jiān)簽字確認，庫房、財務同時調整賬務；調整金額對當期損益有較大影響的，由財管部提報財務處理方案，總經(jīng)理簽批后調賬。

1.2由產(chǎn)品部規(guī)定賬務差錯容忍度標準，每月由產(chǎn)品部匯總各店差錯數(shù)量，對

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超出標準的責任人，按《員工行為獎懲制度》進行相應處罰；對長期低差錯率的人員可予以適當獎勵。

2、實際盈虧處理辦法

2.1經(jīng)鑒定屬于應報廢、變賣物資，由產(chǎn)品部集中提報報廢申請，申請應注明擬報廢物資名稱規(guī)格型號等信息、所屬門店、損失承擔主體、報廢變賣方案，按核決權限規(guī)定權限審批；經(jīng)審批的報廢申請流轉至財管部、資產(chǎn)所屬部門，同時做相應賬務處理。

2.2因施工或保管不當造成的丟失、毀損、失效等損失，由產(chǎn)品部向連鎖事業(yè)處提報，連鎖事業(yè)處調查具體原因、分析責任歸屬，按相關制度及獎懲核決權限進行處理并通報。

8.0 附件

盤點表格式

第三篇：盤點制度

盤點制度

一、盤點方法

1、打印盤點表核對實際庫存

2、實陸庫存核對系統(tǒng)庫存

3、抽查盤點

打印盤點表核對實際庫存：

1）系統(tǒng)操作：庫存管理———盤點申請單———

新增——— 選擇盤點門店———

其他輔助功能——— 批量錄入要盤藥品——— 在類別那里選擇每一類------全選------自動加載-------打印預覽-----打印盤點表即可。只要打出來后不用保存

2）在盤點過程中如有出現(xiàn)盤點表庫存與實陸不相符，即將不相符數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)進行盤點，數(shù)據(jù)相符的即不用錄入電腦

3）為確保數(shù)據(jù)準確，盤點時暫停營業(yè)

注意事項：在打印盤點表要先下載數(shù)據(jù)上傳成功再開始操作

小技巧：如果一張盤點表上有OTC也有處方，先盤完OTC或處方再去盤另外一個，這樣可以節(jié)省很多時間的，對的打√，不相符寫在旁邊。一定要復盤！實陸庫存核對系統(tǒng)庫存

1）一人在貨架盤點實際庫存，一人在電腦前核對數(shù)據(jù)，在核對過程中出現(xiàn)數(shù)據(jù)不符的，即對不相符數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)進盤點，數(shù)據(jù)相符的即不用錄入電腦

注意事項：在打印盤點表要先下載數(shù)據(jù)上傳成功再開始操作，如有銷售及入庫上架的情況，要及時下載數(shù)據(jù)上傳成功再開始操作。抽查盤點

門店店長應每月盤點一些品種，時刻關注數(shù)據(jù)準確性

二、盤點時間：

1）每年雙月盤點。

2）相鄰兩次應采用方法1和方法2交替盤點，以后店長組織盤點，只需向總部申請即可

3）根據(jù)門店需要，當個月也可以方法1與方法2相結合進行盤點 +

第四篇：炸藥庫驗收制度

安全例會制度

為認真貫徹執(zhí)行“安全第一，預防為主”的生產(chǎn)方針，正確協(xié)調處理安全工作與生產(chǎn)施工之間的矛盾，使公司在業(yè)人員真正認識到安全生產(chǎn)的重要性、必要性，牢固樹立安全第一的思想，自覺地遵守各項安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、各項規(guī)章制度和各項安全操作規(guī)程，實現(xiàn)安全工作全員、全過程、全方位管理，真正實現(xiàn)安全生產(chǎn)。根據(jù)國家的有關法律、法規(guī)、各項規(guī)章制度，結合我公司的具體情況，特制訂如下安全例會制度，請遵照執(zhí)行。

一、安全例會的要求：

1、安全會議必須克服：務虛多，務實少；傳達文件細，評定貫徹情況粗；羅列問題和難題多，解決問題，攻克難題的措施辦法少；做指示，講大話多，關于尖銳問題解決辦法的決議少而且含糊不清、模棱兩可的現(xiàn)象。

2、從根本上杜絕安全會議流于形式。

3、各級安全會議根據(jù)其具體要求確定參加人員，參加會議的人員必須嚴肅會議紀律，無特殊請況一律不得請假。

4、重大問題的研究解決會議必須做好充分的準備，有書面的材料。

5、安全會議必須做好記錄，條件允許時再做好書面記錄。

6、安全會議所定安全工作必須按時、按質完成落實到位，應有相應的監(jiān)督制度。

二、內容：

1、傳達國家、行業(yè)、地方政府的重要文件和重要指示精神，總結一個階段以來的安全工作經(jīng)驗，取得的效果，安全生產(chǎn)現(xiàn)狀，管理上存在的問題，確定切實可行的處理對策;根據(jù)存在的問題和下一階段生產(chǎn)經(jīng)營實際，確定安全管理的具體工作任務和安全監(jiān)控的重點；再發(fā)生重大因工傷亡事故或發(fā)現(xiàn)重大因工傷亡事故（或職業(yè)病危害）隱患時，及時查找事故原因，教育從業(yè)人員從中吸取教訓，制訂防止類似事故在發(fā)生的整改措施方案，追究事故責任人員的相關責任。

2、學習、傳達、貫徹上級主管部門的有關安全管理規(guī)定、措施、辦法，組織開展各項安全活動；匯報、交流一個階段以來的安全業(yè)務工作成果、心得和存在問題以及當?shù)厝嗣裾蛑鞴懿块T關于安全監(jiān)督管理的新舉措、新動態(tài)；檢查、總結一個時期以來的安全基礎工作（包括安全臺賬資料）和辦理各項安全生產(chǎn)手續(xù)的情況。

3、結合現(xiàn)場的生產(chǎn)實際，檢查、總結一個階段以來的各作業(yè)層開展安全活動，落實安全教育，裝車前、裝車后安全檢查的情況及其記錄；分析各作業(yè)層生產(chǎn)組織設計中的安全管理和安全技術措施方案、安全技術交底書或安全作業(yè)指導書、安全事故應急預案及其落實這些工作過程中存在的各種問題；學習有關安全政策、法律、法規(guī)、規(guī)范、標準，相互解決學習過程中的疑難問題，提高安全管理水平和安全意識。

4、空車進場或撞車前，根據(jù)生產(chǎn)、質量和進度要求和現(xiàn)場的各種情況，研究整體的裝、卸車方案，包括安全管理措施、技術措施方案。但對于特殊貨物的裝、卸，必須將經(jīng)會議審批確定的整體方案和安全措施方案呈報上級單位審批。

三、組織形式： 由公司主管安全經(jīng)理主持，各工作組負責人及小組成員；各作業(yè)層、各駕駛員；現(xiàn)場負責人參加，每周不少于1次。

安全教育培訓制度

1、新工人入場教育

由項目組織對新進員工進行安全教育，內容包括項目的勞動紀律、應該重視的安全問題、危險作業(yè)區(qū)域、有毒有害的作業(yè)情況和安全注意事項、安全生產(chǎn)情況、典型案例、環(huán)境保護要求、民風民俗等，項目教育時間不少于15學時。

2、班組安全、環(huán)保教育

作業(yè)班組必須組織對新進員工進行崗位安全環(huán)保教育，內容包括：本班組、本崗位的安全生產(chǎn)狀況、工作性質、職責范圍、崗位安全操作規(guī)程、各種機具設備及安全防護設施的性能、個人防護用品的使用、污染預防控制要求等，教育時間不少于20學時.3、特殊工種工人安全教育

凡從事特殊工種作業(yè)人員必須經(jīng)過專業(yè)安全技術培訓，考試合格，發(fā)給操作證，持證上崗。無證上崗者，屬違章行為，必須嚴肅處理。

4、換崗、復崗安全教育

由改換和使用單位負責組織進行專門的安全教育或培訓，必須熟知安全操作規(guī)程，經(jīng)安全考試合格后方可上崗。

5、經(jīng)常性安全、環(huán)保宣傳教育 各單位應經(jīng)常進行安全教育，包括：項目全員安全教育、月度安全教育、班組周安全教育、班前安全教育、專題教育等。

6、全員安全教育

公司每年要組織1-2次全員安全教育和考試，主要包括：專兼職安全生產(chǎn)管理人員、項目管理人員、班組長和工人等；全員安全教育應有計劃，按步驟進行。

7、各類安全宣傳教育應由實施部門建檔登記。具體格式參照《安全環(huán)保管理規(guī)定》中的“安全宣傳活動登記表”

安全檢查制度

一、公司每月10、20、30日組織安全、生產(chǎn)、技術等科室對民爆物品的儲存、出入、使用及其他安全裝臵進行一次全面檢查。

二、參加檢查人員要牢固樹立安全第一、預防為主的思想，明確職責，做到“橫向到邊、縱向到底、不留死角”查找各類不安全隱患。

三、對查處的隱患要登記建檔，按“五定”原則落實整改到位。

四、對民爆物品的出入，登記不實、賬目不清、弄虛作假的要追究相關人員的經(jīng)濟責任，出現(xiàn)丟失并造成事故的要追究有關人員的刑事責任。

消防管理制度

按照國家有關規(guī)定，為了加強和規(guī)范我礦的消防安全管

理，預防火災和減少火災危害，結合我礦的特點，特制訂本消防安全管理制度：

一、消防器材發(fā)放管理制度

1、合理配備消防器材設臵，消防設施是貫徹“預防為主、防消結合”方針的前提和必要條件，配臵一定要是適量、適用、合理。

2、所配備的消防器材要做到定人保管，定點放臵，定期檢查，始終保持良好備用狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)人為的損壞，按其價值50%予以處理，情況嚴重者，依法處罰。

3、消防器材由保衛(wèi)科統(tǒng)一管理，各類器材更換、維修經(jīng)保衛(wèi)科指定專人驗收相符，質量可靠后方可入庫，并要有準確的臺帳。

4、各消防器材一律由保衛(wèi)科領發(fā)，任何個人不予辦理。

5、需更換的消防器材，必須以舊更新，并寫明使用原因，到期需更換的滅火器必須申報，由保衛(wèi)科統(tǒng)一管理。

二、重要機房、庫房防火管理制度

1、各類物資倉庫、重要機房屬礦區(qū)重點防火部位，必須設臵醒目的禁火標志，非工作人員未經(jīng)許可不得入內，執(zhí)行出入登記制度。

2、入庫人員禁止攜帶火柴、打火機及其他火種。庫內禁止吸煙,未經(jīng)保衛(wèi)部門批準，禁止在庫外照相、繪圖，庫房門口、墻上要有明顯的禁止煙火標牌。

3、機房、庫房禁止動火，如因檢修需要動火焊補時，需經(jīng)安全部門批準并采取防火措施，做好滅火準備。

4、重要機房、庫房工作人員，上班要集中思想，按操作規(guī)程認真操作，并經(jīng)常進行安全、防火檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。

5、建立健全義務消防組織，重要機房、庫房工作人員要懂得消防知識，對配備的消防器材做到會使用、會保養(yǎng)，嚴禁將消防器材挪作它用。

6、庫房內要保持干凈整潔，貨物擺放有序，對敞落得棉絲、油布、廢紙等易燃物質應該及時清除。不得架設臨時電纜，因工作需要時，必須經(jīng)有關部門負責人批準，并在限期內及時拆除。

7、因生產(chǎn)需要的爆炸器材必須按公安消防部門規(guī)定設炸藥庫存放，炸藥庫內保持通風，防濕、防曬。

8、庫房管理人員每天下班前，必須進行防火安全檢查，確認無事故隱患，關好門窗，切斷電源，方可離開。

9、工作人員會正確使用消防器材和撲救火災的基本方法，對配備器材必須妥善保管。

10、井下應當保障安全出口暢通，按照《礦井災害計劃》，設臵符合國家規(guī)定的消防安全疏散標志。

四、防火檢查，保衛(wèi)科應當進行每日防火巡查，并確定巡查的人員、內容、部位和頻次，巡查內容包括：

1、用火、用電有無違章情況。

2、安全出口、疏散通道是否暢通，安全疏散指示標志、應急照明是否完好。

3、消防設施、器材和消防安全標志是否在位、完整（好）。

4、消防安全重點人員在崗情況。

5、其他消防安全情況。

防火巡查人員應當及時糾正違章行為，妥善處臵火災危險，無法當場處臵的，應當立即報告，發(fā)現(xiàn)初起火災應當立即報警并及時補救。防火巡查應當填寫巡查記錄，巡查人員和其主管人員在巡查記錄上簽名。

五、消防安全教育培訓

礦應當通過多種形式開展經(jīng)常性的消防安全宣傳教育，全員培訓時對每名員工進行一次消防安全培訓。內容包括：

1、有關消防法規(guī)、消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。

2、本單位、本崗位的火災危險性和防火措施；

3、有關消防設施的性能、滅火器材的使用方法。

4、自救逃生的知識和技能。

炸藥庫安全保衛(wèi)制度

1、嚴禁酒后上崗，加強巡邏，嚴禁無關人員進入庫區(qū)。

2、要杜絕一切火源（煙頭、電器等），注意安全。

3、巡守員要佩戴對講機或手機，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領導匯報。

4、巡守員必須持證上崗。

5、爆破器材要嚴加看管。晝夜有人巡邏守衛(wèi)。

6、嚴格執(zhí)行“巡守員交接班記錄”。做好每班交接班情況記錄。

7、時刻提高警惕，防盜、防偷；同時注意明暗火源，注意防火。

8、定期檢查倉庫的消防器材，發(fā)現(xiàn)問題及時更換。

9、當班期間禁止吸煙，同時警告進入庫區(qū)的人員注意防火。

10、項目部領導班子將不定時對炸藥庫進行檢查，如果發(fā)現(xiàn)巡守員不在崗，項目部將對脫崗人員進行經(jīng)濟處罰，嚴重者將給與下崗處理。

定員定量制度

1、地面爆炸材料庫的儲存量，按《煤礦安全規(guī)程》第296條之規(guī)定，根據(jù)上級相關部門要求，本炸藥庫炸藥存放量為8噸，雷管數(shù)量為2萬發(fā)。

2、爆炸材料庫內爆炸材料應堆放穩(wěn)固整齊，堆垛之間應留有檢查、清點爆炸材料的通道，通道寬度不應小于0.6米，堆垛邊緣與墻的距離不應小于0.2米，各種爆炸材料整箱堆放高度，工業(yè)雷管、黑火藥不應超過1.6米，炸藥、索類不應超過1.8米。

3、爆炸材料庫存放爆炸材料時，雷管的箱子必須放入保險柜內。

4、庫區(qū)巡守員必須每班三人在崗，不準私自缺崗，離崗。

火工品采購及運輸裝卸制度

1、火工品的采購，執(zhí)行《工程物資管理程序》，且在采購前應當報經(jīng)上級主管部門審查同意，向介休市公安局申請領取《爆炸物品購買證》，憑證向指定的供應點購買。即評審的火工品供方，應在當?shù)厥泄簿种付ǖ匿N售點范圍內。

2、運輸裝卸（1）、運輸、裝卸爆破器材的人員必須熟悉爆破器材的性質和安全知識遵守操作規(guī)程。輕拿輕放，嚴禁拖拉、撞擊、拋擲、腳踩、翻滾、側臵危險品；嚴格執(zhí)行民用爆炸物品存放規(guī)定，不應超高、超寬、超載。

（2）、運輸裝卸爆破器材時，嚴禁攜帶煙火和發(fā)火物品。（3）、不同性質的爆破器材不準同時在同一地點裝卸。（4）、嚴禁用翻斗車、自卸汽車、拖車、自行車、摩托車和蓄力車運送爆破器材。

（5）、裝卸人員應嚴格按要求的品種、規(guī)格和數(shù)量搬運，作業(yè)前要檢查運輸工具是否完好，清除運輸工具和車輛內的一切雜物。

（6）、用手推車運輸爆破器材時，載重量不應超過300Kg,運輸過程中應采取防滑、防摩擦和防止產(chǎn)生火花等安全措施。（7）、民用爆炸物品的裝卸作業(yè)應在白天進行，押運員應在現(xiàn)場監(jiān)督并設臵警戒，無關人員和車輛禁止靠近，運輸車輛離庫門不應小于2.5米。

（8）、遇雷雨、暴風等惡劣天氣，禁止進行裝卸作業(yè)，路面有冰雪時，應采取防滑措施。

（9）、裝卸作業(yè)結束后，作業(yè)現(xiàn)場應清理干凈，防止遺留民用爆炸物品，并與庫管員做好交接。

炸藥庫管理制度

依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》與《建設工程安全管理條例》，本公司制訂炸藥庫管理制度如下：

1、庫區(qū)必須晝夜設警衛(wèi)，加強巡邏，嚴加看管，嚴禁無關人員進入庫區(qū)。

2、庫區(qū)內嚴禁煙火和明火照明，嚴禁用燈泡烘烤爆破器材。

3、庫區(qū)的消防設備、通訊設備、報警裝臵和防雷裝臵每半年檢查一次。

4、庫區(qū)必須整潔、防潮和通風良好，嚴格控制，杜絕鼠害。

5、爆破器材應堆放在墊木或專用箱柜中，嚴禁將其隨意堆放。

6、庫房內嚴禁堆放與爆破器材無關的物品。

7、經(jīng)常測定庫房的溫度和濕度，經(jīng)常檢查庫房情況，發(fā)現(xiàn)硝化甘油類炸藥滲油和硝銨類炸藥吸潮結塊等情況時，應及時給與處理。

8、對新購進的爆破器材應逐箱檢查其包裝情況，并按規(guī)定做性能檢查。

9、建立爆破器材收發(fā)記錄制度，采用三聯(lián)式領料單和退料單制度，定期核對賬目，做到帳物相符。

10、爆破器材應按其出廠時間和有效期的先后順序發(fā)放使用。

勞動保護用品管理制度

1、勞動保護用品發(fā)放

1.1勞動保護用品是員工在生產(chǎn)過程中安全和健康的輔助措施，它不能替代機械設備的安全防護及對塵毒有害物質的治理。

1.2員工發(fā)放的勞動保護用品不是福利待遇，是根據(jù)不同工種及不同的勞動條件按照安全生產(chǎn)的塵需要，按標準規(guī)定發(fā)放，工種未列入及超出標準規(guī)定的領用需經(jīng)資產(chǎn)運營部批準。

1.3員工對領用的勞動保護用品要本著節(jié)約的原則，不多領、冒領、不送人、不變賣。

1.4為更好的開展勞動保護，預防工傷事故及職業(yè)病，工作時間穿戴工作服及使用防護用品，是安全操作規(guī)程中首要規(guī)定，經(jīng)安全檢查在上班期間未使用規(guī)定的防護用品，按違章作業(yè)處理辦法進行處理。

1.5培訓人員、代陪實習人員、參觀人員在生產(chǎn)現(xiàn)場所需要的防護用品，由負責單位按防護安全要求標準規(guī)定自行解決，不屬公司發(fā)放范圍。各分公司經(jīng)資產(chǎn)營運部審批可領、買一部=需要備借用的防護用品并自行管理。

2、勞動保護用品使用標準及其他規(guī)定。

2.1領用防護用品按不同工種、不同工作環(huán)境、不同勞動條件及不同勞動強度，規(guī)定發(fā)放標準及使用期限。2.2根據(jù)工傷生產(chǎn)情況，在使用期限上要有所區(qū)別，不能強求統(tǒng)一做到基本合理，特殊情況按“1.2”執(zhí)行。2.3因病、事、工傷、產(chǎn)假、專職上學、下崗一個月以上，一般勞保用品停發(fā)。退休、退職或離崗生產(chǎn)半年以上者，工作服停發(fā)或順延，其它防護用品一律停發(fā)。

2.4新調入本公司員工依據(jù)調令，由本單位安全員帶領至資產(chǎn)運營部，由資產(chǎn)運營部對其進行三級安全環(huán)保教育后，方可納入本單位管理，辦理個人領用防護用品。第一次按標準規(guī)定發(fā)放，下次發(fā)放超過半年的隨本單位統(tǒng)一發(fā)放，不超過半年的隨下一次統(tǒng)一發(fā)放。

3、賠償辦法

3.1凡屬個人保管不當，丟失和損壞防護用品者一律照價賠償（包括借用的）。

3.2屬特殊情況，損壞防護用品者根據(jù)情節(jié)，折扣賠償費比例，但不得低于20%。

3.3賠償價格按公式計算：提前領用月/規(guī)定使用月*現(xiàn)行價格=賠償費。

3.4需補領的防護用品經(jīng)本人申請，本單位領導批準，交賠償費后，由本單位安全員或專職人員向供應部領買補發(fā)。

4、防護眼鏡的發(fā)放范圍及其規(guī)定

4.1防護眼鏡發(fā)放給在生產(chǎn)過程中對眼部有危害的工種。4.2機加工、固定砂輪磨工發(fā)平光眼鏡，汽車司機發(fā)墨鏡，使用期限為五年，電、氣焊工發(fā)放電氣焊防護眼罩，一般使用期限為三年。

4.3因公損壞或屬個人不慎丟失損壞者一律按賠償辦法執(zhí)行。4.4使用平光眼鏡的工種，由于使用者有眼疾，可到指定眼鏡店持驗光證明及供應部開具的證明辦理配鏡手續(xù)，單位只報銷20元（司機防護鏡只報銷30元）。不得配臵眼疾專用鏡，不得購買怪形眼鏡，否則不予報銷，不屬上述工種不予配鏡。

5、其它防護用品的發(fā)放標準及其規(guī)定

5.1凡屬有關設計、工藝、設計人員等實際非經(jīng)常操作人員，經(jīng)單位申請部門領導批準及資產(chǎn)運營部同意后可作為一次性審批發(fā)放。

5.2每月發(fā)放的肥皂、洗衣粉、手套等勞保用品缺勤一個月者不發(fā)，新調入崗位的人員超過每月10日后只發(fā)肥皂一塊。

5.3每年統(tǒng)一發(fā)毛巾一條，缺勤三個月者不發(fā)。公司員工內部調動，除專用崗位防護用品外，一律不補發(fā)一般勞保用品。

6、防護用品的采購、領用、發(fā)放程序

6.1防護用品的采購，原則上有供應部負責，公司其它單位不予分散采購。

6.2防護用品的采購，供應部按公司比價采購及招標采購相關的管理制度執(zhí)行。

6.3供應部做好防護用品發(fā)放的服務工作，按購入成本價（不含稅）由各部門每月二十日前按內部購銷合同及提制單項目與供應部簽訂下月需領買項目。

6.4按照公司“管理重心下移”及“分灶吃飯”的原則各部門及領買單位，設專人負責勞保用品的領、買及發(fā)放管理，對員工按崗位標準規(guī)定建立領用、發(fā)放個人臺賬。6.5供應部按內部購銷合同、提制單項目，在每月10日前完成采購工作，各單位開具防護用品領用單辦理領買發(fā)放工作。

6.6各部門財會人員、公司資產(chǎn)運營部及財務部有權監(jiān)督各單位勞保用品發(fā)放、使用管理的執(zhí)行情況，加強成本管理。

產(chǎn)品流向管理制度

1、爆破員、安全員在炸藥庫領取了炸藥、雷管和保管員按規(guī)定填寫領取一項的《民爆物品領取、入坑、使用、出坑、清退監(jiān)管流程圖》后，由巡守員一直監(jiān)護到井口，檢身員檢身，并清點核實炸藥、雷管后，填寫檢身記錄及《民爆物品領取、入坑、使用、出坑、清退監(jiān)管流程圖》入坑一項，明確填寫炸藥、雷管數(shù)量。

2、雷管箱和炸藥箱有爆破員、安全員分別背著下井，放臵在井下工作地點警戒線以外頂板完好、無淋水、無電氣設備和導電體的安全地點，爆破員使用完畢后認真填寫《民爆物品領取、入坑、使用、出坑、清退監(jiān)管流程圖》使用一項，安全員確認后簽字，并將剩余的雷管、炸藥清點，并出坑退庫。

3、雷管箱和炸藥箱有爆破員、安全員分別背著出井后，檢身員檢身，并清點核實炸藥、雷管后，填寫檢身記錄及《民爆物品領取、入坑、使用、出坑、清退監(jiān)管流程圖》出坑一項，明確填寫炸藥、雷管數(shù)量，然后陪同送到炸藥庫。

4、保管員與爆破員、安全員清點核實清退出的炸藥、雷管后，認真填寫《民爆物品領取、入坑、使用、出坑、清退監(jiān)管流程圖》清退一項及清退單，明確填寫炸藥、雷管數(shù)量，保管員、安全員、爆破員同時簽字各保存一張清退單備查。

重大危險源管理制度

1目的：為保護人民生命和財產(chǎn)安全，消除事故隱患，規(guī)范公司安全生產(chǎn)管理，特制定本制度

2使用范圍：公司生產(chǎn)區(qū) 3職責：

3.1總經(jīng)理負責領導重大危險源管理工作，負責領導重大危險源事故應急救援工作。

3.2分管副總協(xié)助總經(jīng)理進行重大危險源管理，在總經(jīng)理不在時履行總經(jīng)理對重大危險源管理職責。

3.3 綜合管理部負責組織重大危險源管理制度、事故應急救援預案編制工作，并組織重大危險源的識別、評價、監(jiān)督、檔案管理等。

3.4各生產(chǎn)單位對重大危險源實施管理，并對管理結果負責。

4重大危險源的識別和評價：

綜合管理部組織相關人員組成評價小組，依據(jù)《重大危險源辯識》（GB18218-2000）對公司生產(chǎn)現(xiàn)場和儲存設施進行評價，確定重大危險源。

4.2重大危險源管理：

4.2.1配備滅火器等必須的消防器材和設施，所有器材和設施要完好。

4.2.2配備監(jiān)視設備，實施全天候監(jiān)視。4.2.3制定事故應急救援預案，每半年不少于一次演練，并不斷完善。

4.2.4公司、所在廠每月一次進行專項綜合檢查，檢查要有記錄。

4.2.5生產(chǎn)班組必須按規(guī)定進行巡檢，檢查要有記錄。4.2.6所在廠安全員進行每周不少于一次的檢查，檢查要有記錄。

4.2.7在重大危險源區(qū)域作業(yè)必須嚴格按照《工藝（操作）規(guī)程》、《安全技術規(guī)程》、《設備安全操作規(guī)程》、《消防安全制度》、《化學危險物品管理制度》、《作業(yè)許可證管理制度》進行，實施誰簽字誰負責，誰作業(yè)誰負責。4.2.8發(fā)現(xiàn)隱患，必須立即向廠和綜合管理部報告，并及時進行整改。

4.2.9由綜合管理部建立重大危險源檔案，擋案類容包括：危險物質名稱、數(shù)量、特性、管理人員、管理制度、評價報告、檢測報告等。

5綜合管理部要將重大危險源在市安監(jiān)局備案。

生產(chǎn)安全事故管理制度

第一章

總則

第一條

根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第七十條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生安全事故后，事故現(xiàn)場有關人員應當立即報告本項目部負責人。項目部負責人接到報告后，應當迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，并按照國家有關規(guī)定立即如實報告當?shù)刎撠煱踩a(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門，不得隱瞞不報、謊報或者拖延不報，不得故意破壞現(xiàn)場、毀滅有關證據(jù)。”的規(guī)定。及時掌握職工傷亡事故情況，做好事故調查和分析，從中吸取教訓，采取有效措施，防止類似事故再將發(fā)生，特制定本制度。

第二條

職工傷亡事故管理工作的基本任務是：

1、事故調查及處理：調查事故現(xiàn)場和事故情況，其中包括必要的技術鑒定或試驗、原因分析、填寫事故報告、提出改進物質技術和工作的措施方案。

2、事故統(tǒng)計及分析，從工程技術上、管理上和教育上，提出防止事故發(fā)生的措施，并認真實施。

第三條

本辦法適用于各生產(chǎn)經(jīng)營部門及其所轄項目部。第四條

各部門必須對本辦法的貫徹執(zhí)行和調查、登記、統(tǒng)計、報告工作的準確性和及時性負責。

第二章

傷亡事故的劃分

第五條

在冊職工為了生產(chǎn)有關的活動，由于生產(chǎn)過程中的不安全因素，或雖不在生產(chǎn)和工作崗位上，但由于企業(yè)設備或勞動條件不良，而引起的傷亡（包括急性中毒事故），都應該作為因工傷亡，并加以統(tǒng)計。

第六條

事故分為四種：

1、重大人身未遂事故。

2、輕傷（含休工一個工作日）。

3、重傷：按勞動部重傷事故范圍劃分。

4、死亡。

第七條

事故按照傷害程度和傷亡人數(shù)分為如下四類：

1、輕傷；

2、重傷；

3、死亡；

4、重大傷亡，指一次死亡十人以上或一次死亡雖不足十人但死亡、重傷總數(shù)在十人以上者。

第三章

事故報告

第八條

傷亡事故發(fā)生后，負傷者或最早發(fā)現(xiàn)的人，必須立即報告項目部長，項目部長得知情況后必須立即報項目部管理人員，時間在當班下班前（重傷、死亡事故應立即報告）。

第九條

安全生產(chǎn)管理人員接到重大未遂事故、重傷、死亡、重大事故或特別重大傷亡事故的報告后，必須立即將事故情況（包括事故發(fā)生時間、地點、傷亡者姓名、年齡、工種、傷害程度、事故簡要經(jīng)過和發(fā)生原因）用電話快速報部門領導。

第十條

重傷、死亡、重大傷亡事故和特別重大傷亡事故發(fā)生后，經(jīng)過調查、填寫職工重傷、死亡事故報告不得遲于事故發(fā)生后15天，重大傷亡和特別重大傷亡事故報告不得遲于事故發(fā)生后一個月。

第四章 事故調查

第十一條

事故調查的目的是：掌握事故情況，查明事故原因，制定改進措施，分清事故責任，提出對事故責任者的處理意見和填寫調查報告。

第十二條

按事故嚴重程度分類負責組織調查，分工如下：

1、輕傷、重傷事故、由部門領導或其指定人員組織安全管理人員有關人員以及項目部成員參加的事故調查組，進行調查。發(fā)生一般輕傷事故（休工超過一個月工作日），由項目部組織分析登記，按規(guī)定上報公司安全生產(chǎn)管理人員，安全生產(chǎn)管理人員于次月2日前上報公司領導。

2、死亡事故、由公司領導會同企業(yè)所在地設區(qū)的市（或者相當于設區(qū)的市一級）安監(jiān)部門、公安部門、工會組成事故調查組、進行調查。

重大死亡事故，按照企業(yè)的隸屬關系由省、自治區(qū)、直轄市企業(yè)主管部門或者國務院有關主管部門會同同級安監(jiān)部門、公安部門、監(jiān)察部門、工會組成事故調查組，進行調查。

第十三條

在發(fā)生重傷、死亡事故后，公司應成立調查組，并組織分析，寫出事故分析報告，并按時上報。第十四條

在事故調查中，在分清責任事故、非責任事故、破壞事故。

1、責任事故：指因有關人員的過失而造成的事故。

2、非責任事故：指由于自然的因素而造成的不可抗拒的事故，或在未知的領域技術問題。

3、破壞事故：指為達到一定目的而蓄意制造的事故。第十五條

事故調查程序：組織調查組明確任務和分工、事故現(xiàn)場、事故前的情況，必要的技術鑒定和試驗、原因分析、提出防范措施，提出事故責任者處理意見，寫調查報告書，結案歸檔。

第十六條 通過事故調查，查明下列事項：

1、事故發(fā)生時間（年、月、日、班次、時、分）和具體地點；受傷害的人員數(shù)，傷害部位、性質和程度；

2、導致事故發(fā)生的起因物，如建筑、機械設備、安全防護設施。個人防護用品，用具，物質，環(huán)境，氣候等；

3、事故經(jīng)濟損失；

4、發(fā)生事故時，受傷害人的作業(yè)名稱及其內容，作業(yè)時工藝條件，操作方法等；

5、受傷害人員與事故直接有關人員的情況。本工種工齡，受過何種技術訓練與安全教育等；

6、安全管理方面，有無安全規(guī)程，崗位操作規(guī)程，安全教育，安全檢查，安全活動，防止事故措施及管理辦法等；

7、事故現(xiàn)場的實測圖和照片。

第十七條

事故發(fā)生后，所在項目部必須做到：

1、盡一切可能搶救傷員和國家財產(chǎn)，制止事故發(fā)展和擴大損失；

2、妥善保護事故現(xiàn)場，不得人為地破壞和隨意清理。第十八條

在事故調查時，應對造成的經(jīng)濟損失進行調查，填入調查報告書上報。

1、事故可能造成的經(jīng)濟損失，其項目如下： 1)醫(yī)療費（包括營養(yǎng)費）護理、陪人費； 2)因工負傷休工工資； 3)傷殘補助，撫恤金；

4)事故善后處理是有喪葬、交通、住宿、飲食、招待費等；

5)事故間接損失等費。

第五章 事故責任分析

第十九條

查清事故情況后，應對事故進行責任分析，其目的使事故責任者，安全部門和職工吸取教訓，改進工作。第二十條

凡是發(fā)生下述傷亡事故的，應首先追究有關負責人的責任：

1、工人沒有經(jīng)過安全規(guī)程和技術培訓，就上崗操作因而造成重傷亡事故的；缺乏安全操作或規(guī)程不健全，造成傷亡事故的；

2、安全設施、安全信號、安全標志、安全用具不全，不齊、不清造成傷亡事故的；

3、設備嚴重失修，嚴懲超負荷，造成事故的；

4、對事故熟視無睹，不認真采取措施，重復發(fā)生同類傷亡事故的；

5、違章指揮、強令或親自冒險操作，造成傷亡事故的；

6、由于挪用安全技術措施經(jīng)費造成傷亡事故的。第二十一條

有下列情形之一時，應當追究肇事者或有關人員的責任：

1、由于違章指揮或違章冒險作業(yè)，造成傷亡事故的；

2、由于玩忽職守，違反安全生產(chǎn)制度，操作規(guī)程，造成傷亡事故的；

3、發(fā)現(xiàn)有發(fā)生事故危險的緊急情況，不立即報告或不積極采取措施，因而未能避免事故或減輕傷亡事故的；

4、由于不服從管理，違反勞動紀律，撤離職守和擅自啟動機械設備，造成傷亡事故的；

第二十二條

有下列情形之一時，對有關人員從嚴處罰：

1、發(fā)生重傷或死亡事故后，隱瞞不報，虛報或故意拖延報告的；

2、在事故調查中，隱瞞事故真相，弄虛作假，甚至嫁禍于人的；

3、事故發(fā)生后，由于不負責任，不積極搶救或搶救不力，造成重大、傷亡的；

4、事故發(fā)生后，不認真吸取教訓、采取防范措施，致使同類事故發(fā)生的；

5、違反本辦法規(guī)定的程序濫用職權、擅自處理、包庇事故責任的。

第二十三條

對發(fā)生事故的責任者應以教育為主，區(qū)別情況、分清事故的直接責任者，主要責任者，一定責任者和負責人責任者，分別給予適當?shù)奶幚怼?/p>

第二十四條

對事故責任者的處分，根據(jù)情節(jié)和后果的嚴懲程度，分別給予經(jīng)濟處罰、行政處分或追究刑事責任。第二十五條

事故責任者的處分確定以后，項目部必須迅速按照人事管理權限輸報批手續(xù)。

第六章 事故結案

第二十六條

事故發(fā)生后，發(fā)生事故項目部或安全部門已將事故調查清，對事故責任者進行了處理，并已落實了改進措施，這起事故應給予結案。

第二十七條

傷亡事故調查，必須經(jīng)過下列單位審查批準后，方可結案。

1、輕傷：項目部組織分析，報安全管理人員批準；

2、重傷：安全管理人員批準，報公司領導備案；

3、傷亡、重大事故、特別重大事故：單位按隸屬關系的不同，報主管部門審查，最后向有關領導部門備案。第二十八條

發(fā)生重傷、死亡、重大傷亡或特別重大傷亡事故結案后的資料，全部歸入部門檔案，并填寫詳細目錄以備查找。

第七章 事故防范措施

第二十九條

防范措施，從下述方面考慮：

1、事故發(fā)生后，必須認真查明事故發(fā)生的原因，包括物資技術原因，人為的原因，管理原因；

2、有針對性的提出防范措施，包括技術措施、教育措施、管理措施。

第三十條

在防范措施中應把改善勞動條件、作業(yè)環(huán)境、提高安全技術裝備水平放在首位，力求在根本消除危害因素和安全隱患的基礎上搞好管理措施。

第三十一條

決定的各項防范措施必須指定專有完成的負責人，完成時間。

第八章 附則

第三十二條

各項目部應根據(jù)辦法規(guī)定，結合具體情況，制定實施細則。

第三十三條

本辦法的規(guī)定與國家的有關法令、條例相抵觸時，按國家規(guī)定執(zhí)行。

第三十四條

本規(guī)定自下文之日起執(zhí)行。

廢品銷毀制度

一、爆炸器材在儲存過程中,因儲存時間太長,或因儲存條件不好,發(fā)生變質,不合乎原來質量要求需要報廢的炸藥雷管。

二、應報廢的炸藥雷管，若繼續(xù)使用，就會影響爆破質量，變質炸藥會直接危及操作人員身體健康，如硝酸銨炸藥吸濕結塊后，在井下使用不但產(chǎn)生大量有害氣體，而且殉爆不良，產(chǎn)生瞎炮給安全帶來隱患，降低爆破工作效率。

三、經(jīng)過檢查后，確實性能不良，不能繼續(xù)使用的炸藥，雷管以及工作中產(chǎn)生不爆雷管和炸藥，必須收集起來加以銷毀。

四、銷毀前，要登記造冊，提出實施方案，并向市公安機關批準備案，在公安機關指定的地點銷毀。

五、銷毀爆破器材注意事項規(guī)定：

1、成立銷毀工作小組；

2、指定有經(jīng)驗的人員負責；

3、制定銷毀辦法；

4、選擇地點，落實爆破器材品種、數(shù)量和有關安全措施等。

事故案件報告制度

1、爆炸物品儲存庫值班巡守人員應配備必要的保安器材和通訊工具，搞好安全防范，保持信息暢通。

2、發(fā)生盜搶民爆物品險情時，在積極組織抓捕犯罪嫌疑人的同時，立即報告“110”。

3、儲存庫發(fā)生火災，在第一時間可采取措施動用消防器材實施滅火，并向“119”及所在地公安機關報告。如判斷有爆炸可能時，應立即組織庫區(qū)人員及時疏散，緊急避險。

4、發(fā)現(xiàn)爆炸物品丟失、被盜，應保護好現(xiàn)場，并及時向公安機關報告。

5、發(fā)生煤礦安全生產(chǎn)事故，值班巡守人員應堅守工作崗位，不得擅離職守，看管好爆炸物品儲存庫，防止爆炸物品丟失被盜，并向所在地公安機關報告。

民爆物品出入庫管理制度

1、購買或配送民爆物品必須在公安機關指定的儲存庫及時入庫。由保管員、押運員當場驗明品種、數(shù)量和質量，核對無誤后填入《爆炸物品出入庫登

2、對過期失效或質量達不到國家標準的民爆物品，保管員不得入庫。對庫內過期失效的民爆物品不得出庫，并及時報告公安機關組織銷毀。儲存庫必須落實雙人雙鎖規(guī)定。

3、領取使用民爆物品，保管員必須憑《爆破器材領料單》主管領導批準的品種和數(shù)量發(fā)放。爆破員持“IC卡”，依據(jù)“誰爆破、誰持卡、誰領取”原則，領取爆炸物品，領取人、上崗證、IC卡必須一致。雷管按實際用量領取，單卡當日不得超過200發(fā)，不得分發(fā)他人使用。出庫后爆破員、安全員清點核對，并在《爆炸物品出入庫登記本》、《工業(yè)雷管編碼登記本》、《爆炸物品領取清退登記本》上與保管記本》，保管員、押運員雙方簽字完成交接。

員共同簽字。無領料單保管員不得出庫。未經(jīng)POS機電子掃描不得出庫，嚴格按規(guī)定時間上報。

4、爆破員、安全員在值班室領取爆炸物品，不得進入庫房。炸藥、雷管必須分開攜帶。過期失效或質量不合格的爆炸物品，爆破員、安全員有權拒絕領取。

5、當日發(fā)放和清退的爆炸物品，保管員必須及時填入《爆炸物品出入庫登記本》、《爆炸物品領取清退登記本》，并督促相關人員簽字。發(fā)放的爆炸物品要及時在《爆炸物品出入庫登記本》“出庫數(shù)”欄中進行核減，搞好庫存清點，做到帳物相符。清退的民爆物品要及時填入《爆炸物品領取清退登記本》或單獨存入爆破員專用爆炸物品儲存箱內，次日繼續(xù)使用。

儲存庫值班巡守交接制度

1、民爆物品儲存?zhèn)}庫屬于安全管理重地，值班人員必須堅守崗位，嚴格履行職責，加強防護看守，確保倉庫安 全。

2、爆破作業(yè)單位儲存?zhèn)}庫值班人員必須配備3人以上，經(jīng)銷單位儲存?zhèn)}庫值班人員配備8人以上。實行24小時雙人值班，不得脫崗，睡崗，不得從事與值班無關的其他工作。

3、紅外報警器、視頻監(jiān)控必須處于良好狀態(tài)，24小時全天候實施監(jiān)控。

4、嚴禁無關人員進入庫區(qū)，對領取和配送爆炸物品的人員、車輛必須填入《外來人員車輛出入庫登記本》，按內容進行登記。嚴禁攜帶火種、易燃易爆物品進入庫區(qū)。嚴禁著化纖類衣服進入庫房。

5、對突發(fā)的險情、案件或事故在采取前期處臵的同時，按規(guī)定程序立即上報。因責任心不強、安全防范不到位導致發(fā)生丟失、被盜、火災、爆炸等事故、案件的，追 究主管領導及當班值班人員的責任。

6、認真搞好交接班登記，每日情況及時填入《值班巡守人員交接登記本》，下一班未接班，當班值班人員不得 脫崗。

第五篇：炸藥庫值班制度

炸藥庫值班制度

一、根據(jù)《民用爆炸物品管理條例》，結合本礦實際情況，制定本制度，本礦全體人員必須遵守執(zhí)行。

二、炸藥、雷管必須分庫存放，嚴禁混裝混存。

三、爆炸物品倉庫必須實行24小時連續(xù)看守，不得空崗。

四、爆炸物品倉庫由2名人員值班守護，倉庫保管員值班12小時，礦安排一名爆破員值班12小時。

五、倉庫保管員須經(jīng)常檢查報警裝置，保證其完好，遇特殊情況應立即通知主管領導，及時組織相關部門進行修好。

六、公司在安全自檢工作中，必須把炸藥庫房的檢查納入檢查范圍，及時發(fā)現(xiàn)隱患，處理隱患。

七、除庫房值班員外，未經(jīng)礦部領導同意，其它人員不準進入庫房。

八、倉庫保管員請假，必須經(jīng)礦長同意。未獲批準，不準離崗。