第一篇：中期財(cái)政規(guī)劃封面

柳江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站

中期財(cái)政規(guī)劃

（2018-2020）

單位名稱(chēng)（蓋章）：

單位負(fù)責(zé)人（簽名）：

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽名）：

填表人（簽名）：

電話(huà)號(hào)碼：

單位地址：

柳州市柳江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站編制

二○一七年十一月

2018-2020年部門(mén)中期財(cái)政規(guī)劃預(yù)算目錄

一、2018-2020年部門(mén)中期規(guī)劃編制說(shuō)明（文字材料）

二、佐證材料

（一）基本支出資料

（二）項(xiàng)目支出資料 1、2019年項(xiàng)目支出材料 2、2020年項(xiàng)目支出材料

三、2018-2020年部門(mén)中期財(cái)政規(guī)劃預(yù)算報(bào)表

柳江區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站

2018-2020年部門(mén)中期財(cái)政規(guī)劃編制說(shuō)明

（一）單位基本情況

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置和基本職能

機(jī)構(gòu)設(shè)置。我站是區(qū)市容局下屬的一個(gè)全額撥款獨(dú)立核算的事業(yè)單位。設(shè)置有8個(gè)：站長(zhǎng)室、副站長(zhǎng)室、辦公室、人事勞資股、財(cái)務(wù)股、業(yè)務(wù)股（負(fù)責(zé)管理老城區(qū)、基隆開(kāi)發(fā)區(qū)、柳石路新興路段等街道清掃保潔共有17個(gè)班組）、有償（收費(fèi)）股、車(chē)隊(duì)（車(chē)隊(duì)內(nèi)部設(shè)有機(jī)修班、大車(chē)班、小車(chē)班、灑水洗掃班等班組）。

基本職能。是對(duì)城區(qū)主要街道的清掃保潔、生活垃圾的收集、清運(yùn)、公共廁所管理以及負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)生生活垃圾的居民和單位征收垃圾處理費(fèi)。

（二）2018-2020年收支計(jì)劃、重點(diǎn)項(xiàng)目保障情況

1.2018-2020年果皮箱每年的經(jīng)費(fèi)預(yù)算仍為550000元。每年更新果皮箱一批，分批淘汰已不符合市容市貌要求的殘舊破損的果皮箱。

2.合同工公積金、環(huán)衛(wèi)節(jié)關(guān)愛(ài)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)工人春節(jié)慰問(wèn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、合同工高溫津貼費(fèi)、法定節(jié)假日加班補(bǔ)貼、公廁的管理費(fèi)用等預(yù)算經(jīng)費(fèi)，以2018年預(yù)算數(shù)為基數(shù)以5%計(jì)提，依次逐年增加。由于我單位情況比較特殊，隨著城區(qū)道路的擴(kuò)展，清掃面積增加以及服務(wù)人口的增多，每年都會(huì) 有新招的合同工和新購(gòu)的生產(chǎn)用車(chē)輛，人員和公用經(jīng)費(fèi)也會(huì)相應(yīng)的增加。故做預(yù)算時(shí)以當(dāng)年政府的相關(guān)文件規(guī)定為依據(jù)，做相應(yīng)的增減調(diào)整。

3.重點(diǎn)保障合同工的員工工資及五險(xiǎn)一金，確保職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。確保生產(chǎn)用車(chē)的燃油、維修及保險(xiǎn)等費(fèi)用。

（三）2018-2020年收支計(jì)劃及說(shuō)明

1.2018年度

2018年收入總計(jì)劃3578.63萬(wàn)元，支出總計(jì)劃3578.63萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算收支計(jì)劃及說(shuō)明。

一般公共預(yù)算撥款收入3578.63萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款支出3578.63萬(wàn)元。

①經(jīng)常性項(xiàng)目

購(gòu)果皮箱項(xiàng)目550000萬(wàn)元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。為了更有效的防止人為對(duì)果皮箱的破壞，不僅需要購(gòu)買(mǎi)耐用、防腐、防銹且容易清洗的不銹鋼果皮箱，還需購(gòu)買(mǎi)材料自行對(duì)每個(gè)果皮箱進(jìn)行加工加固，所以每個(gè)果皮箱的成本要比一般的果皮箱高。且以后每年會(huì)更新一批，分批淘汰已不符合市容市貌要求的殘舊破損的果皮箱。今年需購(gòu)買(mǎi)500個(gè)，每個(gè)約1100元，500個(gè)×1100元/個(gè)=550000元。

合同工公積金項(xiàng)目1357776元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。根據(jù)桂政辦發(fā)[2011]208號(hào)文，2017年得到財(cái)政核撥經(jīng)費(fèi)的合同工為389人。由于居住人口不斷增加，以及新增道路如 興柳路、柳江大道等路段，清掃保潔的面積不斷擴(kuò)大。2017年3月2日區(qū)委書(shū)記區(qū)軍雄同志到市容局調(diào)研要求環(huán)衛(wèi)站2017年增招60名環(huán)衛(wèi)一線工人，確保清掃保潔任務(wù)的完成。按江政辦發(fā)[2017]40號(hào)文，財(cái)政核撥每人/月應(yīng)發(fā)工資2100元。公積金的繳納按449人×2100元/人·月×12%×12月=1357776元。

環(huán)衛(wèi)節(jié)關(guān)愛(ài)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目324700元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。根據(jù)桂建城[2015]77號(hào)文、政府收文編號(hào)[2015]285號(hào)、2015年12月財(cái)政局經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)?zhí)幚砉{，2015年我站合同工人數(shù)為313人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)為21萬(wàn)元；2016年合同工389人，經(jīng)費(fèi)還是21萬(wàn)元。由于財(cái)政核撥經(jīng)費(fèi)不足，2017年環(huán)衛(wèi)節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)和相關(guān)勞動(dòng)技能競(jìng)賽等活動(dòng)項(xiàng)目無(wú)法開(kāi)展，影響了職工的積極性。2017年增加60人合同工后總合同工人數(shù)為449人，在編職工51人，總計(jì)人數(shù)為500人。

環(huán)衛(wèi)工人春節(jié)慰問(wèn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目449000元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。根據(jù)政府收文編號(hào)[2015]877號(hào)文、2015年12月財(cái)政局經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)?zhí)幚砉{，2016年人數(shù)為389人，2017年增加60人，總計(jì)人數(shù)為449人。每人每年春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)用1000元。

合同工高溫津貼費(fèi)項(xiàng)目449000元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。桂人社發(fā)[2011]114號(hào)文、柳州市柳江區(qū)人民政府辦公室文件、《柳州市柳江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)柳江區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位外聘人員管理辦法的通知》（江政辦發(fā)[2017]40 號(hào)文），根據(jù)以上文件精神，用人單位每年6-10月安排勞動(dòng)者在高溫天氣下工作的，應(yīng)當(dāng)向勞動(dòng)者支付高溫津貼，高溫津貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每年1000元。

法定節(jié)假日加班補(bǔ)貼項(xiàng)目269400元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。根據(jù)《柳州市柳江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)柳江區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位外聘人員管理辦法的通知》（江政辦發(fā)[2017]40號(hào)文），根據(jù)通知精神，節(jié)假日加班補(bǔ)貼按600人/年·人核撥。449人×600元/年·人=269400元。

拉堡、進(jìn)德、成團(tuán)三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)費(fèi)項(xiàng)目940000元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。根據(jù)各類(lèi)請(qǐng)示報(bào)告箋、收文編號(hào)[2013]378號(hào)文，2014年至2017年拉堡、進(jìn)德、成團(tuán)三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的垃圾清運(yùn)費(fèi)每年是94萬(wàn)元。

購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)50輛項(xiàng)目250000元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。由于我站環(huán)衛(wèi)一線工人都是采用人力三輪車(chē)進(jìn)行清掃保潔和垃圾清運(yùn)，工作強(qiáng)度大、工作效率低，為了提高機(jī)械化作業(yè)和工作效率，我站今年已采購(gòu)了電動(dòng)三輪車(chē)，電動(dòng)三輪車(chē)能有效解決地清掃保潔人員不足，實(shí)現(xiàn)快捷撿拾、提高保潔質(zhì)量，同時(shí)也能有效降低環(huán)衛(wèi)工人的勞動(dòng)強(qiáng)度，所以我站仍需要采購(gòu)50輛電動(dòng)三輪車(chē)配備給環(huán)衛(wèi)一線工人。

公廁的管理費(fèi)用項(xiàng)目13座×80000元=1040000元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。實(shí)行政府的決策要求，從2017年6月1日起，由環(huán)衛(wèi)站管理的13座公廁全部免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放，根據(jù)柳州各個(gè)城區(qū)環(huán)衛(wèi)所提供的數(shù)據(jù)，由政府下?lián)芄珟慕?jīng)費(fèi)為 每座8萬(wàn)元。只有在足夠的資金保障前提下，才能達(dá)到政府的基本要求和各種迎檢要求。

灑水、洗掃車(chē)、清洗路面、垃圾中轉(zhuǎn)站、清洗垃圾運(yùn)輸車(chē)等用水費(fèi)項(xiàng)目360000元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。街道灑水車(chē)用水，護(hù)欄清洗車(chē)清洗街道隔離欄桿用水，機(jī)械化作業(yè)的洗掃車(chē)用水，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、清洗垃圾運(yùn)輸車(chē)輛、人力三輪車(chē)等需要大量的水。30000元/月×12月=360000元。

洗掃車(chē)、灑水車(chē)作業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1092800元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。根據(jù)十六局政府第一次常務(wù)會(huì)議[2016]2號(hào)文，應(yīng)核撥新增清掃面積環(huán)衛(wèi)作業(yè)工作經(jīng)費(fèi)96.32萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)69萬(wàn)元，洗掃車(chē)和灑水車(chē)作業(yè)費(fèi)用27.32萬(wàn)元。2017年已撥76人的人員經(jīng)費(fèi)，但是洗掃車(chē)和灑水車(chē)的作業(yè)費(fèi)用尚未解決，27.32元/季×4個(gè)季度=1092800元，故1092800元用于新增清掃面積環(huán)衛(wèi)作業(yè)工作經(jīng)費(fèi)。

環(huán)衛(wèi)綜合經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目400萬(wàn)元，資金來(lái)源為自有資金。②一次性項(xiàng)目

購(gòu)買(mǎi)清運(yùn)垃圾車(chē)輛項(xiàng)目3190000元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。2018年新增清掃保潔路段柳江大道、新興高速路口延伸至白蓮洞路段，特別是新興路段屬于主干道國(guó)道，車(chē)流量大，必須要有一輛灑水車(chē)和一輛清掃車(chē)才能有效的完成此路段的清掃保潔任務(wù)。

新建2個(gè)灑水車(chē)取水點(diǎn)項(xiàng)目總經(jīng)費(fèi)400000元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。由于灑水、洗路等用水量大，我站水費(fèi)按非 居民生活用水2.905元/噸計(jì)算，每年的水費(fèi)費(fèi)用比較高。為了降低用水成本，減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)，需在九曲河道建設(shè)2個(gè)取水點(diǎn)，每個(gè)取水點(diǎn)費(fèi)用為200000元。

2.2019年度

2019年收入總計(jì)劃1124.32萬(wàn)元，支出總計(jì)劃1124.32萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算收支計(jì)劃及說(shuō)明。

一般公共預(yù)算撥款收入1124.32萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款支出 1124.32 萬(wàn)元。

①經(jīng)常性項(xiàng)目

購(gòu)果皮箱項(xiàng)目550000萬(wàn)元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。為了更有效的防止人為對(duì)果皮箱的破壞，不僅需要購(gòu)買(mǎi)耐用、防腐、防銹且容易清洗的不銹鋼果皮箱，還需購(gòu)買(mǎi)材料自行對(duì)每個(gè)果皮箱進(jìn)行加工加固，所以每個(gè)果皮箱的成本要比一般的果皮箱高。且以后每年會(huì)更新一批，分批淘汰已不符合市容市貌要求的殘舊破損的果皮箱。今年需購(gòu)買(mǎi)500個(gè)，每個(gè)約1100元，500個(gè)×1100元/個(gè)=550000元。

合同工公積金項(xiàng)目1425664元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。根據(jù)桂政辦發(fā)[2011]208號(hào)文，2017年得到財(cái)政核撥經(jīng)費(fèi)的合同工為389人。由于居住人口不斷增加，以及新增道路如興柳路、柳江大道等路段，清掃保潔的面積不斷擴(kuò)大。2017年3月2日區(qū)委書(shū)記區(qū)軍雄同志到市容局調(diào)研要求環(huán)衛(wèi)站2017年增招60名環(huán)衛(wèi)一線工人，確保清掃保潔任務(wù)的完成。按江政辦發(fā)[2017]40號(hào)文，財(cái)政核撥每人/月應(yīng)發(fā)工資2100元。公積金的繳納以2018年預(yù)算數(shù)為基數(shù)以5%計(jì)提，依次逐年增加。

環(huán)衛(wèi)節(jié)關(guān)愛(ài)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目340935元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。環(huán)衛(wèi)節(jié)關(guān)愛(ài)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)以2018年預(yù)算數(shù)為基數(shù)以5%計(jì)提，依次逐年增加。

環(huán)衛(wèi)工人春節(jié)慰問(wèn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目471450元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。根據(jù)政府收文編號(hào)[2015]877號(hào)文、2015年12月財(cái)政局經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)?zhí)幚砉{，2016年人數(shù)為389人，2017年增加60人，總計(jì)人數(shù)為449人。每人每年春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)用1000元。環(huán)衛(wèi)工人春節(jié)慰問(wèn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的繳納以2018年預(yù)算數(shù)為基數(shù)以5%計(jì)提，依次逐年增加。

合同工高溫津貼費(fèi)項(xiàng)目471450元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。桂人社發(fā)[2011]114號(hào)文、柳州市柳江區(qū)人民政府辦公室文件、《柳州市柳江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)柳江區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位外聘人員管理辦法的通知》（江政辦發(fā)[2017]40號(hào)文），根據(jù)以上文件精神，用人單位每年6-10月安排勞動(dòng)者在高溫天氣下工作的，應(yīng)當(dāng)向勞動(dòng)者支付高溫津貼，高溫津貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每年1000元。合同工高溫津貼費(fèi)的繳納以2018年預(yù)算數(shù)為基數(shù)以5%計(jì)提，依次逐年增加。

法定節(jié)假日加班補(bǔ)貼項(xiàng)目282870元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。根據(jù)《柳州市柳江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)柳江區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位外聘人員管理辦法的通知》（江政辦發(fā) [2017]40號(hào)文），根據(jù)通知精神，節(jié)假日加班補(bǔ)貼按600人/年·人核撥。449人×600元/年·人=269400元。2019年法定節(jié)假日加班補(bǔ)貼的繳納以2018年預(yù)算數(shù)為基數(shù)以5%計(jì)提，依次逐年增加。

拉堡、進(jìn)德、成團(tuán)三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)費(fèi)項(xiàng)目940000元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。根據(jù)各類(lèi)請(qǐng)示報(bào)告箋、收文編號(hào)[2013]378號(hào)文，2014年至2017年拉堡、進(jìn)德、成團(tuán)三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的垃圾清運(yùn)費(fèi)每年是94萬(wàn)元。

公廁的管理費(fèi)用項(xiàng)目13座×80000元=1040000元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。實(shí)行政府的決策要求，從2017年6月1日起，由環(huán)衛(wèi)站管理的13座公廁全部免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放，根據(jù)柳州各個(gè)城區(qū)環(huán)衛(wèi)所提供的數(shù)據(jù)，由政府下?lián)芄珟慕?jīng)費(fèi)為每座8萬(wàn)元。只有在足夠的資金保障前提下，才能達(dá)到政府的基本要求和各種迎檢要求。

灑水、洗掃車(chē)、清洗路面、垃圾中轉(zhuǎn)站、清洗垃圾運(yùn)輸車(chē)等用水費(fèi)項(xiàng)目378000元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。街道灑水車(chē)用水，護(hù)欄清洗車(chē)清洗街道隔離欄桿用水，機(jī)械化作業(yè)的洗掃車(chē)用水，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、清洗垃圾運(yùn)輸車(chē)輛、人力三輪車(chē)等需要大量的水。2019年灑水、洗掃車(chē)、清洗路面、垃圾中轉(zhuǎn)站、清洗垃圾運(yùn)輸車(chē)等用水費(fèi)的繳納以2018年預(yù)算數(shù)為基數(shù)以5%計(jì)提，依次逐年增加。

洗掃車(chē)、灑水車(chē)作業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1092800元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。根據(jù)十六局政府第一次常務(wù)會(huì)議[2016]2號(hào)文，應(yīng)核撥新增清掃面積環(huán)衛(wèi)作業(yè)工作經(jīng)費(fèi)96.32萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)69萬(wàn)元，洗掃車(chē)和灑水車(chē)作業(yè)費(fèi)用27.32萬(wàn)元。2017年已撥76人的人員經(jīng)費(fèi)，但是洗掃車(chē)和灑水車(chē)的作業(yè)費(fèi)用尚未解決，27.32元/季×4個(gè)季度=1092800元，故1092800元用于新增清掃面積環(huán)衛(wèi)作業(yè)工作經(jīng)費(fèi)。

環(huán)衛(wèi)綜合經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目400萬(wàn)元，資金來(lái)源為自有資金。3.2020年度

2020年收入總計(jì)劃3252.53萬(wàn)元，支出總計(jì)劃3252.53萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算收支計(jì)劃及說(shuō)明。

一般公共預(yù)算撥款收入3252.53萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款支出 3252.53萬(wàn)元。

①經(jīng)常性項(xiàng)目

購(gòu)果皮箱項(xiàng)目550000萬(wàn)元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。為了更有效的防止人為對(duì)果皮箱的破壞，不僅需要購(gòu)買(mǎi)耐用、防腐、防銹且容易清洗的不銹鋼果皮箱，還需購(gòu)買(mǎi)材料自行對(duì)每個(gè)果皮箱進(jìn)行加工加固，所以每個(gè)果皮箱的成本要比一般的果皮箱高。且以后每年會(huì)更新一批，分批淘汰已不符合市容市貌要求的殘舊破損的果皮箱。需購(gòu)買(mǎi)500個(gè)，每個(gè)約1100元，500個(gè)×1100元/個(gè)=550000元。

合同工公積金項(xiàng)目1496947元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。根據(jù)桂政辦發(fā)[2011]208號(hào)文，2017年得到財(cái)政核撥經(jīng)費(fèi)的合同工為389人。由于居住人口不斷增加，以及新增道路如 興柳路、柳江大道等路段，清掃保潔的面積不斷擴(kuò)大。2017年3月2日區(qū)委書(shū)記區(qū)軍雄同志到市容局調(diào)研要求環(huán)衛(wèi)站2017年增招60名環(huán)衛(wèi)一線工人，確保清掃保潔任務(wù)的完成。按江政辦發(fā)[2017]40號(hào)文，財(cái)政核撥每人/月應(yīng)發(fā)工資2100元。公積金的繳納以2019年預(yù)算數(shù)為基數(shù)以5%計(jì)提，依次逐年增加。

環(huán)衛(wèi)節(jié)關(guān)愛(ài)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目357982元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。環(huán)衛(wèi)節(jié)關(guān)愛(ài)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)以2019年預(yù)算數(shù)為基數(shù)以5%計(jì)提，依次逐年增加。

環(huán)衛(wèi)工人春節(jié)慰問(wèn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目495022元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。根據(jù)政府收文編號(hào)[2015]877號(hào)文、2015年12月財(cái)政局經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)?zhí)幚砉{，2016年人數(shù)為389人，2017年增加60人，總計(jì)人數(shù)為449人。每人每年春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)用1000元。環(huán)衛(wèi)工人春節(jié)慰問(wèn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)的繳納以2019年預(yù)算數(shù)為以5%基數(shù)計(jì)提，依次逐年增加。

合同工高溫津貼費(fèi)項(xiàng)目495022元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。桂人社發(fā)[2011]114號(hào)文、柳州市柳江區(qū)人民政府辦公室文件、《柳州市柳江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)柳江區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位外聘人員管理辦法的通知》（江政辦發(fā)[2017]40號(hào)文），根據(jù)以上文件精神，用人單位每年6-10月安排勞動(dòng)者在高溫天氣下工作的，應(yīng)當(dāng)向勞動(dòng)者支付高溫津貼，高溫津貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每年1000元。合同工高溫津貼費(fèi)的繳納以2019年預(yù)算數(shù)為基數(shù)以5%計(jì)提，依次逐年增加。

法定節(jié)假日加班補(bǔ)貼項(xiàng)目297013元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。根據(jù)《柳州市柳江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)柳江區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位外聘人員管理辦法的通知》（江政辦發(fā)[2017]40號(hào)文），根據(jù)通知精神，節(jié)假日加班補(bǔ)貼按600人/年·人核撥。法定節(jié)假日加班補(bǔ)貼的繳納以2019年預(yù)算數(shù)為基數(shù)以5%計(jì)提，依次逐年增加。

拉堡、進(jìn)德、成團(tuán)三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)費(fèi)項(xiàng)目940000元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。根據(jù)各類(lèi)請(qǐng)示報(bào)告箋、收文編號(hào)[2013]378號(hào)文，2014年至2017年拉堡、進(jìn)德、成團(tuán)三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的垃圾清運(yùn)費(fèi)每年是94萬(wàn)元。

公廁的管理費(fèi)用項(xiàng)目13座×80000元=1040000元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。實(shí)行政府的決策要求，從2017年6月1日起，由環(huán)衛(wèi)站管理的13座公廁全部免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放，根據(jù)柳州各個(gè)城區(qū)環(huán)衛(wèi)所提供的數(shù)據(jù)，由政府下?lián)芄珟慕?jīng)費(fèi)為每座8萬(wàn)元。只有在足夠的資金保障前提下，才能達(dá)到政府的基本要求和各種迎檢要求。

灑水、洗掃車(chē)、清洗路面、垃圾中轉(zhuǎn)站、清洗垃圾運(yùn)輸車(chē)等用水費(fèi)項(xiàng)目396900元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。街道灑水車(chē)用水，護(hù)欄清洗車(chē)清洗街道隔離欄桿用水，機(jī)械化作業(yè)的洗掃車(chē)用水，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、清洗垃圾運(yùn)輸車(chē)輛、人力三輪車(chē)等需要大量的水。灑水、洗掃車(chē)、清洗路面、垃圾中轉(zhuǎn)站、清洗垃圾運(yùn)輸車(chē)等用水費(fèi)的繳納以2019年預(yù)算數(shù)為基數(shù)以5%計(jì)提，依次逐年增加。

洗掃車(chē)、灑水車(chē)作業(yè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1092800元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款。根據(jù)十六局政府第一次常務(wù)會(huì)議[2016]2號(hào)文，應(yīng)核撥新增清掃面積環(huán)衛(wèi)作業(yè)工作經(jīng)費(fèi)96.32萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)69萬(wàn)元，洗掃車(chē)和灑水車(chē)作業(yè)費(fèi)用27.32萬(wàn)元。2017年已撥76人的人員經(jīng)費(fèi)，但是洗掃車(chē)和灑水車(chē)的作業(yè)費(fèi)用尚未解決，27.32元/季×4個(gè)季度=1092800元，故1092800元用于新增清掃面積環(huán)衛(wèi)作業(yè)工作經(jīng)費(fèi)。

環(huán)衛(wèi)綜合經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目400萬(wàn)元，資金來(lái)源為自有資金。

第二篇：陽(yáng)朔縣中期財(cái)政規(guī)劃編制工作方案

陽(yáng)朔縣中期財(cái)政規(guī)劃編制工作方案

縣中期財(cái)政規(guī)劃

編制工作方案

根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)本級(jí)中期財(cái)政規(guī)劃編制工作方案的通知》（桂政辦發(fā)〔20**〕34 號(hào)）和《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于全面開(kāi)展中期財(cái)政規(guī)劃管理工作的通知》（桂財(cái)預(yù)〔20**〕53 號(hào)）要求，為做好我縣中期財(cái)政規(guī)劃編制工作，特制定本方案。

一、總體要求

深入貫徹黨的十八大和十八屆*中、*中、*中全會(huì)精神，按照中央和自治區(qū)的決策部署，立足于當(dāng)前形勢(shì)和問(wèn)題，對(duì)總體收支和全面政策做出預(yù)判，以三年為周期，研究編制中期財(cái)政規(guī)劃；強(qiáng)化中期財(cái)政規(guī)劃對(duì)預(yù)算的約束和指引作用，實(shí)施逐年更新的滾動(dòng)管理；研究編制部門(mén)三年滾動(dòng)財(cái)政規(guī)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)部門(mén)、行業(yè)規(guī)劃與中期規(guī)劃的銜接；實(shí)行中期績(jī)效管理，確保中期財(cái)政規(guī)劃的有效執(zhí)行。

二、編制原則

（一）遠(yuǎn)近結(jié)合。中期財(cái)政規(guī)劃編制工作必須符合國(guó)家、自治區(qū)、桂林市和我縣發(fā)展的實(shí)際情況，科學(xué)預(yù)測(cè)未來(lái)三年財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，正確處理近期建設(shè)和遠(yuǎn)景發(fā)展的要求。財(cái)政收支安排、財(cái)政政策制定、債務(wù)規(guī)模控制要與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平、財(cái)力狀況、償債能力相適應(yīng)。

（二）問(wèn)題導(dǎo)向。樹(shù)立問(wèn)題意識(shí)，針對(duì)當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過(guò)程中的突出矛盾以及部分現(xiàn)行財(cái)政支出政策“碎片化”、不可持續(xù)等問(wèn)題，從政策內(nèi)容和運(yùn)行機(jī)制上查找原因，立足我縣實(shí)情，借鑒其他縣、市（區(qū)）先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出解決問(wèn)題的改

革措施。

（三）統(tǒng)籌平衡。按照跨預(yù)算平衡機(jī)制要求，統(tǒng)籌平衡規(guī)劃期內(nèi)財(cái)政收支和赤字規(guī)模。收入預(yù)計(jì)要謹(jǐn)慎穩(wěn)妥，支出安排要科學(xué)合理。科學(xué)設(shè)置財(cái)政支出總量控制目標(biāo)，分部門(mén)、分類(lèi)別的支出限額控制目標(biāo)，赤字或債務(wù)余額控制目標(biāo)。加強(qiáng)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的統(tǒng)籌銜接，綜合安排收入來(lái)源，并統(tǒng)籌考慮其他收入。

（四）約束街接。第一年規(guī)劃約束對(duì)應(yīng)預(yù)算，后兩年規(guī)劃指引對(duì)應(yīng)預(yù)算。預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后，對(duì)后兩年規(guī)劃及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，再添加一個(gè)規(guī)劃，逐步進(jìn)行滾動(dòng)更新。凡涉及財(cái)政政策和資金支持的部門(mén)、行業(yè)規(guī)劃，都要與中期財(cái)政規(guī)劃相銜接。

（五）績(jī)效管理。將績(jī)效理念融入中期財(cái)政規(guī)劃編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過(guò)程，實(shí)行中期績(jī)效管理。加強(qiáng)中期績(jī)效目標(biāo)管理，重大支出政策必須編制中期績(jī)效目標(biāo)。積極開(kāi)展重大項(xiàng)目資金支出中期績(jī)效評(píng)價(jià)工作，將評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于中期規(guī)劃的編制過(guò)程中。

（六）防范風(fēng)險(xiǎn)。完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控和應(yīng)急處理機(jī)制，規(guī)范規(guī)劃期內(nèi)舉債行為，合理評(píng)估債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，妥善處理各類(lèi)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。

三、中期財(cái)政規(guī)劃編制內(nèi)容

中期財(cái)政規(guī)劃主要包括預(yù)測(cè)現(xiàn)行政策下財(cái)政收支、分析現(xiàn)行財(cái)政收支政策問(wèn)題、制定未來(lái)三年財(cái)政政策改革方案、測(cè)算改革后財(cái)政收支情況、評(píng)估可能出現(xiàn)的財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)等五方面內(nèi)容。

（一）預(yù)測(cè)現(xiàn)行政策下財(cái)政收支

1.宏觀經(jīng)濟(jì)分析。根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展五年規(guī)劃綱要及計(jì)劃，考慮國(guó)內(nèi)、區(qū)內(nèi)、市內(nèi)和我縣發(fā)展環(huán)境重大變化，結(jié)合基期年（規(guī)劃期前一年）經(jīng)濟(jì)社

會(huì)發(fā)展情況，分研判未來(lái)三年地區(qū)生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資、居民消費(fèi)、價(jià)格變動(dòng)等主要指標(biāo)走向。

2.財(cái)政收入測(cè)算。結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析、現(xiàn)行國(guó)家財(cái)稅體制和深化改革等情況，測(cè)算一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算未來(lái)三年收入。逐步建立收入分析模型，提高收入預(yù)測(cè)的科學(xué)性、準(zhǔn)確性。

3.財(cái)政支出測(cè)算。按照現(xiàn)行支出政策，測(cè)算一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算未來(lái)三年支出，一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算支出測(cè)算到功能分類(lèi)的類(lèi)級(jí)科目。

4.地方政府債務(wù)變動(dòng)預(yù)測(cè)。根據(jù)未來(lái)三年財(cái)政收入和支出情況，測(cè)算規(guī)劃期內(nèi)新增政府債務(wù)需求規(guī)模。根據(jù)財(cái)力、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等因素，結(jié)合自治區(qū)以前下達(dá)的政府債務(wù)限額情況，預(yù)測(cè)規(guī)劃期內(nèi)新增政府債務(wù)限額情況。

（二）分析現(xiàn)行財(cái)政收支政策問(wèn)題

1.財(cái)政收入政策問(wèn)題。包括宏觀稅負(fù)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的匹配程度，稅收優(yōu)惠政策、結(jié)構(gòu)性減稅、普遍性降費(fèi)的實(shí)施情況，非稅收入項(xiàng)目設(shè)置是否符合簡(jiǎn)政放權(quán)、激活市場(chǎng)、減輕社會(huì)負(fù)擔(dān)、提供基本公共服務(wù)能力等政策導(dǎo)向等。

2.財(cái)政支出政策問(wèn)題。包括現(xiàn)行支出政策設(shè)計(jì)中的長(zhǎng)期平衡考量機(jī)制，政府與市場(chǎng)的邊界，社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生支出因人口結(jié)構(gòu)變化的增長(zhǎng)情況，針對(duì)不同群體的補(bǔ)助政策平衡情況，一些亟需解決問(wèn)題在支出預(yù)算中的保障情況，長(zhǎng)期沉淀財(cái)政資金情況等。

3.政府債務(wù)政策問(wèn)題。包括規(guī)劃期內(nèi)平衡財(cái)政收支所需新增政府債務(wù)規(guī)模是否突破預(yù)期政府債務(wù)新增限額，債務(wù)率等風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)是否超過(guò)警戒線，債務(wù)應(yīng)急處置預(yù)案和風(fēng)險(xiǎn)化解計(jì)劃是否切實(shí)可行。

（三）制定未來(lái)三年財(cái)政政策改革方案

按照《廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)廣西深化財(cái)稅體制改革方案的通知》

（桂政發(fā)〔20**〕20 號(hào)）的文件精神，結(jié)合事權(quán)劃分，認(rèn)真研究制定財(cái)政收支政策改革措施。

1.收入政策方面。按照規(guī)劃期內(nèi)稅制改革、非稅收入等政策調(diào)整，提出貫徹落實(shí)意見(jiàn)，評(píng)估政策對(duì)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響及企業(yè)、個(gè)人稅費(fèi)負(fù)擔(dān)的變化。對(duì)地方管理權(quán)限內(nèi)相關(guān)非稅收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益，提出調(diào)整方案，明確調(diào)整目標(biāo)、內(nèi)容和實(shí)施時(shí)間，分析對(duì)收入的影響。

2.支出政策方面。針對(duì)現(xiàn)行財(cái)政支出政策中存在的突出問(wèn)題，結(jié)合事權(quán)劃分，綜合考慮財(cái)政承受能力、可持續(xù)發(fā)展能力，嚴(yán)格圍繞規(guī)劃期內(nèi)縣委、縣人民政府中心工作，研究確定重大改革和政策事項(xiàng)及其績(jī)效目標(biāo)，列出分工作任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，積極探索財(cái)政支出政策方式轉(zhuǎn)變，盤(pán)活財(cái)政存量資金。對(duì)民生支出政策，要說(shuō)明資金使用對(duì)象、保障標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行流程等情況；對(duì)重大建設(shè)項(xiàng)目，要明確投資規(guī)模、籌資渠道等事項(xiàng)。

3.政府債務(wù)方面。規(guī)劃期內(nèi)新增政府債務(wù)規(guī)模可能導(dǎo)致突破限額或超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)警戒線的，應(yīng)調(diào)整規(guī)劃期內(nèi)收入或支出安排，合理確定財(cái)政赤字規(guī)模等。

（四）測(cè)算改革后財(cái)政收支情況

1.未來(lái)三年總量平衡情況。重大財(cái)稅政策按規(guī)劃實(shí)施后，合理安排分支出項(xiàng)目，確保未來(lái)三年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算總量平衡和政府性基金預(yù)算收支平衡。

2.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金變動(dòng)情況。一般公共預(yù)算收入大于支出的，可以安排化解政府債務(wù)或補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金；收入小于支出的，可以調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金實(shí)現(xiàn)平衡。

3.地方政府債務(wù)變動(dòng)預(yù)測(cè)。重大財(cái)稅政策實(shí)施以后，根據(jù)財(cái)力、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等因素，結(jié)合往年情況，預(yù)測(cè)規(guī)劃期內(nèi)政府債務(wù)新增限額；在預(yù)期政府債務(wù)新增限額內(nèi)，按照規(guī)劃期內(nèi)跨財(cái)政收支平衡的要求，合理測(cè)算新增政府債務(wù)規(guī)模。

（五）評(píng)估可能出現(xiàn)的財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)規(guī)劃期內(nèi)可能出現(xiàn)的財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、重大自然災(zāi)害損失以及政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等對(duì)中期財(cái)政規(guī)劃執(zhí)行的影響進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

四、責(zé)任分工

縣財(cái)政局牽頭編制我縣中期財(cái)政規(guī)劃，負(fù)責(zé)制定規(guī)劃編制總體要求，審核各部門(mén)提交的收支規(guī)劃，匯總編制我縣中期財(cái)政規(guī)劃，組織和監(jiān)督我縣中期財(cái)政規(guī)劃的執(zhí)行。

縣發(fā)展改革局、縣統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)分析預(yù)測(cè)未來(lái)三年我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，研究提出未來(lái)三年我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走向，作為中期財(cái)政規(guī)劃編制依據(jù)。

縣國(guó)家稅務(wù)局、縣地方稅務(wù)局負(fù)責(zé)研究現(xiàn)行稅制下，我縣稅收收入的基本情況，分析我縣稅收政策存在的問(wèn)題以及稅制改革對(duì)我縣稅收收入的影響，提出未來(lái)三年我縣稅收收入的變化趨勢(shì)，作為中期財(cái)政規(guī)劃編制依據(jù)。

各部門(mén)是編制部門(mén)中期財(cái)政規(guī)劃的主體，根據(jù)本部門(mén)職責(zé)和行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃，研究提出未來(lái)三年涉及財(cái)政收支的重大改革和政策事項(xiàng)，測(cè)算分支出需求，提交縣財(cái)政局綜合平衡，在此基礎(chǔ)上形成部門(mén)中期財(cái)政規(guī)劃。

五、編制程序

根據(jù)我縣預(yù)算編制程序，結(jié)合中期財(cái)政規(guī)劃編制特點(diǎn)，我縣中期財(cái)政規(guī)劃編制分為前期準(zhǔn)備、部門(mén)建議、財(cái)政初審、部門(mén)修改、政府審批、告知批復(fù)六個(gè)階段。

（一）前期準(zhǔn)備階段（10 月中旬）。縣財(cái)政局會(huì)同縣發(fā)展改革局、縣統(tǒng)計(jì)局、縣國(guó)家稅務(wù)局、縣地方稅務(wù)局等部門(mén)，收集全縣中期財(cái)政規(guī)劃、全縣規(guī)劃期經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)展預(yù)測(cè)分析和財(cái)政收支預(yù)測(cè)分析等信息。各部門(mén)收集相關(guān)部門(mén)中期財(cái)政規(guī)

劃。縣財(cái)政局研究提出中期財(cái)政規(guī)劃編制原則、重點(diǎn)和要求，完善準(zhǔn)備工作，下發(fā)編制通知。

（二）部門(mén)建議階段（11 月上旬）。各部門(mén)收集規(guī)劃期內(nèi)批準(zhǔn)實(shí)施的規(guī)劃和政策，圍繞國(guó)家、自治區(qū)、桂林市重大戰(zhàn)略部署，明確部門(mén)重大改革和政策事項(xiàng)、分資金安排和預(yù)期績(jī)效，提出部門(mén)中期財(cái)政規(guī)劃建議，報(bào)縣財(cái)政局審核匯總。

（三）財(cái)政初審階段（11 月下旬）。縣財(cái)政局會(huì)同縣國(guó)家稅務(wù)局、縣地方稅務(wù)局測(cè)算規(guī)劃期內(nèi)分我縣本級(jí)可用財(cái)力。嚴(yán)格圍繞縣委、縣人民政府中心工作與部門(mén)重大改革和政策事項(xiàng)的邏輯關(guān)系，審核部門(mén)分規(guī)劃建議，匯總平衡后提出三年財(cái)政規(guī)劃草案，報(bào)縣人民政府初步審定。

（四）部門(mén)修改階段（12 月中上旬）。縣財(cái)政局向部門(mén)下達(dá)分支出控制數(shù)及重點(diǎn)項(xiàng)目安排意見(jiàn)，由部門(mén)修改完善后再次報(bào)縣財(cái)政局審核。

（五）政府審批階段（12 月下旬到次年人代會(huì)前）。結(jié)合規(guī)劃期內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)、全縣中期財(cái)政規(guī)劃和跨預(yù)算平衡需要等，縣財(cái)政局完善中期財(cái)政規(guī)劃提交縣人民政府審批，報(bào)市財(cái)政局備案。

（六）告知批復(fù)階段（次年縣人代會(huì)后 20 日內(nèi)）。縣財(cái)政局根據(jù)縣人民政府批準(zhǔn)的中期財(cái)政規(guī)劃，將重大改革和政策事項(xiàng)以適當(dāng)方式告知各部門(mén)。

六、保障措施

編制中期財(cái)政規(guī)劃是建立現(xiàn)代財(cái)政制度的重要途徑。中期財(cái)政規(guī)劃專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、涉及面廣、時(shí)間跨度長(zhǎng)，配套措施要求高，各部門(mén)要高度重視、加強(qiáng)組織，切實(shí)加強(qiáng)中期財(cái)政規(guī)劃編制工作的政策保障。

（一）加強(qiáng)分工協(xié)作。中期財(cái)政規(guī)劃編制工作是國(guó)務(wù)院和自治區(qū)推進(jìn)預(yù)算管理制度改革的一項(xiàng)重要工作任務(wù)，財(cái)政部門(mén)將切實(shí)負(fù)起牽頭責(zé)任，主動(dòng)加強(qiáng)與其他部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)。各部門(mén)要認(rèn)真組織，建立內(nèi)部分工協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)配合，形成工作合力，確保高質(zhì)量、高水平完成中期財(cái)政規(guī)劃編制工作任務(wù)。

（二）把握編制重點(diǎn)。各部門(mén)要認(rèn)真研究中期財(cái)政規(guī)劃編制內(nèi)容，把握分支出政策重點(diǎn)，在限額控制的前提下，依據(jù)重大改革和增支事項(xiàng)重要性排序擇優(yōu)選擇，增強(qiáng)財(cái)政支出安排的科學(xué)性，確保國(guó)家、自治區(qū)、桂林市和我縣決策部署的需要，確保維持政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)和提供基本公共服務(wù)需要，確保重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目、重大政策實(shí)施的資金需要。要加強(qiáng)與自治區(qū)和市有關(guān)部門(mén)的溝通銜接，積極收集自治區(qū)和市對(duì)口部門(mén)各類(lèi)改革政策動(dòng)向，定期整理本部門(mén)相關(guān)改革政策，合理提出資金需求和分安排建議。

（三）強(qiáng)化約束街接。中期財(cái)政規(guī)劃對(duì)預(yù)算編制具有約束性，第一年規(guī)劃作為下一部門(mén)預(yù)算“一下”控制數(shù)下達(dá)各部門(mén)，后兩年規(guī)劃指引相應(yīng)部門(mén)預(yù)算，除國(guó)家、自治區(qū)、桂林市和我縣確定的增支政策和事項(xiàng)外，相應(yīng)部門(mén)預(yù)算“一上”時(shí)增幅不能突破后兩年規(guī)劃當(dāng)年確定支出總量的 5%；相應(yīng)部門(mén)預(yù)算“一上”未按相應(yīng)規(guī)劃實(shí)施的，各部門(mén)應(yīng)就變化情況作出說(shuō)明。中期財(cái)政規(guī)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，以后逐年滾動(dòng)編制。凡涉及財(cái)政政策和資金支持的規(guī)劃，特別是增支政策出臺(tái)，都要與中期財(cái)政規(guī)劃相銜接。未納入中期財(cái)政規(guī)劃的增支政策，預(yù)算可不予安排。制定涉及財(cái)政支持重大政策時(shí)，有關(guān)部門(mén)要會(huì)同縣財(cái)政局建立中長(zhǎng)期重大事項(xiàng)科學(xué)論證機(jī)制，避免政策碎片化和隨意性。

（四）穩(wěn)步推進(jìn)信息公開(kāi)。縣財(cái)政局將縣人民政府審核后的中期財(cái)政規(guī)劃在政府、部門(mén)等內(nèi)部先行公開(kāi)。待條件成熟后向社會(huì)公開(kāi)。

（五）分步推進(jìn)改革。從 20**年起，縣財(cái)政局組織啟動(dòng)我縣本級(jí) 20**—2019年財(cái)政規(guī)劃編制工作。各部門(mén)同步開(kāi)始編制 20**—2019 年財(cái)政規(guī)劃，經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)政廳備案，同時(shí)抄送市財(cái)政局備案。

第三篇：個(gè)人中期規(guī)劃

個(gè)人中期職業(yè)規(guī)劃

職業(yè)規(guī)劃是在對(duì)個(gè)人和內(nèi)外環(huán)境因素進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，確定一個(gè)人的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，并選擇實(shí)現(xiàn)這一事業(yè)目標(biāo)的職業(yè)或崗位，編制相應(yīng)的工作、教育和培訓(xùn)行動(dòng)的計(jì)劃，對(duì)每一步驟的時(shí)間、項(xiàng)目和措施作出合理的安排。因?yàn)檫€有一年半的時(shí)間就要畢業(yè)了，應(yīng)該對(duì)自己有個(gè)很好的定位，知道自己應(yīng)該干什么，不要再浪費(fèi)時(shí)間。所以對(duì)自己有一個(gè)短期的規(guī)劃，讓自己知道在這一段時(shí)間自己應(yīng)該做什么，讓自己有個(gè)目標(biāo)。

通過(guò)學(xué)校的職業(yè)傾向測(cè)試問(wèn)卷可以得到自己的性格:“安分隨流、直率坦誠(chéng)、實(shí)事求是、循規(guī)蹈矩、堅(jiān)忍不拔定、勤勞節(jié)儉”是對(duì)這類(lèi)人較好的描述。他們的動(dòng)手能力較強(qiáng)，喜歡與機(jī)器。工具打交道，喜歡實(shí)際操作，做事喜歡遵循一定的規(guī)則。他們做人很現(xiàn)實(shí)，不是個(gè)理想主義者，并且追求安定、舒適的生活。但是。這類(lèi)人通常表達(dá)能力不強(qiáng)，不善與人交際，思想較保守，對(duì)新鮮事物不太感興趣，情感體驗(yàn)也不太豐富，他們的生活也許缺少一些情趣。

同時(shí)也測(cè)試出自己的職業(yè)特征：需要進(jìn)行明確、具體分工的，并有一定程序要求的技術(shù)型、技能型工作。如機(jī)械制造、建筑、漁業(yè)、野外工作、工程技術(shù)等職業(yè)。

心理測(cè)試還給了職業(yè)信息的推薦：木匠、農(nóng)民、操作x光的技師、工程師、飛機(jī)機(jī)械師、魚(yú)類(lèi)和野生動(dòng)物專(zhuān)家、自動(dòng)化技師、機(jī)械工(車(chē)工、鉗工等)、電工、無(wú)線電報(bào)務(wù)員、火車(chē)司機(jī)、長(zhǎng)途公共汽車(chē)司機(jī)、機(jī)械制圖員、修理機(jī)器、電器修理工。

我覺(jué)得學(xué)校的測(cè)試還是比較準(zhǔn)確的，自己想做的工作就在選項(xiàng)中。

5年的規(guī)劃有2年在學(xué)校，在學(xué)校沒(méi)什么說(shuō)的就是把畢業(yè)證和學(xué)位證拿到手。其次就是在校期間多考幾個(gè)證書(shū)，把四六級(jí)和制圖之類(lèi)的證書(shū)考到。這些證書(shū)對(duì)自己的就業(yè)很有幫助。現(xiàn)在對(duì)于我來(lái)說(shuō)必須先要工作，在校的所有目的就是為找工作做準(zhǔn)備。

近期就是準(zhǔn)備四級(jí)和proe的考試，爭(zhēng)取自己能在這一次的考試把四級(jí)和proe考下來(lái)。在學(xué)習(xí)上還是保證自己不掛科，成績(jī)能有所提高。

畢業(yè)之后找工作自己留給自己2年的活動(dòng)期，也就是2年的不穩(wěn)定期，在這三年的時(shí)間里找到適合自己的工作。因?yàn)閯傞_(kāi)始找到的工作并不一定適合自己，找工作的時(shí)候就會(huì)明確自己想干、能干的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域和事業(yè)方向，兼顧考慮社會(huì)的需求和未來(lái)發(fā)展前景等外在因素。總之必須找到適合自己的職業(yè)，離開(kāi)學(xué)校的三年把工作穩(wěn)定。

職業(yè)規(guī)劃就是要讓自己清楚地知道自己應(yīng)該干什么，自己做的規(guī)劃自己必須做到！

第四篇：規(guī)劃院合同封面

渭南萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)設(shè)計(jì)及技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)合同

合 約名 稱(chēng)：渭南萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)設(shè)計(jì)及技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)合同

合 同編 號(hào)：WNWD-SJ-H-024委托方(甲方)：渭南萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)投資有限公司服務(wù)方(乙方)：萬(wàn)達(dá)商業(yè)規(guī)劃研究院有限公司

簽訂日期：2013年11月6日

第五篇：行為習(xí)慣養(yǎng)成教育中期規(guī)劃

義堂中學(xué)2018-2019年學(xué)生行為習(xí)慣養(yǎng)成

教育中期規(guī)劃

教育學(xué)家葉圣陶先生說(shuō)：“什么是教育，簡(jiǎn)單一句話(huà)就是養(yǎng)成習(xí)慣。”他一言中的，道出了教育的本質(zhì)。養(yǎng)成教育是學(xué)校德育工作的核心內(nèi)容，要通過(guò)切實(shí)有效的訓(xùn)練培養(yǎng)學(xué)生養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)、生活和行為習(xí)慣，讓學(xué)生得到主動(dòng)、活潑、健康、全面的發(fā)展。為切實(shí)增強(qiáng)德育工作的有效性，我校對(duì)學(xué)生養(yǎng)成教育進(jìn)行了全面規(guī)劃。

一、法規(guī)依據(jù)

1、聯(lián)合國(guó)教科文組織指出，21世紀(jì)教育的使命是幫助學(xué)生“學(xué)會(huì)做人、學(xué)會(huì)做事、學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)、學(xué)會(huì)共處。”

2、我國(guó)《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》提出五個(gè)方面需養(yǎng)成的公民素養(yǎng)要求： “自尊自愛(ài)、注重儀表；真誠(chéng)友愛(ài)、禮貌待人；遵規(guī)守紀(jì)、勤奮學(xué)習(xí)；勤勞儉樸、孝敬父母；嚴(yán)于律己、遵守公德”；

3、《中小學(xué)生日常行為規(guī)范》對(duì)學(xué)生儀容標(biāo)準(zhǔn)、行為要求、課堂紀(jì)律等方面提出嚴(yán)格具體的要求。

4、中國(guó)青少年研究中心養(yǎng)成教育課題組經(jīng)過(guò)8年的研究，建議學(xué)校養(yǎng)成教育應(yīng)注重培養(yǎng)學(xué)生學(xué)會(huì)做人、做事和學(xué)習(xí)三大方面的良好習(xí)慣，并歸結(jié)為12項(xiàng)重點(diǎn)內(nèi)容，即：（1）做人：真誠(chéng)待人、誠(chéng)實(shí)守信、認(rèn)真負(fù)責(zé)、自信自強(qiáng)；（2）做事：遵守規(guī)則、講究效率、友善合作、合理消費(fèi)；（3）學(xué)習(xí)：主動(dòng)學(xué)習(xí)、獨(dú)立思考、學(xué)用結(jié)合、總結(jié)反思。

二、具體要求

根據(jù)相關(guān)法規(guī)，我校把學(xué)生養(yǎng)成教育的總體目標(biāo)定位為“為學(xué)生的終身發(fā)展全面奠基”。通過(guò)養(yǎng)成教育幫助樹(shù)立正確的善惡觀、是非觀、價(jià)值觀和榮辱觀，養(yǎng)成良好生活習(xí)慣、行為習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣。主要有：

生活習(xí)慣——不挑食的習(xí)慣、按時(shí)作息的習(xí)慣、衣著整潔講衛(wèi)生的習(xí)慣（3個(gè)）；

行為習(xí)慣——不亂丟亂扔的習(xí)慣、不逗鬧追逐的習(xí)慣、語(yǔ)言文明不罵人的習(xí)慣、自我整理做家務(wù)的習(xí)慣、與父母交流的習(xí)慣、右行禮讓守交規(guī)的習(xí)慣(6個(gè))；

學(xué)習(xí)習(xí)慣——預(yù)習(xí)的習(xí)慣、整理錯(cuò)題集的習(xí)慣、及時(shí)復(fù)習(xí)的習(xí)慣、獨(dú)立作業(yè)的習(xí)慣、課外閱讀的習(xí)慣、參與課堂的習(xí)慣（6個(gè)）。

三、聯(lián)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)

養(yǎng)成教育是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，離開(kāi)了家庭、學(xué)校、社會(huì)的三方協(xié)和是不可能完成的。因此在養(yǎng)成教育過(guò)程中，我們主張“二導(dǎo)一聯(lián)動(dòng)”，即學(xué)校指導(dǎo)、家庭督導(dǎo)、社會(huì)聯(lián)動(dòng)。

（一）學(xué)校指導(dǎo)

養(yǎng)成教育的實(shí)施主體是學(xué)校，學(xué)校指導(dǎo)主要包括三個(gè)方面：指導(dǎo)家長(zhǎng)運(yùn)用科學(xué)的方式、方法進(jìn)行家庭學(xué)生習(xí)慣養(yǎng)成教育；指導(dǎo)班集體的養(yǎng)成教育；指導(dǎo)學(xué)生培養(yǎng)良好習(xí)慣。

1、家庭教育指導(dǎo)。教育家福澤諭吉說(shuō)：“家庭是習(xí)慣的學(xué)校，父母是習(xí)慣的教師。” 因此我校在養(yǎng)成教育實(shí)施的過(guò)程中尤其注重爭(zhēng)取家長(zhǎng)的配合，注重家庭教育的指導(dǎo)，讓家長(zhǎng)自覺(jué)主動(dòng)地承擔(dān)起習(xí)慣養(yǎng)成教育“教師”的職責(zé)。學(xué)校成立了“家庭教育委員會(huì)”組織家長(zhǎng)配合學(xué)校養(yǎng)成教育工作，每學(xué)期舉辦兩期家長(zhǎng)培訓(xùn)會(huì)，由學(xué)校政教處主持，聘請(qǐng)德高望重的專(zhuān)家、教子成功的家長(zhǎng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的學(xué)校教師分別為家長(zhǎng)們授課，共同解決困惑家長(zhǎng)的疑難問(wèn)題。學(xué)校定期發(fā)放“家長(zhǎng)信”，向家長(zhǎng)推薦教育方法，通報(bào)學(xué)校某階段內(nèi)教育的主要內(nèi)容、重點(diǎn)工作，以取得家長(zhǎng)的配合。同時(shí)制定家校聯(lián)系制度，利用家校聯(lián)系卡，及時(shí)互通養(yǎng)成教育信息。

2、班級(jí)建設(shè)指導(dǎo)。學(xué)校每學(xué)年舉辦兩期班主任培訓(xùn)會(huì)，并堅(jiān)持每月召開(kāi)一次班主任工作例會(huì)，指導(dǎo)班主任工作；定期對(duì)班干部進(jìn)行培訓(xùn)，提高其管理能力。在管理管理方面提出以下5個(gè)基本要求：

（1）各班級(jí)要根據(jù)自己的實(shí)際情況制定文明禮貌公約、班規(guī)、使本班有章可循。

（2）各班級(jí)實(shí)行崗位責(zé)任制，班干部、值日生、課代表職責(zé)分明，思想方面、學(xué)習(xí)方面、紀(jì)律方面、體育衛(wèi)生方面都有專(zhuān)項(xiàng)責(zé)任人。

（3）桌椅、門(mén)窗、花盆、窗簾、掃除用品、燈具開(kāi)關(guān)等物品管理責(zé)任到人。

（4）學(xué)生根據(jù)自己的特點(diǎn)制作激勵(lì)卡（或者確定座右銘），粘貼課桌上激勵(lì)自己。

（5）制定個(gè)人目標(biāo)（克短目標(biāo)、追趕目標(biāo)、揚(yáng)長(zhǎng)目標(biāo)等），自我督促。

這樣，讓各班級(jí)養(yǎng)成自我管理、自我教育的好習(xí)慣。

3、學(xué)生良好習(xí)慣指導(dǎo)。以主題教育為載體，有計(jì)劃分階段對(duì)學(xué)生進(jìn)行教育引導(dǎo)。

（二）家庭督導(dǎo)

學(xué)校倡導(dǎo)家長(zhǎng)為學(xué)生制定養(yǎng)成教育方案，從小處著手，有計(jì)劃、分階段，督促學(xué)生進(jìn)行個(gè)性化養(yǎng)成教育訓(xùn)練。要求家長(zhǎng)每天督促學(xué)生做好“4個(gè)三分鐘”，即：三分鐘家務(wù)、三分鐘古詩(shī)詞背誦、三分鐘交流、三分鐘反思。

（三）社會(huì)聯(lián)動(dòng)

學(xué)校積極開(kāi)發(fā)社會(huì)教育資源，聘請(qǐng)校外輔導(dǎo)員從多個(gè)方面對(duì)學(xué)生行為習(xí)慣進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

我校堅(jiān)持以“明理——實(shí)踐——評(píng)價(jià)”為主線的養(yǎng)成教育模式。明理：即讓學(xué)生明白養(yǎng)成良好行為習(xí)慣的重要性，明確養(yǎng)成教育基本要求。學(xué)校利用“三會(huì)”（晨會(huì)、班會(huì)、校會(huì)）“一課”（品德）等途徑，采取教師講、班干講、家長(zhǎng)講、專(zhuān)家講等多種方式，通過(guò)班隊(duì)活動(dòng)、學(xué)校廣播、黑板報(bào)、宣傳欄、手抄報(bào)、征文比賽、主題班會(huì)等形式，讓學(xué)生明白養(yǎng)成良好行為習(xí)慣的重要性，使學(xué)生產(chǎn)生積極的心理動(dòng)機(jī)，自覺(jué)配合學(xué)校養(yǎng)成教育的開(kāi)展。

實(shí)踐：依據(jù)養(yǎng)成教育的階段性目標(biāo)要求，以活動(dòng)為載體，有計(jì)劃、有步驟地不斷地對(duì)學(xué)生進(jìn)行良好行為的訓(xùn)練，進(jìn)而達(dá)到習(xí)慣成自然。堅(jiān)持每月重點(diǎn)抓一種行為習(xí)慣，每周落實(shí)1–2項(xiàng)細(xì)化目標(biāo)，在漸進(jìn)的訓(xùn)練中、在反復(fù)強(qiáng)化中，培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣。本學(xué)年主要計(jì)劃開(kāi)展以下活動(dòng)。

1、開(kāi)展“良好習(xí)慣養(yǎng)成教育周”活動(dòng)。我校將每月第一周定為“學(xué)生良好習(xí)慣養(yǎng)成教育周”。政教處制定詳實(shí)的方案，分宣傳發(fā)動(dòng)、自查整改、總結(jié)評(píng)比等環(huán)節(jié)分步落實(shí)。學(xué)校利用國(guó)旗下講話(huà)、學(xué)生集會(huì)、師生座談會(huì)、校園廣播和黑板報(bào)等形式，廣泛宣傳學(xué)生文明行為習(xí)慣養(yǎng)成的重要性，在全校范圍內(nèi)營(yíng)造了“全面發(fā)動(dòng)，人人參與”的濃厚氛圍。并通過(guò)主題班會(huì)對(duì)各類(lèi)習(xí)慣進(jìn)行系統(tǒng)的訓(xùn)練。

2、開(kāi)展“文明伴我行”活動(dòng)。學(xué)校號(hào)召全校學(xué)生按照《中小學(xué)生日常行為規(guī)范》嚴(yán)格要求自己，從身邊的小事做起，當(dāng)好學(xué)校的主人，人人爭(zhēng)做文明學(xué)生；學(xué)生會(huì)組成“文明志愿者”宣傳文明禮儀知識(shí)，開(kāi)展學(xué)雷鋒活動(dòng)，并監(jiān)督不文明言行，對(duì)各班及時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)反饋。同時(shí)還在學(xué)生中間開(kāi)展了征集文明用語(yǔ)活動(dòng)，把征集上來(lái)的文明警示用語(yǔ)做成警示牌，張貼、懸掛到醒目處，時(shí)時(shí)提醒學(xué)生；組織“文明伴我行，我該怎樣做？”的大討論活動(dòng)，引發(fā)學(xué)生自我反思，自覺(jué)做文明文明禮儀規(guī)范的踐行者。

3、開(kāi)展“與經(jīng)典同行，為生命奠基”書(shū)香校園活動(dòng)。為了讓學(xué)生在經(jīng)典名著中熏陶浸染，養(yǎng)成謙謙君子風(fēng)范，學(xué)校開(kāi)展了一次“書(shū)香校園”讀書(shū)活動(dòng)。各班級(jí)設(shè)立圖書(shū)角，創(chuàng)造“人在書(shū)中，書(shū)在身旁”的讀書(shū)環(huán)境。同時(shí)開(kāi)展了古詩(shī)文背誦競(jìng)賽、“與經(jīng)典同行”讀書(shū)征文等活動(dòng)。這一活動(dòng)培養(yǎng)了學(xué)生良好的讀書(shū)習(xí)慣，使學(xué)生有了一定的文化積淀，思想和文化素質(zhì)得到提高。

4、開(kāi)展安全教育和演練活動(dòng)。學(xué)校每學(xué)期邀請(qǐng)校外法制、交通、消防、衛(wèi)生等校外輔導(dǎo)員到校對(duì)學(xué)生進(jìn)行相關(guān)法紀(jì)、安全教育，進(jìn)行相關(guān)演練活動(dòng)，強(qiáng)化學(xué)生安全衛(wèi)生等方面的習(xí)慣。

6、開(kāi)展心理教育活動(dòng)。學(xué)校進(jìn)行了初中心理教育課題研究，開(kāi)設(shè)心理健康教育課，開(kāi)設(shè)心理咨詢(xún)室，開(kāi)通“心理熱線”，對(duì)學(xué)生進(jìn)行心理輔導(dǎo)和矯正，培養(yǎng)學(xué)生健康的心理和人格。

評(píng)價(jià)：當(dāng)學(xué)生行為訓(xùn)練到一定階段，對(duì)學(xué)生的行為結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并反饋激勵(lì)。評(píng)價(jià)多元化，即實(shí)行教師評(píng)價(jià)、同學(xué)評(píng)價(jià)、家長(zhǎng)評(píng)價(jià)、自我評(píng)價(jià)相相合。評(píng)價(jià)結(jié)果與優(yōu)秀班級(jí)評(píng)選掛鉤，與“文明學(xué)生”、“三好學(xué)生”、“優(yōu)秀學(xué)生干部”、“優(yōu)秀少先隊(duì)員”的評(píng)選相結(jié)合，這樣評(píng)價(jià)與表彰相結(jié)合，形成一種導(dǎo)向激勵(lì)機(jī)制，促使學(xué)生形成良好的行為習(xí)慣。