第一篇：安保體系外審通訊稿

順利通過安保體系外審

5月14日，上海市施工現場安全生產保證體系第二審核認證中心的專家對某某工地進行了安保體系外審。

目前，施工現場安全處于可控狀態，二臺塔吊已安裝防碰撞裝置，現場的小型機械在操作棚內并配備保護罩，腳手架按規范搭設。

三位專家對施工現場臨時用電、塔吊、腳手架、臨邊防護等進行了檢查，并對安全資料也進行了詳細檢查。檢查完之后，專家們對我們提出了幾點針對性意見，我們項目部人員立即安排人員整改，并將整改的結果及時回復給審核認證中心。

通過項目部全體成員的努力，安保體系外審圓滿結束，我們相信，下一次的審核一定會有更好的結果。

第二篇：環境體系外審檢查項目和提問

環境管理體系審核通用檢查表

4.1總要求： 檢查項目：

·組織是否建立并保持了環境管理體系

? 環境管理體系文件中是否有針對環境問題的組織簡介、廠區或社區簡圖、生產工藝簡介、文件受控標識、發放清單、修改記錄頁

提問：

? 最高管理者是否簽署了環境管理體系文件發布令？

? 環境管理體系文件是否覆蓋了ISO 14001的所有條款

4.2環境方針 檢查項目：

? 最高管理者是否制定了本組織的環境方針 ? 最高管理者是否批準、簽署了環境方針？

? 環境方針是否與本組織的活動、產品、服務的性質、規模及環境影響相適應？ ? 環境方針中是否包含對持續改進和污染預防的承諾？ ? 環境方針中是否包含遵守法律、法規及其他要求的承諾？ ? 環境方針中是否包括環境目標、指標的框架？ ? 是否傳達到全體員工并付諸實施？ ? 是否同上級組織的環境方針相協調？ ? 是否可為公眾所獲得？

? 最高管理者是否定期評審、修訂環境方針？

提問：

? 由誰主持制定的？ ? 何時、何地制定的？ ? 如何制定的？ ? 由誰批準的？ ? 何時批準的？

? 組織活動的性質和環境影響是什么？

? 組織的產品的性質、規模及其環境影響是什么？ ? 組織的服務的性質、規模及其環境影響是什么？ ? 如何向全體員工傳達的？ ? 采取了哪些方式？ ? 取得了怎樣的效果？ ? 上級組織有否環境方針？

? 本組織的環境方針是否征得上級組織的同意？ ? 是否以上級組織的環境方針為基礎？ ? 為公眾獲得環境方針提供了何種方便？ ? 何時、何地可以獲得？ ? 是否有定期評審規定？ ? 是否進行過評審？

? 評審、修訂的依據是什么？

4.3.1環境因素 檢查項目：

? 是否建立了識別環境因素評價環境影響程序 ? 是否對組織的活動、產品或服務的環境因素做了識別 ? 用什么方法和怎樣識別的 ? 識別環境因素應把握哪些要點 ? 如何進行環境影響評價的？ ? 環境因素的信息能否及時更新

? 在制定環境目標時是否考慮了重大環境因素 ? 是否評價了危險源的優先等級 ? 受控文件發放情況 提問： ? 有無程序

? 程序內容是否全面、適宜 ? 識別時是否應用該程序？ ? 識別的范圍和對象 ? 是否有環境因素清單？ ? 識別的過程 ? 采用的方法 ? 收集的原始資料 ? 是否考慮三種狀態？ ? 是否考慮三種時態？

? 應考慮到的主要方面是否有遺漏？ ? 是否考慮到可對其施加影響的環境因素？ ? 是否全面考慮了環境因素的類型和以往事故事件？ ? 評價是怎樣進行的？ ? 有無評價準則？ ? 有無重大環境因素清單？ ? 評價結果是否合理？

? 對新項目和變化是否進行了評價和事前評價？ ? 在文件中是否規定了各類、各級環境因素的管控方式？ ? 有無更新信息的規定？ ? 是否按規定實施更新？ ? 哪些重大環境因素列入目標？ ? 其他因素如何控制？ ? 評價是否有準則？ ? 評價是否合理？

? 重大危險源是否有權責人員的批準后受控下發？

4.3.2法律法規和其他要求 檢查項目：

? 是否建立了識別和獲得相關法律法規的程序？ ? 實施上述程序的結果

? 程序中是否包括法規信息及時變更的規定？ ? 組織如何使職工了解有關的法規信息

? 本組織的守法情況 提問：

? 該程序是否明確了獲得法規的途徑？

? 該程序是否規定了對法規變更信息的跟蹤及負責人？ ? 該程序是否規定了法規信息的內部傳達要求及職責？ ? 是否將收集的法律法規和環境因素進行鑒別(識別)，建立受控的法規清單？ ? 相關法規清單

? 相關法規內容和要求明細表 ? 法規要求特定設備登記表 ? 法規要求特種物資登記表 ? 由誰負責？ ? 做得怎樣？

? 法規信息如何進行內部溝通？誰負責？ ? 職工是否意識到不遵守法規的后果？ ? 過去、現在有無違法？

? 各項排放指標是否清楚？有無超標排放？

? 有無守法證明性文件，如環境影響評價、三同時驗收證明、環保守法證明、消防驗收證明等。

4.3.3目標、指標和方案 檢查項目：

? 組織是否設定了環境目標和指標

? 設定目標指標時應考慮的一些方面 ? 目標、指標是否得到落實？

? 環境目標、指標是否定期評審、修訂？

? 組織是否制定了環境管理方案？ ? 環境管理方案的內容是否滿足規范要求？

? 方案是如何監督實施的？

? 方案能否保證目標、指標的實現？ ? 方案是否及時修訂？

? 有無各相關部門和崗位的實施計劃 提問：

? 目標是如何確定的？ ? 指標是如何確定的？ ? 是否經領導批準？ ? 是否形成文件并受控下發？ ? 是否體現了環境方針？ ? 是否考慮了重大環境因素？ ? 是否考慮了法規要求？ ? 是否考慮了相關方要求？ ? 是否體現了持續改進？

? 有關職能和層次是否均有相應的目標、指標？ ? 目標是否具體、指標是否量化？ ? 是否設置了可測參數？ ? 是否明確了執行部門和負責人？ ? 是否已向有關人員傳達？ ? 有關人員是否清楚？

? 是否規定了目標指標的實施的期限和監測的頻次？ ? 環境目標、指標是否定期評審、修訂？ ? 依據什么評審、修訂？

? 如何體現持續改進？

? 方案是如何制定的？

? 是否所有的目標、指標都有相應的方案？ ? 方案是否經過充分論證和批準？ ? 是否明確了責任人？

? 是否明確了實現目標、指標的措施、方法？ ? 是否明確了時間要求？ ? 是否規定了資源保證？ ? 由誰負責方案實施的監督？ ? 如何驗證方案實施的效果？

? 如果方案在實施中發生偏差如何解決（由誰提出糾正和預防等）? 是否存在一個評審方案的過程？ ? 是否所有的目標、指標都有相應的方案？ ? 有關人員是否參與方案的制定？ ? 什么情況下修訂方案？ ? 是否進行過修訂？ ? 如果方案實施情況良好，在何情況下可以用其他方法替代？ ? 計劃是否分？

? 計劃是否經批準？

4.4.1資源、作用職責和權限 檢查項目：

? 為實施環境管理體系是否明確規定了組織的組織結構、職責、權限？ ? 最高管理者的職責、權限 ? 管理者代表的職責、權限 ? 有關職責、權限如何傳達到位的 提問：

? 是否有環境管理體系范圍內的組織結構圖？ ? 各有關部門的職責權限是否明確？是否文件化？ ? 各類人員的職責、權限是否文件化？ ? 最高管理者是否明確其各項職責？

? 最高管理者是否任命了管理者代表，并規定其職責、權限？

? 為確保EMS的有效運行，最高管理層如何識別和配置需要的資源要求？ ? 管理者代表是否對體系的建立、實施、保持負責？ ? 是否向最高管理者報告環境管理體系的運行情況？ ? 各部門、各類人員的職責權限是如何傳達的？ ? 各有關人員是否明確各自的職責權限？

? 各類人員是否明確完成職責任務與實現環境方針之間的關系？ 4.4.2能力、培訓和意識 檢查項目：

? 是否建立了確定培訓需求和實施培訓的程序 ? 組織是否制定了實施培訓的具體計劃 ? 培訓程序和培訓計劃是否得以有效實施？ ? 培訓的記錄和評價

? 是否根據需要制定、評審和修訂培訓計劃 ? 應接受培訓的人員是否都經過了培訓？ ? 供方和承包方是否需要培訓？效果如何？ ? 對從事可能產生重大環境影響的工作人員是否進行了培訓？效果如何？ 提問：

? 培訓需求是如何確定的？需求情況如何？ ? 組織是否根據培訓需求制定了培訓計劃？ ? 是否有與實現方針、目標指標相關的知識培訓？ ? 是否有提高職工環境意識的培訓？

? 是否有針對可能具有重大環境影響崗位的操作人員的特殊培訓？ ? 上述重點內容的培訓是否得以實施？ ? 對內審員是否進行了培訓？ ? 應急響應的訓練是否進行了？ ? 培訓是否有教材？ ? 對臨時工是否培訓？ ? 培訓是否有記錄？ ? 培訓是否考核？ ? 接受培訓的人數和比率

? 經過培訓的人員是否達到了規范要求的a~d的效果 ? 培訓的內容 ? 培訓的效果

? 哪些人員屬于這類人員？是否明確？ ? 這類人員是否都接受了適當的培訓？ ? 這類人員是否都能勝任所擔負的工作？

? 是否對應法規（包括新增的法規）定期評價特定崗位的有效 4.4.3信息交流 檢查項目：

? 有關環境問題的信息的接收、傳達、調整和作廢的程序是否確立？ ? 程序中是否規定了有關記錄 ? 通報組織環境方針和環境表現的過程

? 將環境管理體系審核和評審結果通報組織內所有有關人員的過程 ? 異常、緊急情況下的信息如何交流？ ? 同外部相關方的信息交流是否進行？ 提問：

? 是否有與環境因素及環境管理體系有關信息的內部交流程序？ ? 是否有對外部相關方信息的接收、答復的程序？是否文件化？ ? 外部人員獲取環境方針的途徑和方法？ ? 是否規定有關重要環境因素的外部交流記錄？ ? 接收和答復職工意見建議的過程和記錄 ? 是否同社區和周圍居民進行過信息交流？ ? 是否通報了有關人員？ ? 采取何種方式？ ? 是否徹底？

? 是否參加政府環保機構組織的活動？ ? 是否參加環保團體和地域的環保活動？ ? 職工是否積極參加保護環境的志愿活動？

? 是否同供方和承包方交流環境信息？

4.4.4文件 檢查項目：

? 本組織環境管理體系文件的結構是否明確 ? 環境管理體系文件是書面形式還是電子形式？ ? 環境管理體系文件是否描述了核心要素及其相互關系 ? 相關文件是否齊全 提問：

? 與環境管理體系相關的文件有多少？是否有摘要或目錄？ ? 電子形式文件使用是否有效？

? 環境管理手冊的內容是否滿足ISO 14001要求？ ? 環境管理體系要素間的邏輯關系、文件的接口是否清楚？

? 表格、記錄、報告、作業指導書、環境因素清單、法規要求清單、三同時報告、初評報告、排污許可證、組織結構圖、地下管網圖、現場平面圖等。? 有否規定查詢相關文件的途徑？

? 文件是否便于查閱？

4.4.5文件控制 檢查項目：

? 組織是否建立并保持文件控制程序？

? 是否明確規定了制定、評審、修訂文件的程序與職責 ? 文件編寫的質量要求 ? 文件管理的具體工作是否到位 提問：

? 文件是否有固定的保管場所和保管方法？ ? 是否規定及時和定期評審文件的時效性？ ? 是否規定重點崗位都應得到現行有效文件？ ? 是否規定了失效文件的處置辦法？ ? 失效但需保留的文件是如何標識的？ ? 能否防止文件誤用？ ? 程序是如何規定的？ ? 如何實施的？ ? 由誰負責實施？ ? 是否有記錄？

? 所有文件是否字跡清楚？ ? 所有文件標識是否明確？

? 所有文件是否均注明制定或修訂日期？

? 文件的標識、分類、歸檔、保存、發放、回收、更新、處置等是否有具體規定，執行情況如何？

4.4.6運行控制 檢查項目：

? 組織是否根據方針、目標和指標確定了與所標識的重要環境因素有關的運行與活動

? 對上述運行與活動是否進行了策劃，是否有程序之類的規定 ? 運行控制程序是否被認真執行、是否有效 ? 噪音管制 ? 化學品管制 ? 危險化學品的管制 ? 大氣/粉塵污染管制 ? 固體廢棄物管制 ? 特種設備管理 提問：

? 重要環境因素有哪些？

? 與其相關的運行與活動確定了嗎？ ? 確定了哪些運行與活動？ ? 如何確定的？ ? 何時確定的？

? 對缺乏程序指導可能偏離方針、目標的運行是否制定和保持了管理程序？ ? 組織所使用的產品和服務中可標識的重要環境因素是否規定了管理程序？ ? 與環境有關的設備，是否有日常管理規定？ ? 是否有原材料供應的環境影響評價程序？ ? 化學品和設備入廠前是否評價？有無程序？ ? 運行程序中是否有運行標準之類內容？

? 對關鍵設備和工序是否明確了須監測的內容和控制限界值，有無支持的作業文件？ ? 程序、作業標準是否被認真執行？是否超越控制界限？

? 是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產品和服務中環境因素的信息？采用何種方式通報(控制)？

? 有關的直接責任者是否按程序的規定實施其職責？ ? 是否按要求記錄？

? 廠界噪音排放標準是多少？主要噪聲污染源有哪些？ ? 噪聲防治設施和方法有哪些？ ? 有無相關方投訴？ ? 化學品的保管狀況怎樣？ ? 是否按要求使用化學品？ ? 使用中是否存在滲漏情況？

? 儲存的最高限量是多少？是否有超過限量？

? 人員對化學品的性質是否了解？是否有相關MSDS（安全使用性能表）？ ? 是否有應急措施或計劃？ ? 以往是否發生過泄漏？ ? 有哪些危險化學品？ ? 誰負責？是否有培訓和資質？ ? 如何管理的？是否有文件？ ? 標準是多少？遵守情況如何？ ? 污染源有哪些，如何控制的？ ? 是否有監測計劃？

? 為防止或者減少固體廢物對環境的污染，組織采取了哪些措施？ ? 組織采取了哪些防揚散、防流失、防滲漏或者其他防止污染環境的措施？運輸途中是如何處理的？

? 對收集、貯存、運輸、處置固體廢物的設施、設備和場所，組織采取了哪些管理和維護措施？

? 危廢是否有分類？如何分類？分類是否合理？是否按照危險廢物特性分類？

? 有哪些危險廢物？是否包括了危險廢物的容器和包裝物？

? 對危險廢物的收集、貯存、運輸、處置的設施、場所是如何管理的？是否有識別標志？

? 危險廢物是否按照國家有關規定進行了申報？

? 是否存在將危險廢物提供或者委托給無經營許可證的單位從事收集、貯存、處置的現象？

? 是否存在將危險廢物混入非危險廢物中貯存的現象？

? 轉移危險廢物時，是否按照國家有關規定填寫危險廢物轉移聯單？ ? 直接從事收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的人員，是否接受專業培訓，經考核合格？

? 是否制定了在發生意外事故時采取的應急措施和防范措施？措施是否有效？是否進行了試驗？

? 公司有哪些特種設備？分布情況如何？

? 這些特種設備是否有安全認可證？是否有驗收檢驗和定期檢驗？ ? 特種設備是否經過特種設備安全監察機構注冊登記？ ? 安全檢驗合格標志是否已固定在特種設備顯著位置上？ ? 是否已建立特種設備管理制度？包括技術檔案管理、安全操作、常規檢查、維修保養、定期報檢和應急措施等 ? 特種設備技術檔案是否完整、準確？ ? 是否存在安全隱患？是否有長期停用的設備？

? 特種設備人員(安裝、維修、保養等作業的人員)是否經過專業培訓和考核？是否有相應的合格證明？

? 特種設備年檢、月檢、日檢等常規檢查制度是否已嚴格執行？

? 檢查中是否有發現過故障或隱患？這些故障或隱患是如何處理的？是否出現帶病運行的情況？

? 是否有保留詳細的檢查記錄？

? 是否有按期進行定期檢定？是否有超期運行的情況？是否有及時更新安全檢驗合格標志？

? 特種設備是否帶有安全裝置？這些安全裝置是否有定期檢驗或試驗？結果如何？

4.4.7應急準備和響應 檢查項目：

? 是否明確了哪些設備和作業可能發生具有重大環境影響的事故或緊急狀態 ? 是否建立了應急準備和響應程序

? 依據程序做出響應，能否防止或減少環境影響 ? 有否對程序進行定期演練的規定？ ? 是否有對程序進行修訂的規定？ 提問：

? 設備是否明確了？ ? 作業(崗位)是否明確了？

? 可能發生的事故或緊急狀態是什么？ ? 以往是否發生過？

? 一旦發生會產生怎樣的環境影響？ ? 是否有程序？

? 程序中是否規定了確定潛在事故或緊急情況的內容？ ? 是否針對潛在事故和緊急情況規定了處置對策？

? 是否明確了發生事件后，和政府等相關方進行溝通的方法和渠道？是否有效？ ? 針對事故和緊急狀態采取的對策能否起作用？ ? 對策是怎樣確定的？是否經過論證？

? 是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領導？ ? 是否有明確的職責和資源保證？ ? 有無與相關部門聯絡的規定？ ? 如何規定的？ ? 是否演練過？ ? 演練的效果如何？

? 是否根據演練結果對程序加以修改？ ? 有無上述記錄？ ? 什么情況下修訂？

? 是否明確規定當事故或緊急狀態發生后要對程序予以修訂？ ? 修訂過程是否進行評審？

? 對糾正措施和程序更改是否記錄？

4.5.1監視和測量 檢查項目：

? 組織是否建立并保持監測和測量程序？

? 該程序中是否包括對目標、指標及管理方案完成情況的監測 ? 對具有重大影響的運行與活動的環境績效是否測定 ? 程序中是否包括對環境管理體系日常運作的檢查 ? 有否定期評價法律法規符合情況的程序 ? 測定值異常時應如何處置？

? 是否對監測設備的校準和維護作了規定，是否按程序要求保存記錄 提問：

? 該程序是否包括了對可能具有重大影響的關鍵活動的關鍵特性進行例行監測和測量的規定？

? 關鍵活動及其關鍵特性是否明確？ ? 這些特性是如何確定的？有哪些？ ? 由誰、何時確定的？

? 通過對這些特性的例行監測和測量，能否保證相關活動處于受控狀態？ ? 能否追蹤目標和指標的執行情況？ ? 是否包含對環境管理方案執行情況的追蹤？ ? 能否獲得環境績效信息？有無測定記錄？ ? 是否檢查運行控制程序？結果如何？ ? 是否檢查應急準備與響應程序的執行情況？ ? 是否檢查作業文件的執行結果？

? 對重點工序、設備的日常監測，是否有記錄？ ? 程序是怎樣規定的？ ? 是否按規定執行了？ ? 測定了哪些環境績效信息？ ? 對比(評價)標準是如何確定的？ ? 評價工作何時、由誰進行的？ ? 評價結果是否有記錄？

? 評價信息是否向有關方面及時通報？ ? 是否有明確的報告程序？向誰報告？ ? 出現異常之后是否采取了處置措施？ ? 處置是否生效？ ? 是否有記錄？

? 監測設備有否校準規定或程序？ ? 哪些設備必須按規定校準？

? 是否明確了設備管理的責任部門和責任人？ ? 監測設備是否貼有校準有效期的標志？

? 監測設備的校準記錄是否妥善保管？

4.5.2合規性評價 檢查項目：

? 組織是否建立并保持合規性評價程序？ ? 是否有定期進行合規性評價的規定？ ? 評價能否達到其預定的目的？ ? 是否根據程序的要求進行了評價？ ? 是否根據程序的要求保持了評審記錄？ 提問：

? 本部門的相關法律法規和其他要求有哪些？ ? 是否對實施情況進行了合規性評價？ ? 是否對評價情況進行了記錄？ 4.5.3不符合，糾正與預防措施 檢查項目：

? 組織是否建立了采取糾正與預防措施程序 ? 糾正與預防措施程序是否得到實施

? 伴隨糾正、預防措施實施的文件更改和信息交流 ? 更改后的文件執行情況及記錄 提問：

? 是否包含對不符合的原因進行調查的內容？

? 是否明確要求須針對不符合的原因采取防止再發生的糾正措施？ ? 是否明確規定調查和采取糾正措施的職責權限？ ? 在日常監督和內審時是否發現了不符合？

? 對已經發現的和潛在的不符合是否進行了調查？結果如何？采取了怎樣的措施？ ? 糾正措施的上述效果如何？能否防止不符合的再發生？ ? 對潛在的不符合是否進行了原因調查？是否采取了預防措施？ ? 策劃時是否優先考慮了重大環境因素項目的工藝或設備改進？ ? 措施是否與該問題的嚴重性和伴隨的環境影響相適應？ ? 所有措施是否完成？是否生效？有無記錄？

? 對來自政府的監督和居民的投訴，所采取的糾正措施是否進行了報告和交流？ ? 程序中有無關于糾正預防措施涉及文件更改的規定？ ? 是否按規定對相關文件進行更改？

? 更改后的文件是否得到實施？有否記錄？

4.5.4記錄控制 檢查項目：

? 組織是否建立了對記錄進行管理的程序 ? 程序的執行情況 ? 記錄的作用(功能)環境記錄系統中是否包含下列項目： a)環境因素和環境影響評價記錄 b)與適用的環境法規要求事項相關的信息 c)與環境方針、目標、指標的實現程度有關的記錄 d)環境管理方案 e)環境教育、培訓 f)信息交流記錄

g)與供方和承包方相關信息的記錄 h)緊急事態的準備和應對記錄 i)監測和測量記錄 j)糾正和預防措施記錄 k)環境管理體系審核記錄 l)管理評審記錄 提問：

? 本組織與環境管理有關的記錄有哪些？

? 程序中是否對記錄的標識、收集、編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置等管理內容做了歸檔？

? 程序中是否包含對記錄的質量要求？ ? 是否有保存期限的規定？ ? 記錄是否便于查閱？

? 程序的有關規定是否被認真執行？ ? 對記錄的管理是否符合程序規定？ ? 記錄的質量如何？

? 記錄是否被妥善保管，能否防止損壞、變質和遺失？

? 為實施有效的環境管理，本組織需要哪些方面的環境信息，現行記錄能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？

? 為實現環境目標，本組織如何跟蹤環境行為參數及其他有關數據？ ? 記錄能否做到對相關活動、產品或服務的可追溯性？

? 職工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統獲取相應信息？ ? 環境因素調查表 ? 環境因素清單 ? 環境影響評價準則 ? 環境影響評價記錄 ? 重要環境因素清單 ? 關鍵設備臺帳

? 適用法規清單及法規要求事項一覽表 ? 政府及社區的要求 ? 本組織的規定 ? 能源消耗記錄 ? 資源利用情況統計表 ? 廢棄物排放量統計表 ? 其他環境因素記錄 ? 對不同層次人員的培訓記錄 ? 對特殊崗位的培訓計劃、結果記錄 ? 內審員培訓計劃、結果記錄

? 其他培訓(環境意識、環境方針、環境管理體系知識、法律、法規、環境管理體系文件、專業知識和技能)記錄 ? 內部環境信息接收回答記錄 ? 外部環境信息接收回答記錄 ? 合同、契約書、許可書 ? 有關環境信息的交流記錄 ? 緊急處置過程記錄 ? 緊急處置報告書 ? 響應程序訓練記錄 ? 程序修改記錄 ? 重要環境因素監測記錄 ? 水、氣、聲、渣等測定記錄 ? 監測設備檢定、校正、修理記錄 ? 不符合原因調查記錄 ? 糾正和預防措施執行情況記錄 ? 文件更改記錄 ? 內部審核計劃 ? 內部審核記錄 ? 不符合報告表 ? 內部(含外部)審核報告 ? 管理評審計劃

? 評審記錄

4.5.4內部審核 檢查項目：

? 組織是否建立了環境管理體系審核程序 ? 是否根據程序的要求編制了審核計劃(方案)? 是否定期進行環境管理體系審核

? 是否指定(任命)了內部環境管理體系審核員

? 審核活動是否按程序和方案(計劃)進行，審核結果能否判定環境管理體系的符合性和有效性 ? 環境審核報告書 提問：

? 程序中是否包含審核的范圍、頻次、計劃、方法以及實施審核、報告結果的職責與要求？

? 方案是否明確了審核目的、范圍和審核準則？ ? 被審核的部門及有關責任人 ? 環境管理體系要素和優先事項 ? 明確參照文件

? 現場審核的預定日期和場所 ? 審核組成員姓名

? 日程表(含與管理者交流的會議)? 環境審核報告書的內容、發布時間及發放范圍 ? 對文件保存的要求事項 ? 是否制定了環境內審計劃 ? 計劃是否經管理層批準 ? 計劃是否發給有關方面(被審核部門、審核組及管理者)? 是否按計劃實施了審核？

? 內審員是否經過培訓？是否具備相應的能力？ ? 審核組能否獨立地進行審核？能否保持公正？ ? 審核是否全面，是否覆蓋了所有要素和所有部門？

? 審核是否抓住了關鍵環節(部門、設備、活動)和重要環境要素？ ? 審核用檢查表是否充分、符合要求？ ? 是否按程序進行，是否符合審核原則？ ? 是否由與被審核對象無直接責任人員執行審核？ ? 審核結果如何？不符合是如何糾正的？ ? 報告書的內容是否全面？能否說明問題？ a)判定環境管理體系是否符合預定安排和標準要求； b)環境管理體系是否得到了正確的實施和保持。

? 報告書的特定事項是否有遺漏(如日期、組長簽字、發放范圍、附件等)4.6管理評審 檢查項目：

? 是否有定期進行管理評審的規定？

? 管理評審過程中作為評審依據的內容是否明確 ? 評審能否達到其預定的目的 提問：

? 評審的時間間隔是怎樣規定的？ ? 是否按規定的時間進行了評審？ ? 最高管理者是否主持了管理評審？

? 評審前是否收集了必要信息并向評審人員提供？ ? 是否針對內審的結果？

? 是否充分分析了客觀環境(法規、市場等)的變化？

? 對由此而引發的環境方針、目標以及環境管理體系其他要素修正的必要性 ? 環境目標、指標的完成情況

? 對重要環境因素的管理須添加的資源有無形成報告提出？ ? 是否根據初評報告中的問題來評估目前EMS在組織的環境績效？ ? 持續改進的承諾

? 能否確保環境管理體系的持續適用性、充分性和有效性？

? 經過評審后是否提出了需要加以修正的方針、目標和環境管理體系的其他要素？

? 有無不符合，如何糾正的？ ? 有無評審記錄和形成的其他文件？ ? 評審的后續工作進展情況？

第三篇：安保體系

1.安全保證體系

堅持“安全第一、預防為主”的工作方針，建立健全安全管理體系，配備一切必要的安全防護設施，制定完善的安全規程，落實安全生產責任制，定期舉行安全教育培訓，提高職工的安全意識，消除不安全因素，杜絕一切安全隱患。

進場后按照國家有關要求上施工人員意外傷害保險,特種施工人員保險，配備足夠的安全防護及勞保用品。2.安全管理體系

2.1.建立安全領導小組，項目經理任組長，安全員、技術負責人任副組長，技術人員、各施工班組組長任組員。

2.2.配置專門安全檢查機構，配備專職安全員，負責具體安全管理事務，并直接向項目經理負責。

2.3.施工隊（班組）設兼職安全員，配合專職安全員的工作，主要處理本施工班組的日常安全事務。3.安全保證措施

3.1.安全計劃：根據工程實際情況編制安全生產計劃，具體內容包括：

3.1.1安全生產控制目標，控制程序，組織機構,職責權限，規章制度，資源配置，安全措施，檢查評價，獎懲制度等。

3.1.2制定和完善施工安全操作規程，編制各種施工工種，特別是危險性較大工種的安全施工操作要求，作為規范和檢查考核員工安全生產行為的依據。3.1.3制定安全技術措施，包括安全防護設施的設置和安全預防措施。

3.2.安全技術交底：做好施工前的安全技術交底，并在施工過程中督促檢查。每一道工序開工前，做好詳細的施工方案和實施措施，并報監理審批。

具體內容包括：本工程項目的施工作業特點和危險點；針對危險點的具體預防措施；應注意的安全事項；相應的安全操作規程和標準；發生事故后應及時采取的避難和急救措施等。

3.3.專題安全會議：遇特殊作業或特殊部位，施工前必須召開專題安全生產會議，以確保安全生產。

3.4.安全記錄：安全記錄是安全生產活動中各階段最原始的安全信息和客觀證據，還可以為有追溯性要求的事件、行為在采取糾正，預防措施時提供證據。有可能成為責任人法律行為的依據。在收集記錄時必須及時、準確、真實、有效，內容準確完整，并對資

料進行分析研究，做到預防為主。管理時分類分項保存，做好標識，按文件、資料管理的程序要求進行妥善保存。

3.5.場地布置：為安全生產，現場布置有序，道路通暢，設備停放、材料堆放整齊。3.6.安全標志、信號和告警：在施工區內設置安全標志，施工段掛本單位和工地名稱牌，施工安全宣傳牌，防火防盜防洪警示牌，事故記錄牌，施工總平面圖等。在主要施工部位、危險區、通道口、發電配電設備區必須做好圍欄和標志、安全警示牌。在施工區內配置必要的提示信號：如報警、控制，安全等信號專人負責維修。

3.7.勞動保護：為維護職工利益，保護生產力，依據國家有關勞動保護的法律、法規文件和招標文件有關規定，對不同工種職工按規定定期進行勞保用品的發放和防暑防凍用品及費用的發放，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手燈和安全帶等。進入施工現場的員工，必須穿戴好各自需用的勞動防護用品，以免受到傷害。

3.8.勞動保護津貼與保險：按照勞動保護法的有關規定發給特殊工種作業人員的勞動保護津貼和營養補助。給施工人員上意外傷害保險,特種施工人員保險，配備足夠的安全防護及勞保用品。

3.9.機械安全：各種機械設備要有專人負責維修保養，經常對其關鍵部位進行檢查，機械安裝時基礎必須穩固，機械設備要視其性能不同分別搭設防塵、防雨、防碰、防噪音等設施，機械設備附近設立標志牌、操作規程，施工現場的各種機械嚴禁超負荷及帶病運轉。凡可能漏電或易受雷擊的電器設備及建筑物均設置接地或避雷裝置，并定期派專業人員檢查裝置的效能。

3.10.消防安全：按照有關消防規定，根據不同的部位配備必要的滅火器，滅火專用砂，易燃物品堆放要加強防火管理，易燃、易爆、劇毒等物品必須按國家有關規定儲存和處理。庫房保管區設專人統一管理，材料、器具堆放時懸掛注有名稱、品種、規格的標牌。易燃、易爆和有毒有害物品分類保存。庫房內要有3個以上干粉滅火器。

施工場地及生活區附近，凡是有荒草樹木的地方及栽植觀賞草類和其他易燃物品處嚴禁吸煙，嚴防火災事故。易燃處施工配備消防設施，并會使用，有水井的地方要配備消防栓。

3.11.防洪和氣象災害的防護區域，短、中、長期水文、氣象資料，通過水文、氣象部門獲取并密切加強聯系。一旦發現有可能危及工程安全和人身財產安全的洪水或氣象災害的預兆時，采取有效的防洪和防止氣象災害的措施，從而確保工程和人身財產安全及

減少損失。

3.12.交通安全：專人負責道路交通安全工作；并在各交通岔道口前后設置警示牌，必要時應派人值班，維持好交通秩序。

3.13.設備維護：定期對使用的大、中型機械設備，電器設備，消防設備和安全裝置等進行安檢，保證其始終處于良好狀態，消除一切可能發生機械設備等事故。

3.14.交接班：強化勞動紀律和崗位責任制，提高職工的安全生產素質和自我保護能力，嚴格執行交接班制度，堅持工前講安全、工中檢查安全、工后評比安全的“三工制”活動。

3.15.施工地段要做圍擋護攔，危險地段不但要圍擋護攔，并要做醒目標志，以確保安全施工。

3.16.事故預防：堅決貫徹執行“預防為主”的方針，對一切可能發生的潛在因素采取預防行為，實施預防措施，達到不發生安全事故、事件的目標。3.17.違章處理：對不符合安全的違章行為，立即糾正，并進行教育。

3.18.安全防護手冊：依據國家和行業頒布的技術標準和規程規范規定，并結合本項目的具體情況，編制適合本工程需要的安全防護手冊，如：施工安全的一般要求、勞動保護用品的使用、各種施工機械的使用、交通運輸安全、邊坡開挖作業安全、混凝土澆筑作業的安全、用電安全、機修作業安全、意外事故和火災的救護程序、防洪和氣象災害防護措施等有關規定。

4.施工現場臨時用電安全措施

4.1.按照TN-S系統要求配備五芯電纜、四芯電纜和三芯電纜。

4.2.在施工現場專用的中性點直接接地的電力線路中采用TN-S接零保護系統。4.3.臨時配電線路采用架空線路，架空線路采用木桿，木桿不能腐朽且稍徑大于130㎜，電桿埋設深度為桿長的1/10加0.6m，架空高度不低于6m。4.4.對靠近施工現場的外電線路，設置塑料的絕緣體進行防護。

4.5.按三級配電要求，配備總配電箱、分配電箱、開關箱三類標準電箱。保證開關箱符合一機、一箱、一閘、一漏。三類電箱中的各類電器均有合格證。

4.6.按兩級保護的要求，選取符合容量要求和質量合格的總配電箱和開關箱中的漏電保護器。

4.7.配電箱、開關箱采用鐵板或優質絕緣材料制作，配電箱內的電器應首先安裝在金屬或非木質的絕緣電器安裝板上，然后整體緊固在配電箱體內。金屬板與配電箱箱體內作

電氣連接。

4.8.配電箱和開關箱的金屬箱體等作保護接零。配電箱、開關箱防雨、防塵。4.9.開關箱中裝設漏電保護器，其額定漏電動作電流小于30mA，動作時間小于0.1S。4.10.保護零線除在總配電箱處作重點接地外，另外在配電線路的中間處和末端入處做重復接地，保護零線每一重復接地裝置的接地電阻值小于10Ω，且重復接地點不少于3處，且接地良好。

4.11.電器設備的金屬外殼與專用保護零線連接。4.12.柴油發電機的工作接地電阻值小于4Ω。

4.13.對配電箱及開關箱由專業電工每月進行檢查和維護一次，所有配電箱門應配鎖，并由專業電工負責。

4.14.夯土機械及切割鋸裝設防濺型漏電保護器，其額定漏電動作電流小于15mA，動作時間小于0.1S。

4.15.使用夯土機械時按規定穿戴絕緣用品，并有專人調整電纜。

4.16.在各施工區，道路及生活區設置足夠的照明系統，并應滿足國家和行業頒布的技術標準和規程規范規定的技術要求，在不便于使用電器的工作面應采用特殊照明設施。5.暑期施工安全措施

5.1.夏季施工人員注意防暑，盡量避開高溫施工（中午），每天給工人發放藿香正氣水一瓶以防中暑。

5.2.保證飲食衛生,嚴防食物中毒。

5.3.夏季養護要注意人員防暑，尤其在打藥時操作工人佩帶專用手套、工作服、口罩、帽子、眼鏡等用具。打藥過程中禁止吸煙、喝水、吃東西，打完藥后要立即洗手洗臉洗澡。

5.4.嚴禁工作人員下海游泳、洗澡，設專職人檢查避免溺水事件發生。6.安全生產責任制

6.1.制定安全生產責任制度：明確各級人員應承擔的安全職責，層層落實安全責任，層層簽訂安全責任狀，做到安全生產事事有人負責。

6.2.制定安全生產獎罰制度：把安全生產責任同經濟效益掛鉤，做到獎罰分明。6.3.安全技術措施管理制度：嚴格按安全規范執行，只要存在不安全因素，決不允許施工作業，做到安全一票否決。7.安全教育

7.1.安全教育的主要內容包括：安全知識，安全技能，設備性能，操作規程，安全法規等。

7.2.廣泛開展安全生產的宣傳教育，使全體員工真正認識到安全生產的重要性和必要性，懂得安全生產和文明施工的科學知識，牢固樹立安全第一的思想，自學地遵守各項安全生產法律法規和規章制度。

7.3.對新工人進行“三級”教育，重點是一般知識，即生產組織原則、生產環境、生產紀律等教育；對一切從事生產管理與操作人員，依照其從事的生產內容，應通過有關部門或企業的安全審查，取得安全操作認可證，持證上崗；對特種作業人員，應參加有關部門規定的安全操作考核，取得《安全操作合格證》，堅持“持證上崗”。7.4.建立的安全教育考核制度，考核成績記入員工檔案。

7.5.結合施工生產的變化，每周舉行一次安全生產會議，主要是明確由于生產變化而應注意的事項。

7.6.結合生產組織安全技能訓練，經常訓練，以達到完善化，自動化。

7.7.受季節、自然條件變化的影響時，針對變化而出現生產環境、作業條件的變化進行教育，以增強安全意識，盡快適應變化，減少人為失誤。

7.8.采用新技術、新工藝、新材料、新設備之前，對有關人員進行安全知識、技能的全面教育。8.安全檢查

8.1.安全檢查的主要內容包括：查思想、查管理、查隱患、查整改、查事故處理。8.2.根據本工程的實際情況、用途和目的制定安全檢查表，跟蹤檢查并做好記錄，并建立檢查檔案。

8.3.日常性檢查：了解掌握整個施工管理情況的安全技術狀況，為完善安全控制計劃、搞好安全生產提供依據，提出整改和預防措施，確保安全生產。

8.4.專業性檢查：了解某專業性安全技術狀況而進行的檢查，主要是對危險點、特殊點進行專項檢查。①公司每月檢查一次；②項目部每旬檢查一次；③施工分隊每周檢查一次；④檢查中發現的事故隱患及時整改，并完成書面反饋。

二、文明施工措施與環境保護

1.文明措施

1.1.施工進出口處懸掛工程概況、公司管理人員名單及監督電話、安全生產、文明施工、消防保衛警示牌及施工總平面圖。

1.2.出入大門處設置五牌一圖，注明工程名稱、施工單位名稱、建設單位名稱及開工竣工日期。

1.3.入場門口處設值班辦公室，并設專人負責，主要負責進出人員、車輛的指揮、登記。場區出入人員都應穿戴公司統一服裝和胸卡，門口值班人員負責檢查，避免閑雜人員進入。

1.4.嚴禁在現場池塘內游泳、洗澡，嚴禁酗酒、打架。凡違規者視情節輕重給與罰金處罰。

1.5.施工期間每晚要設專人巡邏值班，防火防盜。

1.6.在施工場地外臨近路旁邊與大門出入口處及施工道路旁等危險處都設置明顯的、符合國家標準要求的安全警示標志牌。

1.7.施工現場采用高度不低于1.8m的彩色定型鋼板進行圍擋。

1.8.施工現場道路采用石子鋪地的方法，使路面硬化，并每天定時灑水，防止過車時塵土飛揚。設置排水溝，保證排水通暢

1.9.現場、庫房材料、工具、構件堆放整齊，懸掛標有名稱、品種、規格等標牌。1.10.施工現場設置密閉式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分類堆放，水泥和其它易飛揚的建筑材料存放在密閉庫內

1.11.現場使用水泥底層墊起，四周和上面用帆布覆蓋。2.保證道路暢通措施：

2.1.運輸機械進入施工場地必須由場內人員指引方可進入施工現場，指揮人員須配戴顏色醒目的工作服、安全帽和指揮旗，并配對講機。

2.2.為盡量減少對交通的影響，我公司選擇夜間進行土方、苗木、材料的運輸，減少白天車輛的進出頻率，盡量利用交通流量稀少的時間段進行作業。土方施工要做到文明施工，嚴禁野蠻施工，施工現場專人定崗，運輸車輛統一停靠，不亂停亂放，保證現場道路暢通。

2.3.道路旁邊設排水溝，確保排水設施通暢.3.辦公生活區環保措施

3.1.生活、辦公、居住區設污水、滲水井等，生活垃圾集中堆放，由專人清理。

3.2.食堂要有嚴密的封閉措施，遠離廁所、垃圾及污染源。食堂衛生符合《食品衛生法》不發生食物中毒事故。嚴格控制“四害”孽生，定期噴灑藥物。

3.3.工地設男女水沖廁所，落實專人管理，保持清潔衛生，不準隨地大小便。3.4.宿舍區域內保持整潔，落實專人打掃衛生，并制訂有關制度。

3.5.生活衛生納入工地總體規劃，落實衛生專（兼）職管理人員，落實門前責任制。3.6.除保證飲食衛生外，施工現場設飲水機，保證施工人員身體健康。

3.7.現場設專人監督檢查，施工人員不得亂扔紙屑、廢品廢物，工作期間禁止吸煙，吃東西。施工現場所有剩余物料及廢棄物每天下班前清理干凈。

3.8.在宿舍、辦公區及臨時道路兩旁栽植一些價格低廉且易成活的小灌木類或應時野生花類，以創造良好的施工、生活環境。4.路面保潔及防塵措施

4.1.施工場地出入口設計洗車池，必要時對出場車輛全車進行清洗。

4.2.土地平整結束后，3天內必須進行下一步建植工作，3天內不能及時進行建植時則加以苫蓋。

4.3.對所有裸露地面采用覆蓋處理，對大樹樹堰覆蓋松樹皮，保證黃土不露天。植樹樹穴所出穴坑土必須加以整理、拍實。

4.4.施工場地每天都要有專人用灑水車撒水，臨時道路定時進行灑水降塵。4.5.施工場地應根據現場實際情況適時地進行圍擋。

4.6.其它易飛揚的建筑材料如水泥等存放在密閉庫房內，在使用過程中要隨時覆蓋 4.7.采用密閉式車輛從事土方、渣土和施工垃圾的運輸，防止塵土飛揚。土方、渣土進入場地后進行覆蓋、灑水；施工現場出入口處設置沖洗車輛設施，運輸車輛在離開時要進行沖洗，保證車輛上公路不帶泥土。

4.8.現場設置密閉式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分類堆放。在24小時內采用相應的封閉式專用垃圾道或封閉式容器吊運，用密閉式車輛運出場地到指定地點。

4.9.道路采用石子鋪地的方法，使路面硬化，并每天定時灑水，防止過車時塵土飛揚。4.10.制定周密、切實可行的控制揚塵管理制度，實行獎懲制度并設專人在施工期間隨時進行檢查。

三、工程施工現場安全事故應急預案

為了保證我公司的安全生產工作落實到實處，認真貫徹落實《安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》、《建筑法》和《消防法》等法律、法規和標準，根據有關政策規定并結合公司的實際情況，特制定此事故預防及應急救援預案。

制定應急救援預案的目的是快速、有序、高效地控制緊急事件的發展，將事故損失減小到最低程度。

應急預案應立足于安全事故的救援，立足于工程項目自援自救，立足于工程所在地政府和當地社會資源的救助。1.應急組織的設置和職責 1.1.組織機構設置

應急領導小組：項目經理為該小組組長，主管安全生產的項目副經理，技術負責人為副組長；

現場搶救組：項目部分安全部負責人為組長，安全部全體人員為現場搶救組成員； 醫療救治組：項目部醫務室負責人為組長，醫療室全體人員為醫療救治組成員； 后勤服務組：項目部后勤部負責人為組長后勤部全體人員為后勤服務組成員； 保安組：項目部保安部負責人為組長，全體保安員為組員； 應急組織的分工及人數應根據事故現場需要靈活調配。1.2.工程項目部現場應急領導小組職責：

1.2.1.負責事故現場應急的指揮工作，進行應急任務分配和人員調度，有效利用各種應急資源，保證在最短時間內完成對事故現場的應急行動。

1.2.2.工地現場發生重大事故后，應立即組織人員搶救，同時以最快的方式報告公司應急救援機構，如發生人員傷亡或火警等，應分別第一時間直接打電話報120急救中心或119報火警救助。

1.2.3.現場應急領導小組立即組織人員展開搶救傷員和排除險情，防止事故的擴大和蔓延，力求將損失減少至最低程度。同時注意安排做好保護好事故現場。

1.2.4.負責指揮調動工地現場的一切所需的應急救援排險物資和人員參與搶救救援，確保救援工作在統一指揮下有序地進行。

1.2.5.協助公司和上級部門開展事故調查，接受公司及政府有關部門對事故的調查處理。

1.2.6.協助公司及上級有關部門分析事故原因和性質，吸取事故教訓“舉一反三”地制定并落實相應的預防措施，切實防止類似的事故重復發生。

1.2.7.負責安排專人做好事故的善后處理工作，使各級人員都受到安全教育，在切實做好預防措施和確保安全的情況下，上報有關上級部門，爭取盡快批準恢復工地的正常生產。

現場搶救組職責：采取緊急措施，盡一切可能搶救傷員及被困人員，防止事故進一步擴大。

醫療救治組職責：對搶救出的傷員，視情況采取急救處置措施，盡快送醫院搶救。后勤服務組職責：負責交通車輛的調配，緊急救援物資的征集及人員的餐飲供應。保安組職責：負責工地的安全保衛，支援其他搶救組的工作，保護現場。2.應急準備中應遵循的原則

2.1.設消防安全管理人員，建立群眾性義務消防組織，加強業務學習和訓練，增強自防自救能力；對應急場所工作人員應進行崗位教育和防火、滅火知識的培訓。

2.2.工程開工前應制定本項目的保衛、消防方案，內容包括：防止發生事故所采取的預防措施；可能發生事故現場應配備的器材；發生事故時的應急對策及信息傳遞。2.3.根據作業場所、儲存、運輸物品的數量、品種的不同，配備足夠數量、種類的應急器材。應急器材要定時檢查，做好標識、防止失效，檢查要有檢查記錄。3.應急響應中必須遵循的原則

3.1.緊急事故發生后，發現人應立即報警。

3.2.項目在接到報警后，應立即組織自救隊伍，按事先制定的應急方案立即自救；若事態情況嚴重，難以控制和處理，應立即在自救的同時向專業救援隊伍求救，并密切配合救援隊伍。

3.3.疏通事故發生現場道路，保證救援工作順利進行；疏散人群到安全地帶。3.4.在急救過程中，遇到威脅人身安全情況時，應首先確保人身安全，迅速組織脫離危險區域或場所后，再采取急救措施。

3.5.截斷電源、可燃氣體（液體）的輸送，防止事態擴大。

3.6.項目設緊急聯絡員一名，負責緊急事物的聯絡工作，明確聯絡地址和電話。3.7.緊急事故處理結束后，部門負責人應填寫記錄，并召集相關人員研究防止事故再次發生的對策。

4.消防、保衛方案

為了保證本工程實施期間消防安全管理的有效性，我們認真貫徹國家《消防安全管理規定》，加強和規范各部門的消防安全工作，預防火災和減少火災危害，特制定本消防安全管理方案。本方案明確了指導思想、確定了工作重點、提出了工作要求、成立了消防安全領導小組、制定了逐級崗位消防安全責任制、落實場地管理和消防設施器具配備、制定有關消防安全各種制度以及應急救援疏散預案、撲救初起火災方法。4.1指導思想

構建和諧社會的需要、以人為本、預防為主、防范未然、措施落實、責任到位． 4.2工作重點

4.2.1.進一步落實消防安全責任制，全面部署消防安全工作。各部門要積極履行消防安全職責，進一步明確消防安全責任人和消防安全管理人，明確工作重點和目標，制訂具體的消防安全保衛工作方案。

4.2.2.加強消防安全專項整治檢查。重點檢查宿舍、供電、供水、交通、庫房、料場、電腦室等重點部位和場所。

4.2.3.加強執勤備戰，做好滅火救援的各項準備工作。

4.2.4.廣泛開展消防宣傳教育，發動員工自覺做好消防安全工作。4.3.工作要求

4.3.1.高度重視，加強領導。成立消防安全保衛工作領導小組。4.3.2.嚴格責任追究制度。4.3.3.配備專用防火物資． 4.4.崗位消防安全責任

4.4.1.項目經理為消防安全責任人，對消防安全工作負總責。及時與業主聯系相關事宜，做好現場需要協調的有關工作。

4.4.2.安全員為消防安全管理人，對本工程消防安全實施管理并督促檢查。4.4.3.各施工班組長為消防安全第一責任人，負責本部門的消防安全工作。4.5.場地管理和消防設施器具

4.5.1.施工現場的施工區與生活區要有明確嚴格的劃分，不得在工程內設置宿舍。4.5.2.現場不許亂堆亂放物料占用車道，保證消防車道暢通。

4.5.3.現場配備消防器材：滅火器、消防泵、水帶、水桶、沙箱、鐵鍬等。

第四篇：外審發言稿

同志們、咨詢專家：

今天，***公司和***公司的管理精英共聚一堂，隆重召開貫徹實施ISO/TS16949：2002國際標準及認證工作動員大會，共同宣示新一輪貫標認證工作的正式啟動！

回顧近幾年來的貫標認證工作，大家有目共睹，我們通過不懈努力取得了了不起的成就，從2001年的94版標準到2003年的“雙標”，建立了具有企業特色的規范、有效的質量管理體系，實現了以體系文件為準則的法治，降低了管理執行成本，創造了管理效益，帶動了企業管理工作的全面進步。公司產品質量水平提升跨度大，***公司鑄件綜廢率從2001年的7.47%降至目前的3.27%，***產品形成了品牌優勢，在東風汽車零部件市場擁有競爭力和一席之地，使公司迎來了快速發展時期。貫標工作，讓我們看到了不是虛的而是實實在在的東西。

縱觀這兩年來企業的外部形勢，變化快速，往往難以預料。去年市場火爆，產能急速擴張，效益規模擴大，隨之帶來了企業管理跟不上的問題，認識到企業管理還有很大的提升空間。而今年的市場形勢不容樂觀，盡管如此，我們還是要繼續落實在年初經營會議上提出的開展“管理年”活動等八項工作措施，全面推動管理工作上臺階。TS16949實施工作是其中一項重大的戰略性舉措，經過前期的策劃和準備，公司毅然作出了啟動此項工作的決定。

大家知道，ISO/TS16949標準是QS9000標準的替代性標準，是國際汽車行業組織總結了歐美發達國家汽車業的質量管理，在ISO9001：2000版標準的基礎上，融入了諸多標準的精華。目前，世界汽車生產大國包括中國正不遺余力地推動TS16949的認證工作，以期促進本國汽車廠商的國際競爭力和全面走向國際市場。國內的汽車主機廠如上汽、一汽、東風等都對各級供應商提出了實施TS16949標準的要求。東風汽車有限公司還有自己的特殊要求，那就是供應商的質量管理體系符合ANPQP、ASES的要求，ANPQP和ASES都是從日產移植過來的。在6月份東風德納車橋有限公司成立后，我們又面臨著兩種不同類型的顧客，一是美資，二是日資，實施TS16949標準更是成為當前的必要。我們要認識到，實施TS16949不僅是QS9000標準簡單的升級工作，應視為提升企業管理水平的一種動力和有力手段，TS16949標準對企業的作用是多方面的，主要表現在：

1、運用過程方法，進一步優化產品實現過程和支持性過程。

2、建立過程績效指標系統，引入績效管理制度和持續改進機制。

3、減少二方審核頻次，增強企業市場競爭力。等等。

本次貫標工作有如下特點：周期長、資源投入大、工作量大、任務繁重，***公司首次納入體系和三方認證，這些決定了不同于前兩次貫標工作。我們不僅要好好總結過去貫標工作積累的經驗和有效做法，還要正視所面臨的許多困難和阻力，在座的各位應予以高度重視，以表率、模范來積極支持和推動。

在此，我提出幾點要求：

一、公司各級領導、各部門要高度重視，積極參與。

貫標工作是一個系統性的工程，成功與否要靠大家和全體員工的參與。重視此項工作，不能光喊在口頭上，還要落在實際行動和日常工作上。各級領導要利用各種形式向廣大員工大力宣貫實施TS16949的意義和作用，要帶頭參與對標準的學習和培訓，要親自對文件的審核把關，從紀律上嚴格要求下屬工作。對一些關鍵、重大事項要行使果斷的決策權，做好與其它系統的協調工作。

二、做好組織、計劃工作。

組織是勝利的保證，公司成立了項目領導小組，負責資源的配置、重大事項的決策和綜合協調工作。目前培訓所需的教具已添置，大家關心的信息化工程已經實施，其它資源策劃后再投入。任命了管理者代表。抽調相關部門業務骨干，設立項目工作小組和指定項目負責人，全權負責貫標工作的日常管理，包括流程分析、體系文件編寫、文件實施等工作，各部門對

工作小組的工作應全力支持，小組成員不論是誰要服從統一領導和組織管理。在此希望工作小組大膽行使賦予的各項權利，要主動、有創新地推動，對貫標工作不力的部門/人員要不顧情面，嚴厲給予處罰，提高實施工作的執行力。

標準中有個很好的方法，就是PDCA循環。“P”之意為策劃、計劃。對實施TS16949標準工作不僅要有長期的一個計劃，對每一個階段都應制訂一個詳細和可操作的實施計劃，***公司除了執行***公司的大計劃外，還要制訂適合企業實際情況的實施計劃。從某種意義來說把計劃工作做好，貫標工作就完成了一半，余下的工作就是實施、檢查和督導。

三、轉變觀念，徹底改變質量體系運行管理模式。在“雙標”工作的后期，由于認識上的偏差和思想上的疲勞情緒，把貫標工作當作負擔，把貫標工作視為作假和形式主義的大有人在，一些假的和不按制度執行講人情的現象在滋長許多許多蔓延，應引起我們的深刻反思—產生這些問題的實質原因是什么？其中一個根本原因是貫標工作是建立在貫標辦這個專門機構的強力推動下進行的，一看內審到了就緊一下、忙一下，抱抱佛腳應付檢查，其它不抓時就放牛了，各部門未把貫標工作當成正常的工作，而疲于被動應付。我們要改變質量管理體系運行的管理模式，從本次實施TS16949的組織工作上改變過來，從日常的管理上糾正調整過來，徹底將各部門的依賴思想轉變過來，絕不能搞成“為貫標而貫標”，要解決好貫標與實際工作兩層皮的問題，培養大家的自覺、主動、習慣性。同時公司要從干部人事和績效考評上，考慮一些管理措施從根子上解決這些問題。

四、統籌兼顧，協同發展。

實施TS16949要處理好幾個方面的關系。一是日常業務工作與貫標工作的關系。業務工作是基礎，貫標工作是提升，兩者均不可偏廢。大家對業務工作輕車熟路，習慣于日常業務工作，業務工作飽滿了，這就要有點奉獻精神來犧牲業余時間去學習、培訓，動動筆去寫制度上的東西，動動腦想想管理上的東西，這樣才能促進業務工作，才能用貫標理念武裝自己，提高自己，不能在貫標工作上掉隊和落伍。

二是貫標工作與其它專業管理的關系。兩者是相輔相成的關系，專業管理是企業管理全面進步不可或缺部分，各系統、各部門要借鑒貫標工作的方法來推動職能管理，為貫標工作創造環境、創造條件。

三是***公司與***公司之間的關系。***與***關系的基調是母子公司，在重組***后，經過整合和管理，***公司出現了積極、有利局面，與以前相比各方面都有了很大進步。但是還存在不足，如從未開展過貫標工作，基礎工作較差，員工與市場接軌的觀念尚需時日建立，與***公司的職能管理問題已經浮上面，雙方關系還須厘清。這些問題我們都有辦法和有智慧來解決。按照科學管理、職責分明和資源共享的原則，理順母子公司關系，對流程分析的職責交叉部分要在體系文件中體現和明確下來，不能有模糊不清，對產品、工藝的同質性硬件和管理資源該共享的應共享，對有爭議的地方，雙方坐下來討論達成共識，一旦形成制度性的文件要嚴格執行。雙方取長補短，共同提高，最終奠定兩地協同發展的局面。

五、堅持高效、精細的原則。

重過程效率是TS16949：2002標準的落腳點。把實施標準當作一件產品的話，有資源和成本的投入，就必須講究效益，取得認證證書是第一步，不是我們的最終目標，要實實在在地將貫標對企業管理的推動效應充分發揮出來。這些表現在我們的各項管理工作效率得到了提高，工作作風得到了轉變，思想觀念得到了更新，員工素質得到了增強，企業效益得到了提高。在實施時，流程清晰、職責明確，剔除不增殖、不必要的東西；程序不能偏于繁瑣，文件該簡潔的簡潔，***公司的文件和管理流程應結合企業自己的實際，該適當簡化的簡化，不能片面追求高、大、全。

貫標工作的精細體現到細節上。我們每一位可能希望抓大一點的、看得見的東西，眼前不能立竿見影的懶得去做。市面上流行的一本管理書籍，叫《細節決定成敗》，談到了細節對企

業的重要性，認為市場競爭往往輸在細節上。海爾總裁張瑞敏有句名言：“把平凡的事情做好就是不平凡，把簡單的事情做好就是不簡單。”日本人是抓細節的成功典范。日常許多工作問題都出在忽視了細節。抓細節管理不等于事無巨細，什么事都去親自抓，要按職責范圍和分工，把屬于自己的崗位工作考慮全面，做的更細，多做點預防性的工作。

最后，要求大家發揚公司幾年來所積淀的“貫標”精神，概括起來是：領導重視、思想統一、顧大局、講奉獻、嚴紀律。這是我們企業文化的重要組成部分，是企業的寶貴財富。

同志們，面臨在下半年甚至今后更長一段時期，市場形勢不明朗，企業經營的不確定因素較多的重大挑戰，我們在思想上要有危機感和長期打硬仗的準備，踏踏實實地做好實施TS16949標準等各項工作，轉變思想觀念，科學創新管理，變革管理機制，通過貫標來提高企業的執行力、自信力和凝聚力，形成強大的管理優勢和爆發力，我們的企業會有更好的發展前景，我們每一位的美好愿景都會實現。

﹙管理者代表發言稿﹚

公司于2000年元月開始推行ISO9001：2000質量管理體系，從建立質量方針、目標，編寫和組織貫徹質量體系實施，用ISO9000系列標準組織工作開展和培訓。在XX的指導幫助下，在公司領導重視和全員參與下，經過學習、實踐、改進，2003年元月和2006年元月榮獲ISO9001：2000質量管理體系證書延續使用，取得了客戶對公司產品進入國際國內市場的通行證，同時也證實公司推行質量管理體系的的適宜性、充分性和有效性。

為使公司質量管理體系得到持續改進，鞏固提高，一年來我們主要作了以下工作：

一．總結經驗，持續改進

認真總結幾年來推行質量管理體系在實踐中的經驗、教訓，針對內審、外審、管理評審，特別是TUV認證審核提出的寶貴意見，切實落實改善。結合公司推行HSF（危害物質過程管理），組織補充修改了質量手冊、程序文件，使其相互匹配、協調執行。使質量管理體系的工作流程、過程方法、質量保證能力結合公司的生產實際納入文件，深入人心，指導實踐，持續改進。

二．深化質量管理，各項管理齊頭并進

以技術求進步，向管理出效益，就必須加強程序化、規范化、科學化管理，以達到提高質量，降低成本，減少損耗，實現增產增值的目的。公司2007年銷售額XX萬美元，新品開發達XX個，成品產量達XX萬臺，出廠產品質量均得到保證，取得了07生產經營好的成績。內部控制損耗、降低成本正深入開展。

三．加強職責分工，實行目標管理

為適應公司快速發展，對相關部門組織架構和職責作了調整和規定，符合了質量管理體系要求，以保證生產經營的正常運作。2006底年公司制定了2007總的質量目標，各主要部門對公司總目標進行了分解，提出了部門07質量及工作目標，并組織具體措施加以實施，深化了目標管理。目前各項主要目標已基本完成，公司07質量目標是適宜的。

四．以人為本，加強培訓

人才企業的核心競爭力，公司的質量方針：以人為本，科技創新，綠色優質，真誠服務，充分體現了對人才的重視。為提高公司綜合競爭能力，07年公司引進了一批優秀的管理人才，并積極組織開展內部管理培訓，為提升廣大員工素質、各項基礎管理和生產效率打下了堅實基礎，收到較好效果。

誠信、務實、開拓、進取。向管理要效益，沿著ISO9000標準的要求開展工作，一年將比一年有進步、有發展。我們面臨激烈的市場竟爭，眾多的客觀困難和主觀努力上的差距，深化管理還有大量的工作待開展，但我們有信心迎難而上，找出差距，分析原因，采取措施，持續改進，力爭2008公司能有一個更大的發展，去實現公司的方針目標。

大家早上好！

歡迎各位在百忙之中抽出時間對我們公司ISO9001:2000質量體系進行認證審核，我代表XXX公司向你們表示熱烈的歡迎！

一年來，我公司ISO9001:2000質量管理體系運行基本穩定、正常。縱觀2007年2次內審和管理評審的情況，以及本公司的各部門的運作來看，可以發現，該體系在一定程度上促使公司各部門更加有條理地展開工作，同時也促進公司產品質量和服務水平的提高，大家對該體系的認同感大大加深，表達了一致的好評。

在這次審核工作，我們將根據審核組的審核計劃，全力配合審核工作，希望通過這次的外審進一步地完善本公司的質量管理體系,做到以評促建，以審促進；也希望審核組在審核過程中能就我公司的實際情況提出一些改善的建議。

最后預祝本次審核工作圓滿成功！

謝謝大家！

第五篇：外審整改措施

措

施

針對此次質量認證審查出現的問題，分析其原因，首先是日常員工意識淡薄，標準不明確，檢查不細致所致，對于以上情況，特定措施如下：

1、組織員工及各管理人員進行培訓，明確標準嚴格按9000認證質量標準培訓到位。

2、設定專人專管，由指定人員專職負責，生鮮區預包裝食品的檢查。

3、將超市內預包裝食品進行逐一排查，將標簽不符合要求的，一是：全部更換，二是：無法更換的進行撤柜處理。避免今后此類現象的再次發生。

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