第一篇：國稅數據質量管理考核辦法

數據質量管理考核辦法

（討論稿）

第一條

為進一步加強我市國稅系統電子信息數據管理工作，統一數據管理工作規范，為數據分析利用打下堅實的基礎，促進稅收的科學化、精細化管理水平，依據《中華人民共和國稅收征收管理法及其實施細則》和國家稅務總局《稅務系統數據處理管理辦法》和省局《數據管理辦法》等相關規定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于我市各級國稅機關。

第三條

本辦法所稱數據是指通過計算機應用系統采集、加工而產生的各類電子信息和以各種方式接收的外部電子信息。

第四條

數據管理工作包括：數據采集、數據維護、數據安全管理、數據質量監控以及對數據管理工作的考核。

第五條

數據采集環節是保證數據真實性、準確性、完整性的基礎，也是產生數據質量問題的主要源頭。

第六條

各單位應針對各項數據采集工作定崗定責，在科學設計業務流程和管理制度的基礎上，規范各類數據采集的內容、方法、步驟和質量標準。

第七條

數據采集人員應強化數據質量意識, 熟練掌握正確的采集和審核方法，嚴格按照操作規范采集各類數據。

第八條

數據采集主要發生在各類應用系統的操作環節，各類應用系統錄入的數據必須及時、完整和準確，做到以原始資料為依據，數據真實無誤，并且邏輯相符。

第九條

數據的采集實行核對制度，操作人員每日將錄入的數據與原始資料、當日產生的有關帳表進行核對，對核對不符的數據要及時進行處理，確保采集數據的準確無誤。

第十條

各操作人員在軟件應用或數據審核過程中，如果發現關聯崗位數據問題，必須及時通知關聯崗位修改處理，并向本單位領導和相關科室報告，數據管理人員必須進行記錄和調查核實，并負責督促相關崗位人員修改處理。

第十一條

數據維護包括對電子數據中錯誤數據的修正、不完整數據的補充、垃圾數據的清理等。

第十二條

數據維護能夠通過前臺解決的，由相關操作人員按照操作規范維護；需后臺解決的，由責任人提出書面申請，經相關業務部門審核確認、主管領導同意，逐級提交有數據維護權限的信息技術部門進行技術審核，并依據可行性進行數據維護。

第十三條

數據安全管理的內容包括：數據訪問的身份驗證、權限管理及數據的加密、保密、日志管理等。

第十四條

各類應用系統的使用必須實行用戶身份驗證，操作人員應注意自己用戶名和口令的保密，并定期修改口令。

第十五條

各單位應按照崗責分工及工作流程，合理設置操作人員的功能權限，功能權限一經確定，必須嚴格執行。

第十六條

對各類數據應嚴格執行保密制度，不得泄露。對涉密數據的傳輸、存儲，嚴格按照相關規定進行加密處理。

第十七條

數據質量遵循真實性、準確性、完整性和及時性原

則。為保證數據質量，各單位應制定數據質量監控標準，加強數據質量監控。

第十八條

各單位應設立數據質量監控崗，負責落實數據質量監控工作，主要職責包括：

（一）對上下級單位或本單位其他部門發現的數據質量問題負責督促改正；

（二）總結發生數據質量問題的規律，利用各種方法手段定期對數據質量進行監測審核，及時發現存在的數據質量問題，并督促落實改正；

第十九條

對數據質量的考核應當作為單位或部門工作質量內容在各級工作目標考核中體現，對做假數據以及故意瞞報數據質量問題的單位和個人從嚴處理。

第二十條 數據管理的考核就是以每月的多元化申報結果、電子稅源檔案中的監控予警企業和省局對數據質量的檢查結果為依據，并將問題數據歸結到相應的分類，并按所在分類的權值進行量化。

第二十一條 數據質量考核工作由信息中心會同稽查、計統、征管、流轉稅、所得稅等有關部門進行。

第二十二條 考核指標涉及政策的界定，按照有關稅收法律、行政法規和政策執行。

第二十三條 考核實行獎懲結合制，每次根據各單位數據質量檢查情況，分別給于相應的獎罰分值,年終進行匯總。作為各單位年終考核的內容,并與目標管理掛鉤。

第二十四條

各單位要結合本地實際制定具體的實施辦法，把數據質量考核與目標管理、責任追究制度相結合，建立有效的獎懲制度，切實提高數據質量。

第二十五條

未按本辦法執行并造成損失的依照有關規定追究責任。

第二十六條

第二十七條

本辦法由國家稅務局負責解釋。本辦法自公布之日起執行。

第二篇：質量管理考核辦法

攀枝花市益壽堂醫藥有限公司

質量管理考核辦法

一.考核目的

為了保證公眾用藥安全，搞好公司經營藥品的質量管理，嚴格執行公司質量管理制度，嚴防質量事故的發生，特制定本辦法。二.考核方法

1.集中考核:

每年考核一次。

2.不定期考核 ：

在質量管理過程中進行。三.考核組織

1.由公司質量領導小組組織領導； 2.日常考核由公司質量管理部進行；

3質量管理部的質量管理工作由公司質量領導小組進行。四.考核內容

1.對質量管理操作流程的考核

貫徹執行質量管理操作流程對確有證據證明違反質量管理操作流程的每項每次處罰 20元。

2.對質量管理制度執行情況的考核（1）對質量方針和目標管理制度的考核

A.質量領導小組成員不認履行職責造成公司出現重大質量問題如銷售假、劣藥品被藥監部門查處又不能追朔到上游責任時,直接責任人承當全部經濟損失，并處罰 500-1000元/每個品種.對以上情況屬于主觀故意的給與開除。

B.在重大檢查中因不負責任造成上級執法部門責令公司停業整改或罰款時，質量領導小組承當全部經濟損失，對以上情況屬于主觀故意的給與降職、降薪直至開除。

C.對于不參與公司組織的質量管理活動，不認真學習公司質量方針和藥品有關法律法規發現一次處罰 20元。

D.對內未達到質量目標的處罰相關責任人50元。（2）質量體系審核制度的考核

A.在規定時間內未完成質量體系審核計劃方案的處罰相關責任人 50元。

B在規定時間內不能完成內審資料的處罰相關責任人 50元。C在規定的時間內不能完成整改任務的處罰相關責任人50元。（3）質量裁決權制度的考核

A.行使質量裁決權的部門應該進行質量裁決而沒有進行裁決的一次處罰相關責任人20元。

B.被裁決部門對裁決質量問題負有責任的每次處罰相關責任人20元。拒不整改的每次處罰相關責任人50元。（4）質量信息管理制度的考核

A.對質量管理重大信息未進行收集和處理，對公司經營活動造成經濟損失的，對相關責任人處罰20元。

B.對于假劣藥品信息未收集，被有關部門查處并造成公司經濟損失的賠賞經濟損失并一次處罰相關責任人50元。

C.對已收集質量信息要求相關人員進行處理而未處理并給公司造成經濟損失的賠賞經濟損失并一次處罰20元。（5）客戶資質審核制度的考核

A.收集的客戶資質如不符合要求又在銷售藥品的對相關責任人的資料收集人一次處罰 20元。

B.對資質過期的不進行通知的（質管部）相關人員每個單位處罰20

元。

C.對已經通知未按期進行收集或收集資料不合格的（業務部、市場部）相關人員每個單位處罰 20元。

D.對客戶資質審核不準確而銷售藥品造成經濟損失的（質管部）相關人員每個單位處罰 20元。（6）首營企業審核管理制度的考核

A.對首營企業應該收集的資料未收集齊全即報質管部審查的每缺一種資料處罰（采供部）相關責任人處罰 10元。

B..對首營企業資料審查出現錯誤，造成經濟損失的相關責任人處罰

20元。

C.對過期資料應進行通知（質管部），而又未通知造成經濟損失的相關責任人處罰 20元。

D.對過期資料收到通知后（采供部）未在要求的時間內收集合格資料造成經濟損失的相關責任人處罰 20元。（7）首營品種審核管理制度的考核

A.對首營品種應該收集的資料未收集齊全即報質管部審查的每缺一

種資料處罰（采供部）相關責任人處罰10元。

B..對首營品種資料審查出現錯誤，造成經濟損失的賠賞經濟損失并對相關責任人處罰20

元。

C.對過期資料應進行通知（質管部），而又未通知的對相關責任人處罰 20元。

D.對過期資料收到通知后（采供部）未在要求的時間內收集合格資料的對相關責任人處罰 20元。(8).業務經營質量管理制度的考核 A.藥品采購管理考核

a.未經首營企業和品種審核就采購藥品的對有關責任人處罰 20元。b.購銷合同中無質量條款就采購藥品的對有關責任人處罰10元。c.藥品采購計劃未經質量管理部門審核就采購藥品的對有關責 任人處罰50元。

d.采購計劃未按市場需要制定，造成購回藥品報廢的對有關責 任人處罰 20元。B.藥品銷售管理考核

a.未按照下游客戶的經營范圍銷售藥品（超范圍銷售）的對有關 責任人處罰50元。

b.開票人員開錯藥品造成退貨并產生經濟損失的的對有關責任 人處罰 20元。

c.銷售人員為未做好售后服務，造成客戶投訴的對有關責任人處罰 20元。

d.我公司售出的藥品產生明顯不良反應而又未按有關規定報告的對 有關責任人處罰20元。（9）質量檢查驗收管理制度考核

A.送貨票未經簽字即驗收入庫的發現一張票據處罰相關責任人元

B.驗收藥品不在待驗區驗收每次處罰相關責任人 20元。

C.驗收時責任心不強造成不合格藥品進入庫房的每個品種處罰相關責任人100元，數量驗收錯誤的每個品種處罰相關責任人 20元。

D.驗收后錄入資料錯誤影響銷售造成經濟損失的處罰相關責任人

10元。

E.驗收后藥品未按要求移入規定貨位的處罰相關責任人20元。F.未按規定時限驗收貨物的處罰相關責任人20元。G.來貨未放在待驗區的處罰相關責任人20元。

J.首營品種驗收未按照“首營品種審批表”內容進行驗收的處罰相關 責任人20元。

K.對來貨驗收中不合格藥品未填寫拒收記錄的處罰相關責任人 20元。

（10）藥品倉儲保管管理制度

A.未按藥品自然屬性進行分類和法律法規要求存放的處罰相關責任 人 20元。

B.儲存不當造成藥品破損、變質的處罰相關責任人 20元。并賠 償經濟損失。

C.貨柜上出現過期藥品的處罰相關責任人50元。

D.儲存的藥品發現帳物不合，貨品短少的處罰相關責任人20元。如貨品短少，并賠償經濟損失。（11）藥品養護管理制度考核

A.未按規定進行溫濕度記錄的處罰相關責任人20元/次.B.溫濕度達到或超過臨界值未進行有效處理的處罰相關責任人

10元/次/庫。

C.未定期對在庫藥品進行質量檢查的并造成經濟損失的處罰相關責 任人20元,如有經濟損失的并賠償經濟損失。

D.未按規定進行藥品養護的，并未按時制作養護記錄的處罰相關責任 人 20元

E.未制定養護計劃或未進行養護信息分析的一次處罰相關責任人20元。

（12）藥品出庫復核管理制度的考核

A.藥品出庫復核發生差錯（多發、規格錯誤等）的處罰相關責任 人20元，如有經濟損失的并賠償經濟損失。

B.藥品出庫復核時將不合格藥品發出的處罰相關責任人50元。C.藥品出庫復核時將票據和實物未核對準確，造成退貨的處罰相關 責任人20元

D.特殊藥品入庫或出庫未進行雙人驗收或復核的處罰相關責任人

20元。

（13）近效期藥品催銷制度的考核

A.未按時編制近效期藥品催銷表的處罰相關責任人20元。

B.未認真進行催銷造成經濟損失的，相關責任人賠償全部經濟損失。（14）退貨藥品質量管理制度的考核

A.將退貨藥品未存放在退貨藥品區的處罰相關責任人20元。B銷后貨品發出時合格，退貨時不合格的.相關責任人賠償全部經濟 損失。

C.對購進退出的藥品如處理不及時造成經濟損失的相關責任人賠償 全部經濟損失。

（15）中藥標本室管理制度的考核

A.中藥標本室無標本清單的處罰相關責任人10元。

B.未按規定進行防潮、防塵、防鼠、殺蟲等措施，造成經濟損失的相 關責任人賠償全部經濟損失。

C.未按規定進行溫濕度記錄的處罰相關責任人 10元。（16）倉庫安全防火管理制度的考核

A.公司所有人員不具備基本消防知識者處罰10元。B.消防設施未處于完好狀態處罰相關責任人20元。

C.不按公司規定定期進行消防安全檢查并未進行記錄者處罰相關責 任人20元。

D.安全檢查中，發現安全隱患未進行整改的處罰相關責任人20元。E.在庫區吸煙，發現一次處罰當事人100元，在庫區發現煙頭由儲運部清查，如不能明確責任人，則處罰部門100元。（17）倉庫現場管理制度的考核

A.倉庫責任區內發現不衛生、不整潔、有積水、有垃圾、雜物、有灰塵

中一種情況者處罰責任人20元。

B.發貨后貨位不進行整理紙箱敞開放置歪斜、隨意丟棄垃圾中一種情況者處罰責任人20元。

（18）倉庫庫存藥品盤存制度的考核

A盤點中盤點表記錄不清楚無法辨認的處罰當事人20元。B.盤點記錄數字和實物不吻合、規格填寫錯誤、漏盤、多盤中一種情況者的處罰當事人20元。（19）藥品直調管理辦法

A.不應該進行直調的藥品進行直調經營的處罰相關責任人20元。

B.應該進行直調質管人員未到現場進行質量檢查的處罰相關責任人

20元。

C.對直調藥品應該收集的資料而沒有收集的處罰相關責任人20元。（20）有關記錄和憑證的管理制度的考核

A.票據（購進和銷售）未按要求簽字的處罰相關責任人20元。B.使用不規范票據進行經營活動的處罰相關責任人20元。C.票據未按規定保管丟失票據的處罰相關責任人20元。D.票據填寫不規范，影響經營活動的處罰相關責任人20元。（21）不合格藥品、報損藥品管理制度的考核

A.在經營過程中應該發現不合格藥品而沒有發現不合格藥品存在經營過程中的處罰相關責任人50元。

B.由個人原因造成藥品不合格藥品、報損藥品等情況的處罰相關責任人

50元。

C.在不合格藥品、報損藥品處理過程中未按公司要求進行確認、審批 銷毀的處罰相關責任人50元。

D.銷售不合格藥品、報損藥品的處罰相關責任人50元。（22）藥品不良反應報告制度的考核

A.凡是在我公司購買的藥品未做到“可疑必報”而發生漏報的處罰相關責任人20元。

B.重大藥品不良反應未上報和及時處理的處罰相關責任人50元。C為對藥品不良反應報告進行記錄的處罰相關責任人 20元。（23）藥品質量查詢管理制度的考核

A.在采購過程中未對藥品質量進行查詢（質管、采購）造成假劣藥品進入公司的處罰相關責任人20元。

B.對入庫質量可疑的藥品未進行質量查詢造成不合格藥品進入公司的處罰相關責任人50元。

C.在銷售過程中對存在質量疑問未進行質量查詢造成不合格藥品流入市場的處罰相關責任人50元。

D.在顧客對本公司售出藥品產生質量疑問，未進行質量查詢并進行正確處理的處罰相關責任人20元。

F.經查詢出我公司經營藥品存在質量問題而又未進行認真處理的處罰相關責任人50元。

（24）用戶質量投訴管理制度的考核

A.對用戶提出的藥品質量問題投訴不及時處理并造成不良后果的處罰相關責任人20元。

B.對查出投訴內容中的藥品的確存在質量問題未進行及時處理的處罰相關責任人20元。

C.對投訴中確實存在藥品質量問題未查找原因明確責任采取措施的處罰相關責任人 50元。(25)質量事故管理制度的考核

A.由于把關不嚴造成假藥入庫、上架和銷售的處罰相關責任人100元。

B.由于把關不嚴造成劣藥入庫、上架和銷售的處罰相關責任人 100元。

C.未對質量事故分析原因、明確責任、制定整改措施、對質量事故處理不力的處罰相關責任人20元。（26）用戶訪問制度的考核。

A.不按照規定進行用戶訪問的處罰相關責任人20元。

B.對在用戶訪問過程中發現的問題不進行正確處理的處罰相關責任人

20元。

（27）人員培訓管理制度的考核

A.不按照規定制定人員培訓計劃的處罰相關責任人20元。B.不按照培訓計劃進行培訓(講課者)的處罰相關責任人 20 元。C.不參加培訓者處罰相關責任人20元。D.培訓考試不及格者處罰相關責任人20 元。

E.培訓資料整理不合格者處罰相關責任人20元。（28）健康衛生管理制度的考核

A.不參加公司安排的衛生工作的處罰相關責任人20元。B.衛生檢查不合格的處罰相關責任人20元。C.損害公司工作場所衛生的處罰相關責任人20元。D.新入職員工未進行體檢上崗者處罰相關責任人20元。E每年未按照規定組織體檢的處罰相關責任人20元。E.不參加體檢的處罰相關責任人20元。

F.對體檢資料未進行錄記分析的處罰相關責任人20元。G.對體檢不合格者未按規定處理的處罰相關責任人20元.。五.有關GSP的考核按照“GSP工作考核辦法”進行。六.特殊藥品管理的考核

上述考核辦法適用于特殊藥品管理的考核，處罰金額加倍。七．對于犯同樣錯誤的處理

對于第一次犯錯的按以上辦法進行處理。對第二次犯同樣錯誤的加倍處罰。對于第三次犯同樣錯誤的降職降薪。八.對本辦法未列出的違規行為的處罰

對本辦法未列出的違規行為的處罰由質量領導小組決定處罰20-1000元

九.有關部門檢查發現問題的處罰

1.相關部門檢查凡要求整改的直接責任人每項處罰50元。

2.相關部門檢查凡要求警告及其以上處罰的直接責任人每項處罰100

元

十.獎勵辦法

每年考核總結一次，對全年沒有違規操作，沒受到處罰的人員獎勵

元，對全年沒有違規操作，沒有受到處罰的部門獎勵100-500元

十一．獎懲決定由質量領導小組組長簽發。十二本考核辦法解釋權為公司質量領導小組。

攀枝花市益壽堂醫藥有限公司

2010 年7月25日

第三篇：2013質量管理數據分析

2013質量管理數據分析

為了QMS在我公司得以保持和實施,總經理責成辦公室對質量管理的一些數據進行數據的統計,包括今年一月到七月不合格品的統計以及顧客投訴(抱怨)反饋數據的統計,根據所統計的數據進行分析,得出分析結論

1.從一至七月份不合格品數據分析柱狀圖8.4-1-2013-1可以

看出二月 不合格品較少是因為二月工作時間較少而3,4,5,6月份不合格數量較多是因為產品的數量多,總之不合格品率還是比較平穩的,一月重機分廠較多是因為上年結轉一部分造成,7月重機分廠不合格品率明顯下降

2.從一月至七月顧客投訴反饋信息數據分析柱狀圖

8.4-1-2013-2可以看出顧客不滿意還是呈現出穩中下降的趨勢

編制: 李志偉審核: 陳金生批準: 肇軍日期:2013-9-9

第四篇：質量管理和質量考核辦法

質量管理和質量考核辦法

1目的

完善生產過程管理，使生產管理有章可循，有法可依，并通過考核，改進工作質量，提高產品質量保證的綜合能力，確保產品生產過程的質量安全。2 范圍

適用于對生產車間生產過程的管理和考核。3 職責

3.1質量負責人為生產過程質量考核組長，負責組織生產過程質量的考核和評價。3.2各部門主管為考核小組成員，負責生產過程質量的具體考核和評價。4 生產過程質量管理和考核要求 4.1環境衛生考核

檢查工作場所的環境狀況，是否有與工作無關的雜物；材料及產品擺放是否有序； 4.2生產設備運行狀況的考核

1）考核設備操作員是否按設備操作規程進行操作，是否按要求穿戴工作衣、工作帽。是否按規定對設備進行維護和保養，消除異常。2）考核設備的維護保養情況；

3）考核員工是否對關鍵工序的工藝參數進行嚴格控制，按規定的要求對工藝參數進行檢查，確保工藝參數符合生產要求。出現工藝參數偏差是否立即向主管人員反映。4.3生產操作的考核

1)考核操作員是否嚴格按照操作指導書的要求進行操作； 2)檢查操作員的自檢意識, 詢問是否熟知本崗位的產品驗收標準，對生產的產品是否能主動進行自檢，以檢出不良品，當質量異常時是否及時向主管人員匯報。4.4生產過程質量控制的考核

1)檢查車間檢驗員是否按照規定進行過程的檢驗,操作員自檢合格的產品是否存在不合格的隱患;2)綜合考核崗位質量狀況,考核期內是否出現批量不合格或可能導致的質量安全事故隱患;5考核評分及獎懲辦法：

5.1成立由質量負責人為組長，各部門主管的參加的質量考核小組，每月針對生產崗位的每位員工進行一次生產過程質量考核，并填寫“生產人員質量考核記錄”。

5.2考核依據為本文4.1～4.5條款的規定,考核不作得分評分，只記錄扣分評分并匯總。獎懲以扣分總分為依據。對考核過程中發現的不符合項，責任部門及時采取糾正措施，如不按規定進行整改，罰責任部門50元/項。

5.3扣分在2分以內的，在班組會上口頭批評，扣分在3分至5分的，每扣一分罰款5元，扣分在5至10分的，每扣一分罰款10元，罰款10分以上的應重新進行崗位培訓,合格后上崗,不合格予以辭退。

5.4季度考核(連續三次)未扣一分的員工,由質量考核小組提出,總經理批準后,給予一次性獎勵50元的獎勵,考核未扣一分(連續12個月)的員工, 經質量考核小組提出,總經理批準后可評為公司優秀員工,給予一次性獎勵500元的物質獎勵.6 相關記錄

生產人員質量考核記錄

第五篇：工程質量管理考核辦法

義煤集團鞏義鐵生溝煤業有限公司工程質量管理考核辦法

鐵生溝煤業有限公司工程質量管理考核辦法

為進一步完善我公司工程質量管理工作，杜絕工程質量事故發生，滿足安全生產需要，全面提升我公司標準化建設水平，為推動我公司“本質安全型、質量標準型”礦井發展奠定堅實的基礎。現制定本管理辦法：

一、考核范圍

全公司采、掘、開、修一線區隊。

二、考核辦法

1、實施懲罰考核辦法，由生產科負責考核，生產科現場檢查工程質量存在隱患，按照標準扣罰，每月月末由生產科匯總各區隊處罰工資金額，上報勞資科實施處罰。

2、若采煤工作面及上、下巷，開掘工作面發生冒頂、片幫等工程質量事故，影響正常生產的，由生產科追究相關單位責任。

三、具體標準及考核細則

通用部分

1、新開口及新開工工程布臵后由生產科現場查看并設計2天后下發相關規程及措施、開工通知單；開工通知單及時下發施工單位及相關科室，施工單位嚴格按照施工地點配套作業規程及專項安全技術措施、聯系通知單等有關規定施工，嚴禁無規程、措施施工及未按規程及措施要求施工。否則處罰2000元/次。

2、施工單位在施工地點必須按照要求，儲備預防冒頂、片幫等事故的備用材料碼放整齊，掛牌專人管理，平時不得使用，用后及時

義煤集團鞏義鐵生溝煤業有限公司工程質量管理考核辦法

補充。不合格處罰1000元/次。

采煤工作面

1、工作面上、下安全出口尺寸2.9m×3m（走向×傾向）采用12根4.5mπ型梁，一梁六柱均棚支護，棚距(中-中)0.25m，6根2.6mπ型梁一梁三柱均棚支護棚距(中-中)0.5m。上、下出口高度不低于1.7m。（不合格的扣1000元/次）

2、工作面采用π型梁配合單體柱兩梁五柱均棚支護，棚距均勻，規定250mm，柱距、排距偏差不超過±50mm。底板松軟時，支柱要穿符合作業規程規定的柱鞋，鉆底小于100mm。工作面嚴禁出現兩根π型梁無彎曲變形、支柱齊全，無缺柱、折柱、倒柱或失效柱，壞柱要及時更換；頂梁要架設牢固，頂蓋要與π型梁面卡緊接實。支柱迎山有力，嚴禁前傾、推磨、倒仰、流水等現象。（不合格的扣1000元/次）

3、工作面每隔5m要留不小于500mm的安全通道。工作面輸送機老塘側人行道要暢通，高度不低于1.8m，寬度不小于0.7m。（不合格的扣1000元/次）

4、工作面采用塑料網、背木背設頂板，背木間距300mm，必須嚴格按要求連網，塑料網搭接長度100mm，每100mm用聯網繩連一扣，網鋪平展，工作面內不得出現大范圍網兜。（不合格的扣1000元/次）

5、工作面高度不低于1.8m，移溜子后老塘側浮煤必須清理干凈。工作面必須保證達到“三直一平兩暢通”。（不合格的扣1000元/次）

采煤工作面上、下巷修護

義煤集團鞏義鐵生溝煤業有限公司工程質量管理考核辦法

1、上、下巷超前支護段規定長度10m（安全出口向外）。（不合格的扣1000元/次）

2、綜采工作面上、下巷超前支護段采用梁×腿=4.5×2.8m12#工字鋼梯形對棚支護，凈高2.5m，下凈寬5.2m，凈棚距0.4m，扎角80°，柱窩深0.2m；炮采工作面上、下巷超前支護段采用梁×腿=3.3×2.8m12#工字鋼梯形對棚支護，凈高2.5m，下凈寬4.0m，凈棚距0.4m，柱窩深0.2m，扎角80°，支架梁口向下1.5m以上背設塑料網及背木，背木間距500mm，塑料網型號：長×寬=2.0m×1.6m，背木型號：長度700mm，直徑不小于30mm，塑料網與塑料網搭接長度100mm，每100mm采用聯網繩連一扣，要求塑料網平展、無網兜現象，棚與棚相同位臵背木成一條直線；（巷道高度、寬度及背設不合格扣1000元/次）

3、上、下巷工字鋼超前支護段要求打設9根撐木，工字鋼棚梁打設5根，其中正中打設1根，離正中500mm各打設一個，梁口各打設1根，兩側工字鋼腿打設4根，其中梁口搭接處向下200mm各打設1根，梁口搭接處向下1200mm各打設1根。撐木采用圓木，長度500mm，直徑不低于70mm。（未按要求扣1000元/次）

4、上、下巷工字鋼超前支護段，兩路門式抬棚加強支護。要求溜子兩側各打設一路門式抬棚。溜子段寬度0.8m，行人側范圍0.7m～0.9m。門式抬棚活柱抽出量在200至800mm，機械柱抽出量不小于2節，安全閥、操作罰嚴禁埋在煤中。（不合格扣1000元/次。）

5、上、下巷工字鋼超前支護段，新棚允許超過所替棚300mm，

義煤集團鞏義鐵生溝煤業有限公司工程質量管理考核辦法

若底板為碴時，要求替棚底板與原巷道底板一致，若底煤厚度超過500mm，長度超過15m，施工必須提前及時與生產科、地測科聯系。（不合格扣1000元/次。）

6、工作面上、下巷U型鋼棚支架替棚段，要求柱腿下末端向上1.2m以上頂、幫背設金屬網及背木，背木間距500mm。金屬網型號：長×寬=2.0m×1.0m，背木型號：長度700mm，直徑不小于30mm，網與網搭接長度100mm，每100mm采用8號鐵絲連一扣，要求金屬網平展、無網兜現象，嚴禁人為破壞、裁剪金屬網，棚與棚相同位臵背木成一條直線。梁腿搭接處內壁墊設長×寬=500×60mm廢舊皮帶、螺絲必須按規定上緊、上牢固。（背設不合格或金屬網未按要求搭接、連接的扣1000元/次）

7、工作面上、下巷U型鋼棚支架替棚段每棚使用9套卡纜，5個連板。梁腿搭接處各3套卡纜（要求下面2套卡纜并在一起，最下面卡纜距梁腿搭接梁末端30mm，最上面卡纜距梁腿搭接腿末端30mm），梁正中緊挨點柱打設一套，柱腿上末端向下平拉2m各一套卡纜，搭接5塊連板，即梁腿搭接處正中卡纜，梁中卡纜，柱腿1套卡纜，采用厚度16mm，寬度100mm，長度320mm規格連板，連板必須按照中、腰線打設，并在一條直線上，合抱點柱或門式抬棚打設在巷道正中。（未按要求打設卡纜、連板、點柱、門式抬棚的扣1000元/次）

8、上、下巷U型鋼棚支架替棚段，高度不得低于3.0m，新架設U型鋼棚不得高于原棚300mm，必須沿底替棚，高度、寬度不影響

義煤集團鞏義鐵生溝煤業有限公司工程質量管理考核辦法

行人、通風及運輸等；非行人側及皮帶（溜子）兩側嚴禁有雜物及堆煤現象，必須及時清理。（不合格的扣1000元/次）

9、施工必須采用前探梁做為臨時支護，前探梁用兩根4mπ型梁一梁配兩個鉗卡式懸梁器，用卡子將前探梁固定于支架梁上，以支架梁中心為準，二組前探粱向兩側均勻布臵，間距為1.5至1.8m；每組前探粱卡子不小于2個，卡子間距不少于3m，順巷道方向固定牢固。施工期間必須始終確保前探梁頂至窩面正頭且前探梁伸出后，后端外露不小于0.5m。每次落煤前后，必須及時移前探梁和檢查卡具是否松動，卡子卡牢后，方能繼續作業。嚴禁空頂作業，空頂距不大于500mm。（不合格的扣1000元/次）

開拓、掘進巷道

1、巷道內無空頂、幫和超挖、欠挖現象（直徑大于500mm，深度大于250mm，幫大于200mm）。（不合格的扣1000元/次）

2、噴漿配料嚴格按照水泥:沙:石子=1：3.5：1.5（重量比）配比，并且底料（石子直徑不小于10mm）符合有關要求，現場抽查。（標準分10分，不合格的扣2分/次；處罰區隊400元/次）U型鋼棚要求：

3、U型鋼棚支護段，要求柱腿下末端向上1.2m以上頂、幫背設金屬網及背木，背木間距500mm。金屬網型號：長×寬=2.0m×1.0m，背木型號：長度700mm，直徑不小于30mm，網與網搭接長度100mm，每100mm采用8號鐵絲連一扣，要求金屬網平展、無網兜現象，嚴禁人為破壞、裁剪金屬網，棚與棚相同位臵背木成一條直線。梁腿搭

義煤集團鞏義鐵生溝煤業有限公司工程質量管理考核辦法

接處內壁墊設長×寬=500×60mm廢舊皮帶、螺絲必須按規定上緊、上牢固。（背設不合格或金屬網未按要求搭接、連接的扣1000元/次）

4、U型鋼棚支護段每棚使用9套卡纜，5個連板。梁腿搭接處各3套卡纜（要求下面2套卡纜并在一起，最下面卡纜距梁腿搭接梁末端30mm，最上面卡纜距梁腿搭接腿末端30mm），梁中緊靠點柱邊打在皮帶側1套卡纜，柱腿上末端向下平拉2m 1套卡纜；梁腿搭接處正中卡纜，梁中卡纜，柱腿卡纜均使用連板，采用厚度16mm，寬度100mm，長度330mm規格連板，連板必須按照中、腰線打設，并在一條直線上，U型鋼合抱焊接點柱打設在巷道正中，點柱打設牢固并成一條直線，并按照質量標注化要求刷漆。（未按要求扣1000元/次）

5、U型鋼棚支護段，高度、寬度、扎角等必須符合支架設計要求；要求高度、寬度誤差在-100mm至50mm，下寬5.2m支架，凈高3.0m；下寬6.9m支架，凈高3.5m（不合格的扣1000元/次）

6、U型鋼棚支護段必須對背設段噴漿管理，噴漿厚度100mm，噴漿分為初噴及復噴，擴修段正頭向后10m可以不噴漿，正頭向后10m至20m噴漿厚度為30mm至50mm，正頭向后20m以后巷道必須達到100mm。噴漿表面平整，1m范圍內凹凸不超過10mm。（不合格的扣1000元/次）

7、施工必須采用前探梁做為臨時支護，前探梁用兩根π型梁一梁配兩個鉗卡式懸梁器，用卡子將前探梁固定于支架梁上，以支架梁中心為準，二組前探粱向兩側均勻布臵，間距為1.5至1.8m；每組前

義煤集團鞏義鐵生溝煤業有限公司工程質量管理考核辦法

探粱卡子不小于2個，卡子間距不少于3m，順巷道方向固定牢固。施工期間必須始終確保前探梁頂至窩面正頭且前探梁伸出后，后端外露不小于0.5m。每次落煤前后，必須及時移前探梁和檢查卡具是否松動，卡子卡牢后，方能繼續作業。嚴禁空頂作業，空頂距不大于500mm。（不合格的扣1000元/次）錨網噴要求：

8、金屬網型號為長×寬=4.5m×1.7m，網與網搭接長度100mm，每100mm采用8號鐵絲連一扣，金屬網必須平展，噴漿后，錨桿不得外露。表面平整、結實，墻基無明顯裸露，1m范圍內凹凸不超過10mm。（不合格扣1000元/次）

9、硬巖段采用錨桿、金屬網作為臨時支護，軟巖段可采用打設帶帽點柱配合錨桿、金屬網作為臨時支護，臨時支護不得超過1.8m；在臨時支護的基礎上，復噴混凝土至設計斷面尺寸，作為永久支護，永久支護距離正頭不得超過3.2 m。（不合格扣1000元/次）

10、錨桿規格為：頂部打φ22×2250mm鋼筋樹脂錨桿,錨桿間排距為700×800mm，每根錨桿配CK2390 藥卷一套，金屬網：長×寬=4.5×1.7m，網格間距60×60mm。水溝滯后正頭不得超過20m，嚴格按作業規程及安全技術措施有關規定打設錨桿。（不合格扣1000元/次）

四、其它

1、全公司采、掘、開、修區隊嚴格按此標準執行，其他未盡事宜嚴格按《煤礦安全規程》、《操作規程》及公司有關規定執行。

義煤集團鞏義鐵生溝煤業有限公司工程質量管理考核辦法

2、本考核標準及辦法自下發之日起執行，解釋權歸生產科。

生產科 2013年12月1日