第一篇：03 內(nèi)審審核報(bào)告

質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告

編號(hào)：

內(nèi)部審核時(shí)間：2018.03.23-2018.03.24

一、受審核部門：

二、內(nèi)部審核組成員名單：組長(zhǎng)：

組員：

三、內(nèi)部審核目的

1.檢查和評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的要求，是否符合ISO 9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求和適用法律法規(guī)的要求，驗(yàn)證對(duì)體系實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的有效性和充分性；

2.檢查質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹落實(shí)情況，是否在各部門有效展開并得到實(shí)施；

3.通過審核進(jìn)一步驗(yàn)證質(zhì)量管理體系文件的可操作性；

4.檢查如何以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，顧客滿意和顧客溝通過程，增強(qiáng)滿足顧客要求意識(shí)。

四、審核范圍 公司。

五、審核依據(jù)

1.ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)；

2.公司所策劃和制定的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、技術(shù)規(guī)范以及相關(guān)規(guī)定和準(zhǔn)則；

3.公司提供產(chǎn)品所適用的法律法規(guī);4.必要時(shí)的相關(guān)產(chǎn)品銷售合同和質(zhì)量計(jì)劃。

六、審核方式

1.與最高管理層人員座談貫徹實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的“領(lǐng)導(dǎo)作用”情況；

2.聽取各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)自己職責(zé)權(quán)限情況以及本部門職責(zé)范圍內(nèi)的體系運(yùn)行狀況；

3.根據(jù)“2018年體系年度內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃日程安排”的安排，由審核小組分別到所審核的職能部門對(duì)應(yīng)其所實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行審核，對(duì)實(shí)施狀態(tài)收集審核發(fā)現(xiàn)，審核應(yīng)用抽樣的方式進(jìn)行；

4.對(duì)部門工作現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)崗位作業(yè)生產(chǎn)的環(huán)境適宜性，設(shè)備設(shè)施管理等狀況進(jìn)行檢查。

七、內(nèi)審首、末次會(huì)議參加人員

參加人員包括總經(jīng)理、管理者代表、各部門的主管負(fù)責(zé)人及審核組成員。

八、內(nèi)部審核綜述

這次進(jìn)行的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，是由兩人組成的審核組經(jīng)過充分的準(zhǔn)備，對(duì)公司的各部門和作業(yè)崗位進(jìn)行的為期一天的檢查驗(yàn)證，達(dá)到了發(fā)現(xiàn)暴露問題和規(guī)定的內(nèi)審目的，取得了較好的收獲。

本次審核對(duì)公司的各個(gè)職能部門進(jìn)行檢查，各部門在本部門所應(yīng)實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)要求上，都取得了可喜的成績(jī)。在部門不合格項(xiàng)中只是發(fā)現(xiàn)了一項(xiàng)一般不合格：公司年度培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目中有明確2018年1月進(jìn)行ISO9001：2015版新版培訓(xùn)，但未能出示該培訓(xùn)項(xiàng)目的培訓(xùn)記錄。

綜上所述，公司的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)審核準(zhǔn)則的要求，體系運(yùn)行有效。

九、審核報(bào)告發(fā)放部門

總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人

十、附件

1.2018年體系年度內(nèi)部審核計(jì)劃；

2.2018年體系年度內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃； 3.內(nèi)部審核檢查表； 4.不合格項(xiàng)報(bào)告單； 5.首、末次會(huì)議簽到表；

編制（內(nèi)審員）

審批（審核組長(zhǎng)）

第二篇：結(jié)算審核報(bào)告(內(nèi)審)

安順市龍泉路與塔山東路交叉口人行天

橋建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算

內(nèi)部審核報(bào)告

安順市住建局內(nèi)審組 二0一五年八月十日

目 錄

一、工程內(nèi)部審核報(bào)告書原件

二、工程結(jié)算審核匯總表原件

三、工程量審核對(duì)比表

四、工程結(jié)算書原件（審核）

安順市住建局內(nèi)審組

惠民：

安順市龍泉路與塔山東路交叉口人行天橋建設(shè)

項(xiàng)目結(jié)算內(nèi)部審核報(bào)告

安順市保障性住房建設(shè)中心：

我們受貴司委托，代表貴司對(duì)（湖南省第一工程有限公司）送來(lái)的（安順市龍泉路與塔山東路交叉口人行天橋建設(shè)項(xiàng)目）工程結(jié)算資料進(jìn)行報(bào)送審計(jì)前的審核。我們遵照 “客觀公正、實(shí)事求是、數(shù)出有據(jù)、取舍合理”的原則，在嚴(yán)格遵守合同約定的前提下，對(duì)承包人所提供的工程竣工結(jié)算資料中簽證資料的真實(shí)性、完整性和工程計(jì)量、計(jì)價(jià)及取費(fèi)的準(zhǔn)確性，進(jìn)行了審核，對(duì)所發(fā)現(xiàn)存疑之處進(jìn)行詢問核實(shí)，對(duì)存誤之處給予了糾正。現(xiàn)將審核情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目概況：

（一）工程概況：

1、本工程為安順市龍泉路與塔山東路交叉口人行天橋建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目地址安順市。

2、性質(zhì)：公租房土石方工程

（二）送審范圍：合同范圍內(nèi)、現(xiàn)場(chǎng)簽證等

（三）審核各階段及工作內(nèi)容

1、審核準(zhǔn)備階段

接受任務(wù)→清理和熟悉施工合同、設(shè)計(jì)文件、竣工資料、結(jié)算資料等→向內(nèi)審組組長(zhǎng)匯報(bào)審核情況→通過后進(jìn)入下一階段

2、計(jì)量審核階段

踏勘現(xiàn)場(chǎng)→計(jì)算工程量→與承包方核對(duì)工程量→雙方簽認(rèn)工程量→向內(nèi)審組組長(zhǎng)匯報(bào)審核情況→通過后進(jìn)入下一階段

3、計(jì)價(jià)審核階段

審核直接費(fèi)→審核人、材、機(jī)價(jià)格→審核措施費(fèi)→審核規(guī)費(fèi)、稅金等費(fèi)率計(jì)費(fèi)（調(diào)價(jià)）基數(shù)→與承包方核對(duì)價(jià)款→雙方簽認(rèn)《結(jié)算審核匯總表》→向內(nèi)審組組長(zhǎng)匯報(bào)審核情況→通過后進(jìn)入下一階段

4、審核最后階段

出具初步審核意見書→向內(nèi)審組組長(zhǎng)匯報(bào)審核情況→通過后出具內(nèi)部審核報(bào)告

（四）項(xiàng)目各參建單位

建設(shè)單位：安順市保障性住房建設(shè)中心

施工單位：湖南省第一工程有限公司

設(shè)計(jì)單位：安順市建筑設(shè)計(jì)院

監(jiān)理單位：貴州宇建工程管理咨詢有限公司

內(nèi)審審核單位：四川明華建設(shè)項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司

二、內(nèi)審審核結(jié)果

（一）、報(bào)審結(jié)算金額：2,543,365.24元

（二）、內(nèi)審審核金額：2,281,629.15元

（三）、內(nèi)審審減金額：261,736.08元

（四）、內(nèi)審核減率：-10.29% 內(nèi)審核減率=（報(bào)審金額-審核金額）/報(bào)審金額×100% 審核金額等于報(bào)審結(jié)算金額加上審增金額減去審減金額。

以上審核情況，我們已會(huì)同承包人代表進(jìn)行了核對(duì)，基本達(dá)成相同意見。

三、主要核增（減）原因及情況：

（一）、主要審減原因

1、送審結(jié)算書中部分工程量有誤，根據(jù)送審相關(guān)資料，審核時(shí)予以修正；

2、送審結(jié)算書中雷管單價(jià)為5.5元/個(gè)，因送審資料中無(wú)雷管規(guī)格型號(hào)等相關(guān)信息，且定額里面雷管為計(jì)價(jià)材料，審核時(shí)按定額價(jià)0.71元/個(gè)計(jì)取。

3、送審結(jié)算書中人工費(fèi)按110%進(jìn)行調(diào)整，因本工程為土石方工程，審核時(shí)人工費(fèi)按70%進(jìn)行調(diào)整。

（二）、主要核減情況（1#、2#樓共審減313,145.28元）

1、履帶式液壓挖掘機(jī)挖碴斗容量1m3,裝車：送審工程量為20403.00m3，審核工程量為19978.83m3，此項(xiàng)審減2,912.81元；

2、自卸汽車運(yùn)石方(載重8t以內(nèi))運(yùn)距1km以內(nèi)、實(shí)際運(yùn)距:11.8m：送審工程量為20403.00m3，審核工程量為19978.83m3，此項(xiàng)審減14,537.08元；

3、石方控制爆破平基,松石：送審工程量為3357.52m3，送審單價(jià)為293.77元/m3，審核工程量為3284.66m3，審核單價(jià)為239.32元/m3，此項(xiàng)審減20,025.24元；

4、石方控制爆破平基,堅(jiān)石：送審工程量為17045.62m3，送審單價(jià)為438.45元/m3，審核工程量為16208.16m3，審核單價(jià)為363.59元/m3，此項(xiàng)審減158,052.39元；

5、措施費(fèi)：送審金額為236,564.05元，審核金額為188,815.55元，此項(xiàng)審減47,748.50元；

6、規(guī)費(fèi)：送審金額為298,592.79元，審核金額為290,528.70元，此項(xiàng)審減8,064.09元；

7、企業(yè)管理費(fèi)：送審金額為82,012.95元，審核金額為79,797.91元，此項(xiàng)審減2,215.04元；

8、利潤(rùn)：送審金額為23,101.96元，審核金額為22,478.05元，此項(xiàng)審減623.91元；

9、人工費(fèi)調(diào)整：送審金額為144,969.52元，審核金額為88,068.72元，此項(xiàng)審減56,900.80元；

10、機(jī)械費(fèi)調(diào)整：送審金額為164,752.48元，審核金額為160,692.44元，此項(xiàng)審減4,060.04元；

11、稅金：送審金額為93,169.77元，審核金額為82,165.61元，此項(xiàng)審減11,004.16元；

12、總價(jià)下浮4.3%：送審金額為119,129.87元，審核金額為105,059.60元，此項(xiàng)審減14,070.27元；

（三）、主要核減情況（3#樓共審減790,276.50元）

1、履帶式液壓挖掘機(jī)挖碴斗容量1m3,裝車：送審工程量為

42743.00m3，審核工程量為40246.00m3，此項(xiàng)審減17,144.85元；

2、自卸汽車運(yùn)土方(載重8t以內(nèi))運(yùn)距1km以內(nèi)、實(shí)際運(yùn)距:11.8m：送審工程量為2249.00m3，審核工程量為2118.00m3，此項(xiàng)審減2,661.87元；

3、自卸汽車運(yùn)石方(載重8t以內(nèi))運(yùn)距1km以內(nèi)、實(shí)際運(yùn)距:11.8m：送審工程量為42743.00m3，審核工程量為40246.00m3，此項(xiàng)審減85,565.52元；

4、石方控制爆破平基,松石：送審工程量為6748.88m3，送審單價(jià)為293.77元/m3，審核工程量為6354.56m3，審核單價(jià)為239.32元/m3，此項(xiàng)審減46,184.45元；

5、石方控制爆破平基,堅(jiān)石：送審工程量為35994.00m3，送審單價(jià)為438.45元/m3，審核工程量為33891.00m3，審核單價(jià)為363.59元/m3，此項(xiàng)審減345,914.06元；

6、措施費(fèi)：送審金額為488,162.94元，審核金額為377,050.63元，此項(xiàng)審減111,112.31元；

7、規(guī)費(fèi)：送審金額為616,162.68元，審核金額為580,164.20元，此項(xiàng)審減35,998.48元；

8、企業(yè)管理費(fèi)：送審金額為169,236.17元，審核金額為159,348.78元，此項(xiàng)審減9,887.39元；

9、利潤(rùn)：送審金額為47,672.16元，審核金額為44,886.98元，此項(xiàng)審減2,785.18元；

10、人工費(fèi)調(diào)整：送審金額為300,979.58元，審核金額為180,341.94元，此項(xiàng)審減120,637.64元；

11、機(jī)械費(fèi)調(diào)整：送審金額為339,708.43元，審核金額為

319,861.54元，此項(xiàng)審減19,846.89元；

12、稅金：送審金額為193,024.35元，審核金額為165,253.45元，此項(xiàng)審減27,770.90元；

13、總價(jià)下浮4.3%：送審金額為246,807.15元，審核金額為211,298.39元，此項(xiàng)審減35,508.76元；

（四）、審核增減品迭 審核增減品迭=核增+核減=0+-313145.28-790276.50=-1103421.78元

四、審核的方法、過程和效果

（一）、審核方法

采用了全面審核法。即按照《貴州省工程計(jì)價(jià)定額》（2004版）的計(jì)量規(guī)則和編制順序，逐一的對(duì)全部變更部分的工程量進(jìn)行計(jì)算核對(duì)。

（二）、審核過程

1、根據(jù)原始地貌抄測(cè)圖計(jì)算發(fā)生土石方開挖的工程量

2、將計(jì)算的工程量與審核對(duì)象的工程量一一進(jìn)行對(duì)比。

3、根據(jù)定額逐項(xiàng)核實(shí)審核對(duì)象的單價(jià)。

五、審計(jì)依據(jù)

（一）建設(shè)施工合同、設(shè)計(jì)文件、竣工文件、現(xiàn)場(chǎng)簽證單、結(jié)算書等；

（二）《貴州省建設(shè)工程造價(jià)信息》2013年第6期（合同約定施工期間為：2013年5月28日至2013年8月28日）；

（三）《貴州省工程計(jì)價(jià)定額》（2004版）及合同約定執(zhí)行的調(diào)整文件；

（四）《安順市政府投資項(xiàng)目審計(jì)辦法（試行）》安府辦發(fā)[2014]17號(hào)文；

（五）《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法規(guī)及管理規(guī)定。

六、其他事項(xiàng)說明

（一）、報(bào)審單位對(duì)所提供工程結(jié)算資料的真實(shí)性、完整性、合法性負(fù)責(zé)。我司的責(zé)任是在接收的資料的基礎(chǔ)上進(jìn)行審核；

（二）、審核報(bào)告僅供委托方為辦理建設(shè)單位和施工單位的結(jié)算作為依據(jù)使用。

（三）、本次采用了全面審核法，能全面、細(xì)致審核，經(jīng)審計(jì)的工程造價(jià)差錯(cuò)比較少、質(zhì)量比較高，審核準(zhǔn)確度較高。

附件：

1、工程結(jié)算審核匯總表

2、工程量審核比對(duì)表

3、工程結(jié)算書（審核）

湖南省第一工程有限公司（蓋章簽字）：

安順市保障性住房建設(shè)中心(蓋章簽字)：

審 核 人： 復(fù) 核 人： 內(nèi)審組組長(zhǎng)：

年8月10日 2015

第三篇：2012年內(nèi)審審核綜述

2012年內(nèi)審審核綜述（內(nèi)審末次會(huì)議發(fā)言）

本次內(nèi)審是經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，管理者代表組織由公司內(nèi)審小組按計(jì)劃進(jìn)行的例行審核。審核組分四個(gè)小組，用5天時(shí)間分別對(duì)公司中、高管理層、各部室和各生產(chǎn)制造廠、工段及實(shí)驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)等產(chǎn)品制造和服務(wù)過程，采用過程方法進(jìn)行了審核。審核覆蓋了氣閥鋼產(chǎn)品制造的所有過程和服務(wù)，涉及ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)范除7.3外的所有條款（7.3條可刪減）和公司所有職能部門、生產(chǎn)制造廠、班次，還覆蓋了耐熱鋼、軸承鋼和不銹鋼產(chǎn)品制造過程和服務(wù)過程，涉及ISO9001：2008質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)除7.3外的所有條款和相關(guān)部門、生產(chǎn)制造廠和班次。

本次審核得到了在座的各位領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，特別是審核夜班的過程中，部分領(lǐng)導(dǎo)能親自到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安排接待審核。

審核結(jié)果表明：公司兩個(gè)系列產(chǎn)品的質(zhì)量體系按ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)范和ISO9001：2008質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行的符合性和適宜性仍然是好的，但充分性和有效性有待完善和改進(jìn)。

從四個(gè)小組審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題可以看出：只要部門領(lǐng)導(dǎo)重視，熟悉理解標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和程序文件的相關(guān)要求，各項(xiàng)工作就會(huì)開展得有序和規(guī)范，就能得到改進(jìn)和提升，反之，只能是無(wú)效的勞動(dòng)。

通過本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的共性問題作如下改進(jìn)建議：

1、各部門、各制造廠領(lǐng)導(dǎo)和體系專管員要親自將質(zhì)量手冊(cè)和程序文件看一遍或看幾遍，只有自已了解了公司方針、目標(biāo)、自身職責(zé)、流程和要求，才會(huì)對(duì)所屬員工進(jìn)行要求和管理，只有讓所有員工了解了方針、目標(biāo)、職責(zé)、流程和要求，工作才能規(guī)范，質(zhì)量體系才能叫運(yùn)行。

2、各部門所有的三層文件和記錄表單要按照《質(zhì)量管理體系文件控制程序》要求做一次整理，無(wú)編號(hào)和舊編號(hào)要重新編制文件號(hào)，不受控的文件不能在過程現(xiàn)場(chǎng)使用。此項(xiàng)要求2011年內(nèi)審時(shí)已提出，但到目前為止，好多三層文件和記錄表單還都是老編號(hào)或者是無(wú)編號(hào)，部分執(zhí)行的文件沒有受控印章，這說明好多人員對(duì)體系要求根本沒有把它當(dāng)回事，連起碼應(yīng)付式的工作都沒有做。有些部門沒有一份完整的文件目錄清單和記錄表格清單，究竟本部門要做哪些記錄，記錄的質(zhì)量狀況如何沒有人檢查。記錄表單的設(shè)計(jì)隨意性很大，且表單內(nèi)容錯(cuò)誤很多，涂改很多，沒有人檢查和審核。今后，不管哪個(gè)部門印制和復(fù)印的表單，必須要有歸口部門或主管部門的主管審核簽字確認(rèn)和登記，文件主管部門要對(duì)各部門的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。記錄的裝訂、歸檔不規(guī)范，不便于檢索，審核過程中要找一份資料不是通過文檔檢索，而是要找好長(zhǎng)時(shí)間才能把相關(guān)資料找出。

3、過程的基礎(chǔ)管理工作比較差，生產(chǎn)作業(yè)過程每日應(yīng)該做的基礎(chǔ)工作如生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備、首檢、過程檢、過程參數(shù)監(jiān)控、設(shè)備的點(diǎn)檢、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與擺放、區(qū)域的劃分、現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境與安全等都存在比較多的問題。要加強(qiáng)基層的班組建設(shè)和管理。歸口或主管的部門要加強(qiáng)日常的監(jiān)督檢查和考核。只有扎實(shí)的基礎(chǔ)管理才能確保穩(wěn)定的過程控制和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。

4、請(qǐng)各部門、各生產(chǎn)制造廠要對(duì)照組織架構(gòu)調(diào)整后修訂的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件規(guī)定的職責(zé)、工作程序進(jìn)行一次自查、自糾。

5、對(duì)照各審核小組提出的不符合項(xiàng)和建議完善改進(jìn)要求（見附件1-4），各部門和生產(chǎn)制造廠要舉一反三進(jìn)行排查和糾正。

6、軋鋼二廠650作業(yè)區(qū)和460作業(yè)區(qū)要在短時(shí)間按照申源公司整體質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求，盡快進(jìn)行整改，目前狀況已有一些進(jìn)步，但按照二方、三方審核要求和申源公司自身質(zhì)量體系要求是通不過的。

7、去年三方審核提出的不符合項(xiàng)和整改項(xiàng)，請(qǐng)相關(guān)部門和生產(chǎn)制造廠進(jìn)行逐條檢查和核對(duì)，所有的不符合項(xiàng)和整改項(xiàng)是否已真正關(guān)閉。

內(nèi)審小組2012、5.22

第四篇：2015年內(nèi)審補(bǔ)充審核

關(guān)于補(bǔ)充審核實(shí)施情況的說明

按照編號(hào)JL-8.2.2-02《審核實(shí)施計(jì)劃》內(nèi)的補(bǔ)充審核的計(jì)劃安排，公司于2015年6月6日上午8:30—12:00對(duì)內(nèi)審中沒審到的5.6《管理評(píng)審》和8.2.2《內(nèi)部審核》兩個(gè)過程進(jìn)行了補(bǔ)充內(nèi)審，審核中查驗(yàn)在內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的三項(xiàng)不符合項(xiàng)7.4.3、7.5.1和7.6均已完成整改，問題封閉。在補(bǔ)充審核的過程中沒有發(fā)現(xiàn)不符合情況。

內(nèi)審員：

2015年6月12日

第五篇：2007質(zhì)量審核(內(nèi)審和外審)結(jié)果報(bào)告

附件一：

2007質(zhì)量審核（內(nèi)審和外審）結(jié)果報(bào)告

我公司質(zhì)量管理體系經(jīng)過了質(zhì)量管理策劃、內(nèi)部宣貫培訓(xùn)、文件的編寫、修改、定稿階段，于2006年12月1日正式運(yùn)行，在運(yùn)行期間，經(jīng)過公司全體員工的努力，尤其是領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與兩大因素，員工的質(zhì)量意識(shí)得到了洗禮，產(chǎn)品的質(zhì)量得到了升華，客戶滿意度有了大幅度提高，為了驗(yàn)證和持續(xù)改進(jìn)我們質(zhì)量管理體系，我公司最高管理者廖總簽發(fā)了07年2月5日第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，8月9日第二次和12月15日第三次內(nèi)部質(zhì)量審核，并于07年9月18日順利通過第一次外部監(jiān)督審核。

在第一次內(nèi)審中共發(fā)現(xiàn)4個(gè)次要不符合項(xiàng)：其中物控部一個(gè)（材料區(qū)存放的中纖板墊木枋大小不一，致使中纖板成彎曲狀）；生產(chǎn)部2個(gè)（平板車間門扇框架防變形槽未按規(guī)定開槽），（油漆車間色板沒有標(biāo)簽）；質(zhì)檢部1個(gè)（質(zhì)檢部人員未按《半成品檢驗(yàn)規(guī)程》實(shí)施檢驗(yàn)，對(duì)以上問題均發(fā)出了“糾正及預(yù)防單”共4份，4個(gè)問題均得到了及時(shí)的改善。

在第二次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)次要不符合項(xiàng)1個(gè)：生產(chǎn)部（設(shè)備保養(yǎng)記錄不全），對(duì)此不符合項(xiàng)發(fā)出了“糾正及預(yù)防單”1份，此不符合項(xiàng)得到了及時(shí)的改善。

第三次內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)次要不符合項(xiàng)2個(gè)（倉(cāng)庫(kù)部分產(chǎn)品未按管理規(guī)定貯存）（倉(cāng)庫(kù)部分產(chǎn)品缺少保護(hù)措施），對(duì)此2個(gè)不符合項(xiàng)發(fā)出了“糾正及預(yù)防單”2份，2個(gè)不符合項(xiàng)得到了及時(shí)的改善。

我公司在運(yùn)行ISO質(zhì)量管理體系以來(lái)在各個(gè)方面取得了很大的進(jìn)步。如：

1）明確了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，為公司的發(fā)展指引了方向，制定了

綱領(lǐng)性的文件，建立了完整的文件系統(tǒng)，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)鋪好了道路。

2）根據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備及作業(yè)環(huán)境管理程序》實(shí)施5S管理，明顯的改善

了工作環(huán)境，為安全有序的生產(chǎn)提供了保障，從而提高了工作效

率。

3）建立了書面的客戶管程序并運(yùn)作執(zhí)行，確保服務(wù)好每一個(gè)客戶，并

對(duì)客戶進(jìn)行了有效管理，通過客戶滿意度調(diào)查，監(jiān)控客戶滿足和不滿意信息，更好的完成客戶要求內(nèi)容。

4）物料采購(gòu)按標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)單由各所需部門申購(gòu)，并由采購(gòu)部門主管全面

復(fù)核審批，采購(gòu)部門根據(jù)供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、配合度指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估出合格供應(yīng)商，物料采購(gòu)過程有所控制，確保了準(zhǔn)時(shí)高質(zhì)量的采購(gòu)活動(dòng)。

5）規(guī)范了生產(chǎn)通知單、排產(chǎn)單、生產(chǎn)流程交接單，編制了《作業(yè)指導(dǎo)

書》《機(jī)臺(tái)安全操作規(guī)程》，并建立了績(jī)效考核制度，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程因素進(jìn)行了控制。

6）質(zhì)量檢驗(yàn)制定了三個(gè)重點(diǎn)工序由質(zhì)檢員進(jìn)行全檢，并對(duì)其它工序按

比例進(jìn)行抽檢，各工序作業(yè)員要按作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行自檢，確保產(chǎn)品各階段均能有效控制，確保生產(chǎn)出合格產(chǎn)品滿足客戶要求。

通過內(nèi)部審核中尚存在以下不足：

1)內(nèi)審員審核水平有待進(jìn)一步提高；

2)管理人員對(duì)質(zhì)量文件的學(xué)習(xí)理解不深不透，還需加強(qiáng)掊訓(xùn)。

認(rèn)證公司在2007年9月18日對(duì)我廠進(jìn)行了第一次監(jiān)督審核，審核結(jié)果如下：

1）公司質(zhì)量方針與企業(yè)實(shí)際、企業(yè)文化協(xié)調(diào)一致，質(zhì)量目標(biāo)適宜，并在相關(guān)的職能和層次上得到了分解和落實(shí)，定期進(jìn)行測(cè)量基本能實(shí)現(xiàn)。公司半年來(lái)未發(fā)生重大變化，強(qiáng)化了管理體系運(yùn)行和控制，改善了通風(fēng)除塵設(shè)施，銷售量和市場(chǎng)占有率有所增長(zhǎng)，質(zhì)量管理體系基本有效。

2）對(duì)門扇、門框的生產(chǎn)過程基本受控，經(jīng)廣東省和佛山市有關(guān)質(zhì)量

檢測(cè)部門檢查滿足國(guó)家的有關(guān)要求，質(zhì)量穩(wěn)定，用戶評(píng)價(jià)良好。未發(fā)生用戶重大投訴。

3）2007年8月進(jìn)行了一次完整的內(nèi)部審核基本有效。

4）具備一定的自我機(jī)制改進(jìn)能力，能夠針對(duì)存在的問題采取有關(guān)措

施，提高質(zhì)量和效率。

5）上次審核中開具的4個(gè)不符合項(xiàng)均在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證確認(rèn)，未發(fā)現(xiàn)類似

現(xiàn)象發(fā)生，本次審核中發(fā)現(xiàn)次要不符合項(xiàng)2個(gè)：銷售部1個(gè)（合同無(wú)評(píng)審記錄），質(zhì)檢部1個(gè)（未對(duì)油漆作進(jìn)料檢驗(yàn)），對(duì)以上2個(gè)不符合項(xiàng)認(rèn)證公司發(fā)出了“不符合項(xiàng)通知單”“糾正及預(yù)防單”各2份，2個(gè)不符合項(xiàng)得到了及時(shí)改善。

6）認(rèn)證證書和標(biāo)志的使用基本符合規(guī)定。

7）保持認(rèn)證證書。

綜上所述，充分說明本公司的質(zhì)量管理體系是符合的、適用的、有效的，只要我們斷續(xù)努力，不斷改進(jìn)，一定會(huì)促進(jìn)公司更大的發(fā)展!

報(bào)告人：

2008年1月19日