第一篇：2014阿布扎比內審報告

二○一四年CPECC質量管理體系

內 部 審 核 報 告

（阿布扎比分公司）

編 制： 林 莉 審 核： 審 批：

中 國 石 油 工 程 建 設 公 司

二○一四年九月八日

內 部 審 核 報 告

(阿布扎比分公司)

審核目的：

確定阿布扎比分公司質量管理體系是否符合GB/T19001-2008/ISO 9001:2008《質量管理體系 要求》、CPECC和阿布扎比分公司質量管理體系文件的要求；確定阿布扎比分公司質量管理體系是否有效實施與保持，識別潛在改進機會。審核范圍：

阿布扎比分公司質量體系覆蓋的部門、質量活動涉及的場所。審核依據：

GB/T19001-2008/ISO 9001:2008《質量管理體系 要求》 CPECC質量管理體系文件 阿布扎比分公司質量管理體系文件 受審核方：

阿布扎比分公司 審核組成員：

林莉 郝明武 王蘋 丁輝 審核時間：

9月2日-9月9日

審核綜述：

一、審核過程綜述：

本次審核共歷時6天，審核組依據審核計劃，對阿布扎比分公司的所有要素部門及被抽查項目所涉及的所有專業進行了詳細的審核。審核采用抽樣方式，通過與部門崗位人員面談、查看記錄、詢問等方式，獲得了審核證據，對照審核準則，形成審核發現。審核共發現需整改的質量問題19項，改進建議8項。

二、審核發現

阿布扎比分公司建立了完整的組織機構，各部門職責劃分基本明確，目前正在執行的項目兩個，分別為ADCOP項目及ASAB項目。ADCOP項目目前的工作為銷號、剩余整改、材料移交、營地及資產處置、質量擔保以及項目竣工文件完善及移交等項目首尾工作。因此本次重點審核的是分公司和ASAB項目質量體系的實施運行情況。

質量意識方面：分公司領導重視質量管控，全體員工努力作好本職崗位工作，整個項目的實施運行是在和諧的工作氛圍中進行，分公司還盡力為員工創造良好的生活和工作環境，與業主、各分包單位、及其他相關方保持著良好的合作氛圍和較為暢通的溝通渠道，這些都利于項目順利實施。

質量過程控制方面：嚴格設備產品監造過程控制，聘請獨立的第三方監造公司對物資材料的關鍵生產控制節點進行監督，與業主、供貨商聘請的監造公司之間彼此獨立工作，確保對物資材 料生產過程實行有效監控。在產品發貨之前，供貨商必須提交申請，請業主的第三方監造公司進行檢驗，收到業主簽發的材料釋放單后方能發貨，使供貨物資的質量得到有效保證。現場到貨材料驗收流程規范，驗收標準嚴格，審核放行記錄清晰。項目部編制了采購程序，對物資材料的檢驗、接收、運輸、清關、倉儲、發放等各過程進行控制。倉庫平面布置圖張貼在辦公室內，通過領料申請、庫房發料，簽發確認單等進行材料發放。根據記錄管材/管件材料名稱、材料尺寸、批次號、爐批號、到貨時間等建立了管材的可追溯性記錄。現場臨時設施的各類圖紙齊全完整，規劃詳細，功能劃分明確，消防設施設置規范，逃生路線標識清晰。現場管線施工過程標識清晰，可追溯性強；坡口打磨規范，焊接防護措施完善；管線防腐施工規范，防護到位。

分公司資源配置基本適宜，各部門在現場管理、標準化建設、規范化運作等方面取得了一定成效，各過程基本受控。如，文件控制方面，靈活運用公司PMIS系統呈報和發布所有分公司的文件，實現了文件控制和記錄控制的電子信息化；使用 teamBinder軟件平臺管理阿薩布項目的文件和各種記錄，包括：廠商資料，設計文件、施工文件等，文件和記錄的編號清晰，便于識別。分公司還開發了印章管理系統，實現了印章管理的電子信息化，加印申請、審批過程、結果一目了然。

總之，阿布扎比分公司克服沙漠腹地施工作業點多、施工高峰期恰逢當地最炎熱季節、工藝材料到貨較晚、項目成本壓力等制約因素, 各項工作有效運行，質量管理活動處于受控狀態。

三、審核結論

審核組以審核發現為依據，進行了認真討論，認為阿布扎比分公司能夠按照本次審核標準的要求建立并運行質量管理體系，對分公司的質量工作全過程進行了有效的控制。經審核組綜合評價，認為阿布扎比分公司質量管理體系符合本次審核準則的要求，質量管理體系運行有效。

四、發現問題及整改要求

1、發現的19個問題見附件。

2、對審核中發現的問題，由責任部門進行原因分析和整改，QA/QC部負責跟蹤驗證，并將整改結果于內審末次會后20天內報公司質量管理處。

五、審核抽樣的風險性和局限性說明

由于審核采用的基本方法是抽樣，因此審核證據主要來自于抽取的樣本，而抽樣具有不確定性，因此抽樣審核具有一定的風險性。審核組再次聲明，從審核證據中獲得的審核結論只對抽取的樣本負責。

同時，由于審核抽取的樣本數量有限，無法檢驗公司質量管理活動的所有細節，不可能發現所有的不符合事實，因此抽樣審核又具有一定的局限性。

另外需要強調的是，由于各部門在質量管理體系中所承擔的主管過程或要素數量不等，因此對于各部門的審核深度會有很大區別。承擔主管過程或要素較多的部門，一般來說出現的不合格或問題就會多一些。因此，不能單獨以出現問題的多少作為評價 部門質量工作的依據。

六、改進建議

根據本次審核發現，內審組對阿布扎比分公司質量管理體系實施運行工作提出下列建議：

1、進一步加強文件控制，提高文件的適宜性和有效性。首先，鑒于分公司組織機構剛剛成立，建議以符合分公司、項目組織結構現狀和經營管理實際情況為前提，做好分公司層面的建章立制工作。分公司應制定各崗位的人員任職條件，尤其是項目經理和各關鍵崗位的人員，包括外方人員的招聘條件；應編制分公司層級的質量手冊，規范工程總承包活動，明確各階段的管理職責；完善項目的前期策劃文件，項目總體控制計劃、項目質量計劃只是項目策劃輸出的一個部分，在這兩個文件里只能看見各個工序之間的進度要求，而缺乏整體的策劃，如明確分包要求、規定各方職責、總包方與設計方和施工方的接口，進度、質量控制、關鍵過程的控制方法等等。應根據項目組織機構變化，及時升版質量計劃。另外，應加強對引用標準規范有效性的識別。如，GB/T50430標準不適用于海外項目。

其次，應加強對管理文件執行的監控力度。具體到質量管理方面，提高對質量管理體系文件的執行力度，嚴格按照項目質量計劃的要求實施各項質量管理活動。如，ASAB項目質量目標在項目質量計劃中予以了明確，但目標的執行及完成情況并未得到有效的控制，建議將質量目標的完成情況納入到對分公司各部門的年度考核中。最后，管理文件的修改或升版，（尤其是修改時）應及時通知和發放給各相關方，并做好文件發放確認的記錄，確保文件的使用場所得到適用文件的有效版本（如，焊條房墻上張貼的幾個版本的規定）。建議各部門建立管理文件目錄，以利于對新崗位員工的培訓，使管理工作更透明規范。

2、進一步加強質量制度和崗位操作規程的培訓。通過本次檢查了解到，項目開展了焊工培訓和考試，但對質量制度和崗位操作規程的培訓仍需進一步加強。培訓應注重方式方法，不能流于形式。

應盡快組織對公司第五版質量管理體系文件、及項目質量體系文件的全員宣貫培訓。

有計劃的組織分公司、項目部管理人員參加專項質量培訓，如過程監視和測量、內部審核及統計技術等方面的培訓學習，使分公司、項目部主要管理人員掌握各種管理方法和工具，學會利用各種質量管理工具對實際質量問題和數據進行分析，并根據分析結果提出改進措施，真正建立“持續改進”的長效機制。

通過開展圖說質量、組織工作方法和操作技術培訓等方式，不斷提高員工質量意識和崗位操作技能。分公司各部門應加強質量主管要素相關內容的學習，嚴格按照文件的要求實施項目的各項質量管理活動，并加強項目的內部溝通，進一步提高質量管理體系運行的有效性。

加強對分包方的培訓，使其對業主和總包的管理規定、流程等理解充分，執行到位。

3、推動質量體系持續改進。

加強對體系運行和工程實體質量出現的問題、不合格項/品的統計分析，找到共性問題的主因，明確持續改進方向。

4、加強顧客滿意度監測。

目前分公司在項目執行過程中未對顧客滿意度進行監測。建議分公司以公司“顧客滿意監視和測量控制程序”為參考依據，結合項目特點，對顧客滿意監測和調查的相關要求和流程進行統一規定，行成文件。通過各部門對顧客需求、意見、建議的收集和階段性的顧客滿意度調查等形式，跟蹤顧客對工程質量、安全和項目管理服務等方面的滿意程度，定期對顧客需求和滿意情況進行分析總結，及時制定糾正措施，不斷提升顧客滿意度，為后續項目的開發和長期合作做好鋪墊。

5、完善對分包方的管控機制。審核中發現，分公司對設計、采購、施工分包方還沒有進行選擇評價，也為對分包方的執行情況進行評價。建議分公司參照公司程序文件《設計和開發控制程序》、《施工（勞務）供方控制程序》的要求，結合分公司實際和工程經驗，形成適合當地特點的供方評價和考核程序，分門別類形成分公司的合格分包商名錄，有效抵抗工程風險。

6、編纂分公司典型案例。

這兩年公司開展管理提升活動，侯總也提出了管理提升基層行的活動要求，阿布扎比分公司作為開拓海外區外市場的典范，對于整個公司管理水平提升能夠起到的示范作用舉足輕重。因此，建議以管線項目的總結收尾為契機，對其管理經驗進行提煉 總結形成典型案例，加以固化，形成分公司典型案例庫，以利于分公司管理水平的持續改進和提升。

7、構建具有國際化運營特色的項目文化。

應進一步增強外籍員工的企業歸屬感，充分發揮中、外方雇員各自的優勢，利用會議、談話、信函等各種方式和途徑，定期和不定期的與業主、設計、PMC、分包商進行內部溝通，形成主動溝通、有效溝通的項目文化，避免溝通不暢造成的效率損失。

8、以“質量月”為契機，積極開展豐富多彩的群眾性質量活動。

每年9月是全國“質量月”，今年“質量月”活動的主題為：建設質量強國，實現“三個轉變”，“推動中國制造向中國創造轉變、中國速度向中國質量轉變、中國產品向中國品牌轉變”活動重點：一是，深入開展質量提升活動，推動經濟發展轉型升級。二是，扎實開展質量整治活動，維護人民群眾切身利益。三是，廣泛開展群眾性質量活動，增強全民質量意識。四是，大力開展質量宣傳活動，營造質量發展良好氛圍。五是，積極促進社會質量共治，形成推動質量發展合力。六是，有效提高裝備制造業質量管理水平，推動制造業質量升級。希望項目部以“質量月”為契機，積極開展豐富多彩的群眾性質量活動，廣泛發動員工開展合理化建議為重點的建言獻策和崗位實踐，大力開展技術革新、技術攻關、技術交流、發明創造、QC成果發布、“五小”活動（小建議、小革新、小攻關、小發明、小創造）等技術創新活動，進一步增強質量意識，促進工程實體質量的提高。要把“質量月”活動落實到基層班組，圍繞質量改進和質量攻關，引導員工爭當 “創新能手”、爭創“創新示范崗”、“工人先鋒號”，積極創建學習型、創新型班組。

附件

發現問題清單

一、QHSE部

1、分公司于今年4月進行了一次質量內審，共開出了4個不合格報告，但只有2項不合格的相關資料，其他兩項不合格仍未關閉。（受審核部門接到“不合格項報告”后，應在5個工作日內針對不合格項進行原因分析，并制定糾正措施及實施計劃，填入“不合格項報告”的相應欄目，由受審核方領導簽字認可，審核員確認，審核組長批準后實施。糾正措施的實施應在20個工作日內完成。）同時，內審資料不夠齊全完善，例如，不合格報 告CPECC-ASAB-IA-NCR-OO1沒有審核員確認和批準的簽字。

2、缺少具備內審員資質人員，分公司只有2名內審員，且均為外籍員工。分公司4月份組織的質量內審，審核人員只有1人。

3、審核報告填寫不規范。（審核報告的主要內容應包括審核目的、范圍、依據、審核組成員、審核日期、受審核方質量體系運行總體評價、審核結果、結論及建議等。）缺少受審核方質量體系運行總體評價、審核結果、結論及建議等。

4、QHSE部編制了ASAB項目質量目標并將此目標分解到各部門，但是抽查合同部、采購部等相關部門，均不清楚本部門的質量目標。

5、質量培訓記錄不全，僅有4份培訓簽到表，且參加人員基本為QA/QC人員，培訓無課件，無培訓效果評估。

6、ASAB項目部每周一、周四召開質量例會，但未能提供會議記錄。

7、對于在現場發現的質量問題未能形成記錄，也未能提供對問題整改關閉確認的見證資料。

8、ASAB項目預制廠的配電箱未按規定掛牌、上鎖、明確責任人。

二、合同控制部

1、未建立顧客滿意度監測和調查的相關程序，ASAB項目顧客滿意度目標為100%，實際未開展顧客滿意度調查。

2、未按照項目質量計劃的要求每6個月編制顧客需求調查報告。

三、項目管理部 設計方面：

1、查設計策劃輸出文件設計計劃，VECO公司編制的設計里程碑計劃，沒有明確評審和確認活動的安排；

2、查設計驗證過程，設計文件發往施工方前的審批，設計部在接到設計分包方設計文件后，發往施工方時沒有設計部門有關人員的批準，因此，沒有提供設計輸出文件在發布前得到授權人員的批準記錄；

3、查設計分包的管理：項目沒有提供對設計分包方VECO公司的資格、能力等方面的評價和確認的過程記錄。采購方面：

4、ASAB項目未建立自己的合格供貨商名錄，物資材料采購直接使用業主提交的供貨商名單。

5、ASAB項目未建立供貨商選擇、評價和考核的相關程序。施工方面：

6、分包管理：項目工程分包，勞務分包多家，卻沒有對分包方的資格、能力等方面的評價和確認的過程記錄，也未對分包商進行考核；

7、標識管理：現場材料、成品及半成品的標識牌不足；

8、現場預制場噴砂時，管材關口未封堵。

9、ASAB項目焊條房墻上張貼有三個不同版本的焊條保存、烘干、使用、回收制度。

第二篇：阿布扎比大清真寺游記

阿布扎比大清真寺游記

大慶市讓北二小五（3）班 陳夢歌

阿布扎比是阿拉伯聯合酋長國的首都。那里有世界上第二大的全體建筑——大清真寺。如果按單體建筑來算的話就是世界第一大。它竣工于2007年宰牲節并對大眾開放，是阿聯酋的標志性建筑。

剛到清真寺我就感受到了它的宏大規模，頓時產生一種莊嚴肅穆的感覺。全寺占地三百萬平方米，猶如—個巨大的碉堡，有一百零八個柱子，共有黑、白、黃、灰四種顏色。整座清真寺的設計充分體現了伊斯蘭的風格。按照阿拉伯民族的習俗，女性進入寺內必須披上黑袍。我依法照做，找了件小號的袍子披上，帶著強烈的好奇心走了進去。

哇！剛進去就看見一片刺眼的白色——白來源于圓形的白色大理石屋頂和墻面。爸爸告訴我這些都是來自于南斯拉夫的白玉大理石。我一聽，心想：怪不得屋頂屋頂及墻面白得一塵不染。屋頂中間有一個巨大的水晶吊燈，遠遠望去如同波光粼粼的湖面。據說這是世界上最大的水晶吊燈呢！四周的墻上都是阿拉伯風情的壁畫。畫上每一片葉子，每一個花瓣都是用不同顏色的大理石鑲嵌上去的，很是奢侈、豪華，不禁讓人心里暗自吃驚。

向前是長長的走廊，左側是排列整齊的廊柱，圓形的廊柱很粗大，全部是大理石的，上面貼滿了黃金打造的金葉子。媽媽說光裝飾這些廊柱就用去了四十多噸黃金。我聽了之后下巴差點沒掉到地上。走進殿堂，豁然開朗，寬敞的大殿里沒有一根柱子，可以同時容納四萬穆斯林做禮拜。地面全部被厚厚的地毯覆蓋，踩在上面軟軟的很舒服。“怪不得讓我們脫了鞋再進來，原來是這么回事呀！”我心里暗想。地毯全部是手工編織的，圖案五顏六色，大氣、華麗，處處彰顯著阿拉伯民族的輝煌與偉大。

走出清真寺我還意猶未盡，讓爸爸再給我介紹一些關于它的知識。爸爸笑著說，這座清真寺耗資55億美元，建寺的設計師和原材料分別來自意大利、摩洛哥、印度等8各國家呢！爸爸的這番話讓我對這個清真寺有了更多的了解。

第三篇：內審報告

洗浴中心上半年內審報告

2011年7月1日至7月3日，本單位進行了健康管理體系的內審，歷時3天，對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全過程的審核，審核組由OHS管理小組成員組成。通過審核，審核組一致認為：本單位自貫徹GB/T28001-2001標準，特別是體系投入運行以來，服務質量、衛生質量和管理水平明顯有所提高，各項工作更加條理、規范；衛生質量得到了進一步提高，各班組對貫徹新標準、新目標呈現了較高的熱情。當然也存在著一些明顯的不足，具體情況簡述如下：

1、審核目的：發現文件及體系運行中存在的問題，采取措施，實現改進。

2、審核范圍：健康管理手冊覆蓋的3個班組。

3、審核準則：GB/T28001-2001標準，本公司健康管理體系文件以及有關的法律、法規。

審核取證范圍：自2011年1月1日至審核之日。審核組成員 組長：張躍勤 成員：朱耀武

4、審核綜述

4.1、健康管理體系方面

依據GB/T28001-2001標準要求，結合本單位實際情況，編寫了質量手冊和二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛生質量、服務質量的要求，并能對其進行有效的管理和控制。設臵了必要的記錄文件并投入使用，所記內容基本真實，能體現體系運行和衛生質量質量情況。但部分內容仍需進一步完善，如對支持性文件的系統性、嚴謹性，還需繼續加強對服務質量的管理和使用的法律法規的宣傳貫徹工作。

4.2管理職責方面

通過制定、實施健康安全管理方針和目標。建立、保持了健康管理體系，并通過溝通、監控和測量，提高工作效率和體系的有效性，取得一定效果。但班組和班組之間的溝通仍需加強

5、審核結論：

審核組以抽樣的方式完成現場審核，未發現不合格。

本組織的健康管理體系文件：基本符合GB/T28001-2001標準要求；

健康管理體系的運行基本有效性，但需進一步加強。

6、建議

審核組認為：鑒于質量管理體系運行良好的現狀，以后更加完善質量管理體系。

審核組成員簽名： 日 期：2011年7月3日

管理評審

2011年7月4日，由書記張國祥主持召開了質量管理體系的管理評審會議，時間一天，參加評審的主要領導有夏廣善（隊長）、時玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長。

為了提高管理評審，6月28日，對各班組發出了管理評審通知，要求各班組對健康管理體系在本部門的運行情況進行認真細致的總結，找出運行好的方面和薄弱環節，積極準備相應的整改措施。

評審在積極、熱烈的氣氛中進行，大家通過擺事實、講道理、前后對比，認真的評議了體系建立以來的巨大變化，大家一致認為：健康管理體系的建立、運行規范及各項工作的程序，提高了員工素質、衛生質量和服務質量。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質量管理體系是基本適宜充分和有效的。

GB/T19001-9000標準和公司質量手冊的要求，評審的主要內容包括：

a、OHS方針的持續適宜性；

b、OHS目標的適宜性、先進性及可實現性； c、內審的結果；

d、產品質量狀況及不合格品率分析； e、糾正和預防措施的實施情況； f、改進的建議等.對上述內容的評審簡述如下：

一、對質量方針的評審

本公司的質量方針是“科技領先、優質高效、用戶至上、遵信守約”，方針包括了滿足要求和持續改進的內容，符合標準要求，也體現了本公司的特點，“以顧客為中心”。

二、對質量目標的評審

根據公司生產的實際情況，制定了三項質量目標：(1)一次檢驗合格率達到97%以上；(2)檢測設備按期檢定率100%；(3)顧客滿意度99.9%以上，三項目標內容符合實際，通過認真努力以落實可以達到，尤其是通過對質量目標的分析、考核、落實到各部門之后，進一步證明公司所制定的目標是基本適宜的，具有一定先進性，是完全可以實現的。

三、對內審結果的評審

自質量管理體系運行以來，制定了內審計劃，12月份的內審則比較成功，內審由兩名有資格的內審員進行，歷時兩天，編制了檢查表，作了內審記錄。

四、對顧客意見的評審

以三個月來顧客反饋的主要意見看，本公司的產品質量和服務，質量是得到認可的，顧客滿意度達到99.9%，不滿意的主要內容反映在價格方面，今后應注意適當、協商，保持適當的價格水準，以便更好的占領市場。

五、對過程業績和產品質量的評審

對于各項活動和過程的業績是有目共睹的，質量管理體系建立、運行以來，各項過程得到控制，業績優其突出，產品質量進一步提高，不合格品率不斷下降。

六、對糾正和預防措施實施情況的評審

體系運行以來，大家針對在各項活動中出現的不合格，采取了3項糾正措施，雖然這些措施水平不高，原因分析也不太到位，但說明大家在致力于改進，成果可喜，并且根據可能出現的不合格采取了3項預防措施。對于這些措施大家認真的進行了原因分析，進行了整改，收到了較好的效果。

七、薄弱環節

通過評審，大家還提出了許多不足和改進建議，概括起來有以下幾點：

1、人力資源不足，缺乏人力是公司的當務之急，另外對現有人員的專業技能培訓也是必須抓緊的。

2、檢驗力量是關系產品質量的頭等大事，目前人員仍不足，需再增補人員。

對這些薄弱環節，綜合辦會同有關部門在一至兩個月內采取有效措施予以整改，要在全公司范圍內，掀起學文件、用文件的熱潮，進一步提高質量管理體系的有效性。

第四篇：內審報告!!!

一、體系運行情況

1、審核目的

結合公司“三標一體化管理體系”《環境管理體系》、《質量管理體系》和《職業健康安全管理體系》管理手冊來評價項目部的環境、質量、及職業健康等程序文件的符合性和有效性。

2、審核范圍

項目部施工現場的活動及涉及到的環境、質量、職業健康安全等現場管理職責。

3、審核依據

GB/T 19001—2008質量管理體系標準、GB/T28001—2001職業健康安全管理體系標準、GB/T24001—2004環境管理體系標準，QMS/OHS管理手冊、QMS/OHS程序文件及其他管理文件，有關國家、地方法律法規。

4、審核綜述

本次公司對藍泰廣場項目審核的依據是根據GB/T 19001—2008質量管理體系標準、GB/T28001—2001職業健康安全管理體系標準、GB/T24001—2004環境管理體系標準，QMS/OHS管理手冊、QMS/OHS程序文件及其他管理文件，有關國家、地方法律法規等文件進行審核。通過審核，公司審核組共檢查藍泰廣場項目內審不合格項共8項，無嚴重不符合項。項目部內審員根據公司內審員提出的不合格項，及時進行回復，拿出整改措施并上報公司內審組進行再次審核。自公司運行三標一體化管理體系以來項目部比較重視貫標工作，通過多種形式開展教育活動，宣傳公司質量方針和目標、職業健康安全與環境方針

和目標，對管理人員進行QMS/OHS管理手冊、QMS/OHS程序文件的培訓學習，結合QMS/OHS管理手冊、QMS/OHS程序文件的規定，項目部進一步明確了各級管理人員管理職責和管理目標，在原有技術質量、安全標化、文明施工的管理工作的基礎上，不斷完善，并持續改進。項目部各級管理人員的質量、職業健康安全與環境管理的意識不斷增強，從而使公司的質量方針和目標、職業健康安全與環境方針和目標在項目部能得到有效貫徹與落實。

二、項目部質量管理目標

1、單位工程竣工驗收合格率達到100%；

2、確保“鳳凰杯”，爭創“西夏杯”；

3、合同履約率達到100%；

4、顧客滿意度達到85%以上。項目部質量管理控制措施：

結構工程幾何尺寸預制準確，內實外光、棱角平直、接頭平整，其各項技術指標符合設計要求及質量評定標準。對鋼材材質及焊接性能進行跟蹤控制，各批驗收檢驗合格率100%。對砼工程進行全過程的質量控制，各批驗收強度評定合格率為100%。

為確保本工程創優，單位工程一次交驗合格率100%的質量目標，特編制此質保措施。質保措施是一個系統工程，必須全員參與，全過程控制，并本著“事先控制是主導、事中控制是關鍵，事后控制是完善”的思想才能實現。具體實施措施：

1、成立項目質量管理領導小組及項目各項質量管理制度。

a、制定了項目各崗位管理人員的質量責任制，質量管理獎罰制度、定期與不定期的檢查制度、質量事故及處理制度、質量驗收制度。

b、工程質量是人所創造的，人的責任感、事業心、質量觀、業務能力、技術水平等均直接影響工程質量。因此，項目部以配合施工的勞務隊進行入場的質量教育，增強質量意識，并鑒定質量管理達到責任狀。同時，對自身管理差，技術素質達不到要求的勞務隊要清退出場。

2、加強材料檢查驗收，嚴把材料質量關

工程材料、半成品、構配件的質量實體的基礎。工程中使用的所有材料必須有廠家批號、出廠合格證及材料證明書，嚴禁“三無”物品進場。即使進場材料質檢員會同材料員也應逐一進行書面檢查（材料質保資料、試驗報告）和外觀檢查（材料品種、規格、標志、外形尺寸等）合格后方可報驗和取樣復試。而現場配制的材料如砼、砂漿等的配合比，應先提出試配要求經試配檢驗合格后才能使用。

3、工序過程質量控制

為確保整個工程項目的質量達到整體優化的目的，就必須重點控制工序質量。首先，施工班組在作業中必須嚴格按圖紙施工。并以“建筑施工規范”和“驗收規范”為依據，加強質量控制。分項工程完工后，施工班組應進行全面自查，并將自查結果向工長匯報，由工長組織復檢，落實“三檢制度”報質檢員組織驗收，當上道工序質量不符合要求和隱蔽工程未驗收，決不允許進入下道工序施工，合格后，才能通知現場監理進行驗收檢查。各工序之間加強交接檢查。

三、環境管理目標

1、“三廢”排放合格率100%；

2、節能率不低于2%；

3、杜絕破壞環境事件發生；

4、減少建筑垃圾，固體廢物分類處置。項目部環境管理保護措施：

1、設專人負責及時清理施工現場的廢棄土、廢料，在不影響工程質量的條件下適時灑水以減少粉塵污染。在不斷交情況下，設立護欄、彩條布圍坊，以保證車輛、行人安全并減少污染。

2、落實門前“三包”環境保潔責任制，在門外兩側不準堆放任何材料物品，存放垃圾等。

3、工地廢水排入城市管網前，進行沉淀和采取必要的凈化措施，防止泥沙、雜物堵塞排水管網，污染地下水和環境，若發生堵塞應及時處理，同時征得主管部門的批準。

4、保護好市政設施的完整和安全，妥善保護地下管網，對地下官線的保護措施，經主管部門的批準上報監理工程師確認。

5、我公司考慮到施工中噪音引發擾民的問題，為提高科技含金量在有必要的情況下使用低噪音設備。

6、不得在工地門前圍欄外堆放材料垃圾，確保城市環境衛生。噪音控制標準，控制施工噪音；對超過要求的機械設備，采用吸音材料控制。

7、若遇天氣干燥，灰塵較大時施工，須采取有效防塵措施防止塵土污染，保證周圍的空氣清潔。①灑水 ②禁止場拌 ③六級大風禁止人作業。

8、各種設備、車輛等選用較好油燃料，以減少空氣污染。

9、污水必須經沉淀池沉淀后才能排放，防止污染地下水和環境并防止堵塞下水道。

10、工地進出料時，設專人進行車輛的裝載后整理工作，防止對沿途道路的污染，對于出現灑漏情況時，設專人對其污染部位進行清理。

11、在土方開挖中發現文物應及時停工，采取有效封閉保護措施。

及時通知文物主管部門及業主處理后方可恢復施工。

12、保證土方、泥漿的外運符合天津市主管部門的有關規定，先辦手續后施工。

13、在工地汽車進出口處設置沖洗臺，用高壓水槍對車輛進行沖洗，確保車輛不會對環境造成污染后，車輛方可出入工地。堅持原則，貫徹執行上級有關勞動保護工作的要求。

14、定期組織會議，研究解決施工中的問題，執行施工方案和環保施工措施，并定期檢查。

15、定期對進場的所有職工、施工隊伍組織施工中環保宣傳教育和技術培訓。

四、職業安全健康安全管理目標

1、傷亡控制目標

杜絕重特大傷亡事故的發生，無重大機械和設備事故；無重大火災事故；一般事故負傷率控制在1.5‰以下。

2、安全達標

施工現場安全生產檢查達到JGJ-99規定的合格標準，合格率100%；優良率85%以上。

3、文明施工目標

以創建“施工現場安全生產文明施工標準化示范工地”為目標。項目部安全管理目標的保證措施：

1、加強對職工與民工的安全教育培訓，提高全員安全意識。以人為本，加強對職工和民工的安全生產思想教育和安全知識培訓，進一步貫徹落實以中央領導同志對安全生產工作的重要指示，認真學習貫徹《建筑法》《勞動法》和部、省、市有關安全生產法規、標準規定，提高思想意識。項目部管理人員、特種作業人員持證上崗，做好新職工進場三級安全教育和節前節后的安全教育，深入開展“安

全周”“安全月”“三不傷害”等安全教育宣傳活動。2、強化安全管理、確保安全達標

a、建立健全以項目經理為首、工長、項目技術負責人為輔、專職安全員、班組兼職安全員為骨架安全生產保證體系，完善安全生產責任制度，層層管理，層層落實，責任到人，實現目標管理。b、安全管理資料，使之起到考核、指導、見證作用。c、對多發性事故進行專項治理，重點抓好對高處墜落、觸電、物體打擊、坍塌、機械傷害、中毒等事故的積極防治，制定合理措施計劃，認真交底組織落實，防止事故發生。

3、搞好文明施工，樹立企業形象

嚴格貫徹落實規范標準，從工地的大門、道路、作業場地、辦公區、職工宿舍、生活設施、食堂、廁所等嚴格按標準逐條落實，并制定相應的措施制度，保證文明施工，使工地真正成為保定市文明建設的“窗口”。

4、加強安全生產文明施工科學管理，提高建筑施工安全技術含量，不斷改善作業環境和勞動條件。

不斷學習科學的管理方法，對事故隱患采取預測、預控、預防的措施，實施有效對策。控制危險點，消除事故源，做好超前防范工作，堅持“先防護后施工，無防護不施工”的原則。使整個施工活動的全方位、全過程、從開工準備工作日起就一環扣一環的抓緊抓好，抓出成效。

五、資源管理

為使公司質量/環境/職業健康安全管理體系運行有效，公司要在

投資建設配件生產基地的基礎上，進一步改造原有基礎設施與設備，用來持續滿足體系運行需要。公司應確定并提供所需的資源包括：人力資源、專項技能、技術、基礎設施和工作環境。

六、心得體會與改進

通過此次內審我項目部分析，這次審核中發現的問題主要表現在以下四個方面：

1、項目部職業健康安全與環境管理體系的策劃深度不夠，特別是危險源、不利環境因素的識別、評價和控制，項目職業健康與環境管理計劃的編制。

2、項目經理部和施工現場對一體化管理體系的新增要求，在理解上與實施上尚有一定差距，如環境因素的監測、能源資源控制、應急預案、分包的環境因素管理等。

3、公司和項目部日常檢查監督標準尚未覆蓋一體化管理體系的全部要求，對職業健康安全與環境管理體系中新增內容檢查監督的廣度和力度有待加強。

4、自我完善和自我改進機制的運行水平有待提高。對與管理體系有關的內外信息的有計劃地收集、匯總、分析，尋求改進方向，積極主動地分析原因，制定并實施針對性的糾正措施與預防措施，有效控制和減少不合格發生等方面做得不夠規范，缺乏深度。

通過此次內審的實際情況，我項目部將進一步抓好分類的業務培訓和管理體系文件學習，本著標本兼治、舉一反三的要求，全面地有計劃地自查自糾，切實有效地實施糾正措施，提高項目策劃工作質量，提高施工現場的運行質量，提高監督檢查的效率和效益，促進工作質

量、工程質量、服務質量、安全環境全面達標，不斷增強顧客、員工、社會的滿意度，確保質量、職業健康安全與環境管理體系的符合性和持續有效性，全面實現質量目標和職業健康安全與環境目標。

寧夏愷元建筑有限公司 藍泰廣場項目部 2012年7月11日

第五篇：2008內審報告

2008內審報告

經過2008年12月15日一天的緊張工作，在公司各部門的積極配合下，公司內審組較為圓滿地完成了本的內審任務，本次內審的主要目的是檢查公司質量體系運行實施情況，以驗證其管理體系是否正常，運行符合審核依據標準的要求，以及持續改進的能力，并以之作為管理評審的輸入。本次內審的范圍包括公司產品的生產、銷售、服務，公司質量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動。本次內審的審核準則為：ISO9001-2000質量管理體系標準；公司質量管理體系手冊及質量管理體系文件；國家相關法律法規。

內審小組對各部門進行了全面審核，各部門文件的執行、記錄留存等程序基本符合要求，同時各部門也存在或多或少的一些問題。1.文件的符合性

我公司共制定程序文件1個，作業文件多個，管理文件多個，質量手冊較為全面地覆蓋了ISO9001-2000標準的各項要求。在執行過程中，又對不少文件的十多處進行了修改，新添文件2個，我公司的文件體系更為科學和完善。2.體系運行的整體情況

我公司質量體系運行半年來，各個程序都能或多或少地得到有效運行，各項記錄都能夠按要求完成，但是，對質量目標完成情況的檢查落實還需進一步加強。3.質量目標完成情況

自試產樣機的兩個多月來，質量目標完成情況較好。4.糾正預防措施

公司制定了《糾正預防措施控制程序》，對每個過程都有適當的監控和記錄，對出現的不合格能夠及時處理。5.現場審核情況

5.1本次內審未發現不合格項。5.2本次內審查出的主要問題 5.2.1數據分析不完善。

5.2.2技術質量部、生產部、供銷部均缺少部分運行記錄（程序已執行），因產品未定型，技術文件尚在審查中，條件所限未審核現場。6.產生以上問題的原因分析

6.1數據分析工作沒有很好地開展。

6.2一些工作環節做得不夠細致、規范。7.改進措施

針對出現的問題，已與相應部門的主要負責同志進行了溝通，要求各部門嚴格按照質量管理體系進行運作，各部門也都已進出了相應的整改措施，公司擬制定相應的數據分析文件。同時，建議公司將質量目標細化到各相關部門。

本次內審，由于內審組經驗有限，可能會存在一些未查出的問題，內審組會根據公司領導層的安排，在以后的工作中進行滾動審核，望各部門一如既往，積極配合。

審核組長：王建華

批準：

日期：2008年12月16日