第一篇：船舶外審流程和迎接外審的準(zhǔn)備工作

船舶外審流程和迎接外審的準(zhǔn)備工作

隨著公司船隊的擴大，新船不斷下水，每條新船在半年內(nèi)都要進行外審的工作，根據(jù)參加船舶外審工作的實踐，有一些心得，僅供參考，有不完善的地方請海務(wù)、機務(wù)、SMS相關(guān)同仁予以修正。

一．外審流程

1.外審員上船后，首先要召開由外審員主持的，有船舶高級船員參加的首次會議，外審員講解審核的要求，參加會議的人員要在首次會議記錄上簽字；

2.對船舶展開審核檢查工作；

3.檢查工作結(jié)束后，舉行末次會議，外審員對船舶提出的不符合項，觀察項等進行說明，提出整改要求，參加會議的人員在末次會議記錄上簽字，外審結(jié)束。

二．船上對外審員的接待工作 1.在外審員上船時，要有一名駕駛員到甲板上迎接外審員，并帶領(lǐng)外審員到船長房間。2.船長對外審員要做到熱情接待，給外審員留下良好的印象

3.外審員一般自己帶工作服上船，船上需要給外審員準(zhǔn)備好安全帽，手套。三．外審前船上要做的準(zhǔn)備工作 1.船長的準(zhǔn)備工作

1）準(zhǔn)備好船舶法定證書和入級證書原件，證書要在有效期范圍內(nèi)；

2）準(zhǔn)備好一份船員名單，外審員會根據(jù)船員名單核對每個船員的各種證書是否在有效期范圍內(nèi)，值班證書是否滿足最低配員的要求；

3）救生，消防設(shè)備的檢驗證書是否都在有效期范圍內(nèi)； 4）船長需記錄的公司體系文件報表是否按照要求記載并存檔，是否已經(jīng)建立好文件夾。2.大副的準(zhǔn)備工作 1)垃圾記錄簿記錄規(guī)范

2）公司體系文件要求的報表是否按要求記錄并存檔，是否已經(jīng)建立好文件夾； 3）甲板部船員每月值班安排表是否張貼；

4）甲板部船員工作，休息時間記錄月度報表是否做好存檔； 5）大副持有保安證書為船舶保安員（SSO），有關(guān)保安方面要求的文件要整理好，以備檢查。了解限制區(qū)域的劃分，限制區(qū)域標(biāo)識明顯。

3.輪機長的準(zhǔn)備工作

1）油類記錄簿記錄規(guī)范（特別要注意新增加的C類11.4項的記錄）；

2）公司的體系報表記錄完整，文件夾是否已建立（由于外審一般在6個月內(nèi)完成，所以月度報表，季度報表和其它一些臨時報表要有記錄并存檔）；

3）輪機部船員工作，休息時間記錄月度報表是否做好存檔； 4）滑油是否每三個月進行了化驗，化驗報告是否有存檔；

5）每次加裝燃，滑油前的加油前檢查表是否已經(jīng)做好并存檔，船上是否有滑油，化學(xué)品，燃油的MSDS（滑油，化學(xué)品的MSDS是固定的，在接船時，滑油和化學(xué)品的MSDS由服務(wù)商送到船上并給船員進行培訓(xùn)。最主要是每次加燃油時要記得找供油商要MSDS）

四．外審員一般要做的檢查項目 1.駕駛臺檢查

審核員一般會檢查的項目有： 1）Master standing order是否已經(jīng)張貼； 2）船長夜航命令簿是否填寫；

3）航海日志和電臺日志的記錄是否規(guī)范，簽字欄是否已經(jīng)簽字；

4）船舶抵，離港前是否按公司體系文件要求的甲板部分進行了檢查，檢查清單是否存檔，并在航海日志上有相應(yīng)的記錄（例如：航海日志上要記錄，抵XX港前，根據(jù)公司體系文件抵港檢查表甲板部分進行檢查，一切正常。離崗前檢查記錄也一樣）；

5）船舶應(yīng)急演習(xí)的日期和項目是否在航海日志上有記錄并與輪機日志的記錄保持一致； 6）是否有應(yīng)急電瓶記錄，包括檢查，電流，電壓的記錄等（電機員每天檢查，每月做報表）

7）海圖是否根據(jù)航海通告已經(jīng)進行了改正；

8）是否有航次航行計劃表，包括轉(zhuǎn)向點的位置等等； 9）羅經(jīng)自差表是否已經(jīng)修正；

10）國際公約要求的圖書資料是否齊全。11）甲板部船員每月值班安排表是否張貼； 2.甲板檢查

1）主要檢查甲板保養(yǎng)情況，是否有生銹的部位（新船應(yīng)該沒什么問題）； 2）是否抽查壓載艙內(nèi)部，根據(jù)外審員的要求進行。3.集控室檢查

1）C/E standing order是否已經(jīng)張貼； 2）輪機長夜航命令簿是否有記錄

3）輪機日志，付機日志的記錄是否規(guī)范，簽字欄是否已經(jīng)簽字；

4）船舶抵，離港前是否按公司體系文件要求的輪機部分進行了檢查，檢查清單是否存檔，并在輪機日志上有相應(yīng)的記錄（例如：輪機日志上要記錄，抵XX港前，根據(jù)公司體系文件抵港檢查表輪機部分進行檢查，一切正常。離崗前檢查記錄也一樣）；

5）船舶應(yīng)急演習(xí)的日期和項目是否在輪機日志上有記錄并與航海日志的記錄保持一致； 6）輪機部船員每月值班安排表是否在集控室張貼； 4.機艙檢查

1）機艙地面，欄桿，艙底，設(shè)備要保持干凈，整潔；各集油槽，集水槽清潔，干凈，無污油水；

2）輪機員可能要做的試驗有： a.發(fā)電機并車解列；

b.主，付機漏油報警試驗； c．油水分離器電磁閥通斷試驗； d.污水井高水位報警試驗； e.應(yīng)急舵機試驗；

f.救生艇，救助艇機起動試驗等等。

具體的試驗內(nèi)容，要根據(jù)審核員的要求，機艙要提前試驗并準(zhǔn)備好。5.其它檢查項目

1）高級船員要記住自己的工作職責(zé)；

2）所有船員要記住各種應(yīng)急警報的信號以及每個人在應(yīng)急演習(xí)中的位置和所要攜帶的物品；

3）知道公司安全和環(huán)境保護方針； 4）知道DPA和替代人的姓名；

5）知道公司保安方針，知道CSO，SSO姓名，知道保安等級的劃分，每個人負責(zé)的保安巡回檢查路線，保安區(qū)域等等；

以上4點，審核員有可能會根據(jù)船員名單抽查詢問到任何一個船員；

6）審核員一般會讓船上做一個應(yīng)急演習(xí)，具體做什么演習(xí)，要根據(jù)審核員的要求，船上要提前做好準(zhǔn)備。一般來說，應(yīng)急消防演習(xí)是審核員比較喜歡讓船上做的。三副要提前在船頭和船尾準(zhǔn)備好2條狀況好的消防皮龍，一但審核員有要求，要立即連接好消防栓和消防槍，輪機員要在最短的時間內(nèi)起動應(yīng)急消防泵并調(diào)整好壓力向甲板供水，當(dāng)機艙應(yīng)急消防泵供水后，消防槍要朝著下風(fēng)的位置噴水。

第二篇：外審發(fā)言稿

同志們、咨詢專家：

今天，***公司和***公司的管理精英共聚一堂，隆重召開貫徹實施ISO/TS16949：2002國際標(biāo)準(zhǔn)及認證工作動員大會，共同宣示新一輪貫標(biāo)認證工作的正式啟動！

回顧近幾年來的貫標(biāo)認證工作，大家有目共睹，我們通過不懈努力取得了了不起的成就，從2001年的94版標(biāo)準(zhǔn)到2003年的“雙標(biāo)”，建立了具有企業(yè)特色的規(guī)范、有效的質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)了以體系文件為準(zhǔn)則的法治，降低了管理執(zhí)行成本，創(chuàng)造了管理效益，帶動了企業(yè)管理工作的全面進步。公司產(chǎn)品質(zhì)量水平提升跨度大，***公司鑄件綜廢率從2001年的7.47%降至目前的3.27%，***產(chǎn)品形成了品牌優(yōu)勢，在東風(fēng)汽車零部件市場擁有競爭力和一席之地，使公司迎來了快速發(fā)展時期。貫標(biāo)工作，讓我們看到了不是虛的而是實實在在的東西。

縱觀這兩年來企業(yè)的外部形勢，變化快速，往往難以預(yù)料。去年市場火爆，產(chǎn)能急速擴張，效益規(guī)模擴大，隨之帶來了企業(yè)管理跟不上的問題，認識到企業(yè)管理還有很大的提升空間。而今年的市場形勢不容樂觀，盡管如此，我們還是要繼續(xù)落實在年初經(jīng)營會議上提出的開展“管理年”活動等八項工作措施，全面推動管理工作上臺階。TS16949實施工作是其中一項重大的戰(zhàn)略性舉措，經(jīng)過前期的策劃和準(zhǔn)備，公司毅然作出了啟動此項工作的決定。

大家知道，ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)是QS9000標(biāo)準(zhǔn)的替代性標(biāo)準(zhǔn)，是國際汽車行業(yè)組織總結(jié)了歐美發(fā)達國家汽車業(yè)的質(zhì)量管理，在ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，融入了諸多標(biāo)準(zhǔn)的精華。目前，世界汽車生產(chǎn)大國包括中國正不遺余力地推動TS16949的認證工作，以期促進本國汽車廠商的國際競爭力和全面走向國際市場。國內(nèi)的汽車主機廠如上汽、一汽、東風(fēng)等都對各級供應(yīng)商提出了實施TS16949標(biāo)準(zhǔn)的要求。東風(fēng)汽車有限公司還有自己的特殊要求，那就是供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系符合ANPQP、ASES的要求，ANPQP和ASES都是從日產(chǎn)移植過來的。在6月份東風(fēng)德納車橋有限公司成立后，我們又面臨著兩種不同類型的顧客，一是美資，二是日資，實施TS16949標(biāo)準(zhǔn)更是成為當(dāng)前的必要。我們要認識到，實施TS16949不僅是QS9000標(biāo)準(zhǔn)簡單的升級工作，應(yīng)視為提升企業(yè)管理水平的一種動力和有力手段，TS16949標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)的作用是多方面的，主要表現(xiàn)在：

1、運用過程方法，進一步優(yōu)化產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持性過程。

2、建立過程績效指標(biāo)系統(tǒng)，引入績效管理制度和持續(xù)改進機制。

3、減少二方審核頻次，增強企業(yè)市場競爭力。等等。

本次貫標(biāo)工作有如下特點：周期長、資源投入大、工作量大、任務(wù)繁重，***公司首次納入體系和三方認證，這些決定了不同于前兩次貫標(biāo)工作。我們不僅要好好總結(jié)過去貫標(biāo)工作積累的經(jīng)驗和有效做法，還要正視所面臨的許多困難和阻力，在座的各位應(yīng)予以高度重視，以表率、模范來積極支持和推動。

在此，我提出幾點要求：

一、公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門要高度重視，積極參與。

貫標(biāo)工作是一個系統(tǒng)性的工程，成功與否要靠大家和全體員工的參與。重視此項工作，不能光喊在口頭上，還要落在實際行動和日常工作上。各級領(lǐng)導(dǎo)要利用各種形式向廣大員工大力宣貫實施TS16949的意義和作用，要帶頭參與對標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，要親自對文件的審核把關(guān)，從紀(jì)律上嚴格要求下屬工作。對一些關(guān)鍵、重大事項要行使果斷的決策權(quán)，做好與其它系統(tǒng)的協(xié)調(diào)工作。

二、做好組織、計劃工作。

組織是勝利的保證，公司成立了項目領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)資源的配置、重大事項的決策和綜合協(xié)調(diào)工作。目前培訓(xùn)所需的教具已添置，大家關(guān)心的信息化工程已經(jīng)實施，其它資源策劃后再投入。任命了管理者代表。抽調(diào)相關(guān)部門業(yè)務(wù)骨干，設(shè)立項目工作小組和指定項目負責(zé)人，全權(quán)負責(zé)貫標(biāo)工作的日常管理，包括流程分析、體系文件編寫、文件實施等工作，各部門對

工作小組的工作應(yīng)全力支持，小組成員不論是誰要服從統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和組織管理。在此希望工作小組大膽行使賦予的各項權(quán)利，要主動、有創(chuàng)新地推動，對貫標(biāo)工作不力的部門/人員要不顧情面，嚴厲給予處罰，提高實施工作的執(zhí)行力。

標(biāo)準(zhǔn)中有個很好的方法，就是PDCA循環(huán)。“P”之意為策劃、計劃。對實施TS16949標(biāo)準(zhǔn)工作不僅要有長期的一個計劃，對每一個階段都應(yīng)制訂一個詳細和可操作的實施計劃，***公司除了執(zhí)行***公司的大計劃外，還要制訂適合企業(yè)實際情況的實施計劃。從某種意義來說把計劃工作做好，貫標(biāo)工作就完成了一半，余下的工作就是實施、檢查和督導(dǎo)。

三、轉(zhuǎn)變觀念，徹底改變質(zhì)量體系運行管理模式。在“雙標(biāo)”工作的后期，由于認識上的偏差和思想上的疲勞情緒，把貫標(biāo)工作當(dāng)作負擔(dān)，把貫標(biāo)工作視為作假和形式主義的大有人在，一些假的和不按制度執(zhí)行講人情的現(xiàn)象在滋長許多許多蔓延，應(yīng)引起我們的深刻反思—產(chǎn)生這些問題的實質(zhì)原因是什么？其中一個根本原因是貫標(biāo)工作是建立在貫標(biāo)辦這個專門機構(gòu)的強力推動下進行的，一看內(nèi)審到了就緊一下、忙一下，抱抱佛腳應(yīng)付檢查，其它不抓時就放牛了，各部門未把貫標(biāo)工作當(dāng)成正常的工作，而疲于被動應(yīng)付。我們要改變質(zhì)量管理體系運行的管理模式，從本次實施TS16949的組織工作上改變過來，從日常的管理上糾正調(diào)整過來，徹底將各部門的依賴思想轉(zhuǎn)變過來，絕不能搞成“為貫標(biāo)而貫標(biāo)”，要解決好貫標(biāo)與實際工作兩層皮的問題，培養(yǎng)大家的自覺、主動、習(xí)慣性。同時公司要從干部人事和績效考評上，考慮一些管理措施從根子上解決這些問題。

四、統(tǒng)籌兼顧，協(xié)同發(fā)展。

實施TS16949要處理好幾個方面的關(guān)系。一是日常業(yè)務(wù)工作與貫標(biāo)工作的關(guān)系。業(yè)務(wù)工作是基礎(chǔ)，貫標(biāo)工作是提升，兩者均不可偏廢。大家對業(yè)務(wù)工作輕車熟路，習(xí)慣于日常業(yè)務(wù)工作，業(yè)務(wù)工作飽滿了，這就要有點奉獻精神來犧牲業(yè)余時間去學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，動動筆去寫制度上的東西，動動腦想想管理上的東西，這樣才能促進業(yè)務(wù)工作，才能用貫標(biāo)理念武裝自己，提高自己，不能在貫標(biāo)工作上掉隊和落伍。

二是貫標(biāo)工作與其它專業(yè)管理的關(guān)系。兩者是相輔相成的關(guān)系，專業(yè)管理是企業(yè)管理全面進步不可或缺部分，各系統(tǒng)、各部門要借鑒貫標(biāo)工作的方法來推動職能管理，為貫標(biāo)工作創(chuàng)造環(huán)境、創(chuàng)造條件。

三是***公司與***公司之間的關(guān)系。***與***關(guān)系的基調(diào)是母子公司，在重組***后，經(jīng)過整合和管理，***公司出現(xiàn)了積極、有利局面，與以前相比各方面都有了很大進步。但是還存在不足，如從未開展過貫標(biāo)工作，基礎(chǔ)工作較差，員工與市場接軌的觀念尚需時日建立，與***公司的職能管理問題已經(jīng)浮上面，雙方關(guān)系還須厘清。這些問題我們都有辦法和有智慧來解決。按照科學(xué)管理、職責(zé)分明和資源共享的原則，理順母子公司關(guān)系，對流程分析的職責(zé)交叉部分要在體系文件中體現(xiàn)和明確下來，不能有模糊不清，對產(chǎn)品、工藝的同質(zhì)性硬件和管理資源該共享的應(yīng)共享，對有爭議的地方，雙方坐下來討論達成共識，一旦形成制度性的文件要嚴格執(zhí)行。雙方取長補短，共同提高，最終奠定兩地協(xié)同發(fā)展的局面。

五、堅持高效、精細的原則。

重過程效率是TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)的落腳點。把實施標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)作一件產(chǎn)品的話，有資源和成本的投入，就必須講究效益，取得認證證書是第一步，不是我們的最終目標(biāo)，要實實在在地將貫標(biāo)對企業(yè)管理的推動效應(yīng)充分發(fā)揮出來。這些表現(xiàn)在我們的各項管理工作效率得到了提高，工作作風(fēng)得到了轉(zhuǎn)變，思想觀念得到了更新，員工素質(zhì)得到了增強，企業(yè)效益得到了提高。在實施時，流程清晰、職責(zé)明確，剔除不增殖、不必要的東西；程序不能偏于繁瑣，文件該簡潔的簡潔，***公司的文件和管理流程應(yīng)結(jié)合企業(yè)自己的實際，該適當(dāng)簡化的簡化，不能片面追求高、大、全。

貫標(biāo)工作的精細體現(xiàn)到細節(jié)上。我們每一位可能希望抓大一點的、看得見的東西，眼前不能立竿見影的懶得去做。市面上流行的一本管理書籍，叫《細節(jié)決定成敗》，談到了細節(jié)對企

業(yè)的重要性，認為市場競爭往往輸在細節(jié)上。海爾總裁張瑞敏有句名言：“把平凡的事情做好就是不平凡，把簡單的事情做好就是不簡單。”日本人是抓細節(jié)的成功典范。日常許多工作問題都出在忽視了細節(jié)。抓細節(jié)管理不等于事無巨細，什么事都去親自抓，要按職責(zé)范圍和分工，把屬于自己的崗位工作考慮全面，做的更細，多做點預(yù)防性的工作。

最后，要求大家發(fā)揚公司幾年來所積淀的“貫標(biāo)”精神，概括起來是：領(lǐng)導(dǎo)重視、思想統(tǒng)一、顧大局、講奉獻、嚴紀(jì)律。這是我們企業(yè)文化的重要組成部分，是企業(yè)的寶貴財富。

同志們，面臨在下半年甚至今后更長一段時期，市場形勢不明朗，企業(yè)經(jīng)營的不確定因素較多的重大挑戰(zhàn)，我們在思想上要有危機感和長期打硬仗的準(zhǔn)備，踏踏實實地做好實施TS16949標(biāo)準(zhǔn)等各項工作，轉(zhuǎn)變思想觀念，科學(xué)創(chuàng)新管理，變革管理機制，通過貫標(biāo)來提高企業(yè)的執(zhí)行力、自信力和凝聚力，形成強大的管理優(yōu)勢和爆發(fā)力，我們的企業(yè)會有更好的發(fā)展前景，我們每一位的美好愿景都會實現(xiàn)。

﹙管理者代表發(fā)言稿﹚

公司于2000年元月開始推行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系，從建立質(zhì)量方針、目標(biāo)，編寫和組織貫徹質(zhì)量體系實施，用ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)組織工作開展和培訓(xùn)。在XX的指導(dǎo)幫助下，在公司領(lǐng)導(dǎo)重視和全員參與下，經(jīng)過學(xué)習(xí)、實踐、改進，2003年元月和2006年元月榮獲ISO9001：2000質(zhì)量管理體系證書延續(xù)使用，取得了客戶對公司產(chǎn)品進入國際國內(nèi)市場的通行證，同時也證實公司推行質(zhì)量管理體系的的適宜性、充分性和有效性。

為使公司質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進，鞏固提高，一年來我們主要作了以下工作：

一．總結(jié)經(jīng)驗，持續(xù)改進

認真總結(jié)幾年來推行質(zhì)量管理體系在實踐中的經(jīng)驗、教訓(xùn)，針對內(nèi)審、外審、管理評審，特別是TUV認證審核提出的寶貴意見，切實落實改善。結(jié)合公司推行HSF（危害物質(zhì)過程管理），組織補充修改了質(zhì)量手冊、程序文件，使其相互匹配、協(xié)調(diào)執(zhí)行。使質(zhì)量管理體系的工作流程、過程方法、質(zhì)量保證能力結(jié)合公司的生產(chǎn)實際納入文件，深入人心，指導(dǎo)實踐，持續(xù)改進。

二．深化質(zhì)量管理，各項管理齊頭并進

以技術(shù)求進步，向管理出效益，就必須加強程序化、規(guī)范化、科學(xué)化管理，以達到提高質(zhì)量，降低成本，減少損耗，實現(xiàn)增產(chǎn)增值的目的。公司2007年銷售額XX萬美元，新品開發(fā)達XX個，成品產(chǎn)量達XX萬臺，出廠產(chǎn)品質(zhì)量均得到保證，取得了07生產(chǎn)經(jīng)營好的成績。內(nèi)部控制損耗、降低成本正深入開展。

三．加強職責(zé)分工，實行目標(biāo)管理

為適應(yīng)公司快速發(fā)展，對相關(guān)部門組織架構(gòu)和職責(zé)作了調(diào)整和規(guī)定，符合了質(zhì)量管理體系要求，以保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常運作。2006底年公司制定了2007總的質(zhì)量目標(biāo)，各主要部門對公司總目標(biāo)進行了分解，提出了部門07質(zhì)量及工作目標(biāo)，并組織具體措施加以實施，深化了目標(biāo)管理。目前各項主要目標(biāo)已基本完成，公司07質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。

四．以人為本，加強培訓(xùn)

人才企業(yè)的核心競爭力，公司的質(zhì)量方針：以人為本，科技創(chuàng)新，綠色優(yōu)質(zhì)，真誠服務(wù)，充分體現(xiàn)了對人才的重視。為提高公司綜合競爭能力，07年公司引進了一批優(yōu)秀的管理人才，并積極組織開展內(nèi)部管理培訓(xùn)，為提升廣大員工素質(zhì)、各項基礎(chǔ)管理和生產(chǎn)效率打下了堅實基礎(chǔ)，收到較好效果。

誠信、務(wù)實、開拓、進取。向管理要效益，沿著ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求開展工作，一年將比一年有進步、有發(fā)展。我們面臨激烈的市場竟?fàn)帲姸嗟目陀^困難和主觀努力上的差距，深化管理還有大量的工作待開展，但我們有信心迎難而上，找出差距，分析原因，采取措施，持續(xù)改進，力爭2008公司能有一個更大的發(fā)展，去實現(xiàn)公司的方針目標(biāo)。

大家早上好！

歡迎各位在百忙之中抽出時間對我們公司ISO9001:2000質(zhì)量體系進行認證審核，我代表XXX公司向你們表示熱烈的歡迎！

一年來，我公司ISO9001:2000質(zhì)量管理體系運行基本穩(wěn)定、正常。縱觀2007年2次內(nèi)審和管理評審的情況，以及本公司的各部門的運作來看，可以發(fā)現(xiàn)，該體系在一定程度上促使公司各部門更加有條理地展開工作，同時也促進公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的提高，大家對該體系的認同感大大加深，表達了一致的好評。

在這次審核工作，我們將根據(jù)審核組的審核計劃，全力配合審核工作，希望通過這次的外審進一步地完善本公司的質(zhì)量管理體系,做到以評促建，以審促進；也希望審核組在審核過程中能就我公司的實際情況提出一些改善的建議。

最后預(yù)祝本次審核工作圓滿成功！

謝謝大家！

第三篇：外審整改措施

措

施

針對此次質(zhì)量認證審查出現(xiàn)的問題，分析其原因，首先是日常員工意識淡薄，標(biāo)準(zhǔn)不明確，檢查不細致所致，對于以上情況，特定措施如下：

1、組織員工及各管理人員進行培訓(xùn)，明確標(biāo)準(zhǔn)嚴格按9000認證質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)到位。

2、設(shè)定專人專管，由指定人員專職負責(zé)，生鮮區(qū)預(yù)包裝食品的檢查。

3、將超市內(nèi)預(yù)包裝食品進行逐一排查，將標(biāo)簽不符合要求的，一是：全部更換，二是：無法更換的進行撤柜處理。避免今后此類現(xiàn)象的再次發(fā)生。

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第四篇：外審注意事項

北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

外審檢查總結(jié)

編制：劉文昌

2016年8月7日北京方圓質(zhì)量認證有限公司金老師及公司聶總陪同下，到我項目部進行外審工作。

今年的外審工作事項，作為我們項目部非常有幸，機會實屬來之不易，而第一次接觸外審對我們項目來說，能很好的提高項目整體素質(zhì)、提高管理水平，對今后的工作至關(guān)重要。

審核組對項目部進行了現(xiàn)場審核。在審核過程中，審核組通過提問、查閱、觀察、驗證、記錄等多種方式，與項目部負責(zé)人和相關(guān)管理人員進行溝通交談，收集我項目質(zhì)量管理體系運行情況的信息。

在此次審核中，審核組對我項目質(zhì)量管理體系運行的符合性和有效性做了充分的肯定和認可。

1.現(xiàn)場材料堆放整齊、分類碼放 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

2．收發(fā)文臺賬齊全、整理細致

3.施工組織設(shè)計及各類專項方案齊全 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

4.貫標(biāo)類資料齊全 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

檢查過程中存在的問題：

1.外協(xié)隊自己提供的三級箱、安全帶、安全帽及各類小型電動工具，進場時未做驗收及記錄，電動工具未定期做絕緣搖測；

2.有圖紙會審記錄，未做圖紙自審記錄；

3.與外協(xié)簽訂的安全協(xié)議和勞動合同中未能體現(xiàn)減少揚塵、降低噪音及減少大氣污染等環(huán)保方面的要求，合同中未能體現(xiàn)工程的質(zhì)量目標(biāo)；

4.項目上缺少急救箱及相應(yīng)的急救物品； 5.項目未編制汛情應(yīng)急預(yù)案；

6.《糾正預(yù)防措施記錄表》可以一段時間內(nèi)同一類問題填寫一次，沒必要一個問題填一份，一個問題寫個整改通知單并有整改記錄就可以了。

7.危險源辨識與評價要根據(jù)項目自身的實際情況編制，不要一味的套用以前的模板；未建立環(huán)境檢測檢查記錄臺賬，未填寫環(huán)境檢測檢查記錄表；

8.勞務(wù)隊伍人員花名冊必須與考勤及安全試卷一一對應(yīng)，中途有退場的在表格的備注欄里注明退場日期，新來的及時更新花名冊并進行安全教育和答卷。

結(jié)束語：通過此次外審，我們認識到我們項目還有許多需要完善的地方，我們在今后的工作中只有不斷推動各項工作并持續(xù)改進，積極學(xué)習(xí)、研究與自己本職工作相關(guān)的管理體系文件，才能為規(guī)范化管理、經(jīng)營、降低管理成本、提高管理效率貢獻。

附：外審注意事項 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

附

外審注意事項

1工程概況

① 項目有無單獨的開工報審：根據(jù)項目的實際情況，如果機電是以總包機 電身份出現(xiàn)，則由總包土建報審，機電留復(fù)印件即可； ②項目配車情況;項目部有無單獨配車；

③食宿情況：總包給項目提供辦公室，辦公用品及空調(diào)項目部自備，項目部管理人員統(tǒng)一在土建食堂就餐，按月交伙食費；外協(xié)隊在工人生活區(qū)每家一個食堂，食堂做飯人員都有健康證，復(fù)印件張貼于食堂窗口；項目部管理人員在工地外統(tǒng)一租房居住，外協(xié)隊工人統(tǒng)一居住在土建提供的生活區(qū)里面；

④現(xiàn)場臨電使用情況：總包現(xiàn)場臨電供到一二級配電箱，各隊由二級箱單獨引出三級箱，三級箱由各外協(xié)隊獨自提供，有無進場記錄及巡檢記錄（屬于安全用品，必須做，留項目備案），各隊的設(shè)備設(shè)獨立的開關(guān)，實行一機一箱、一機一閘；

⑤生活區(qū)垃圾：由總包統(tǒng)一清理外運；

⑥公司每月組織一次月度生產(chǎn)例會，只項目經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)參加，外阜同時參加視頻會議，項目每周一次生產(chǎn)例會，項目部全體管理人員及外協(xié)班組長參加，項目每月給公司上報月形象進度、外協(xié)隊考勤表、工資表、花名冊及周一安全學(xué)習(xí)簽到表，⑦各方溝通方式：建立QQ群、微信群，方便溝通； ⑧項目的施工管理目標(biāo)，有無綠色施工認證； 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

⑨項目有無自己的管理制度，項目執(zhí)行公司的各種管理制度，與公司保持一致。

2關(guān)于圖紙的幾個問題：做沒做圖紙收發(fā)記錄；做沒做圖紙會審記錄；做 沒做圖紙自審記錄；做沒做設(shè)計變更洽商；會議紀(jì)要。

3關(guān)于勞務(wù)隊伍的問題：勞務(wù)隊伍的名稱、是第一次合作還是以前合作過、是否與公司簽訂合同、合同中的內(nèi)容要掌握。4安全方面

① 三級安全教育（公司級教育項目上要留復(fù)印件，項目級教育每月至少做 一次），工人入場教育，保留照片，要建立臺賬；當(dāng)天受教育人數(shù)要與考勤表上的當(dāng)日人數(shù)一致，周一安全學(xué)習(xí)簽到表上簽字人員要與考勤表上當(dāng)日人數(shù)一致；

②教育試卷：試卷上不能只有分數(shù)沒有改卷的痕跡，試卷上的日期要填寫，不能空白，同時對于錯題要重新做一次，只有新入場的工人需要做安全教育試卷；

③與外協(xié)隊伍要簽訂安全協(xié)議（安全責(zé)任狀），協(xié)議中要體現(xiàn)環(huán)保方面的要求，減少揚塵、降低噪音及減少大氣污染；

④項目對班組的安全交底要加強針對性，不能只是簡單的復(fù)制粘貼改改時間；

⑤特殊工種的證件（焊工證、電工證、健康證）在有效期內(nèi)，要建立臺賬，填寫《特殊工種操作人員持證登記表》；

⑥工人簽沒簽勞動合同，花名冊、安全試卷、勞動合同的一致性，從花名冊中隨意點一個人，在安全試卷及勞動合同中必須有； 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

⑦安全帽:項目管理人員的安全帽從公司領(lǐng)取，外協(xié)隊工人的安全帽自行購買，必須有中建的標(biāo)識，使用前項目部要進行驗收并留好記錄； ⑧安全帶：項目管理人員不配安全帶，外協(xié)隊的安全帶由外協(xié)隊自行購買，同時由進場記錄（安全防護用品），使用前項目部要進行驗收并留好記錄； ⑨滅火器：項目部用滅火器由公司領(lǐng)，滅火器的規(guī)格及種類，公司要有臺賬，項目也要建立臺賬,同時要有驗收記錄，滅火器要在有效期內(nèi)使用，有沒有S標(biāo)（消防專用），項目部的滅火器放在大庫房；外協(xié)隊庫房的滅火器由外協(xié)隊自行購買，項目部定期檢查；

⑩項目有無進行消防應(yīng)急演練、防物體打擊及汛情應(yīng)急準(zhǔn)備：專業(yè)和總包一起做，專業(yè)應(yīng)做好記錄，留好照片，項目上有無應(yīng)急藥品。

?電工的絕緣防護用品：平時施工時由各外協(xié)隊自己提供，送電調(diào)試時項目部統(tǒng)一配（絕緣鞋、絕緣手套），項目部報計劃，公司采購，使用前項目部要進行驗收并留好記錄； ?項目部安全環(huán)保投入計劃：無；

?有無傷亡事故發(fā)生：包括各種輕微傷、輕傷等等。5物料方面

① 北京項目材料有公司統(tǒng)一采購，按周提出材料計劃，按月結(jié)算； ②材料進場有進場登記，有材料進場驗收單，廠家送貨時提供送貨單，項目材料員編入庫單，按領(lǐng)料單打印出庫單，用軟件做賬，材料員每月月底對庫房進行一次盤點，庫房設(shè)材料賬本，材料實行小卡片管理，工人拿領(lǐng)料單領(lǐng)取材料；

③材料進場報驗，廠家提供廠家資質(zhì)、材料檢測報告及產(chǎn)品合格證，報監(jiān) 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

理驗收；

④設(shè)備供應(yīng)情況，比如水泵、配電箱，材料或設(shè)備是否甲供；

⑤不合格材料：項目上若有不合格材料，必須建立不合格品登記臺賬，然后退貨，合同中應(yīng)有這方面的規(guī)定；

⑥易燃易爆材料存放：氧氣、乙炔、油漆、稀料各設(shè)單獨籠子，獨立存放； ⑦材料節(jié)約：深化圖紙、技術(shù)交底、合理下料；

⑧材料采購前先封樣，有封樣單，做復(fù)試的材料有見證取樣單，樣品存放于總包樣品展示室。6商務(wù)方面

① 公司與項目部簽訂目標(biāo)責(zé)任書，竣工后考核，每季度做一次成本分析； ② 合同簽訂情況：與總包是否簽訂合同，與外協(xié)隊是否簽訂勞務(wù)合同； ③ 與勞務(wù)隊的合同是的承包方式：包青工（不含輔料）、包青工（含輔料）、大包；

④與外協(xié)隊簽訂的合同里面要體現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)，合格工程還是拿獎工程⑤工程水電費：工程水電費是有總包承擔(dān)還是總包從工程款中抽取； ⑥安全防護用品的投入：項目匯總，給公司報計劃采購； ⑦項目根據(jù)節(jié)點計劃上報月實際完成工程量。7工程方面

② 施工工藝方面，支架制作是一般管道支架還是空調(diào)管道支架，支架除銹 刷漆，管道施工時先做支架，再安裝管道，焊接管道及支架要注意焊接質(zhì)量及刷漆質(zhì)量；

③ 工序樣板，樣板引路：有多少工序，現(xiàn)場按不同戶型分別做樣板間，經(jīng) 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

甲方、監(jiān)理、物業(yè)、施工單位驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)如何確認；樣板的評審記錄有沒有，③機電施工特殊過程：管道、普通支架及設(shè)備支架焊接要做焊接樣板，焊接的電流檢測也要做，留好記錄；

④有無質(zhì)量整改單：公司對項目的(質(zhì)量整改單)、總包對項目的（不合格品通知單）、項目對外協(xié)的（除把公司及總包的整改單下發(fā)外，每月對外協(xié)下發(fā)項目檢查的質(zhì)量整改單，定期召開質(zhì)量分析會，只有項目部管理人員參加，缺少施工隊，施工隊班組長必須參加；

⑤進度計劃：根據(jù)甲方的節(jié)點計劃及總包的進度計劃，編制專業(yè)的總進度計劃、月度計劃及周計劃，每周五下午召開周進度完成情況總結(jié)會； ⑥擾民情況：工程地處居民區(qū)外圍，不存在擾民問題； ⑦現(xiàn)場加工區(qū)：現(xiàn)場加工區(qū)的位置、數(shù)量； ⑧現(xiàn)場施工照片：有沒有過程施工照片；

⑨公司內(nèi)審問題完成情況：公司內(nèi)審時間，存在的問題，整改情況； ⑩施工日志：分專業(yè)各自記錄，當(dāng)天記錄內(nèi)容要詳細，施工資料里的日期和施工日志的日期要一致。8技術(shù)方面

① 項目部管理人員持證上崗情況：項目經(jīng)理是否具有建造師證，其它管理 人員是否持證上崗，外協(xié)隊管理人員是否持證上崗，建立管理人員持證上崗登記臺賬，②施工組織設(shè)計，機電與土建共用一個施工組織設(shè)計，最好是機電單位單獨編制自己的施工組織設(shè)計； 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

③施工專項方案,各類方案里面的施工目標(biāo)要一致，E+O方案及應(yīng)急預(yù)案如果在施工組織設(shè)計里面已編制，就沒必要單獨再做該方案，如果E+O方案及應(yīng)急預(yù)案單獨做，在施工組織設(shè)計中可一筆帶過（如：詳見E+O方案、應(yīng)急預(yù)案）項目根據(jù)項目實際情況應(yīng)編制汛情應(yīng)急預(yù)案；

④技術(shù)交底表格要統(tǒng)一，交底內(nèi)容要有針對性，同時里面要加入成品保護方面的內(nèi)容，如果是跨的工程，第二年要重新交底；

⑤機具保養(yǎng)：建立機械設(shè)備登記臺賬、施工機具進場驗收記錄表、機械設(shè)備進場檢驗記錄表、機械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表；勞務(wù)施工隊自己的小型電動工具（如電錘、電鉆等）進場時項目部要進行驗收并留好記錄，定期進行絕緣搖測，做好記錄；

⑥計量器具：建立監(jiān)視和測量裝置臺賬（鋼卷尺、卡尺、水平尺），表類檢測（氧氣表、氧氣表），絕緣搖表要有檢測證書、在有效期內(nèi)使用、搖測的準(zhǔn)確性；

⑦法律法規(guī)：建立法律法規(guī)清單臺賬，及時更新，獲取途徑； ⑧受控文件：建立受控文件臺賬；

⑨重要環(huán)境因素：建立重要環(huán)境因素臺賬，每季度一次； ⑩不可接受風(fēng)險清單：建立不可接受風(fēng)險清單臺賬；

?危險源辨識與評價：建立危險源辨識與評價，要根據(jù)項目自身的實際情況編制，不要一味的套用以前的模板；

?糾正及預(yù)防措施：填寫《糾正及預(yù)防措施記錄表》，可以一段時間內(nèi)同一類問題填寫一次，沒必要一個問題填一份，一個問題寫個整改通知單并有整改記錄就可以了； 北京中建潤通機電工程有限公司北安河31地塊

?重大危險源:建立重大危險源臺賬；

?環(huán)境檢測檢查記錄：建立環(huán)境檢測檢查記錄臺賬，并填寫環(huán)境檢測檢查記錄表；

?職業(yè)健康安全及環(huán)保：填寫《職業(yè)健康安全巡檢記錄表》及《環(huán)保巡檢記錄表》，每半月一次，有巡檢記錄，記錄內(nèi)容不詳細，缺少這方面的整改通知單。9資料方面

① 各種資料臺賬：收發(fā)文臺賬（公司對項目、總包對項目、項目對外協(xié)隊）、圖紙臺賬、整改通知單臺賬；

② 施工過程資料：隱蔽驗收資料、檢驗批、分部分項； ③ 有無政府或質(zhì)監(jiān)站的整改單，建沒建臺賬； ④ 項目有沒有用BIM；

⑤監(jiān)理通知單及聯(lián)系單：有沒有監(jiān)理通知單及聯(lián)系單，建沒建臺賬，通知 單的回復(fù)情況；

⑤ 總包或甲方通知單及聯(lián)系單：有沒有總包或甲方通知單及聯(lián)系單，建沒 建臺賬，通知單的回復(fù)情況； ⑦項目部自查記錄：無。

第五篇：外審匯報材料

青島市政監(jiān)理咨詢有限公司

匯報材料

青島市政監(jiān)理咨詢有限公司自2012年11月12日經(jīng)中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心審核，確認繼續(xù)使用認證證書。2013年，公司各部門認真執(zhí)行《質(zhì)量手冊》的各項內(nèi)容，秉承公司質(zhì)量方針，努力完成質(zhì)量目標(biāo)，嚴格履行工作程序，重管理、樹品牌，取得了可喜的成績。經(jīng)過公司組織的項目綜合檢查、管理體系內(nèi)部審核及管理評審證明，公司的管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，制定的方針、目標(biāo)是有效的、充分的、適宜的，具體情況匯報如下：

一、針對問題認真整改完善，提升各項監(jiān)理工作水平

結(jié)合2012年中質(zhì)協(xié)青島認證分中心審核的結(jié)果及提出的問題，公司進行了認真的研究整改，在整改提出的不合格項的基礎(chǔ)上，圍繞公司的各項工作，在人力資源管理、提高監(jiān)理服務(wù)水平和基礎(chǔ)管理方面加大力度。

一是為滿足公司的經(jīng)營需要廣招人才，充實項目部人員數(shù)量，提高員工綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。一年來招聘各類專業(yè)人才 名，公司組織或參加各項目培訓(xùn) 人次。今年有有 人申請工程師職稱，有 人申請高級工程師，人獲得建設(shè)部、交通部注冊監(jiān)理工程師資格。截至目前，公司有 余人次取得了國家注冊監(jiān)理工程師、造價工程師及一級建造師資格，人員配備能夠滿足當(dāng)前監(jiān)理服務(wù)需求。二是改善項目部辦公條件，為員工提供良好的工作場所、環(huán)境，本年新租賃辦公、青島市政監(jiān)理咨詢有限公司

住宿用房 套，新租賃車輛 臺，同時新購置大量辦公用品、試驗儀器、測量儀器等。辦公設(shè)施及工作環(huán)境的改善為監(jiān)理服務(wù)提供了物質(zhì)上的保障。

二、確保管理體系的有效運行，強化內(nèi)審、管理評審及對項目部的考核檢查工作。

一是組織管理體系的內(nèi)部審核工作，針對不合格項下發(fā)了整改通知，并進行了整改復(fù)查；組織公司管理體系的管理評審，評審會議順利，得到的結(jié)果是公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)有效、適宜、充分，能有效地引導(dǎo)公司向前發(fā)展。二是公司組織了對項目部的綜合檢查，對項目部存在的問題下達了整改通知書。各項目部對存在的問題分別進行了整改，工程部組織了復(fù)查，并制定了防范措施，以杜絕同類的問題的發(fā)生。

三、不斷擴大監(jiān)理市場，高質(zhì)量完成監(jiān)理任務(wù)

一年來公司簽訂監(jiān)理合同 余萬元，監(jiān)理服務(wù)滿意率94.85%，工程竣工合格率100%，工程監(jiān)理合同履約率100%，無顧客投訴，未發(fā)生重大質(zhì)量安全責(zé)任事故，完成了各項計劃目標(biāo)。

四、建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，加強標(biāo)準(zhǔn)化管理工作 為了進一步提高企業(yè)管理水平，公司今年建立與完善了標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，重點做好標(biāo)準(zhǔn)的制定與貫徹、標(biāo)準(zhǔn)的組織實施和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督落實，力求做到監(jiān)理工作的統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。

青島市政監(jiān)理咨詢有限公司

五、堅持人才培養(yǎng)戰(zhàn)略，打造學(xué)習(xí)型企業(yè)文化

面對競爭日趨激烈的市場環(huán)境，公司秉持管理的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)范化，堅持人才培養(yǎng)戰(zhàn)略，以實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。公司實行新職工入職培訓(xùn)、冬季培訓(xùn)及專項培訓(xùn)，并有項目部集體學(xué)習(xí)制度，力求打造學(xué)習(xí)型企業(yè)文化。

總之，這一年來既有成績，也存在不足，今后我們要做的是不斷改進，不斷完善我們的工作，力求為業(yè)主提供高質(zhì)量、高水平的監(jiān)理服務(wù)，確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

監(jiān)理公司

二〇一三年十一月二十八日