第一篇：零售店訂貨及盤點(diǎn)制度

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零售店訂貨規(guī)定及財(cái)務(wù)盤點(diǎn)制度

1.零售店訂貨規(guī)定：

1.分部零售店必須每周訂貨一次，以近周內(nèi)暢銷品為主，及時(shí)補(bǔ)上新品，淘汰滯○

銷品，減少單品訂貨數(shù)量，以免積壓庫存，各零售店店長有責(zé)任控制庫存，非暢銷品

單品庫存數(shù)不得超過10個(gè)，非暢銷品庫存過大，可由店長上報(bào)總部零售事業(yè)部經(jīng)理

彭玲玲給以處理；

2.訂貨單須在每周一上午12：00前上報(bào)至深圳倉庫楊輝或總部盧碧麗，倉庫接○

到訂貨單后，在6個(gè)小時(shí)予以反饋答復(fù)。倉庫須保證各店正常經(jīng)營和暢銷品及時(shí)補(bǔ)充。

零售店統(tǒng)一配貨時(shí)間在每周四、周五（特殊情況除外）。深圳零售店產(chǎn)品問題與總部零

售事業(yè)部彭玲玲保持信息及時(shí)暢通。

2、庫存數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定:（店長將銷售日報(bào)須在第二天上午12點(diǎn)前上報(bào)各部門負(fù)責(zé)人）

1、○門店進(jìn)銷存報(bào)表：各店店長負(fù)責(zé)認(rèn)真做好進(jìn)銷存報(bào)表的記錄，每月月初5號前

將上月進(jìn)銷存報(bào)表復(fù)印件上交給總部零售事業(yè)部（盧碧麗），及時(shí)和總部零售事業(yè)部賬務(wù)對賬；

2、各門店銷售完整記錄表：本店自行保存，店長對本月銷售業(yè)績進(jìn)行分析；○

3.各零售店店長在月初5號前上交《工作報(bào)告》給總部零售事業(yè)部經(jīng)理彭玲玲○

工作報(bào)告的內(nèi)容：匯報(bào)上月的工作，反映情況、提出意見或者建議，本月的工

作計(jì)劃等等；

3、盤點(diǎn)規(guī)定：零售店

①、每月盤點(diǎn)：月底由大店長安排帶領(lǐng)盤點(diǎn)，本店店員全體參加，不得缺席；

盤點(diǎn)表及時(shí)上交總部零售事業(yè)部（入單員盧碧麗）處；由總部零售

事業(yè)部審核；

②、季度盤點(diǎn)：總部零售事業(yè)部經(jīng)理彭玲玲安排帶領(lǐng)盤點(diǎn)，盤點(diǎn)表及時(shí)上交；對庫

存問題做出處理;

③、總部抽查：總部各部門領(lǐng)導(dǎo)及分部領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)力對各零售店庫存進(jìn)行抽查；

④、盤點(diǎn)表記錄：各零售店有責(zé)任認(rèn)真做好全程盤點(diǎn)記錄，并保存?zhèn)浞荩o后期盤

點(diǎn)起到參考作用;

以上規(guī)定和制度由分部零售經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行，抄送深圳零售店經(jīng)理鄭先丹及各零售店

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反斗城黃曉斌付總責(zé)，車燕負(fù)責(zé)華東地區(qū)銷售、人員培訓(xùn)，鄭先丹負(fù)責(zé)深圳、廣州、廈門、長沙、武漢、福州地區(qū)銷售、管理；趙玉梅負(fù)責(zé)重慶、昆明、貴陽、成都地區(qū)銷售、管理。

儒雅書生 ——廣州四喜人12:20:13

阿桃負(fù)責(zé)結(jié)算審查；董雪負(fù)責(zé)所有門店銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、核對；黃曉斌并具體負(fù)責(zé)貨品采購跟單、反斗城工作各部門及各門店?duì)I運(yùn)對接。

第二篇：零售店報(bào)銷制度

（—）報(bào)銷制度

1各門店購買物品需提前報(bào)備公司，沒有報(bào)備的一律不允許報(bào)銷。

2報(bào)銷日期，外地店是隔月報(bào)銷，下月初把上月的發(fā)票寄回公司，報(bào)銷單上日期，內(nèi)容和姓名都要填寫清楚，店長要簽字，報(bào)銷的錢和工資一起打過去。南京店是當(dāng)月報(bào)銷，每個(gè)月的最后一天把本月的發(fā)票交到公司，報(bào)銷單上日期，內(nèi)容和姓名都要填寫清楚，店長要簽字，報(bào)銷的錢下個(gè)月初發(fā)放，如遇節(jié)假日會順延。發(fā)票要妥善保管，發(fā)票丟失，沒有發(fā)票，發(fā)票日期超過報(bào)銷日期都不可以報(bào)銷。

（二）表格的填寫

1銷售分析的表格要認(rèn)真填寫，保證數(shù)字的真實(shí)和準(zhǔn)確性，最下方一欄要寫上合計(jì)數(shù)，便于核對。

2盤點(diǎn)表進(jìn)貨的數(shù)量，金額和退貨數(shù)量，金額，銷售的數(shù)量，金額都要準(zhǔn)確填寫，按時(shí)上交，發(fā)現(xiàn)問題能夠及時(shí)解決。

3各門店如果產(chǎn)生的一些費(fèi)用數(shù)額較大，如房租，柜臺裝修產(chǎn)生的費(fèi)用，需提前填寫一張請款單，請款內(nèi)容要寫清楚，店長簽字，經(jīng)過審批后，即可以領(lǐng)到錢。

4商品獎勵的明細(xì)每個(gè)月的月初要按時(shí)交上來，把有獎勵的品牌名稱，金額，數(shù)量，型號和獎勵金額都要寫清楚，便于公司和廠家進(jìn)行核對。

（三）電話費(fèi)的控制

1各門店包括辦公室都要嚴(yán)格控制電話費(fèi)用，長話短說，不允許打私人電

話。

第三篇：訂貨及付款制度

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KingwonFootwear＆Clothing(HK)Industries Development Limited

訂貨及付款制度

為避免補(bǔ)貨的時(shí)間過長或銷售旺季時(shí)供不上貨造成產(chǎn)銷脫節(jié)，特制定本制度，以此來提高貨物更有效的流通。(一)新產(chǎn)品首次訂貨，每種新品省級經(jīng)銷商必須接受不低于三件的訂貨量，地區(qū)經(jīng)銷商則不低于一件，訂單貨物由經(jīng)銷商按月度銷售計(jì)劃提前申報(bào)，公司按訂單數(shù)量安排生產(chǎn)，保證70%的貨物供應(yīng)，同時(shí)經(jīng)銷商也應(yīng)承當(dāng)訂單的70%的貨物.(二)訂單貨物由經(jīng)銷商按月度銷售計(jì)劃提前申報(bào)，按照公司設(shè)立的《客戶訂貨單》的要求詳細(xì)填寫，提前以傳真等方式傳遞給公司。每次訂貨，單一貨號的貨量不能超過一百件，若超過五十件，則超出部分的貨物，公司將以每雙加價(jià)2元的價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。（此規(guī)定為避免旺季盲目訂貨）(三)公司將按接訂單的時(shí)間順序，依此安排下料，協(xié)調(diào)生產(chǎn)，并在三天的時(shí)間內(nèi)確認(rèn)交貨時(shí)間，回傳給經(jīng)銷商確認(rèn)。(四)經(jīng)銷商若對公司的交貨時(shí)間有異議，應(yīng)在接到公司回傳訂單的當(dāng)天以傳真的形式反饋給公司，我司將重新協(xié)調(diào)生產(chǎn)，并在當(dāng)天重新確認(rèn)交貨的時(shí)間回傳給經(jīng)銷商。(五)以此確認(rèn)后，一般不再更改。經(jīng)銷商若對公司交貨時(shí)間無異議，應(yīng)及時(shí)將訂貨款（訂貨款的資金不低于訂貨額的30%）匯到公司指定的帳戶，公司按此款項(xiàng)到位發(fā)貨原則供貨，若因貨款不到位導(dǎo)致供貨不及時(shí)，經(jīng)銷商自行負(fù)責(zé)。(六)經(jīng)銷商收到貨物的兩日內(nèi)，有權(quán)對貨物的數(shù)量、型號、規(guī)格及質(zhì)量提出異議，否則我司視經(jīng)銷商已接受該批貨物，經(jīng)銷商提出異議后，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司按要求進(jìn)行補(bǔ)貨或換貨。(七)經(jīng)銷商必須做好返款計(jì)劃，爭取在每月22日前，還清上月所欠的貨款（因公司每月22—26日需付款給材料供應(yīng)商），保證上月所有貨款的資金在當(dāng)月22日前，全部抵達(dá)公司所指定的帳戶，超過此日期，公司將停止供貨。(八)新品訂貨程序的補(bǔ)充規(guī)定：公司將提前一個(gè)季度開發(fā)下一季度的鞋樣款式;營銷公司可配合指導(dǎo)分公司召集當(dāng)?shù)亓闶凵逃嗀洠⒃趦商熘畠?nèi)將訂單傳至公司，然后，公司按正常的訂貨程序規(guī)定發(fā)貨。

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簽發(fā)人： 簽發(fā)時(shí)間：

制定人：李友珍 審批： 日期：2008年3月10日

第四篇：盤點(diǎn)制度

營運(yùn)部管理制度

倉庫盤點(diǎn)制度

1.0目的

為了規(guī)范盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉儲貨物的有效管理及保障公司財(cái)產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過本制度，實(shí)現(xiàn)盤點(diǎn)流程的規(guī)范化管理，作為盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)性文件。它通過對盤點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、盤點(diǎn)、差核、數(shù)據(jù)修正、盤點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說明，規(guī)定和指導(dǎo)，以給庫房盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。同時(shí)貫徹盤點(diǎn)制度，查找?guī)齑婀芾砺┒床浹a(bǔ)，保障營運(yùn)操作規(guī)范化管理及庫房貨物的安全性。

2.0 范圍

盤點(diǎn)范圍：貨物盤點(diǎn)對象為倉庫里所有庫存的所有貨物。

3.0 職責(zé)

庫管助理: 負(fù)責(zé)組織，實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)，最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的核查，校

正，盤點(diǎn)總結(jié)。

稽核組：負(fù)責(zé)稽查倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。

財(cái)管部：負(fù)責(zé)監(jiān)督庫房盤點(diǎn)情況，以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

店長（物流調(diào)度組組長）：聽取庫管助理的每月倉庫盤點(diǎn)結(jié)果匯報(bào)，對盤虧原因的核實(shí)及處理，監(jiān)督庫存精度上升對策的實(shí)施。

4.0 盤點(diǎn)管理流程

4.1 盤點(diǎn)方式

1）動態(tài)盤點(diǎn)：每天對有出入庫數(shù)量變化的商品進(jìn)行動態(tài)盤點(diǎn)

2)月度盤點(diǎn)：對于所有庫存貨物每月的指定日期（各店面盤點(diǎn)日期為

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每月15日-25日中指定某天，豐潤區(qū)盤點(diǎn)時(shí)間為每月28日）進(jìn)行整體盤點(diǎn)，由庫管助理組織，財(cái)管部出人全程監(jiān)盤，稽核組稽查。

對倉儲所有貨物庫存及倉儲設(shè)備，3）年末盤點(diǎn)：每年12月28日

用品進(jìn)行盤點(diǎn)，由庫管助理組織，財(cái)管部出人全程監(jiān)盤，稽核組稽查。4）不定期盤點(diǎn)：由稽核組負(fù)責(zé)組織，盤點(diǎn)流程參照附件【盤點(diǎn)流程】，且可靈活調(diào)整。

4.2 盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

1）盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

2）盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序；

3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢；

4）盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 4.3 盤點(diǎn)計(jì)劃

1）動態(tài)盤點(diǎn)由庫管助理組織進(jìn)行，月底盤點(diǎn)由庫管助理組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得連鎖處副總經(jīng)理的同意后，由產(chǎn)品部總監(jiān)組織進(jìn)行。

2）年末盤點(diǎn)，產(chǎn)品部總監(jiān)需要制作【盤點(diǎn)計(jì)劃書】或【盤點(diǎn)通知書】，明確盤點(diǎn)具體時(shí)間，倉庫停止操作時(shí)間、相關(guān)人員的安排。

5、盤點(diǎn)時(shí)間安排

1）月度初盤（確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)）完成時(shí)間：1個(gè)工作日之內(nèi)；年末初盤完成時(shí)間：3個(gè)工作日之內(nèi)；

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監(jiān)盤（驗(yàn)證初盤數(shù)據(jù)的正確性）時(shí)間：安排在初盤過程中或初盤完成后由財(cái)管部指定人員進(jìn)行查核盤點(diǎn)；

差核時(shí)間：才初盤完成后，差核人進(jìn)行差異盤點(diǎn)

4）稽核時(shí)間：稽核盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤；稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，可在初盤過程中或結(jié)束后進(jìn)行，一般在差核盤點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行；

5）盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)庫房操作工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量不嚴(yán)重影響庫房正常業(yè)務(wù)為前提；

6、人員安排

1）初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將初盤數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄；

2）監(jiān)盤人：由財(cái)管部指定人員負(fù)責(zé)監(jiān)督初盤人的盤點(diǎn)作業(yè)

3）差核人：負(fù)責(zé)在初盤完成后對差異數(shù)量進(jìn)行復(fù)查并記錄在“復(fù)查數(shù)量”一欄

4）稽核人：年末盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由稽核組指派人員作為稽核人和調(diào)度物流組組長負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量；

5）數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入駟慧系統(tǒng)的“盤點(diǎn)表”中；

6)根據(jù)以上人員分工設(shè)置、庫房需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；

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7、相關(guān)部門配合事項(xiàng)

1）月末盤點(diǎn)提前一天，年末盤點(diǎn)需提前一周發(fā)“庫房盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)管部，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；財(cái)管部配合完成月末盤點(diǎn)。

2）特別注意：庫房盤點(diǎn)期間貨物出入庫必須記錄在冊；

8、盤點(diǎn)前工作準(zhǔn)備

1）盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫，不能歸位入庫歸位的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；

2）將庫房所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有貨物都要求有相應(yīng)貨物品名、儲位。

3）同一種貨物不允許放在不同的儲位上。4）盤點(diǎn)前倉庫庫存管理賬務(wù)需要全部處理完畢；

5）庫管助理處理完畢后需要導(dǎo)出“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”，表的格式請參照附件；

6）將完成后的電子檔歸檔保存

在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間緊張的情況下，需要組織人員先對庫存商品進(jìn)行初盤；

盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、貨物盤點(diǎn)明細(xì)等盤點(diǎn)用具。

9、盤點(diǎn)工作獎懲

1）在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)； 2）嚴(yán)禁在盤點(diǎn)過程中弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；

3）嚴(yán)禁監(jiān)盤人不按要求對盤點(diǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督，“偷工減料”；不按盤

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點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；

4）對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“庫房管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核；

5）庫房根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

5.0 盤點(diǎn)作業(yè)流程 5.1 盤點(diǎn)

5.1.1初盤方法及注意事項(xiàng)

1）因時(shí)間安排原因，盤點(diǎn)時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存商品進(jìn)行初盤；

2）最大限度保證初盤數(shù)量準(zhǔn)確；

3）未經(jīng)過初盤的商品在需要出庫時(shí)一定要如實(shí)記錄在盤點(diǎn)表上；

4）初盤時(shí)順便對物料進(jìn)行歸位操作，相同品名的貨物擺放在同一儲位；

5)在初盤過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找差盤人處理；

6)初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：貨物庫位錯(cuò)誤，貨物標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物在不同儲位混放等情況；

7)初盤完成后，初盤人在“盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，并將原件給到指定差核人手中進(jìn)行復(fù)查；

8)初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該庫位貨物不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該庫位貨物，同樣需要

進(jìn)行盤點(diǎn)，并對應(yīng)記錄在“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”的備注欄中；

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9)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤點(diǎn) 5.2 差核

5.2.1差核注意事項(xiàng)

1)差核時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：商品庫位錯(cuò)誤，商品標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量不符等情況；

2)差核有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；

5.2.2差核作業(yè)流程

1)差核人對“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小的方法進(jìn)行差核工作；差核安排在盤點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在差核結(jié)束后再安排一次差核；

2)差核時(shí)根據(jù)盤點(diǎn)的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)商品進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)查數(shù)量”不用填寫；如確定盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)查數(shù)量”填寫為正確數(shù)量；

3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過差核盤點(diǎn)；

4)差核完成后，與盤點(diǎn)數(shù)據(jù)有差異的需要找盤點(diǎn)人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)查數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；

5)差核人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“盤點(diǎn)錯(cuò)誤次數(shù)”中；

6)差核人需要找出貨物盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因并寫在盤點(diǎn)表備注欄

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中；

7)差核人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“監(jiān)盤人”或“稽核人”手中；

5.3 稽核

5.4.1 稽核注意事項(xiàng)

1)庫房指定人員需要積極配合稽核工作；

2)“稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和庫房“差核人”簽字確認(rèn)方為有效； 5.4.2 稽核作業(yè)流程

1）稽核人員用系統(tǒng)盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選 制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”；

3）稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)、差核過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照“庫房盤點(diǎn)計(jì)劃”）；

4）稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求庫房安排人員（一般為差核人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項(xiàng)核對完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；

5）稽核人員和庫房人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到庫房差核人員，由差核人負(fù)責(zé)差核；差核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是差核人，則差核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；

5.4.3盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)

營運(yùn)部管理制度

1）經(jīng)過初盤、差核并在監(jiān)盤人監(jiān)督下進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)后形成的最終盤點(diǎn)表，交由庫房盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入系統(tǒng)盤點(diǎn)表中錄入前將所有數(shù)據(jù)，手工匯總在 “盤點(diǎn)表”中形成最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)

2）庫房盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入系統(tǒng)盤點(diǎn)表中并將盤點(diǎn)差異原因錄入；

3）錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。

4)錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后進(jìn)行系統(tǒng)賬目調(diào)整并將系統(tǒng)“盤點(diǎn)表”送呈給總經(jīng)理批示，同時(shí)抄財(cái)管部總監(jiān)、稽核組5）總經(jīng)理對賬目異常情況、工作改進(jìn)措施、及相應(yīng)責(zé)任處罰進(jìn)行批示

6.0 盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告

1）根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；送呈總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部；

2）盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對以下項(xiàng)目進(jìn)行說明：

本次盤點(diǎn)結(jié)果、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫管理，庫存管理,盤點(diǎn)方法/頻率）、本次盈虧異常相應(yīng)的責(zé)任處罰建議等；

7.0庫存盤點(diǎn)結(jié)果處理：

1、虛擬盈虧處理辦法

虛擬盈虧指因漏記賬、錯(cuò)記賬、記串賬導(dǎo)致的庫存賬面盈虧。此類盈虧只是物資進(jìn)、銷、存成本出現(xiàn)時(shí)間性差異，并未造成實(shí)際損失，可按以下程序處理： 1.1盤點(diǎn)表經(jīng)盤點(diǎn)單位庫管、盤點(diǎn)單位店長（廠長）、財(cái)管部監(jiān)盤人員、財(cái)管總監(jiān)簽字確認(rèn)，庫房、財(cái)務(wù)同時(shí)調(diào)整賬務(wù)；調(diào)整金額對當(dāng)期損益有較大影響的，由財(cái)管部提報(bào)財(cái)務(wù)處理方案，總經(jīng)理簽批后調(diào)賬。

1.2由產(chǎn)品部規(guī)定賬務(wù)差錯(cuò)容忍度標(biāo)準(zhǔn)，每月由產(chǎn)品部匯總各店差錯(cuò)數(shù)量，對

營運(yùn)部管理制度

超出標(biāo)準(zhǔn)的責(zé)任人，按《員工行為獎懲制度》進(jìn)行相應(yīng)處罰；對長期低差錯(cuò)率的人員可予以適當(dāng)獎勵。

2、實(shí)際盈虧處理辦法

2.1經(jīng)鑒定屬于應(yīng)報(bào)廢、變賣物資，由產(chǎn)品部集中提報(bào)報(bào)廢申請，申請應(yīng)注明擬報(bào)廢物資名稱規(guī)格型號等信息、所屬門店、損失承擔(dān)主體、報(bào)廢變賣方案，按核決權(quán)限規(guī)定權(quán)限審批；經(jīng)審批的報(bào)廢申請流轉(zhuǎn)至財(cái)管部、資產(chǎn)所屬部門，同時(shí)做相應(yīng)賬務(wù)處理。

2.2因施工或保管不當(dāng)造成的丟失、毀損、失效等損失，由產(chǎn)品部向連鎖事業(yè)處提報(bào)，連鎖事業(yè)處調(diào)查具體原因、分析責(zé)任歸屬，按相關(guān)制度及獎懲核決權(quán)限進(jìn)行處理并通報(bào)。

8.0 附件

盤點(diǎn)表格式

第五篇：盤點(diǎn)制度

盤點(diǎn)制度

一、盤點(diǎn)方法

1、打印盤點(diǎn)表核對實(shí)際庫存

2、實(shí)陸庫存核對系統(tǒng)庫存

3、抽查盤點(diǎn)

打印盤點(diǎn)表核對實(shí)際庫存：

1）系統(tǒng)操作：庫存管理———盤點(diǎn)申請單———

新增——— 選擇盤點(diǎn)門店———

其他輔助功能——— 批量錄入要盤藥品——— 在類別那里選擇每一類------全選------自動加載-------打印預(yù)覽-----打印盤點(diǎn)表即可。只要打出來后不用保存

2）在盤點(diǎn)過程中如有出現(xiàn)盤點(diǎn)表庫存與實(shí)陸不相符，即將不相符數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)進(jìn)行盤點(diǎn)，數(shù)據(jù)相符的即不用錄入電腦

3）為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，盤點(diǎn)時(shí)暫停營業(yè)

注意事項(xiàng)：在打印盤點(diǎn)表要先下載數(shù)據(jù)上傳成功再開始操作

小技巧：如果一張盤點(diǎn)表上有OTC也有處方，先盤完OTC或處方再去盤另外一個(gè)，這樣可以節(jié)省很多時(shí)間的，對的打√，不相符寫在旁邊。一定要復(fù)盤！實(shí)陸庫存核對系統(tǒng)庫存

1）一人在貨架盤點(diǎn)實(shí)際庫存，一人在電腦前核對數(shù)據(jù)，在核對過程中出現(xiàn)數(shù)據(jù)不符的，即對不相符數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)進(jìn)盤點(diǎn)，數(shù)據(jù)相符的即不用錄入電腦

注意事項(xiàng)：在打印盤點(diǎn)表要先下載數(shù)據(jù)上傳成功再開始操作，如有銷售及入庫上架的情況，要及時(shí)下載數(shù)據(jù)上傳成功再開始操作。抽查盤點(diǎn)

門店店長應(yīng)每月盤點(diǎn)一些品種，時(shí)刻關(guān)注數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性

二、盤點(diǎn)時(shí)間：

1）每年雙月盤點(diǎn)。

2）相鄰兩次應(yīng)采用方法1和方法2交替盤點(diǎn)，以后店長組織盤點(diǎn)，只需向總部申請即可

3）根據(jù)門店需要，當(dāng)個(gè)月也可以方法1與方法2相結(jié)合進(jìn)行盤點(diǎn) +