第一篇：某工程承包項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)采購流程規(guī)范

XXX項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)采購流程規(guī)范

1.目的為了滿足工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的需要，確保工程進(jìn)度，提高現(xiàn)場(chǎng)和國內(nèi)采購效率，確保項(xiàng)目部采購的物資和服務(wù)質(zhì)量滿足工程的需要，根據(jù)公司《工程項(xiàng)目零星、應(yīng)急、和現(xiàn)場(chǎng)采購管理程序》（文件編號(hào)XXX），并結(jié)合XXXX項(xiàng)目的實(shí)際情況，特制訂本規(guī)范。

2.適用范圍

本程序適用于由XXX項(xiàng)目部操作的物質(zhì)和服務(wù)采購。包括應(yīng)急采購和現(xiàn)場(chǎng)采購流程。

3.工作程序

3.1.現(xiàn)場(chǎng)采購的流程和要求

3.1.1.適用范圍和條件

XXX項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)采購是指：

1)在綜合比較后，在當(dāng)?shù)刭徺I更有利的2)技術(shù)上只能在當(dāng)?shù)夭少彽脑O(shè)備（例如業(yè)主指定），3)商務(wù)上有特殊要求

4)工程項(xiàng)目所需要的水，電，蒸汽，燃油，設(shè)備和系統(tǒng)的填充物，化學(xué)藥品等生產(chǎn)性物資

3.1.2.采購流程

1)由負(fù)責(zé)專工提出采購申請(qǐng)，包括采購物資的技術(shù)要求，數(shù)量等，由現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部確定是否需要在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行采購。

2)由專工擬請(qǐng)示（在資料室資料員提供請(qǐng)示編號(hào)），說明擬在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行采購的原因，技術(shù)要求，產(chǎn)品數(shù)量等，項(xiàng)目總工，項(xiàng)目經(jīng)理簽字。

3)審批通過后，專工將技術(shù)規(guī)范提交項(xiàng)目部采購人員，由采購人員聯(lián)系當(dāng)?shù)毓┴浬踢M(jìn)行詢價(jià)。原則上，詢價(jià)單位不少于三家。但由于當(dāng)?shù)毓┴浨垒^少，特殊情況下，也可采用議標(biāo)的形式，從單一供貨商處詢價(jià)。

4)新的供應(yīng)商需提交相關(guān)的營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍，公司產(chǎn)品的質(zhì)量體系等文件，作為項(xiàng)目合格供貨商評(píng)審資料。具體實(shí)施辦法參見《工程項(xiàng)目供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)程序》。

5)由項(xiàng)目部采購人員擬現(xiàn)場(chǎng)采購審批表，技術(shù)要求，產(chǎn)品數(shù)量等技術(shù)規(guī)范由負(fù)責(zé)專工簽字，項(xiàng)目總工批準(zhǔn)簽字，再交主管商務(wù)的項(xiàng)目副經(jīng)理，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理分別簽字，報(bào)公司采購部門（采購部或工程部）/公司分管領(lǐng)導(dǎo)（如需）批準(zhǔn)。

6)批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目部采購人員聯(lián)系中標(biāo)供貨商簽訂采購合同，采購合同由項(xiàng)目經(jīng)理簽字。

7)合同簽訂后，由項(xiàng)目部采購人員提供不含價(jià)格的采購合同電子版給物

資和專工，以方便現(xiàn)場(chǎng)收貨和合同執(zhí)行。

8)廠家供貨后，由專工確認(rèn)到貨質(zhì)量，物資部門提供到貨單據(jù)給項(xiàng)目部

采購人員，履行付款手續(xù)。

3.2.應(yīng)急采購的流程和要求

3.2.1.適用范圍及條件

XXX項(xiàng)目的應(yīng)急采購是指由于設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急、正常采購周期無法滿足現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度要求的且滿足下述四個(gè)條件之一的零星物資采購：

1)明確不屬于設(shè)備廠家供貨范圍的零星物資，2)屬于設(shè)備廠家供貨范圍，但設(shè)備廠家因遲延供貨，缺件等原因，但項(xiàng)

目現(xiàn)場(chǎng)急需的零星物資，3)其他需要走應(yīng)急采購流程渠道的零星物資。

3.2.2.采購流程：

由于應(yīng)急采購物資，一般是由于設(shè)計(jì)變更，廠家遲延供貨等原因形成的零星物資，涉及金額一般較小，項(xiàng)目部在當(dāng)?shù)貨]有廣泛的材料供貨商渠道，由項(xiàng)目部直接進(jìn)行采購難以操作，且印尼當(dāng)?shù)毓I(yè)產(chǎn)品價(jià)格較國內(nèi)偏高。因此原則上應(yīng)急采購物資由國內(nèi)優(yōu)先補(bǔ)供。

如確屬現(xiàn)場(chǎng)急需物資，國內(nèi)供貨周期無法滿足，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理確認(rèn)，項(xiàng)目部優(yōu)先從施工單位采購材料中書面申請(qǐng)借用，如無替代材料，采取與當(dāng)?shù)毓?yīng)商簽訂材料應(yīng)急采購合同的形式來解決此類問題。具體流程如下：

1)由專工提出采購申請(qǐng)（經(jīng)專工和總工兩級(jí)確認(rèn)）包括采購物資的技術(shù)

規(guī)范、單位、數(shù)量、交貨進(jìn)度等。

2)若屬于設(shè)備廠家供貨或缺件，但因?yàn)閺S家遲延供貨，不能滿足現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)

度要求，需在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行采購，由專工先發(fā)函通知廠家，并要求廠家書面確認(rèn)委托項(xiàng)目部進(jìn)行采購。

3)由專工發(fā)工程聯(lián)系單的形式，現(xiàn)場(chǎng)采購人員會(huì)簽，登記委托采購臺(tái)帳，經(jīng)項(xiàng)目總工、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理確認(rèn)，協(xié)議借用

4)項(xiàng)目部采購人員收到當(dāng)?shù)毓?yīng)商報(bào)價(jià)后，若屬于廠家供貨范圍，由項(xiàng)

目部采購人員發(fā)函通知廠家，要求廠家3日內(nèi)書面確認(rèn)價(jià)格。

5)如廠家不能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)確認(rèn)采購價(jià)格，或?yàn)闈M足現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度需要立

即采購的材料和設(shè)備，由專工填寫應(yīng)急采購/現(xiàn)場(chǎng)采購情況說明，說明應(yīng)急采購理由，總工審核，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目常務(wù)副經(jīng)理書面批準(zhǔn)后，可交技經(jīng)先行采購付款。相關(guān)采購審批程序可平行進(jìn)行。

6)由項(xiàng)目部采購人員擬應(yīng)急采購申請(qǐng)表，技術(shù)要求，產(chǎn)品數(shù)量等技術(shù)規(guī)

范、交貨期及應(yīng)急采購理由負(fù)責(zé)專工簽字，情況說明或采購規(guī)范作為附件，主管商務(wù)的項(xiàng)目副經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理簽字，報(bào)公司采購部門授權(quán)采購(工程部，采購部等)。

7)采購部門批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目部采購人員擬應(yīng)急采購審批表，詢價(jià)記錄及

最終推薦意見作為附件（由采購人員簽字），經(jīng)主管商務(wù)的項(xiàng)目副經(jīng)

理，項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，由項(xiàng)目部采購人員與供應(yīng)商簽署《應(yīng)急采購合同》，采購合同由項(xiàng)目經(jīng)理簽字。

8)批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目部采購人員聯(lián)系中標(biāo)供貨商簽訂采購合同，采購合同

由項(xiàng)目經(jīng)理簽字。

9)合同簽訂后，由項(xiàng)目部采購人員提供不含價(jià)格的采購合同電子版給物

資和專工，以方便現(xiàn)場(chǎng)收貨和合同執(zhí)行。

10)廠家供貨后，由專工確認(rèn)到貨質(zhì)量，物資部門提供到貨單據(jù)給項(xiàng)目部

采購人員，履行付款手續(xù)。

11)新的供應(yīng)商需提交相關(guān)的營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍，公司產(chǎn)品的質(zhì)量體系

等文件，作為印尼公主港項(xiàng)目合格供貨商評(píng)審資料。具體實(shí)施辦法參見《工程項(xiàng)目供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)程序》。

3.3.文件資料流轉(zhuǎn)和存檔要求：

1)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的應(yīng)急采購：應(yīng)急采購申請(qǐng)表、應(yīng)急采購審批表、現(xiàn)場(chǎng)采購

請(qǐng)示、現(xiàn)場(chǎng)采購審批表及相應(yīng)附件（若屬廠家責(zé)任含廠家委托資料、現(xiàn)場(chǎng)采購情況說明）由項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)采購人員負(fù)責(zé)整理，發(fā)國內(nèi)商務(wù)主管聯(lián)系采購授權(quán)部門簽署批準(zhǔn)后掃描傳回現(xiàn)場(chǎng)。

2)國內(nèi)發(fā)生的應(yīng)急采購：由現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部采購人員編制應(yīng)急采購申請(qǐng)表、應(yīng)急采購審批表（現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部采購負(fù)責(zé)落實(shí)采購對(duì)象、規(guī)格和數(shù)量、交貨期/完成期限、應(yīng)急采購理由等欄簽字，國內(nèi)項(xiàng)目部采購人員負(fù)責(zé)其它商務(wù)信息欄簽字），應(yīng)急采購流程完畢后，掃描件交現(xiàn)場(chǎng)存檔。

3)現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部簽訂的紙版合同交現(xiàn)場(chǎng)資料室存檔。國內(nèi)簽訂的紙版合同

由國內(nèi)資料室存檔，電子版交現(xiàn)場(chǎng)資料室存檔。參照《合同編號(hào)和文本管理辦法》由項(xiàng)目部資料員辦理發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。

4)合同臺(tái)帳由現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部采購人員負(fù)責(zé)維護(hù)，每個(gè)月發(fā)國內(nèi)商務(wù)主管備

案。如涉及國內(nèi)廠家扣款，則需在臺(tái)帳上單獨(dú)說明。對(duì)于雙方均無爭議的扣款由國內(nèi)商務(wù)主管負(fù)責(zé)落實(shí)扣款結(jié)算手續(xù)，對(duì)于存在爭議的付款，由國內(nèi)商務(wù)主管暫緩對(duì)應(yīng)金額的后續(xù)進(jìn)度款或質(zhì)保金結(jié)算手續(xù)。合同臺(tái)帳每三個(gè)月以工作聯(lián)系單形式發(fā)國內(nèi)管理部存檔。

4.附加說明

本辦法編制：

會(huì)審：

批準(zhǔn)：

附件：

1、表XXXX 應(yīng)急采購/現(xiàn)場(chǎng)采購情況說明

第二篇：工程現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理工作流程

工程現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理工作流程

1.0除設(shè)計(jì)院正式出的施工圖紙外，在施工中發(fā)現(xiàn)圖紙不詳細(xì)或必須變更的情況，由建設(shè)方總工向設(shè)計(jì)院發(fā)出通知，設(shè)計(jì)院具體設(shè)計(jì)人員到場(chǎng)與現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)方工程師、工程部經(jīng)理、總工程師、施工單位的總工程師、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理公司的總監(jiān)理，共同研究決定后由監(jiān)理公司出具修改書面報(bào)告并共同簽字方可施工。簽字后的工作紀(jì)要存入檔案。

2.0所需隱蔽的分部、分項(xiàng)工程內(nèi)容，必須由施工單位質(zhì)檢員、專業(yè)工程師、總工程師、監(jiān)理單位的專業(yè)工程師、總監(jiān)理工程師、建設(shè)單位專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理共同簽字后，上報(bào)建設(shè)單位總監(jiān)簽字認(rèn)可，方可隱蔽。

3.0出現(xiàn)工程質(zhì)量問題時(shí)的處理程序：由監(jiān)理公司提出，建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工 程師、工程部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向總監(jiān)匯報(bào)，并及時(shí)用照相機(jī)拍照留取證據(jù)。

4.0工程質(zhì)量問題的處理：由建設(shè)單位總工程師負(fù)責(zé)組織，由施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理公司項(xiàng)目總監(jiān)理工程師、建設(shè)單位專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理參加的工程質(zhì)量分析會(huì)，認(rèn)真分析質(zhì)量問題發(fā)生的原因，同時(shí)拿出具體的解決方案并形成書面文件，參會(huì)人員全部簽字后存檔，施工單位遵照解決方案執(zhí)行。

5.0施工單位所提出的工程變更單，若不涉及工程造價(jià)，可由監(jiān)理公司現(xiàn)場(chǎng)工程師、建設(shè)單位專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理與施工單位專業(yè)工程師、總工程師共同解決。建設(shè)單位工程部經(jīng)理形成書面報(bào)告上報(bào)建設(shè)單位總監(jiān)后方可變更。若涉及工程造價(jià)增減的工程變更，必須由建設(shè)單位總工程師組織施工單位項(xiàng)目總工程師、監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)和各專業(yè)工程師、建設(shè)單位的預(yù)算部經(jīng)理、預(yù)算工程師、項(xiàng)目專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理共同參加審定，形成書面文件共同簽字后，才可計(jì)入所確定的工程量進(jìn)入決算。

6.0工程部經(jīng)理組織每周開工程例會(huì)一次，專題會(huì)議由現(xiàn)場(chǎng)工程師自行安排，工程例會(huì)必須由施工單位的各專業(yè)工程師和項(xiàng)目總工程師、監(jiān)理公司各專業(yè)工程師、總監(jiān)理工程師、建設(shè)單位的專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理參加，會(huì)議紀(jì)錄由參加人員簽字后存入檔案。

7.0進(jìn)入工地現(xiàn)場(chǎng)施工材料，由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位共同把好質(zhì)量關(guān)，在辦理材料進(jìn)場(chǎng)認(rèn)可手續(xù)后，經(jīng)甲方工程部現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人員認(rèn)可后方可進(jìn)場(chǎng)。甲供設(shè)備必須由施工方、甲方、設(shè)備供應(yīng)商填寫開箱報(bào)告表，必須經(jīng)甲方工程部經(jīng)理認(rèn)可后方可進(jìn)場(chǎng)。

8.0施工現(xiàn)場(chǎng)的甲供材料，必須由施工單位填寫《甲供材料移交單》存檔，以備結(jié)算時(shí)計(jì)量。

9.0施工單位的工程進(jìn)度款申報(bào)，首先由施工單位寫出工程形象進(jìn)度報(bào)告書報(bào)甲方各專業(yè)工程師、監(jiān)理公司各專業(yè)工程師審批后報(bào)甲方工程部經(jīng)理審核后，再由施工單位填寫《工程款申請(qǐng)單》并附進(jìn)度報(bào)告書，由建設(shè)方總監(jiān)審核按合同申報(bào)請(qǐng)款，同時(shí)必須填寫分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收亦附合同復(fù)印件呈報(bào)總經(jīng)理審批。工程部工作流程

1.0 按各工程專業(yè)內(nèi)容，落實(shí)各專業(yè)工程師的現(xiàn)場(chǎng)工作分工，各專業(yè)工程師對(duì)工程施工的各分部分項(xiàng)工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工程作業(yè)過程。

2.0對(duì)隱蔽工程、工程圖紙問題與施工矛盾、工程量的完成情況，由各專業(yè)工程師配合監(jiān)理共同確認(rèn)，真實(shí)、準(zhǔn)確反映工程施工情況。

3.0代表建設(shè)方對(duì)工程質(zhì)量、工程安全、成本和施工進(jìn)度進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和控制，根據(jù)工程進(jìn)展和存在問題及時(shí)上報(bào)本公司。

4.0嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖和建筑安裝施工規(guī)范檢查施工操作工序和質(zhì)量，對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把關(guān)，及時(shí)監(jiān)督落實(shí)整改，建立工程技術(shù)資料的收集、整理、保管工作。

5.0每周組織工程例會(huì)(或工程協(xié)調(diào)會(huì))解決工程中存在的實(shí)際問題，按月上報(bào)工程形象進(jìn)度和工程量完成情況。

6.0對(duì)工程材料、工程管理和現(xiàn)場(chǎng)安全文明工地的實(shí)施有監(jiān)督、檢查和落實(shí)的責(zé)任，杜絕不合格材料進(jìn)入工地，工程施工符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

7.0確保確認(rèn)工程量完成和質(zhì)量狀況的第一道把關(guān)，對(duì)工程變更、工程簽證、工程款撥付程序按工作流程進(jìn)行審批。

8.0隱蔽工程簽證和工程簽證、工程款撥付工作審批程序。

合約部工作流程

1.0各專業(yè)造價(jià)工程師根據(jù)可行性報(bào)告，盡可能做到真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)編制出工程項(xiàng)目估算。

2.0各專業(yè)造價(jià)工程師根據(jù)初步設(shè)計(jì)、擴(kuò)大設(shè)計(jì)，分別真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)編制出工程項(xiàng)目概算。

3.0各專業(yè)造價(jià)工程師根據(jù)設(shè)計(jì)院施工圖，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)編制出施工圖預(yù)算和標(biāo)底。

4.0各專業(yè)造價(jià)工程師根據(jù)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)編制出工程項(xiàng)目預(yù)（決）算。

5.0各專業(yè)造價(jià)工程師必須參加工程量變更的現(xiàn)場(chǎng)簽證，參加工程例會(huì)，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)處理涉及工程造價(jià)問題。

6.0各專業(yè)造價(jià)工程師審核經(jīng)監(jiān)理公司、工程部核對(duì)施工單位上報(bào)的已完工程量和工程進(jìn)度款的支付審核。

7.0以上各階段的工程造價(jià)審批程序： 預(yù)算工程師編制 部門經(jīng)理審核 總監(jiān)審核確認(rèn) 副總裁審核確認(rèn) 總裁批示確認(rèn)。設(shè)備招標(biāo)工作流程

1.0目的為了防止某些廠家在設(shè)備招標(biāo)過程中以不正當(dāng)手段競(jìng)爭，確保我公司項(xiàng)目以較低的價(jià)格買到綜合性價(jià)比較好的產(chǎn)品，同時(shí)亦防止出現(xiàn)漏洞，造成公司的損失，特制定本流程。

2.0基本流程

2.1工程技術(shù)組負(fù)責(zé)公開招標(biāo)，分項(xiàng)管理，將符合項(xiàng)目的廠家篩選剩3~5家后移交給商務(wù)組后，技術(shù)組的任務(wù)已完成，不再跟進(jìn)廠家的投標(biāo)活動(dòng)。為防止廠家圍標(biāo)，入選的廠家必須有外地廠家參加。

2.2商務(wù)組接到技術(shù)組移交的廠家名單后，即安排廠家舉行商務(wù)談判會(huì)議，商務(wù)組只向廠家明確為防止廠家圍標(biāo)，入選的廠家必須有外地廠家參加。

2.2商務(wù)組接到技術(shù)組移交的廠家名單后，即安排廠家舉行商務(wù)談判會(huì)議，商務(wù)組只向廠家明確提出商務(wù)方面（如付款方式、訂金比例、交貨時(shí)間、地點(diǎn)）的要求，價(jià)格由廠家根據(jù)自身的情況（按我們的商務(wù)條件符合后）自行封標(biāo)，在指定的時(shí)間內(nèi)密封交給集團(tuán)總裁辦公室。

2.3董事會(huì)成員研究后（參與技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)人員不參加定標(biāo)討論），根據(jù)廠家所報(bào)的價(jià)格及綜合性價(jià)比（包括產(chǎn)品是否同一檔次、付款是否優(yōu)惠及有無其他互惠條款）作出決定中標(biāo)的廠家。

2.4確定廠家后必須保密，再將資料返回商務(wù)組作合同起草工作，商務(wù)組可根據(jù)實(shí)際情況再與中標(biāo)廠家作短期研討，看看能否在已確定的廠家價(jià)格上再壓一些價(jià)，以及付款方式、互惠條款能否調(diào)整得更加有利于公司，若廠家已無調(diào)整空間，商務(wù)組草擬的合同條款不得高于廠家投標(biāo)所列的價(jià)格。

2.5合同簽署后，總裁辦公室應(yīng)將付款時(shí)間通知財(cái)務(wù)部，交貨時(shí)間通知房產(chǎn)公司，產(chǎn)品保修時(shí)間通知物業(yè)部作資料備案。財(cái)務(wù)部根據(jù)合同情況做好資金調(diào)配計(jì)劃，房產(chǎn)公司做好到貨安裝準(zhǔn)備，物業(yè)部主要是關(guān)系到保修物業(yè)管理的工作，應(yīng)做好資料保存。

3.0定標(biāo)因設(shè)備牽涉到數(shù)十項(xiàng)，為保證工作效率，董事會(huì)可根據(jù)實(shí)際情況（視設(shè)備總價(jià)大小）實(shí)行董事辦公會(huì)決定或集團(tuán)總裁辦公會(huì)定標(biāo)的方式?jīng)Q定中標(biāo)廠家。

4.0各小組職責(zé)

4.1技術(shù)組主要負(fù)責(zé)檢查、落實(shí)廠家的產(chǎn)品是否符合我公司項(xiàng)目的要求，必須深入了解，分析產(chǎn)品的性能，產(chǎn)品穩(wěn)定性及適應(yīng)性，在接到廠家資料后應(yīng)認(rèn)真分析，列出對(duì)比表格送商務(wù)組及董事會(huì)。

4.2商務(wù)組首先審查技術(shù)標(biāo)入圍廠家是否有圍標(biāo)情況，若發(fā)現(xiàn)有廠家圍標(biāo)的可能，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)可加入其他廠家后退回技術(shù)標(biāo)處一并審查。商務(wù)組必須深入了解產(chǎn)品在東莞、廣州的成交價(jià)作為參考，摸清楚廠家產(chǎn)品在市場(chǎng)的價(jià)格底線以利商務(wù)談判。

5.0 制約關(guān)系本流程采取了公開招標(biāo)、分項(xiàng)管理、合理回避，相互制約，確保公正的原則。規(guī)定以技術(shù)組只負(fù)責(zé)技術(shù)，商務(wù)組只負(fù)責(zé)商務(wù)談判，董事會(huì)決定的方式，由此確保了招標(biāo)過程廠家無法鉆空子，除非因集團(tuán)重大利益需個(gè)別指定。

第三篇：項(xiàng)目材料采購流程

材料采購管理流程

為確保工程順利完工，便于系統(tǒng)統(tǒng)籌材料采購工作，提高工作成效，特編制本流程。本流程只適用于安裝工程項(xiàng)目的材料采購。

一、材料采購流程

1、為了避免因物資采購程序的不規(guī)范而造成物資不能及時(shí)準(zhǔn)確到位，避免因物資請(qǐng)購計(jì)劃統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確而造成的采購成本增加及材料浪費(fèi)的現(xiàn)象，特制訂本流程。

2、采購應(yīng)堅(jiān)持成本效益原則、質(zhì)量原則、進(jìn)度配合原則、公平竟?fàn)幵瓌t。要求向多家供應(yīng)商發(fā)采購函進(jìn)行詢價(jià)和質(zhì)量比較，在材料質(zhì)量保證不影響安裝工程質(zhì)量的前提下，按照質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、同質(zhì)價(jià)低的原則采購。按照詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、定價(jià)、請(qǐng)購、訂購流程進(jìn)行。

3、常規(guī)物資的采購，項(xiàng)目部需根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度合理安排物資具體的到場(chǎng)時(shí)間，再根據(jù)采購各種材料需要的合同簽訂周期及供貨周期，計(jì)算出材料需提交請(qǐng)購計(jì)劃的時(shí)間；

4、采購計(jì)劃表的填寫、審核

成本部門或項(xiàng)目部提前提交材料計(jì)劃給采購部門，公司總經(jīng)理或總工程師審核材料計(jì)劃，如審核不通過需及時(shí)讓成本部或項(xiàng)目部重新提交。如審核通過，采購部對(duì)成本或項(xiàng)目部提交的材料采購計(jì)劃單進(jìn)行登記并存檔；填寫××項(xiàng)目材料（設(shè)備）采購計(jì)劃表由項(xiàng)目部申報(bào)，表格式并由總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、總經(jīng)理和成本經(jīng)理審核簽字后提交財(cái)務(wù)。

二、采購計(jì)劃表的內(nèi)容

（1）項(xiàng)目部需在采購計(jì)劃表中準(zhǔn)確填寫所要請(qǐng)購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、計(jì)劃到貨時(shí)間等。

（2）對(duì)于采購材料必須符合項(xiàng)目中標(biāo)品牌，規(guī)格、型號(hào)符合設(shè)計(jì)要求，須在采購單上注明完整，必要時(shí)可附有說明、圖紙等，以做為采購和驗(yàn)收時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)。

（3）采購單上的文字、數(shù)字、字母等需填寫清晰，特別是易混淆的字母、數(shù)字等，要保證他人可以辨認(rèn)清楚。

（4）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在采購單上簽字后應(yīng)注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。

（5）采購單上填寫的日期需與提交時(shí)的日期一致。

（6）采購單一經(jīng)總經(jīng)理、總工程師簽字后，則不得涂改或加入新的內(nèi)容。

（7）對(duì)于有樣品的，供應(yīng)商須將樣品提交到相應(yīng)的采購人員手中，收樣人應(yīng)確認(rèn)“已收到樣品”，且留存于公司辦公室人員專人保管。

（8）對(duì)于特殊緊急情況，采購部門可直接填寫采購單，交付相關(guān)人員執(zhí)行采購?fù)瑫r(shí)告知公司總經(jīng)理，采購后補(bǔ)簽字后存檔。（9）采購單上的到貨期限需符合材料采購周期。

（10）采購單須注明采購物資的用途及使用部位，材料采購量的審核依據(jù)為：公司成本部門預(yù)算＋現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況。

（11）不能出現(xiàn)重復(fù)采購，原則上在同一采購周期內(nèi)不能出現(xiàn)同一物資出現(xiàn)兩次或兩次以上的采購。

三、采購合同談判、編輯、審核流程

第一條

合同談判

1、在和客戶談判之前，主談人員必須做好詳盡談判計(jì)劃，使用規(guī)范的表格做成 洽談備忘錄，及時(shí)記錄洽談的內(nèi)容；

2、所談物資含有較強(qiáng)的專業(yè)性、技術(shù)性時(shí)，必須邀請(qǐng)相關(guān)技術(shù)人員參與談判，并對(duì)相關(guān)技術(shù)參數(shù)簽字確認(rèn)；

3、無論何種物資，原則上杜絕獨(dú)家投標(biāo)，必須找至三家以上的客戶進(jìn)行投標(biāo)、洽談，特殊情況需報(bào)批。公司戰(zhàn)略客戶不需貨比三家。

4、所談供應(yīng)商為新客戶時(shí)，則應(yīng)要求其必須提供相關(guān)的證件（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù) 登記證、生產(chǎn)許可證、法人代表簽字的委托書）。

5、我方合同談判人員須向?qū)Ψ秸J(rèn)真講解我公司合同文本的相關(guān)條款；

第二條

合同起草

1、采購合同應(yīng)清楚的說明采購產(chǎn)品的名稱、產(chǎn)地品牌、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、交貨方式、檢驗(yàn)與違約索賠條件、運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)方、發(fā)票、付款期限等內(nèi)容，并規(guī)定采購的產(chǎn)品不合格時(shí)，供貨方應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)等重要事項(xiàng)；

2、買賣雙方單位名稱要做到“四一致”（乙方單位全稱、落尾、圖章與營業(yè)執(zhí) 照）；

3、若因技術(shù)、質(zhì)量約定條款較多無法在主合同上表述清楚時(shí)，要單獨(dú)以合同附 件的形式簽訂；

4、合同上所有欄目都必須認(rèn)真填寫，若有些欄目不需填寫時(shí)可用“/”代替；

5、“合同產(chǎn)品清單”中單位欄的填寫應(yīng)符合現(xiàn)行國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，不能以“捆、扎、堆、斤”等模糊或不規(guī)范詞語填寫，合計(jì)金額欄應(yīng)用規(guī)范的大寫文字填寫；

6、所談對(duì)方是個(gè)體戶時(shí)，乙方名稱中必須填寫對(duì)方身份證號(hào)碼，并附有身份證 復(fù)印件；

7、材料及設(shè)備資料必須符合國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，并且無條件提供相關(guān)資料。

第三條 合同審核

項(xiàng)目完成合同談判后，需按要求將預(yù)審資料先提交公司采購科預(yù)審后再報(bào)總經(jīng)理預(yù)審，提交的合同預(yù)審資料必須齊全，包括：a、合同電子版 b、三家單位詳細(xì)比價(jià)表（合同金額較大的需提供三家單位蓋章后的報(bào)價(jià)單、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書等相關(guān)法律文件）；

待續(xù)。。。。

第四篇：項(xiàng)目采購流程

項(xiàng)目采購流程

1.X0~X1（可行性分析）

? 根據(jù)采購申請(qǐng)單了解需求；

產(chǎn)品經(jīng)理填寫采購申請(qǐng)單，盡量給出充分的信息。將采購申請(qǐng)單發(fā)送至采購部門，由采購負(fù)責(zé)人分配項(xiàng)目負(fù)責(zé)的采購人員。產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)：填寫采購申請(qǐng)單

采購主管職責(zé)：分配項(xiàng)目采購人員（預(yù)期訂單金額2萬元以上為重點(diǎn)項(xiàng)目）采購組職責(zé)：根據(jù)采購申請(qǐng)單了解項(xiàng)目情況 相關(guān)人員：產(chǎn)品經(jīng)理、采購組 相關(guān)文件：采購申請(qǐng)單 ? 收集報(bào)價(jià)、信息；

項(xiàng)目負(fù)責(zé)的采購人員將根據(jù)采購申請(qǐng)單收集至少2份以上初步報(bào)價(jià)、供應(yīng)商資質(zhì)、供應(yīng)商信息，收集產(chǎn)品相關(guān)信息。

采購組職責(zé)：提出詢價(jià)，預(yù)期訂單額1萬元以上項(xiàng)目至少收集2份以上初步報(bào)價(jià)、收集供應(yīng)商信息、收集產(chǎn)品相關(guān)信息 產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)：無 相關(guān)人員：采購組

相關(guān)文件：采購申請(qǐng)單、初步報(bào)價(jià)單（供應(yīng)商提供）、詢價(jià)單（如果需要的話）

2.X1（可行性結(jié)論）

? 明確需求；

根據(jù)采購申請(qǐng)單及供應(yīng)商信息，采購人員與產(chǎn)品經(jīng)理分析項(xiàng)目可行性。采購組職責(zé)：反饋產(chǎn)品相關(guān)信息給到產(chǎn)品經(jīng)理

產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)：結(jié)合所有信息，確認(rèn)項(xiàng)目可行性，完善采購申請(qǐng)單 相關(guān)人員：采購組、產(chǎn)品經(jīng)理 相關(guān)文件：采購申請(qǐng)單（完整版）、初步報(bào)價(jià)單

3.X1~X2（設(shè)計(jì)/打樣）

? 打樣安排；

根據(jù)采購申請(qǐng)單（完整版）安排供應(yīng)商打樣，監(jiān)控打樣過程，供應(yīng)商評(píng)價(jià) 采購組職責(zé)：安排供應(yīng)商打樣（1萬以上項(xiàng)目至少安排2份樣品），樣品品質(zhì)溝通，樣品交貨期追蹤，供應(yīng)商評(píng)估表填寫（2萬以上項(xiàng)目需安排供應(yīng)商實(shí)地拜訪）產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)：樣品品質(zhì)溝通 相關(guān)人員：采購組、產(chǎn)品經(jīng)理 相關(guān)文件：采購申請(qǐng)單（變更版）、供應(yīng)商評(píng)估表

4.X2（設(shè)計(jì)確認(rèn)）

? 設(shè)計(jì)確認(rèn)，供應(yīng)商篩選；

產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)：確認(rèn)樣品，建立產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（訂單額1萬以上）采購組職責(zé)：供應(yīng)商篩選、收集正式報(bào)價(jià)單、供應(yīng)商談判 相關(guān)人員：采購組、產(chǎn)品經(jīng)理

相關(guān)文件：供應(yīng)商評(píng)估表、正式報(bào)價(jià)單、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告 5.X2~X3（生產(chǎn)/到貨）

? 生產(chǎn)過程監(jiān)控；

采購組職責(zé)：下達(dá)正式采購訂單（10萬以上訂單需要使用大金額采購合同）、大貨生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)、產(chǎn)品驗(yàn)收（10萬以上訂單需安排原料檢驗(yàn)，2萬以上訂單需安排關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收）

產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)：確認(rèn)大貨和樣品的一致性，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量給出意見 相關(guān)人員：采購組、產(chǎn)品經(jīng)理

相關(guān)文件：生產(chǎn)計(jì)劃（供應(yīng)商提供），產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告

6.X3~X4（交付至項(xiàng)目結(jié)束）

? 交付后其他事物處理；

采購職責(zé)：采購流程中所有文件匯總、項(xiàng)目匯總報(bào)告、售后反饋信息收集、不良品處理、懲罰條款激活、付款安排 產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé)：無

PS：1萬以下金額為小額訂單、1～2萬金額為普通訂單、2萬～10萬金額為大額訂單、10萬以上金額為S級(jí)訂單

第五篇：工程材料采購流程

項(xiàng)目材料采購流程

一． 為加強(qiáng)工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了

解各項(xiàng)目材料用款，對(duì)外欠款。結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定相關(guān)材料采購流程，望各項(xiàng)目部嚴(yán)格按照此制度執(zhí)行。

二． 項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)，審核，數(shù)量。項(xiàng)目部根據(jù)標(biāo)書和施工圖紙認(rèn)真嚴(yán)格計(jì)算本項(xiàng)目的材料需求

總計(jì)劃表交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。同時(shí)此材料需求總表要一式三份，工程部一份，采購部一份，項(xiàng)目部各一份。

三． 項(xiàng)目部申請(qǐng)材料采購計(jì)劃

1.項(xiàng)目部在進(jìn)場(chǎng)前，項(xiàng)目部要提前做出由工程部認(rèn)可的材料總需求計(jì)劃，如果部分材料是甲方指定的，項(xiàng)目一定要注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號(hào)，數(shù)量，到場(chǎng)時(shí)間，聯(lián)系方式

等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，一定要有工程部負(fù)責(zé)人簽字，（結(jié)合工程實(shí)際情況，項(xiàng)

目部必須考慮到定制加工材料的加工周期，給采購部合理的采購時(shí)間）。

2.材料采購申請(qǐng)單一定要三份，采購部，項(xiàng)目部，工程部各一份。為了杜絕浪費(fèi)和其他不合理情況發(fā)生，材料采購申請(qǐng)表上面一定要有材料申請(qǐng)人，工程部負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目經(jīng)理簽字，缺一不可。否則采購部有權(quán)拒絕接收出材料采購申請(qǐng)表。采購部原則上不接收項(xiàng)目部任何

人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，由公司領(lǐng)導(dǎo)通知采

購部負(fù)責(zé)人，采購部負(fù)責(zé)人在接收到公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意采購，方可安排采購部相關(guān)人員進(jìn)

行采購。在采購部進(jìn)行材料采購的同時(shí)，項(xiàng)目部相關(guān)人員必須及時(shí)的補(bǔ)上材料采購申請(qǐng)表，并且按正常的審批程序進(jìn)行審批，然后將審批通過的材料采購申請(qǐng)表交至采購部。

3.項(xiàng)目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。同時(shí)報(bào)工程部和項(xiàng)目部審核，在審核通過后由項(xiàng)目申請(qǐng)材料采購。

四, 采購部在接收到批準(zhǔn)后的材料采購申請(qǐng)表，應(yīng)該按照工程施工流程和請(qǐng)購材料的緩急。

由采購部負(fù)責(zé)人安排采購人員去進(jìn)行采購。，采購人員在接到采購部負(fù)責(zé)人安排的材料采購申請(qǐng)表后，采購人員要參考市場(chǎng)行情以及以前采購記錄和供應(yīng)商報(bào)價(jià)。優(yōu)先選擇供貨準(zhǔn)時(shí)，材料質(zhì)量好，價(jià)格優(yōu)惠，實(shí)力強(qiáng)的供應(yīng)

商，進(jìn)行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)

價(jià)比價(jià)，并把供應(yīng)商的材料樣品，交貨時(shí)間和報(bào)價(jià)上報(bào)給采購部負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審

批，采購人員在接收到審批后的供應(yīng)商名單后，進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的材料采購。如果是采購量或

者是采購金額比較大的材料采購時(shí)，為了保護(hù)供需雙方的合法權(quán)益和避免以后的采購糾

紛，采購部一定要和供應(yīng)商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長

期固定合作的供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)先選擇采購。

五，采購人員和供應(yīng)商確定了采購意向，采購人員要嚴(yán)格按照材料采購申請(qǐng)表上面的數(shù)量給供應(yīng)商下單，采購人員一定要向供應(yīng)商確定材料的送（提）貨時(shí)間，和付款方式。為了不

影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應(yīng)商把送貨時(shí)間往前安排。盡量讓供應(yīng)商送貨到

我們工程的項(xiàng)目，如果是因?yàn)椴牧喜少徚可倩蛘呤枪?yīng)商離我們的項(xiàng)目比較遠(yuǎn)。供應(yīng)商不

送貨，采購人員可以和供應(yīng)商協(xié)商，由我們出運(yùn)費(fèi)，讓供應(yīng)商送貨到我們項(xiàng)目，并同時(shí)告

訴采購部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

六，因市場(chǎng)和行業(yè)缺貨因素，無法按期進(jìn)行采購到位的材料。采購部相關(guān)人員應(yīng)該立即通知材料請(qǐng)購部門，并且要說明原因。

七，供應(yīng)商送貨事項(xiàng)

1供應(yīng)商在準(zhǔn)備送貨前，一定要通知采購人員或者項(xiàng)目收貨人員（項(xiàng)目經(jīng)理，施工員，倉管），項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員好安排材料的存放地點(diǎn)。供應(yīng)商送貨到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，原則上是由采購

人員和項(xiàng)目材料采購申請(qǐng)人一起了驗(yàn)收供應(yīng)商送的材料。如果項(xiàng)目工地在外地，采購人員

無法到現(xiàn)場(chǎng)參加材料驗(yàn)收，由項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗(yàn)收。

2，供應(yīng)商在送貨時(shí)，要嚴(yán)格按照采購人員下給供應(yīng)商的材料采購清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要有，送貨項(xiàng)目的名稱，材料采購申請(qǐng)單的編號(hào)，以及供應(yīng)商所送的材料名稱，數(shù)量，價(jià)格，規(guī)格型號(hào)。送貨單上面要蓋供應(yīng)商的公章。現(xiàn)場(chǎng)收貨人員要拿項(xiàng)目下給采購部的材料采購申請(qǐng)表和供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行確認(rèn)，看供應(yīng)商所送材料是否是本項(xiàng)目所下的材料。如果供應(yīng)商所送材料和項(xiàng)目材料采購申請(qǐng)單一致，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)人員可以進(jìn)行供應(yīng)商所送材料驗(yàn)收。在驗(yàn)收供應(yīng)商所送材料同時(shí)，供應(yīng)商要提供每種材料的合格檢測(cè)報(bào)告，有效產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員確認(rèn)了供應(yīng)商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員可以進(jìn)行對(duì)供應(yīng)商所送材料的驗(yàn)收入庫工作。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員和項(xiàng)目經(jīng)理要在供應(yīng)商的送貨單上面簽字確認(rèn)。供應(yīng)商的送貨單一定要一份三聯(lián)，一份供應(yīng)商自己留底，一份給工地現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員，一份給采購人員。

3現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員在驗(yàn)收供應(yīng)商材料時(shí)，一定要仔細(xì)，如果供應(yīng)商的送貨單和所送的實(shí)物材料名稱，數(shù)量，品牌，規(guī)格型號(hào)不符。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員一定要做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員一律拒絕收貨。并且及時(shí)通知相關(guān)部門。

八，供應(yīng)商的結(jié)算

供應(yīng)商所有的材料結(jié)算以整月為周期，本月結(jié)算上個(gè)月的材料款（1—30號(hào)）。結(jié)算時(shí)間是每個(gè)月1—5號(hào)，由供應(yīng)商提供上個(gè)月的結(jié)算相關(guān)材料到公司采購部，每個(gè)月5—10是公司相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商結(jié)算材料的審核時(shí)間。每個(gè)月10—15由公司財(cái)務(wù)為供應(yīng)商打材料款。供應(yīng)商要帶有項(xiàng)目經(jīng)理，采購人員和現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員簽字的送貨單和發(fā)票（收據(jù)），到公司采購部統(tǒng)一辦理結(jié)算。供應(yīng)商的材料數(shù)量，價(jià)格，是以供應(yīng)商所提供的有公司，項(xiàng)目相關(guān)人員簽字的送貨單為標(biāo)準(zhǔn)。（此結(jié)算方式是少量的輔材料，結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)）。

對(duì)于有采購合同的供應(yīng)商，供應(yīng)商在結(jié)算時(shí)，要以有簽字的送貨單和采購合同一起，到公司采購部辦理結(jié)算。