第一篇：綜合管理部體系運行總結

2011-2012年綜合管理部質量體系運行總結

2011年綜合管理部認真按照《質量體系手冊》和《程序》的要求，貫徹落實工廠的質量方針和質量目標，制定年度、季度、月度工作計劃，圓滿完成了公司及廠下達的各項任務指標。現將2011年的體系運行情況匯報如下：

一、部門質量目標及完成情況

目標1：完成2011年度工廠KPI工作目標編制及考核辦法，進一步完善考核體系，提升基礎管理水平。措施：

1）組織編制KPI考核辦法； 2）組織制定KPI季度工作目標； 3）對中層干部進行目標管理的培訓； 4）檢查考核各部門制度建設，提高基礎管理； 5）考核體系的實行。目標完成情況：

為保證年度質量目標順利完成，加強對工廠《2010年員工績效考核管理辦法》進一步的貫徹，以KPI指標及平衡計分卡相結合的方式進行考核。依據工廠年度KPI工作目標組織全廠各部門進行目標分解及本部門指標的深化分解；組織部門長及以上領導對平衡計分卡內容進行了培訓，培訓中各部門長與主管領導深入溝通各部門的指標內容，并分析平衡積分卡中四個象限在部門工作的具體反映，通過討論、分析式的培訓后，大家對本年度的指標有了深層次的理解。為進一步細化各部門平衡計分卡的支持部門工作力度，又專項組織了平衡計分卡支持計劃細化的落實工作，將具體工作細化到平衡計分卡的支持計劃中，并組織部門進行盤點并達成最終目標落實。

組織建立健全廠內文件的有效清單、目錄，建立適合本廠使用的各類行業標準和法律法規臺帳。按照文件記錄控制程序，與設計共同作好文件領用清單并接受雙簽字。及時作好項目圖紙的作廢回收工作。督促各部門作好文件歸檔工作，整理資料室文件對保存文件超過10年期限的進行文件銷毀。

按照績效考核管理辦法規定內容要求，每月各部門對員工進行考核，每季度按時組織各專業對部門績效的考核評價工作，年終對部門長以上領導進行考核評價。

目標2：按照培訓計劃的要求完成各項培訓（保證廠內人均接受培訓的學時數不少于100學時），提高人員素質。措施：

1）組織各部門及時提出培訓需求，根據此需求編制培訓計劃； 2）根據培訓計劃安排各項培訓； 3）對培訓進行效果評價； 目標完成情況：

2010年年底征集各部門培訓需求，整理后分別與各部門負責人及主管領導進行溝通、分析培訓需求的具體內容，將共性、針對性強的需求列入廠年度B類培訓計劃中，個性需求列入各部門C類培訓計劃，于2011年年初將年度培訓計劃下發全廠各部門。

根據年度培訓計劃，每月編制月度培訓計劃并監督各部門培訓計劃的實施情況。為發揮培訓在企業中的重要作用，突出經驗分享的宗旨，2011年年初在我廠通過自薦與推薦的方式，選拔出第一批講師團隊，成員20余人，全年貢獻90余課時，涉獵人力資源管理專業知識、焊接技術工藝知識特種作業技術等等范圍，分享經驗的同時，從另一方面鍛煉了自己的能力，從而提高了工作的熱情。

特殊工種在我廠占有著舉足輕重的比例，今年共組織14次專業工種的取證培訓，涉及“起重、電氣焊、電工、熱處理、無損檢驗、探傷”等工種，年度培訓高達260人次。在日常取證、復審等安全教育之外，今年年初我廠組織了兩次大范圍的技能鑒定工作，規范的持證上崗的同時，更加注重理論知識與實戰經驗相結合的管理模式，不僅鞏固了特種作業人員專業技能，也提高了我廠的管理水平。年終廠內人均接受培訓的學時數達到100學時。

本部門人員的培訓也在計劃內逐步進行，通過制度、體系文件、崗位專業知識、安全職業、人力資源專業知識、企業文化與宣傳、班組建設等培訓，提升了部門內人員的專業素質與業務能力。

每項培訓后，都進行跟蹤且對培訓效果進行評價，以便發現問題及時改進。

二、與質量體系有關的部門關鍵指標完成情況

本部門問題整改措施驗證一次不合格項為0。員工沒有發生違紀、違法案件，勞動合同簽訂覆蓋率100%。沒有違反人力資源人員引進、薪酬管理、合同簽訂事宜。員工基礎信息抽查合格。B類培訓綜合評價滿意度得分>80分。部門負責人年度授課時長達20課時。年度B類培訓計劃完成率100%，沒有發現外審不符合項。內外審核發現重復性不合格次數為零。績效考核指標分級、分解細化（部門關鍵績效指標）完成100%。崗位技能和專業培訓完成率100%。制定基建計劃且完成率80%。策劃人力資源工作，組織人力資源到位保證戰略需求。

三、完成部門關鍵指標的主要舉措

1、人力資源管理方面

1）、組織機構調整：為落實2011年工廠戰略目標，下半年對我廠組織機構進行了全面調整。原生產管理部更名為項目履約部，撤銷原項目管理部、技術部，原項目管理部、技術部工藝執行專業職能劃歸項目履約部，下設項目管理、計劃統計專業、技術管理專業；撤銷原設計部，成立技術支持部。原設計部、技術部工藝策劃專業職能劃歸技術支持部，下設設計專業和研發專業；撤銷原采購部、倉儲中心，成立物資保障部。原采購部、倉儲中心專業職能劃歸物資保障部，下設采購專業和倉儲專業。明確各部門管理職責及職能定位的同時，對領導工作進行重新分工，更加細化的管理職責與管理范圍。

2）、規范人事基礎信息及特殊工種臺帳動態管理，保證員工基礎信息抽查合格。

3）、加強考勤管理，針對各部門考勤管理混亂問題，對指紋刷取異常等現象，及時采取分類簽到的管理模式，進一步規范上、下班出勤情況，避免了考勤管理失控現象。

4）、規范勞動合同管理：保證勞動合同續訂手續不存在問題，不存在因我方原因導致的勞動糾紛。5）、績效管理方面推行平衡積分卡

組織平衡積分卡培訓，將具體工作細化到平衡積分卡的支持計劃中，并組織部門進行盤點達成目標落實。

2、行政辦公管理：

認真做好修造廠年中、年度總結、計劃、管理評審及各類紀要等文字材料的編寫、整理工作。嚴格執行用印審批制度。認真做好計算機日常管理及維護工作。合理安排辦公車輛使用和維護保養。監督租賃車輛的服務及安全管理工作，確保廠內辦公正常運行。

3、作好后勤保障工作：

后勤工作始終堅持以服務為中心用創新的意識服務生產、讓員工在生產、生活上滿意。對誠惠達物業監督檢查中做到了重點控制，未發生生活、安全、食品安全事故。夏季及時發放防暑降溫藥品、茶和冰棒，尤其是連續高溫期間滿足生產員工需要，從而未發生員工中暑，確保了員工安全。冬季確保鍋爐如期供暖，鍋爐運行正常。定時檢查車間供暖情況，發現問題及時檢修。如遇天氣寒冷溫度低，增加供暖頻次。勞保用品按公司規定及時發放。并建立相關臺帳，做到帳物相符，管理清晰。

4、基建及修繕工作

基建工作嚴格按照公司審批后的計劃執行，計劃外項目不超整體資金預算。重點完成項目如下：廠區道路維修、12米熱處理爐操作間改造、下水管道及下水井清淤疏通、坡口車間北門外設置下水、及部分不可預見零星修繕項目。施工項目整體未超計劃資金。

5、黨群及文化與宣傳管理：

豐富員工文化生活，積極建設精神文明，搭建新型的文化宣傳平臺，對廠內發生的各類新聞進行跟蹤報道。積極組織策劃，各大節日系列文娛活動、標準化班組建設評比、創先爭優、“五小”創新創效活動等十幾項，豐富了員工業余生活。結合公司中心工作和黨的建設、企業文化建設、員工隊伍建設的實際，制定修造廠“作風年活動”工作方案并組織實施。通過以上系列的學習活動，使我廠各級員工的政治覺悟和思想作風有了很大提高，堅定了戰勝困難和使企業進一步發展的信心。員工以飽滿的精神從事生產，保證工作質量符合體系要求。

四、2012年主要工作目標及思路

1、主要工作目標：

1）人力資源管理各環節中違規操作次數0次； 2）員工離職率≤16%； 3）同口徑勞產率提高5%；

4）A類培訓及取證未派出人次≤4人次； 5）班組培訓評價分數≥90分；

6）固定資產（土地）管理到位，不出現違規情況； 7）員工滿意度調查≥80分；

8）每月在藍巢報、藍巢人雜志上稿篇數2篇； 9）違反品牌導入次數0次；

10）創先爭優等黨建活動創新項數2項； 11）因工作不到位造成越級上訪0次； 12）單位員工發生違紀、違法案件數0次； 2工作思路： 1）捋順工作流程，明確工作思路；

①內部專業人員細致分工，明確各崗位主責內容； ②強化部門內部專業協作，提高部門團隊凝聚力； ③建立內部績效考核標準，充分調動大家積極性； ④規范部門工作審核流程，部門工作出口統一性。2）做實基礎工作，強化專業技能，提高綜合能力； ①梳理專業工作目錄、標準，提升專業規范性； ②強化基礎專業工作，提高專業縱向工作深度； ③發揮個人特長優勢，拓展工作橫向管理維度； ④提高專業工作標準，凸顯管理、服務職能。3）加強與廠內部門、公司部室、外部單位溝通： ①梳理與其他部門工作接口，傾心協作、提高效率； ②明確部門對外溝通內容及責任人，保證不斷不亂；

③增強與環保局、村大隊、勞動稽查大隊等外部單位的溝通聯系。

第二篇：綜合部體系運行情況總結

綜合部體系運行情況總結

綜合部在整個管理體系中主管的過程比較多，3個多月中，基本上能按文件的要求去做，主要表現在：

1、組織人員編寫的質量管理體系文件包括《質量手冊》（含程序文件）、《管理制度匯編》等。文件的管理較以前有很大的提高，收、發文都有記錄，文件有專人管。用時能查閱。大家能隨著工作的進行，而做相應的記錄。

2、建立了質量管理體系的記錄清單，便于新項目開展前的資料準備。

3、規定了各崗位的管理職責和任職資格，并經過了審批，對各崗位人員進行了評價。

4、人員都進行了培訓和能力評價，培訓率達100%。

5、于2012年7月15日至16日對公司的質量管理體系進行了一次內審，通過內審，發現了1個不符合項，都進行了整改，使質量管理體系的運行有了進一步的提高。

6、組織各部門識別了本公司的管理過程，分解了管理目標，針對公司的情況制定了相應的管理方案，并組織相關的部門實施。

7、搜集了與本單位有關的法律法規及其他要求，并組織人員進行了識別，選出了與本單位管理有關的條款，并發放到了各部門。

8、對各部門執行公司管理體系文件的情況進行了相應的檢查與指導。各部門都基本上能按照體系文件的規定進行執行。

通過幾個月的運行，也發現不少的問題，主要體現在：

1、過程的管理還不到位，各項工作雖然做了，但都不理想。如文件的管理，相應的法律法規的收集還不全，收集到的還有作廢的文件；人員的培訓，雖然做了，但效果不均衡。

2、重復的不符合仍然出現，糾正和預防措施實施得差。

上述缺點仍有待于改進。

綜合部

2012年7月26日

第三篇：綜合管理辦CMS體系運行總結

綜合管理辦CMS體系運行總結

自誠信管理體系運行以來，綜合管理辦嚴格按照公司《誠信管理手冊》和程序文件的要求，認真嚴密地做好員工培訓、管理文件控制等工作，較好完成了各項管理任務，取得了一定的成績，現將主要體系管理工作總結如下：

一、開展知識、技能培訓，全面提高員工素質

為確保質量體系有效運行，適應公司管理、體系執行工作需要，全面提高員工素質，公司依據GB/T4111-2010開展了知識培訓、工藝技術技巧、檢驗能力等培訓，員工按計劃培訓率100%，培訓考核合格格率達100%。

①按照《誠信管理手冊》的要求，組織全體人員學習GB/T4111-2010質量管理體系知識，《程序文件匯編》內容培訓，并對相關內容進行了考試、考核合格率達100%。

②為了提高生產員工的操作技能，開展了產品工藝，操作技能等培訓。

③為加強質量檢測力度，還對質檢人員制定了培訓計劃。

二、強化文件和資料控制，實施規范管理

為確保文件和資料控制更加規范，綜合管理辦工作總結嚴格按照GB/T4111-2010誠信管理體系運行要求，對所有文件資料進行了歸檔，發放等管理工作，確保各類文件、資料的完整性和統一性。

三、建議

在日常工作中，文件的打印、復印需到外部處理，費用較大，建議公司購買一臺電腦和打印機，以節省成本，望公司領導批準。

綜合管理辦公室 2012年11月28日

生產部CMS體系運行總結

根據公司對我部的工作要求，使公司的生產管理走向正規化、標準化特對員工進行了分工，制定了員工職責，日常工作，經常進行助導、督查。對生產員工進行了技能技術的強化培訓，使生產工作有條不紊地開展下去。按照《誠信管理手冊》的要求，負責公司技術管理職能。幾個月以來，工作取得顯著成效。

一、為了保證生產過程中每一生產工序的質量，我們加強了工裝管理、設備維護。建立了設備臺帳。并按計劃維護。車間開展了安全生產熱潮，并對產品堆放進行了定置管理。經過培訓，生產車間員工的自檢能力和質量意識均有了較大的提升，但離現代化企業管理的要求還有很大差距，爭取在今后的工作中把生產工作干得更好，努力把公司推向更高的層次，為公司的發展貢獻力量。

二、對生產員工進行了有效的技能技術培訓,使得每位員工能更好的完成本職工作, 提高了員工的主觀能動性,從而提高了生產效率。

三、生產現場進行了整理，使得工作環境更加有序；現場整潔為創造寬松而又緊張的工作氛圍提供了良好的條件。

四、制訂完善的檢驗規范，根據質量的實際情況，經過同其他部門的溝通，制訂了一系列檢驗規范的提高質量工作的規范化、標準化。

五、認真做好技術文件管理工作，對生技部和質檢部用的技術文件進行了復查，各部門文件均保存完整，清晰。

我部將在以后的工作中再接再厲，繼續發揚好的工作作風，努力把生產工作做得更好，為公司的發展做出貢獻。

生產部

2012年11月27日

奶源部工作總結

根據公司對我部的工作要求，使公司奶源的采購達到公司的要求，對供方進行了評價，并對員工制定了員工職責，經常進行檢查。

1．對供方進行了評價，確認了合格供方名單。在采購活動能嚴格按要求進行采購，確保采購產品的質量以滿足公司質量管理的要求。

2．對供方簽訂了采購合同，建立了供方檔案；對采購物資和交付時間做出了相關規定，減少了進貨檢驗時的不合格率。3．加強了顧客的管理，建立了顧客臺賬，并對日常顧客訂單進行了記錄和追蹤管理，提高了工作效率。

4．在實施質量管理體系的過程中，未收到顧客投訴。5．對公司的產品質量和顧客滿意度進行了調查，并做了分析，顧客滿意度達到了要求。

由于質量管理體系實施的時間較短，顧客溝通方面做的還不夠，建議公司招聘一名業務員，負責顧客溝通工作，爭取在今后的工作中彌補前所不足，努力開拓市場，爭取在同行業中脫穎而出。

奶源部 2012年11月28日

第四篇：物資管理部體系運行報告

物資管理部管理體系運行報告

一、質量管理目標的確定及實現（5.4.1）

根據物資公司 “顧客滿意率達到96%以上；投訴處理滿意率100%；杜絕安全生產死亡重傷事故；安全生產事故負傷率控制在3.0‰以下；噪音、固體廢棄物、污水和粉塵達標排放；杜絕職業病事故發生”的管理目標，制定出本部門管理目標：滿足顧客適時、適質、適量地材料需求，使顧客滿意率達到98%以上；投訴處理滿意率持續保持100%；杜絕安全生產死亡重傷事故；安全生產事故負傷率控制在2.0‰以下；噪音、固體廢棄物、污水和粉塵達標排放；杜絕職業病事故發生。

為確保管理目標的實現，1.結合本部門的工作特點和所承擔的責任，制定了部門職責；2.根據部門職責進行崗位分解，納入崗位職責并實施考核；3.制定了本專業的業務流程圖，并按照公司投標、供應商入圍管理辦法等專業制度及流程說明書組織開展各項專業工作，從源頭抓起，強化過程控制，確保一次進貨合格，并建立健全各種臺帳；4.在商品及服務過程中建立健全合同評審機制、供應商評審考核體系，其目的是優化服務質量，持續保持并提高顧客滿意度。5.及時對部門管理目標的實現情況進行總結。

二、服務實現的策劃（7.1.4）

為保證本公司服務實現的質量目標和要求，組織梳理并優化了材料專業相關業務的業務流程，使各項業務工作流程化，每個部門和崗位角色所承擔的工作都必須按照他們所承擔的響應子系統的目標功能作用要求。并通過流程規范來協調關系，規范行為。實行業務流程管理，對物資采購業務的每一個步驟和每一個環節要做什么、不做什么、要達到什么目標要求，都由流程 根據實際情況做出有相應的限定，在流程中，每個人都有自己所承擔的職責限定和標準要求，彼此之間有相互配合、相互支持、相互幫助。每個人都按照既定的流程要求進行工作，每個人的行為都要服從這個流程的要求。

三、與顧客有關過程、采購、服務提供（7.2，7.4，7.5）

作為一個專業管理部門，所有的工作都以顧客為關注焦點，維護顧客的知情權，提供顧客需要的合格產品和服務，視顧客為上帝，對顧客真誠、守信，增強顧客滿意率，為達到上述標準我們采取了以下辦法：

1.與顧客建立溝通機制：掌握所經營物資的性能，及時通過與顧客溝通，了解顧客對物資的交付（如交付期、包裝）及售后服務等方面的要求。在招標書、合同、訂單中明確顧客對所需建筑材料的要求及公司確定的其它附加條件和要求。

2.建立合同評審機制：為進一步加強合同各要素管理，明確供應商、計劃、價格、質量、法律等各專業在合同管理中的責任和義務，建立了合同會審機制。結合供應商入圍管理制度、價格管理制度、合同管理制度等各項制度的內容，由相應專業對構成合同的相關附件進行逐項審核，有效杜絕與非入圍商簽約、無（超）計劃進貨、高于指導（招標）價采購、非法簽約人簽字現象的發生，保證了管理決策在合同環節的落實。實行了內部專業初審、統一送審、回取、建帳、歸檔的集中管理模式，對于提高簽約質量、杜絕法律風險、減少重復勞動、規范基礎管理并據此實現全方位、多角度的分析提供了有效支持，促進了以合同管理為主線的各項專業管理工作的同步規范。

3.供方的評價和選擇：組織對供方供貨能力、服務質量等方面進行評審，以此選擇出合格供貨方，通過合格供方的評審確定，使采購達到 最佳。使顧客從質量、價格、時限上都能夠滿意。

4、物資質量及供應過程的實現及監視： 在物資貿易供應過程中，按公司業務流程圖，根據用戶需求，在確定需用物資名稱、規格型號、質量要求、時限要求、卸貨地點后按公司規定進入采購程序。

在采購過程中，對所采購的材料要進行質量、數量監測，需要外觀檢查的進行外觀檢查，需要復檢的要進行復檢，同時索取有關的產品資料和材質證明，并提供給顧客有效的資質、合格證明。

四、物資/服務提供的監視和測量(8.2.4.1)為確保采購物資得到業主及使用單位滿意,我部門組織編制了適用于我單位的工程材料的驗收標準即：《鋼材驗收標準》、《電纜、電料、燈具驗收標準》、《閥門驗收標準》、《管件驗收標準》、《門窗驗收標準》、《水泥驗收標準》、《耐火材料驗收標準》、《油漆涂料驗收標準》；及批量檢驗抽樣方案、工程材料質量檢驗直觀驗收程序規定。

為進一步加強入庫物資質量檢驗管理，提高采購人員、驗收人員的質量意識和檢驗的積極性，防止質量問題的發生，制訂并頒發《工程材料質量檢驗考核管理規定》。

五、不合格產品控制過程（8.3）

對入庫或直付現場材料，經檢驗如果出現不合格產品，要按規定進行記錄、標識、隔離、分類碼放，要同客戶一期就商品外觀、性能進行鑒別并做好記錄，對使用中發現不合格產品應組織協調有關人員、顧客及供方共同進行判定分析，采取措施，防止非預期使用，并有相應記錄，對經評審后不合格產品采取處置辦法：或返修，或退貨更換，或報廢。

六、數據分析（8.4）

1.商品、服務顧客要求的符合性（質量、價格、時限、售后服務）；2.顧客滿意或者不滿意的程度；3.商品、服務的特性和趨勢；4.商品的市場信息。通過對以上數據收集、分析，對今后商品、服務采取糾正和預防并確定商品、服務的改進工作。

七、環境、職業健康安全的運行控制（7.7）

根據綜合部下發的《環境因素識別和評價表》、《危險源辨識、風險評價表》，對辦公區域識別的環境因素尤其是重要因素，危險源尤其是重大危險源，部門負責針對其采取相應措施，如減少非必要性辦公用車，控制汽車尾氣排放；辦公廢棄物分類整理，每日清除；盡量減少辦公用紙，既節省資源，又能夠減少辦公垃圾的產生；廢舊的硒鼓、墨盒、電池等不混合在生活垃圾中，要另行處理，以免對土地造成污染。

針對物資供應過程的活動和場所存在可標示重要環境因素（噪聲、廢氣、揚塵等），與供貨廠商簽訂了《環境保護及安全協議書》，并監督其嚴格執行。其中規定了：送貨車輛尾氣排放必須符合國家及北京市相關規定；送貨車輛進入施工現場后，必須嚴格遵守現場有關環境保護規定和要求，杜絕超速行駛造成揚塵污染，杜絕噪聲污染、廢氣污染以及其它污染；送貨人員進入施工現場必須配穿戴好必要的勞動保護用品；送貨車輛在駛離現場前，必須將車輛進行徹底清洗，杜絕對環境造成污染。等等。

根據公司的管理目標規定，杜絕安全生產死亡重傷事故；安全生產事故負傷率控制在3.0‰以下；杜絕職業病發生。向員工宣傳職業健康安全相關規定及保障措施，切實保護好員工的生命安全。

八、應急準備和響應（7.8）

根據安全保衛部下發的《首建物資分公司辦公基地火災爆炸事故應急預案》，本部門組織對應急預案進行認真研讀，并配合有關部門對應急準備和響應設施及措施進行的模擬演練或試驗，對本部門員工進行崗位教育，進行防火滅火、個人防護知識宣傳。以預防或減少可能造成的環境和職業健康安全風險。

九、改進（8.5）

在今后的工作中，我們將以貫標工作為契機，持續地開展改進工作。建立健全各種臺帳，保留整理歸納各種痕跡文件或記錄，繼續嚴格按照規定訂貨進貨，使商品、服務在體系、制度、管理方面不斷完善。

十、預防措施

1.加大對員工素質培訓，使其了解管理方針內涵，以合格的管理規范行為為用戶服務。

2.在崗位職責上進行分解，落實到崗到人，并制定崗位目標責任書，納入考核。

3.加強產品進貨檢驗控制，對主材加強復檢，杜絕不合格產品發生。4.做好材料專業管理工作，不斷改進。夯實材料專業管理基礎 提升市場服務能力。

5.經常不斷地走訪用戶，對發現的問題及時進行糾正。

第五篇：綜合部QES體系運行報告(09對內)

綜合部QES體系運行報告一、三體系的策劃工作

我公司自本初就開始按GB/T19001－2008、GB/T24001－2004和GB/T28001－2001三個體系標準要求對公司的管理進行了策劃，在管理者的直接領導下組織了公司環境因素、危險源的辯識、評價和控制策劃，列出了重大危險源與控制清單，公司環境因素有283項，重大危險源有29項。本來綜合部分層次組織了各項目部管理人員對公司《質量環境職業健康安全管理手冊》進行了培訓學習以加深理解，綜合部按《質量環境職業健康安全管理手冊》實施：建立并更新了公司適用的法律法規標準清單；進一步完善了公司各部門和綜合部的各項管理制度共30項與30個崗位職責；對項目部進行了合同交底與技術交底；建立了公司各類機械設備臺帳；編制了安全技術操作規程和維修保養規程；編制了公司各類檢測設備臺帳與周檢計劃；對各類物資供方進行了考察評價，修改了合格供方名冊，共32個合格供應商；對建筑分部分項工程的分包方進行了考察評審，修改了合格分包方名冊，共64個合格分包方；制定了本綜合部與項目部的質量環境職業健康安全管理目標，內容如下：

1、文件審批率100%；

2、文件發放準確率98%；

3、竣工資料收集、整理、組卷、完成率100%，合格率100%；

4、培訓計劃完成率98%；

5、三級安全教育率100%；

6、特殊工種上崗證100%在有效期內；

7、施工組織設計、施工方案初審率100%；

8、機械設備完好率96%；

9、檢測設備周檢計劃完成率100%；

10、竣工工程一次驗收合格率100%；

11、重大安全事故0；

12、輕傷事故小于3‰；

13、職業病發生率0；

14、環境污染事故0；

15、火災事故0；

16、同等責任的交通事故0；

17、全公司范圍內生產規模在1萬平方米以內的工程項目實現市文明工地達標；

18、生產規模在1萬平方米以上的工程項目實行省文明工地達標；

19、每月定期和不定期地到施工現場進行質量、安全、環境檢查；

20、每季度組織一次職業健康安全、環境、目標、指標、管理方案的檢測；

21、后勤服務滿意度80%。

22、節約用水5%；

23、節約用電5%；

24、辦公紙張采用雙面打印，節約用紙10%。

二、三體系運行情況

公司體系文件及時進行了更新發布，綜合部組織公司全體員工嚴格按公司《質量環境職業健康安全管理手冊》規定進行運行，編制出了內審計劃與管理評審計劃，在實施三體系的運行中主要體現在以下各個工作方面：

（1）組織綜合部各員工進一步熟悉公司管理手冊和三個標準；

（2）通過三體系的運行，使綜合部的各項管理制度與崗位職責更加完

善，使全體員工職責更加明確；

（3）加強了機械設備的維修保養與機械設備的運行檢查；

（4）保證了各類檢測設備在使用前均通過鑒定，并有合格標識；

（5）完善了公司各類文件清單、收發文記錄和各類資料歸檔記錄；

（6）加強了公司后勤服務管理，建立水電消耗臺帳，確保節能節耗指標的實現；

（7）加強了人力資源的管理與員工的業績考核；

（8）加強了各類人員的培訓管理工作與檔案資料的收集管理工作，使各類資料記錄清楚、規范；

（9）嚴格了對各項目部新開工程的施工組織設計與各類專項安全施工方案的審批程序；

（10）完善了公司機關的消防設施與環境管理設備，每月針對各項目部在各個施工階段的噪音高峰期進行了監測，并形成記錄進行評價，針對不符合安全管理體系標準GB/T28001-2001規定的項目部及時下發整改通知單；

（11）每月下旬定期檢查了項目部執行《質量環境職業健康安全管理手冊》規定的情況，對不合格項分別下發了整改通知單；

（12）每月對各個項目部存在的質量安全環境問題進行分析，提出改進意見和整改措施，及時發放到各項目部，并對各項目部的不合格項目的糾正結果進行跟蹤驗證；

（13）對項目施工過程進行了監控，嚴格了材料采購程序，針對各項目部的目標管理制定了季度監測計劃，并組織監測；

（14）每月定期對項目部進行了三體系運行情況檢查，并做好了記錄。

三、評價總結

通過本的體系運行，我部門認為公司的質量環境職業健康安全方

針適宜、充分、有效，公司及部門的目標適宜、充分、有效，公司的管理體系設計能保證公司QES方針、目標的實施，職責權限適宜。

四、改進的建議

（1）各項目部對公司管理手冊和GB/T19001－2008、GB/T24001－2004、GB/T28001－2001三個標準的內容理解深度還有待加強，建議今后還要多組織員工進行培訓學習。

（2）建議在《手冊》中進一步明確公司副經理的職責和權限。

（3）建議公司任命高層領導要下發聘書和任命文件。

（4）建議公司在對外簽訂項目施工承包合同時組織各部門負責人進行合同評審。

（5）公司人力資源管理出現空白，人力資源管理制度有待完善。

（6）建議公司制定招投標管理制度和預決算管理制度。

（7）建議公司制定承包管理制度。

報告人：鄒香蘭

報告時間：2009年10月21日