第一篇：2012年度QEHS管理體系運行報告--綜合管理部

2012年度QEHS管理體系運行報告

綜合辦公室

通過內審證明我公司的質量、環境、職業健康安全管理體系在整體上運作是符合標準和法律法規的要求，是有效和適宜的，同時在審核中也發現具體細節方面做的還不很充分，故利用內部審核所提供的改進契機，為管理體系的持續改進創造更大的提升空間。針對三審具體匯報如下：

一、不合格數量、分布、性質統計分析情況：

本次內審，三個體系共發現2個不符合項，為一般不符合。其中，質量管理體系，沒有發現不符合；環境管理體系，一般不符合1個；職業健康安全管理體系，一般不符合一個。

二、質量、環境、職業健康安全管理體系運行狀況：

通過本次審核，公司質量、環境、職業健康安全管理體系在審核范圍內符合審核準則，并得到有效實施與保持，具有滿足顧客要求與法律法規的能力，同時在環境保護和職工健康、安全保障方面執行了國家法律、法規標準，并做了大量的工作，能夠及時發現問題，解決問題，不斷滿足體系改進，以保證體系持續有效地運行。通過對內審中發現的不符合項的分布和原因分析，認為三體系在運行方面，存在以下問題：

1、從三體系方面綜合考慮，在Q5.4.1(ES4.3.3)質量目標、目標指標方面，各部門均對公司管理目標進行了分解，確定了部門目標，但對目標的完成情況進行匯總、分析和改進方面還有待提高。

2、Q7.4采購過程，責任部門對合格供方進行了業績評定與管理控制，但還有待加強。

3、在E4.3.3、S4.3.4環境、安全管理方案方面，公司在識別環境因素、危險源后，對管理方案的落實情況進行了相關的監督檢查。

4、在S4.4.6、S4.4.7運行控制、應急響應兩要素方面，各部門對相關生產、管理活動進行了控制，但還有不足，對消防演練的有效性評價方面還有所欠缺；再對固體廢棄物分類存放、標識方面做得還有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,執行了審批制度。

6、在ES4.5.1監測和測量方面，各部門對所屬職能，缺少主動監測和自查。綜上所述，通過對不符合項中要素的分布、分析，能夠明確產生不符合項的最主要的原因是各部門對標準、《管理手冊》、《程序文件》的學習不夠，造成在管理活動中出現不符合情況。因此，各部門要加強對體系標準、《管理手冊》、《程序文件》、《作業文件》和法律法規的學習，只有不斷地學習，領會，貫徹執行，才能有效地實施體系。同時各部門要從上述方面和部門職能積極貫徹落實各項工作，嚴格按標準、體系文件、相關法律法規執行，使體系置于自我監督、自我發現、自我完善之下，并得到有效地持續改進。

三、體系運行成效：

1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標準建立并使體系有效運行。

2、根據公司的總目標，各部門都進行了分解，通過檢查，對照指標，質量目標房地產開發項目一次交驗合格率達到100%，顧客滿意度達到80%以上；各類環境污染事故為零;噪聲以及污水排放符合國家標準；廢棄物處理符合國家標準。員工的健康和安全工作良好，工傷事故為零；火災事故為零；重大責任交通傷害事故為零；鍋爐、壓力容器爆炸、危險化學品泄露爆炸事故和重大關鍵設備事故為零。

3、現場情況：工作現場干凈整潔，資料清晰、完整。

4、本年度危險源、環境因素做了基礎性的辨識，評價出了相應的重要環境因素和不可接受風險，均得到有效控制。

四、體系在下一步需改進的方面：

1、加強危險固廢的分類管理、處置。

2加強消防應急預案的演習，并評價應急演練的有效性，必要時對應

急預案給予更改。

總體來說，本次審核，達到了審核的目的，質量、環境、職業健康安全管理體系運行是有效的。為下一步實施管理評審和監督審核，奠定了堅實的基礎。

綜合辦公室

2012.07.20

第二篇：綜合部管理體系運行報告

綜合部管理體系運行報告

一、質量的確定及實現（5.4.1）

根據物資公司管理目標：即顧客滿意率達到96%以上；投訴處理滿意率為100%；杜絕安全生產死亡重傷事故；安全生產事故負傷率控制在3.0‰以下，噪音、固體廢棄物、污水和粉塵達標排放；杜絕職業病事故發生。在此基礎上，制訂了本部門工作管理目標；對公司各單位的服務滿意率達到98%以上；投訴處理率力爭達到100%；重視安全生產工作，杜絕安全生產死亡重傷事故，安全生產負傷率不超過3.0‰；搞好環境治理工作，杜絕噪音、固體廢棄物、污水和粉塵的排放；不發生職業病事故。

為了管理目標的實現，綜合部按照要求，落實如下工作： 1.結合本部門的工作特點和所承擔的責任，制訂了部門職責；

2.根據本部門各崗位不同特點制訂了崗位職責，并納入考核；

3.及時對部門管理目標的實現情況進行總結。

二、按要求對文件進行控制（4.2.3）

我部門按照管理體系要求，為確保文件的有效使用，做了以下工作：

1.公司編制的各類文件在發布之前都得到領導批準，確保文件是充分和適宜的；

2.確保對管理體系有效運行具有重要作用的場所或崗位能得到相關文件的有效版本；

3.需要必要時對文件進行評審與更新，再次經過領導批準，確保文件的適宜性和有效性；

4.文件在使用和保存過程中能夠做到保持清晰，妥善保管，無丟失和損壞現象。

三、對公司基礎設施和工作環境的配備和維護（6.3,6.4）綜合部為了使公司員工在一個方便、舒適的辦公環境中，高效率的工作，給每個部門的辦公室配備了辦公桌椅、文件柜、計算機以及相關軟件、電話、飲水機、空調等辦公設備設施，并對辦公設施進行統一編號，定期進行維護保養，專門設置了復印室。

四、環境、職業健康安全的運行控制（7.7）根據《辦公區環境/安全初評資料》，對辦公區域識別的環境因素尤其是重要因素，危險源尤其是重大危險源，綜合部針對實際采取了針對性措施，如減少非必要性辦公車輛，控制車輛尾氣排放；辦公廢棄物分類整理，每天清除；實施網絡化辦公，盡量減少辦公用紙，即達到節約資源的目的，又能減少辦公垃圾的產生，降低費用支出；廢舊的硒鼓、墨盒、電池等危險廢物不混合在生活垃圾中，設置了專門的收集箱，另行處理，以免對環境造成污染。

根據物資公司管理目標規定，杜絕安全生產死亡重傷事故；安全生產事故負傷率控制在3.0‰以下，杜絕職業病事故發生。向員工宣傳職業健康安全相關規定以及保障措施，切實保護好員工的生命安全。

五、職業健康管理體系運行情況（4.2.1、5.3）按照物資分公司質量、環境、職業健康安全三項管理體系程序文件和管理手冊的規定要求，綜合部安保專業對所管專業的相關內容進行了目標分解和認證，并結合部門實際，制定了本專業工作手冊。

1、對職業健康危害辨識

結合各級部門對職業健康危害因素的初步識別，我們又針對物資分公司材料采購、供應、儲存、租賃及辦公區域、鍋爐房等操作運行過程，可能出現和預見的不安全因素進行了危害因素辯識和風險評價，統編了危險源清單，識別出重大危險源。下發至各部門，在實際工作中對重大危險源加以預防和控制。

六、重大危險源目標管理及控制（5.4.3、5.4.5、5.5.3、7.8）

在對環境因素、職業健康危害辨識過程中，我們首先對物資分公司可能造成的職業危危害因素進行細化，共找出職業危害因素13個，重大危險源2個。制定了公司重大危險源目標管理方案。針對突發事件搶險救災制定了應急預案，修改完善易燃易爆液體泄漏、機械傷害、觸電、火災爆炸、車輛傷害和食物中毒等應急預案，明確了領導組織機構和分工職責。

七、合規性分析（7.6、7.7、8.2.2、8.2.3、8.2.5）法律、法規、各項規章制度是體系順利運行的重要保證，通過建立在法律、法規、各項規章制度清單，對體系進行合規性評價，找出相應條款，確保有理有據有實際意義，更適合對重大危險源的控制。我們通過對制定重大危險源相關制度、辦法和加強日常檢查來加以彌補，對有違法、違規現象立即制止，杜絕各類違法、違規事件發生。

八、應急準備和響應（7.8）

根據《首建物資分公司辦公基地火災爆炸事故應急預案》，本部門對應急預案進行認真研讀，并組織配合相關部門對應急準備和響應設施以及措施進行模擬演練或試驗，對本部門員工進行崗位教育，進行防火滅火、個人防護知識宣傳，以預防或減少可能造成的環境和職業健康安全風險。

九、改進（8.5）

在今后的工作中，我們將以此次監督審核為契機，持續地開展改進工作。

1、按計劃開展各項專業管理工作，建立健全各種臺帳，保留整理歸納各種痕跡文件或記錄，使安全、服務在體系、制度、管理等方面得到不斷完善。

2、按照職業健康管理體系要求，進一步要完善相關工作，比如對重點危險源和重要環境因素的辨識要更加具體，把每一個活動項目要設計進去，確保不丟項更加完善；另外在應急響應、應急疏散、應急救援、預案培訓等方面要針對物資公司特點予以完善。

十、預防措施

1、加強員工的素質培訓，使其了解管理方針內涵，以合格的管理規范行為，為用戶服務。

2、對崗位職責進行分解，落實到崗到人，制定崗位目標責任書，按計劃開展各項管理工作，納入考核。

3、加強鍋爐、門衛、司機等服務部門的管理與監督，杜絕各類事故的發生，納入考核。

4、要針對物資分公司供應材料為主的特點，進一步做好職業健康體系的運行工作，不斷的完善和改進，監督體系的執行。

5、做好環境和辦公設施的維護工作，為公司員工服好務。

6、經常不斷地同各部室溝通，對發現的問題及時進行糾正。

第三篇：綜合管理體系運行情況報告

綜合管理體系運行情況報告

資產管理部

2013年全年、2014上半年我部門及時組織主要機械設備、周轉材料和大宗材料的采購，對供方進行考察評審。及時建立機械設備臺賬、周轉材料、大宗材料和監視測量裝置臺賬，已定期檢查使用情況。機關用水節約率1.3%、1.1%，電節約率1.5%、1.1%。定期檢查機械設備、周轉材料管理使用情況，無重大機械設備事故。

通過審查也發現我部門存在的問題。

1、部門會議記錄留紙質資料較少。

2、部門之間信息交流傳閱不夠及時而且紙質資料填寫不夠及時。

3、對于采購計劃的統計編制不到位。

4、由于本部門大多數是新調整過來的員工，對我部門綜合管理體系理解不是很到位。

針對以上問題我部門將實施對應的整改措施。

1、部門會議將由專人負責記錄，記錄完畢后整理填寫紙質資料留檔保存。

2、部門之間信息交流也將由專人負責人員之間傳閱并填寫記錄。

3、每季度與各二級單位相關部門統計本季度需要采購的設備已經相關信息，及時整理并填寫采購計劃表上報公司領導。

4、加強我部門人員對公司綜合管理體系的學習，每月開展本部門綜合管理體系運行情況交流。

資產管理部

2014年8月7日

第四篇：能源管理體系運行綜合情況報告

能源管理體系運行綜合情況報告

二〇一六年七月

能源管理體系運行綜合情況報告

根據《山西省千家企業能源管理體系建設實施方案》（晉經信節能字?2013?378號），作為市今年首批建立能源管理體系的20家省千戶重點企業之一，嚴格按照《能源管理體系要求》（GB/T 23331-2012）并結合我廠實際，組建能源管理體系建設團隊，全力提供人力、物力和資金支持，明確時間、職責、任務、措施、進度要求，全力做好貫標培訓、建立體系、實施體系、檢查并持續改進體系等各項工作，于2014年4月初建立了覆蓋能源利用全過程的能源管理體系。現將能源管理體系運行綜合情況匯報如下。

一、能源方針、目標的落實情況：

“遵守法規，清潔生產，提高能效，持續改進”的能源管理方針得到貫徹執行，符合我廠的宗旨，對能源方針進行了全員教育，為能源目標和指標的制定提供了一個框架，并確定在每年的能源管理評審會議進行一次審議。

我廠制定了相應的程序文件，依照自身的特點建立了能源管理基準與標桿，并且能夠作為能源目標和指標的制定、評價能源管理績效的主要依據。

在內部的相關職能和層次上，建立、實施和保持了形成文件的能源目標和指標。建立的過程考慮了法律法規、標準及其他要求，能源管理基準以及優先控制的能源因素、技術、財務、運行和經營要求，以及相關方的要求等。

所確定的能源目標和指標符合我廠目前狀況，是適宜的，并按確定的能源管理方案得到推進和實施，按時間進度的安排均得以完成。

二、能源管理運行情況

1、通過能源管理體系建設，能源管理水平得到全面提升 建立了PDCA循環改進機制，突出持續改進；以管理流程為中心，理順部門和崗位職能，實現體系化管理；以“數據”為基礎，用科學的方法辨識能源因素；以“項目管理團隊”為引擎，解決系統薄弱環節。

2、通過能源管理體系建設，能源過程控制能力得到加強 對能源因素的全面識別，對影響能源消耗的每一個因素都進行識別和控制，對重要能源因素進行分級控制、精細管理，落實到部門、崗位、人員直至具體的操作。

3、通過能源管理體系建設，主要指標得到不斷改善 2015年1～12月份 生產供電煤耗完成331.13克/千瓦時，同比降低1.05克/千瓦時，發電廠用電率完成6.76%，同比降低0.08個

4、通過能源管理體系建設，對能耗設備不斷進行優化改造。目前完成的節能項目：#1機組循環水塔噴嘴改造。

三、信息交流溝通情況 按能源管理的要求，積極與市、省經信委以及集團公司進行溝通交流，提交能源利用狀況報告，按要求進行能源審計、能源自查等各項工作，并及時報告能源管理的各項結果，積極收集相關政策法規和上級領導的要求，交流與反饋正常有效。

四、能源管理體系內部審核情況

為了驗證我廠能源管理體系運行現狀，按內審計劃的安排，6月18日～19日組織了一次覆蓋全廠各部門及標準所有條款和過程的能源管理體系內部審核。本次能源管理體系內部審核得到了各部門的重視及積極配合，開出的不符合報告相應部門進行了分析整改；另在審核現場也發現并提出了不少的建議改進項，各部門均能加強，我廠的能源管理體系基本符合GB/T23331-2012標準的要求，組織能夠遵守與能源有關的法律法規、標準和要求，體系運行較為有效。各級領導和員工的能源管理意識有了普遍的提高，能將節能降耗的思想融入到日常的工作生活中。

五、合規性評價

我廠承諾遵守適用與能源管理有關的法律法規和標準及其它要求，建立法律法規與能源績效的對應關系，編制并發布了《法律法規》，對《法律法規和其它要求一覽表》中的法律法規進行了遵守情況的符合性評價，其中重點評價了主要能源使用相關的法律法規。

六、下步措施 下一步我們將不斷提高能源管理體系運轉效率，以指標對標改進為主線，突出管理節能和技術攻關兩個關鍵點，著重做好以下工作。

1、加大能源管理體系基本知識的宣傳培訓力度，進一步提高員工的節能意識，使員工明白自身的職責和作用。

2、做好文件管理，尤其是外來文件和法律法規的管理傳遞工作，確保員工隨時得到現行有效版本。

3、加強能源計量器具的管理，各部門要建立完善能源計量器具的清單。

4、加強機組技術指標的分析和對標工作，將節能工作推向深入。

5、進一步優化機組運行，提高機組運行可靠性和能源利用效率，提高機組經濟性。

6、加大節能技改資金投入，落實節能改造方案，進一步降低機組能耗水平。

能源管理體系建設工作是我廠今年的重點工作之一。相信在全體職工的支持下，我廠的能源體系建設工作能夠按計劃、按步驟、高標準完成任務，達到的要求，提高我廠節能管理水平，達到進一步降低公司能耗的目的。

一要建立咨詢服務專家庫，二要明確試點企業和咨詢機構，三要組織能源管理體系建設試點，四要推廣試點企業建設經驗，五要推進能源管理體系建設，六要開展能源績效評價和示范企業評選

第五篇：綜合辦公室綜合管理體系運行報告

綜合辦公室管理體系運行報告

為滿足顧客需求，建立完善的質量保證體系，是市場和顧客對企業的要求，也是新時代企業所面臨的挑戰。為加強企業對市場的適應性，本公司制定并實施了綜合管理體系控制文件，要求各部門依照綜合管理體系控制文件的要求，認真貫徹落實管理體系的運行。本部門為了配合公司的總體行動，努力加強本部門的內部管理，認真做好本職工作，按照綜合管理體系的過程與要求開展各項工作。現將本部門歸屬的管理體系運行情況介紹如下：

一、本部門管理體系運行情況：

本部門歸口管理過程主要分為四大塊，分別是績效管理過程、內外協商、交流與溝通管理過程、人力資源管理過程和文件記錄管理過程。工作內容主要是分解落實集團對公司的責任目標，建立健全公司員工績效考核管理體系并組織部門的績效考核工作；落實部門設置方案，持續推進組織機構完善與優化，確定崗位編制，優化統一管理流程；負責根據公司總體發展戰略目標，編制人力資源總體發展規劃，組織實施各部門人力資源需求計劃。辦理公司員工人事手續、勞動關系、勞動合同等人力資源管理工作。同時還按要求完成會議報告、匯報材料及日常公文的起草與收發、登記編號等文件處理工作。還按規定做好印章的刻制、登記、使用、保管和注銷等工作，確保印章安全。

從管理體系運行以來，本部門嚴格按照管理過程控制程序開展各項工作。主要在以下方面得到了改善：

1.績效管理過程：建立健全了公司績效考核制度，將管理目標轉化為各職能部門的工作目標，并組織實施考核。同時還建立了公司員工績效考核管理體系，按照要求組織各部門的績效考核工作。順利完成2016員工績效考核任務。在日常工作過程中，要求各部門按時提交月度職工考勤表，員工請銷假嚴格依照程序填寫《員工請銷假條》，帶薪年休假員工填寫《帶薪年休假申請單》。此外，還負責收集各部門管理過程績效監控記錄，保持對管理過程執行效果的監控與測量。

2.內外協商、交流與溝通管理過程：本部門負責對綜合管理的協調和溝通，對協商和溝通程序實施監控。對相關和重大信息做了匯總和保存的工作。按照要求完成了各類行政會議的會議記錄，及時對上級領導交辦的事項進行督辦檢查，確保持續監控與測量。

3.人力資源管理過程：根據公司總體的發展戰略目標，編制人力資源總體發展規劃，組織實施各部門人力資源需求計劃。同時，還組織編制各部門各層級人力資源、季度培訓計劃，并指導監督計劃落實。開展了新員工崗前教育培訓及各項培訓管理工作。此外，還開展了各類執業資格考試及申報、注冊工作，編制專業技術人員職稱晉升計劃，合理安排各類職稱申報和審查申報材料的工作。管理過程體系運行以來，本部門制定了詳細的培訓計劃，督促各部門按照部門需求制定適宜本部門的培訓計劃，同時還陸續推進各類過期崗位證件的換證培訓工作，確保在崗人員證書的有效性。

4.文件記錄管理過程：本部門對文件和資料進行了規范的管理，以確保各有關場所得到和使用有效版本的文件，防止作廢文件的非預期使用。同時還系統完整和有效地建立、保持和利用記錄，提供符合要求和質量、環境、職業健康安全管理體系有效運行的證據。具體工作內容包括負責公司文件的發放、整理、歸檔、保管、借閱和銷毀工作。此外，還按照公司印章管理辦法嚴格管理公司印章的刻制、保管和銷毀工作。維護好公章使用的合法性、嚴肅性、安全性。

二、本部門管理體系運行評價：

自公司推行綜合管理體系過程控制文件以來，本部門嚴格按照管理體系過程控制文件的要求開展各項工作。在2017年8月4日公司第一次內審過程中，對我公司的管理體系和檢測質量進行了審核。綜合辦公室負責的四個綜合管理體系過程在審核過程中符合要求，驗證了本部門管理體系能夠有效、持續的運行，質量目標和質量方針符合本部門實際情況，能夠堅持貫徹質量方針，完成好質量目標，達到穩步提高的效果。

三、本部門管理體系運行過程中存在的問題與改進建議： 1．在績效管理過程方面，本部門未及時收集公司各部門管理過程績效監控記錄，缺乏對各部門管理過程運行情況的掌握。因此，本部門在今后的工作過程中要注意及時收集公司各部門的管理過程績效監控記錄，保證對各部門管理過程的持續監控與記錄。

2.在內外協商、交流與溝通方面，由于公司各項目部較多且分散，因此部門還缺乏與各項目部的交流與溝通。日常溝通方式多限于網絡和電話，缺乏面對面的交流與指導。針對這一情況，本部門在今后的工作中要及時深入各項目部，聽取項目部員工需求，收集反饋，增強項目部員工與公司的交流與溝通。

3.在人力資源管理過程方面，在本次內審檢查過程中，本部門對公司各部門的培訓計劃有詳細的記錄，但各個項目部的員工培訓計劃和培訓記錄卻沒有收集整理，無法監控和管理各個項目部的員工培訓計劃。因此，本部門在今后的工作中藥要針對這個問題作出改進，及時收集整理各個項目部的員工培訓計劃和培訓記錄，督促各項目部做好員工培訓工作，保證公司對項目部培訓工作的監控與管理工作有效開展。