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修訂情況

版次

日期

狀態

描述

A/0

2017-04-28

有效

首次制定

目的對質量管理體系所要求的記錄實施有效的控制，以證明產品質量達到規定的要求和質量管理體系的有效運行。

范圍

適用于對公司質量管理體系中的所有質量記錄予以控制，包括顧客和供方提供的記錄。

職責

3.1

品質部負責質量管理體系中的所有質量記錄歸口管理。

3.2

各部門負責本部門質量記錄的編制、填寫、分發傳遞和貯存管理。

程序

4.1

質量記錄的標識編號

質量記錄的標識編號按《文件控制程序》執行。

4.2

質量記錄清單的編制

a)

由品質部負責編制“質量記錄一覽表”，在一覽表中規定質量記錄的保存期限，并每半年進行一次評審及更新。

b)

“質量記錄一覽表”制訂后報管理者代表批準附于本程序之后。

4.3

質量記錄的填寫

4.3.1質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種因素不能填寫的項目，應將該項用單杠“－”劃去或寫上“無”，各相關欄目需簽名的不允許空白。

4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原記錄，應采用單杠劃去原記錄，在其上方寫上更改后的記錄，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。

4.4

質量記錄的保存、保護

各部門必須把所有質量記錄分類、依日期或類別整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。依據保存期限的要求保存了。

4.5

作廢質量記錄的處理

根據“質量記錄一覽表”中各記錄的保存期限，對到期的質量記錄進行作廢處理，作廢必須得到部門經理的同意才可進行作廢處理，一般性記錄如果可二次利用，可以對作廢的一面加蓋作廢章或以劃“X”的形式進行作廢，對于一些重要的記錄（如涉及到公司機密的記錄）直接進行銷毀，銷毀的方式可以是粉碎或焚燒處理。

4.6

外來記錄的管理

4.6.1外來記錄由接收部門按提供單位或記錄名稱進行分類管理,依據其性質規定其保存期限。

支持性文件

《文件控制程序》

CW-QP4.2.3-01

質量記錄

質量記錄一覽表

CW-QR4.2.4-01