第一篇：銷售控制程序

勝利油田孚瑞特石油裝備有限責(zé)任公司

產(chǎn)品銷售控制程序

FRT/MSP09-2006目的和適用范圍：

通過(guò)規(guī)范產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，確保產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)按規(guī)定程序

和適當(dāng)授權(quán)進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)期營(yíng)銷目標(biāo)；明確銷售合同、計(jì)劃、出庫(kù)、貨款回收等過(guò)程，確保銷售與收款業(yè)務(wù)及其相關(guān)會(huì)計(jì)賬目的核算真實(shí)、完整、規(guī)范。職責(zé)2、1戰(zhàn)略規(guī)劃部：組織編制公司年度、季度銷售計(jì)劃，參與公司銷售政策的制定，協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)作好公司市場(chǎng)運(yùn)行調(diào)控、管理，組織協(xié)調(diào)開(kāi)拓外部市場(chǎng)。

2、2國(guó)際貿(mào)易部：負(fù)責(zé)境外市場(chǎng)的規(guī)劃、開(kāi)拓、商務(wù)談

判、渠道合作伙伴的維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)出口產(chǎn)品的商檢、報(bào)關(guān)、訂艙、結(jié)匯、外匯核銷及退稅結(jié)算工作；負(fù)責(zé)出口產(chǎn)品代理商的建檔、管理。

2、3各分子公司銷售部門：負(fù)責(zé)相應(yīng)產(chǎn)品市場(chǎng)的調(diào)研、銷售與管理、市場(chǎng)開(kāi)拓、貨款回款等工作，協(xié)助國(guó)際貿(mào)易部作好出口產(chǎn)品的發(fā)貨、結(jié)算等工作，按照計(jì)劃要求，確保營(yíng)銷目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、4財(cái)務(wù)部門：作好收入的確認(rèn)，定期進(jìn)行應(yīng)收賬款分

析，確保銷售與收款業(yè)務(wù)及其相關(guān)會(huì)計(jì)帳目核算真實(shí)、完整、規(guī)范。工作程序

3.1接受訂單與編制銷售計(jì)劃

3.1.1銷售部門應(yīng)加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，搞好與用戶的聯(lián)系和溝通，在廣泛收集、處理有關(guān)信息的基礎(chǔ)上，結(jié)合客戶定單情況，提前20天制定出下一季度的銷售目標(biāo)和產(chǎn)品預(yù)測(cè)計(jì)劃，于每月20日前制定出次月的產(chǎn)品銷售計(jì)劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.1.2對(duì)客戶提出的外貿(mào)詢單，要求以書面形式尋價(jià)。對(duì)客戶要求書面還盤的，國(guó)貿(mào)部業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)將有關(guān)交易信息反饋給相關(guān)人員。

3.2賒銷及信用政策

3.2.1銷售產(chǎn)品擬采用賒銷方式的應(yīng)對(duì)客戶信用進(jìn)行審核。銷售部門應(yīng)首先根據(jù)本部門已掌握或客戶提供的信用資料，結(jié)合產(chǎn)品銷售市場(chǎng)情況，提出準(zhǔn)予客戶賒銷的期限和額度，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)審核后實(shí)施。

3.2.2 各單位依據(jù)客戶的信用資料以及本部門已建立的客戶信用檔案和記錄，每年對(duì)客戶信用情況進(jìn)行年度審核或調(diào)查，完善客戶資信檔案。

3.2.3 公司國(guó)際貿(mào)易部、分子公司銷售部門按照《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審程序》要求，針對(duì)常規(guī)產(chǎn)品、特殊要求產(chǎn)品及投標(biāo)產(chǎn)品的情況分類進(jìn)行合同評(píng)審工作，并作好有關(guān)資料的確認(rèn)、保管、歸檔工作。

3.3簽訂銷售合同

3.3.1銷售部門發(fā)生的所有銷售業(yè)務(wù)原則上必須簽訂銷售合同，銷售合同文本由銷售部門擬定。對(duì)于2萬(wàn)元及以下現(xiàn)款現(xiàn)貨的少量產(chǎn)品銷售可以不受此項(xiàng)限制。

3.3.2銷售合同中，貨款回收條款原則上不能超過(guò)三個(gè)月。

3.3.3 公司國(guó)際貿(mào)易部、分（子）公司分管領(lǐng)導(dǎo)必須對(duì)銷售合同內(nèi)容進(jìn)行審定，按內(nèi)部授權(quán)交由授權(quán)人員簽訂。

3.3.4銷售部門必須將簽訂的銷售合同報(bào)合同管理部門備案。

3.3.5銷售合同需要變更或提前終止時(shí)，應(yīng)報(bào)分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)同意。

3.4組織銷售與收款

3.4.1銷售人員要及時(shí)核對(duì)客戶預(yù)付款及貨款的回收、到帳情況。

3.4.2獲得授權(quán)的銷售人員根據(jù)已簽銷售合同、銷售訂單或財(cái)務(wù)部門傳/送的收款核實(shí)情況，向庫(kù)房開(kāi)具發(fā)貨通知單，或銷售部門根據(jù)已簽銷售合同和財(cái)會(huì)部門收款單，開(kāi)具發(fā)貨單通知單(連續(xù)編號(hào))送倉(cāng)儲(chǔ)部門，并逐筆錄入系統(tǒng)。

3.4.3倉(cāng)儲(chǔ)部門依據(jù)發(fā)貨單按照《 成品庫(kù)管理辦法》程序進(jìn)行發(fā)貨、記賬。

3.4.4 門衛(wèi)核實(shí)分廠生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的出門證，查對(duì)出廠產(chǎn)品與庫(kù)房出庫(kù)單是否一致，無(wú)問(wèn)題準(zhǔn)予出廠。

3.4.4采用賒銷方式的，銷售部門及其主管人員應(yīng)負(fù)責(zé)貨款的按期回收，并建立“誰(shuí)銷售、誰(shuí)負(fù)責(zé)貨款回籠”的責(zé)任考核機(jī)制。

3.5財(cái)務(wù)開(kāi)票與記賬

3.5.1財(cái)會(huì)部門依據(jù)銷售合同、核準(zhǔn)的發(fā)貨單和已辦出庫(kù)手續(xù)等有關(guān)原始單據(jù)傳/送到金稅系統(tǒng)開(kāi)具銷售發(fā)票，并加蓋印章。

3.5.2 根據(jù)金稅系統(tǒng)開(kāi)具的銷售發(fā)票數(shù)據(jù)系統(tǒng)生成收入和稅金的會(huì)計(jì)憑證，或根據(jù)開(kāi)具的銷售發(fā)票、核準(zhǔn)的發(fā)貨通知單等有關(guān)銷售單據(jù)確認(rèn)收入和稅金，編制/錄入相應(yīng)會(huì)計(jì)憑證。

3.5.3會(huì)計(jì)主管復(fù)核會(huì)計(jì)憑證后記/過(guò)賬。

3.6銷售退貨

3.6.1銷售部門受理客戶提出的退貨申請(qǐng)，并依據(jù)退貨理由組織相關(guān)部門查驗(yàn)和核實(shí)，提出處理意見(jiàn)。

3.6.2銷售部門將退貨申請(qǐng)及核實(shí)處理意見(jiàn)報(bào)分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審定。

3.6.3銷售部門根據(jù)退貨審批意見(jiàn)，將銷售退貨通知書報(bào)送倉(cāng)儲(chǔ)部門。

3.6.4倉(cāng)儲(chǔ)部門審核退貨通知書后，將退貨產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù)，系統(tǒng)生成相應(yīng)憑證，將核實(shí)后的退貨產(chǎn)品入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)傳/送財(cái)會(huì)部門。

3.6.5財(cái)會(huì)部門審核銷售折讓通知書或退貨通知書及

退貨產(chǎn)品入庫(kù)單后，編制/錄入折讓或退貨會(huì)計(jì)憑證(系統(tǒng)生成退貨會(huì)計(jì)憑證的，不需編制/錄入)。

3.6.6會(huì)計(jì)主管審核銷售折讓通知書或退貨通知書及退貨產(chǎn)品入庫(kù)單，復(fù)核會(huì)計(jì)憑證后又會(huì)計(jì)人員記/過(guò)賬。需在會(huì)計(jì)報(bào)表中披露的應(yīng)當(dāng)披露。

3.7盤點(diǎn)對(duì)賬

3.7.1銷售、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)等部門每月一次對(duì)產(chǎn)品銷售及存貨、委托代銷產(chǎn)品情況等進(jìn)行對(duì)賬和實(shí)物盤點(diǎn)，核實(shí)情況。對(duì)差異情況應(yīng)及時(shí)查明原因并按規(guī)定處理。

3.7.2銷售部門應(yīng)及時(shí)對(duì)賒銷貨款進(jìn)行清結(jié)。未按合同清結(jié)的，要及時(shí)采取措施。銷售人員負(fù)責(zé)與客戶核對(duì)往來(lái)賬款，發(fā)現(xiàn)差異，要查明原因，處理及時(shí)。貨款回收到賬后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)在一周內(nèi)通知銷售部門。

3.7.3期末財(cái)務(wù)部門對(duì)應(yīng)收賬款應(yīng)進(jìn)行賬齡分析，合理計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，并提出追收措施和建議，報(bào)分公司分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核同意后實(shí)施。

3.7.4分（子）公司分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織銷售部門和責(zé)任人員積極落實(shí)清欠措施并嚴(yán)格獎(jiǎng)懲。財(cái)會(huì)部門應(yīng)按季向主管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和公司財(cái)務(wù)主管提供核銷合同遺留問(wèn)題的清結(jié)情況，并督促銷售部門落實(shí)追索工作。

3.8合同的清理、歸檔

3.8.1合同執(zhí)行完畢后，銷售部門應(yīng)對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行清理，完善客戶信用檔案。

4、相關(guān)文件4、1《與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審程序》 4、2 FRT/QSP15-2206《服務(wù)程序》 4、3 成品庫(kù)管理辦法

編制：丁明安

審核：沈中華

批準(zhǔn)：吳德奇

實(shí)施日期：2006年10月8日

第二篇：銷售服務(wù)過(guò)程控制程序

醫(yī)療投資有限公司

文件編號(hào)

XXXX-QP7.5.1-2015

版本號(hào)

B/0

文件名稱

銷售服務(wù)提供過(guò)程

控制程序

頁(yè)

數(shù)

1目的對(duì)銷售及服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。

2范圍

適用于對(duì)產(chǎn)品銷售服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的確認(rèn)及交付和交付后的活動(dòng)的管理。

3權(quán)責(zé)

3.1銷售部門依據(jù)上一的銷售情況以及公司下達(dá)的銷售任務(wù)制定“銷售計(jì)劃”并依照計(jì)劃執(zhí)行。

3.2銷售部門負(fù)責(zé)承接產(chǎn)品訂單及客戶端交貨前及交付的相關(guān)溝通及確認(rèn)物流及發(fā)運(yùn)等過(guò)程；

3.3售后部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付后的售后服務(wù)活動(dòng)；

3.4

質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠前的相關(guān)質(zhì)量及包裝防護(hù)等驗(yàn)證；

3.5倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)備貨及帳務(wù)記錄；

程序要求

4.1公司對(duì)提供銷售及售后服務(wù)的全過(guò)程進(jìn)行策劃，確保整個(gè)實(shí)現(xiàn)過(guò)程在受控條件下進(jìn)行。

4.1.1銷售部門通過(guò)與顧客進(jìn)行技術(shù)交流，獲取顧客需求，根據(jù)顧客需求起草銷售合同。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。編制明確表述產(chǎn)品特性的控制要求、設(shè)備技術(shù)要求等，當(dāng)產(chǎn)品有特殊要求時(shí)，要準(zhǔn)確收集顧客信息并與顧客進(jìn)行最終確認(rèn)。確認(rèn)無(wú)誤后將信息提交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。執(zhí)行《采購(gòu)過(guò)程控制程序》；并負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)進(jìn)貨驗(yàn)證、貯存、運(yùn)輸、交付等過(guò)程服務(wù)。

4.1.2銷售部門根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量控制要求，制定產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施采購(gòu)；

4.1.3銷售部門應(yīng)對(duì)購(gòu)貨者的資格進(jìn)行審查，具體按《購(gòu)貨者資格審查管理制度》執(zhí)行。

4.1.4人力資源部負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)及上崗資格審定，確保服務(wù)提供過(guò)程中各環(huán)節(jié)的人員素質(zhì)能勝任其崗位工作要求，執(zhí)行《人力資源控制程序》；

4.1.5本公司質(zhì)量管理體系對(duì)銷售服務(wù)提供各環(huán)節(jié)的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)均進(jìn)行控制，只有驗(yàn)證所有規(guī)定活動(dòng)均已完成，才能實(shí)施產(chǎn)品交付服務(wù)。產(chǎn)品交付后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)收集顧客的使用及反饋信息，執(zhí)行《顧客反饋控制程序》。

4.1.6銷售人員在進(jìn)行銷售活動(dòng)時(shí)應(yīng)持有加蓋公司印章的企業(yè)資質(zhì)證明復(fù)印件和授權(quán)書，已茲證明。

4.2過(guò)程確認(rèn)

4.2.1本公司產(chǎn)品銷售服務(wù)實(shí)現(xiàn)流程圖：

訂貨信息

招標(biāo)信息

銷售合同

獲得標(biāo)書

評(píng)審

簽署合同

合同實(shí)施

產(chǎn)品交付

售后服務(wù)

信息收集

4.2.2?特殊過(guò)程

本公司銷售產(chǎn)品和售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的特性決定，本公司是以產(chǎn)品銷售服務(wù)為主，因此應(yīng)對(duì)銷售服務(wù)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)以證實(shí)過(guò)程的能力，確認(rèn)可通過(guò)試驗(yàn)、模擬或顧客參與評(píng)審的方法確認(rèn)，銷售部門應(yīng)對(duì)該過(guò)程進(jìn)行以下活動(dòng)：

a）制定相應(yīng)的方法和程序，并按規(guī)定實(shí)施；

b）確定特殊過(guò)程所用設(shè)備和（或設(shè)施）的能力及維護(hù)保養(yǎng)要求；

c）確保作業(yè)過(guò)程的人員具有相應(yīng)的能力與資格；

d）保留對(duì)必要設(shè)施、人員或?qū)μ厥膺^(guò)程鑒定的記錄；

e）過(guò)程的再確認(rèn)：當(dāng)條件發(fā)生變化時(shí)（如產(chǎn)品技術(shù)要求變化、作業(yè)流程變化等），應(yīng)?對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的文件和技術(shù)資料進(jìn)行更改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.3產(chǎn)品銷售服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制：

4.3.1銷售部門按產(chǎn)品信息或顧客要求（可為合同、訂單、或市場(chǎng)信息），編制產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的進(jìn)度計(jì)劃。按進(jìn)度計(jì)劃安排及通知相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品采購(gòu)和銷售及售后服務(wù)實(shí)施、交付及售后服務(wù)等。整個(gè)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，銷售部門分別按進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督檢查和協(xié)調(diào)。

4.3.2銷售服務(wù)過(guò)程控制：

銷售服務(wù)提供過(guò)程中，主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行綜合控制：

4.3.2.1業(yè)務(wù)人員管理控制：公司業(yè)務(wù)人員的聘用嚴(yán)格按《崗位說(shuō)明書》上的任職?條件進(jìn)行人員的招聘工作。業(yè)務(wù)人員每月進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，考核內(nèi)容包括：有無(wú)客戶投訴、服務(wù)態(tài)度、時(shí)限及工作效率、工作業(yè)績(jī)等。

4.3.2.2銷售過(guò)程的控制：銷售部門在招投標(biāo)過(guò)程初期，申報(bào)總經(jīng)理。總經(jīng)理安排人員對(duì)每項(xiàng)招投標(biāo)過(guò)程進(jìn)展得全過(guò)程進(jìn)行跟蹤檢查。直至簽訂合同。由銷售部門對(duì)該過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。其內(nèi)容包括：是否進(jìn)行合同評(píng)審；合同更改過(guò)程是否按程序文件的要求進(jìn)行；質(zhì)量部監(jiān)控有無(wú)顧客投訴；顧客投訴的處理是否達(dá)成顧客滿意；銷售服務(wù)活動(dòng)控制嚴(yán)格按《銷售和售后服務(wù)管理制度》等作業(yè)指導(dǎo)和規(guī)范文件執(zhí)行。

4.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制

4.4.1銷售部應(yīng)當(dāng)建立《銷售記錄》以便對(duì)銷售服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效追溯，根據(jù)《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范要求》銷售記錄應(yīng)當(dāng)至少包括：

a)

醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額；

b)

醫(yī)療器械的生產(chǎn)批號(hào)或者序列號(hào)、有效期、銷售日期；

c)

生產(chǎn)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)許可證號(hào)（或者備案憑證編號(hào)）；

d)

采購(gòu)企業(yè)名稱和企業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)、企業(yè)聯(lián)系人、電話、地址；

4.4.2公司對(duì)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，便于識(shí)別不同產(chǎn)品及產(chǎn)品的不同狀態(tài)。根據(jù)需要，公司原則上引用產(chǎn)品生產(chǎn)廠家對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法，同時(shí)按產(chǎn)品編號(hào)對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)信息（如：產(chǎn)品供方、客戶名、生產(chǎn)及交付時(shí)間、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等）進(jìn)行產(chǎn)品登記存檔，以保證產(chǎn)品可追溯。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，銷售部門對(duì)其進(jìn)行追溯。

4.4.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：識(shí)別產(chǎn)品特定特性的標(biāo)志。如產(chǎn)品標(biāo)簽，反映產(chǎn)品的名稱、規(guī)?格、數(shù)量等內(nèi)容，表達(dá)了該產(chǎn)品的特定特性。

b)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)是指產(chǎn)品在銷售過(guò)程中所顯示的狀態(tài)，如包裝狀態(tài)，運(yùn)輸過(guò)程狀態(tài)，如委托物流公司直接托運(yùn)顧客現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)向物流公司提出銷售產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

c）所經(jīng)營(yíng)的醫(yī)療器械必須具備中文標(biāo)識(shí)，中文標(biāo)識(shí)的內(nèi)容應(yīng)符合國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局令(第6號(hào))《醫(yī)療器械說(shuō)明書和標(biāo)簽管理規(guī)定》的要求。

4.4.4可追溯性

a)在有追溯要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行追溯，進(jìn)貨產(chǎn)品可采用原標(biāo)識(shí)。

b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如因質(zhì)量問(wèn)題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，公司產(chǎn)品的追溯路徑為：

出庫(kù)單

發(fā)貨單

銷售單據(jù)/合同

供方

4.5顧客財(cái)產(chǎn)的控制

本公司應(yīng)愛(ài)護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)。各部門應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部份的顧客財(cái)產(chǎn)，顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)入公司后,銷售部門要進(jìn)行登記、標(biāo)識(shí)使所有使用或移動(dòng)的區(qū)域按規(guī)定防護(hù)要求實(shí)施。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不實(shí)用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。（顧客財(cái)產(chǎn)包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息）

4.6交付控制

銷售部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品對(duì)客戶的交付，每次交付進(jìn)行記錄，填寫相關(guān)產(chǎn)品交付記錄；合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)延續(xù)到交付的目的地。

4.6.1銷售部門交付產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。其驗(yàn)證辦法分為兩種：

a)

配合顧客在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證；

b)供方提供設(shè)備的材質(zhì)報(bào)告和形式檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告。

4.6.2除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)未完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。

因顧客批準(zhǔn)而交付的特例，必須做到：

a)放行和交付服務(wù)符合法律法規(guī)的要求；

b)放行同樣要滿足顧客的要求，產(chǎn)品追溯程序清楚，一旦出現(xiàn)不合格，可以立即追回。

4.2上述過(guò)程各階段出現(xiàn)的不合格品執(zhí)行《不合格控制程序》。

4.3所有產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄必須由銷售部門人員簽字并保存。

4.4?售后部對(duì)服務(wù)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行記錄、保存，定期交行政部進(jìn)行管理和控制，銷售記錄按《醫(yī)療器械銷售記錄制度》執(zhí)行。

4.5產(chǎn)品交付后的活動(dòng)

售后部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，交付后的活動(dòng)執(zhí)行《銷售和售后服務(wù)管理制度》。

5相關(guān)文件

5.1

《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》

Ryzur-Qp-7.2-2016

5.2

《售后服務(wù)控制程序》

Ryzur-QP7.5.4-2016

5.3

《不合格控制程序》

Ryzur-Qp-8.3-2016

5.4

《采購(gòu)控制程序》

Ryzur-Qp-7.4-2016

5.5

《文件控制程序》

Ryzur-Qp-4.2.3-2016

5.5

《購(gòu)貨者資格審查管理制度》

Ryzur-WI-SD02-2016

5.6

《銷售和售后服務(wù)管理制度》

Ryzur-WI-SD01-2016

6相關(guān)記錄

6.1

《銷售記錄》

Ryzur-QR-QP-7.5.1-01

第三篇：桶裝飲用水銷售服務(wù)質(zhì)量控制程序

桶裝飲用水銷售服務(wù)質(zhì)量控制程序

1目的貫徹質(zhì)量方針，提供滿意服務(wù)，滿足客戶之需求，使廣大用戶喝上放心滿意水。2適用范圍

適用于桶裝水銷售的各個(gè)環(huán)節(jié)。

3相關(guān)責(zé)任

經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)服務(wù)質(zhì)量的管理，建立良好的客戶關(guān)系，和廣大客戶建立良好的信息溝通渠道。

4工作程序

4.1接線員

4.1.1遵守公司的規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)的管理。

4.1.2樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，做到主動(dòng)、熱情、認(rèn)真接待用戶。

4.1.3建立電話記錄臺(tái)帳、認(rèn)真記錄電話和信息。

4.1.4根據(jù)客戶需求，及時(shí)準(zhǔn)確向送水工派發(fā)送水，保存好各種記錄資料。

4.1.5堅(jiān)守工作崗位，有事離崗時(shí)必須要有人值班。

4.1.6做好交接班工作。

4.2送水工

4.2.1送水工是公司與用戶之間的橋梁，必須為公司樹(shù)立良好的企業(yè)形象。

4.2.2遵守公司內(nèi)的各項(xiàng)制度，服從管理，安全及完成任務(wù)。

4.2.3講究個(gè)人衛(wèi)生，注意個(gè)人儀表、著裝整潔，勤剪指甲和理發(fā)。

4.2.4按時(shí)準(zhǔn)確交回水票、水桶、桶押金款、水票款。

4.2.5上崗必須佩戴中心統(tǒng)一制作的標(biāo)牌，必須穿戴中心統(tǒng)一制作的標(biāo)志服裝。

4.2.6文明用語(yǔ)：

①到用戶家敲門不得用力。

②用戶問(wèn)話要說(shuō)：“我是XX水送水員，給您送水”。

③用戶開(kāi)門后，要說(shuō)：“謝謝”。

④離開(kāi)用戶時(shí)要說(shuō)：“再見(jiàn)”之類的客氣話，并隨手把門輕輕關(guān)好。

⑤不喝用戶家的水；不在用戶家吸煙、吃東西；不用用戶的毛巾擦洗；不拿用戶的任何東西。

⑥用戶反映意見(jiàn)時(shí)，要認(rèn)真聽(tīng)取，嚴(yán)禁態(tài)度生硬與用戶爭(zhēng)吵。

4.2.7文明操作

①裝卸水桶要輕拿輕放，不得野蠻裝卸。

②水桶裝完后，要觀察新裝水桶能否正常出水。

③新裝飲水機(jī)戶要向客戶介紹飲水機(jī)的使用常識(shí)，以保證用戶正確使用飲水機(jī)。

④凡因換水時(shí)弄臟地面或飲水機(jī)，要主動(dòng)清理干凈。

第四篇：采購(gòu)控制程序

頒布部門：質(zhì)量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采購(gòu)控制程序

HX-SOP-003

1、目的

建立和查審采購(gòu)單提供系統(tǒng)和指導(dǎo)方法，監(jiān)督采購(gòu)、并明確責(zé)任。

2、范圍

適用于全部采購(gòu)過(guò)程的控制

3、職責(zé)和權(quán)力

1）負(fù)責(zé)對(duì)廠內(nèi)生產(chǎn)原材料、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行采購(gòu)；

2）負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商管理檔案，合格供方名錄要及時(shí)準(zhǔn)確更新； 3）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)不合格品處理；

4）確保原材料和輔料的在庫(kù)數(shù)量，滿足生產(chǎn)的需要，因原材料無(wú)庫(kù)存停產(chǎn)為零 5）確保設(shè)備備品、配件齊全，滿足生產(chǎn)的需要，因設(shè)備常規(guī)配件停產(chǎn)為零 7）庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨原材料進(jìn)行品名、規(guī)格、外觀、數(shù)量等的驗(yàn)收并入庫(kù)

4、程序 4.1流程圖

采購(gòu)計(jì)劃：

1）采購(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)銷售情況和庫(kù)房需求以《采購(gòu)申請(qǐng)單》的形式提出申請(qǐng)，部門經(jīng)理通知部門主要負(fù)責(zé)人對(duì)《采購(gòu)申請(qǐng)單》進(jìn)行評(píng)審，并出具《采購(gòu)評(píng)審單》。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。

2）采購(gòu)人員根據(jù)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，對(duì)市場(chǎng)供應(yīng)商制定《合格供應(yīng)商列表》，制定依據(jù)于《供應(yīng)商審核指南》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商審核指南》。

3）根據(jù)《合格供應(yīng)商列表》進(jìn)行篩選供應(yīng)商，篩選結(jié)果上報(bào)部門經(jīng)理，批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。4）采購(gòu)人員電話通知供應(yīng)商確定訂購(gòu)單，然后發(fā)給對(duì)面書面訂購(gòu)單，最后雙方經(jīng)行確認(rèn)，并簽訂《訂單合同》。

? 應(yīng)和主要原料供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方所承擔(dān)的責(zé)任，同時(shí)合同中應(yīng)包括采購(gòu)物品的各項(xiàng)要求。

? 若產(chǎn)品需求，可以將采購(gòu)的技術(shù)要求作為合同附件提供給對(duì)方，應(yīng)在合同中明確。

采購(gòu)信息： 1）《采購(gòu)清單》由采購(gòu)部在收到采購(gòu)申請(qǐng)后進(jìn)行編制。

2）采購(gòu)清單明確并完全確定訂購(gòu)產(chǎn)品和訂單要求，可適用的情況包括：

? 準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)，包括名稱，部件編號(hào)，類型，類別，樣式，等級(jí)等；

? 產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，包括驗(yàn)收準(zhǔn)則，格、圖紙和其他類似的技術(shù)數(shù)據(jù)標(biāo)題和版本； ? 交付要求，包括要求的交貨日期。

3）如需求，采購(gòu)單可規(guī)定質(zhì)量要求包括證明所提供的產(chǎn)品合格性的質(zhì)量記錄，以及質(zhì)量管理體系的要求。質(zhì)量記錄同購(gòu)買的產(chǎn)品一起提供對(duì)于確定接受檢查的數(shù)量是關(guān)鍵的。如適合，要求提供以下類型的質(zhì)量記錄：

? 供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系的第二或第三方評(píng)估記錄或注冊(cè)證書;? 產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)試的記錄和證明文件（如適合，在有資格的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行）

4）如適合，采購(gòu)單還明確對(duì)于產(chǎn)品的規(guī)格，程序，過(guò)程，設(shè)備, 或人員對(duì)使用所采購(gòu)的服務(wù)產(chǎn)品的要求。這通常包括提交產(chǎn)品樣本，指南，程序，設(shè)備規(guī)格，過(guò)程性能和過(guò)程能力研云南昊戌生物科技有限公司1-2

頒布部門：質(zhì)量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采購(gòu)控制程序

HX-SOP-003 究，人員資格簡(jiǎn)歷，質(zhì)檢報(bào)告的要求等。

特殊要求的審查：

1）在發(fā)放之前，采購(gòu)單由采購(gòu)主管或授權(quán)的批準(zhǔn)者審查。根據(jù)我們的規(guī)格而設(shè)計(jì)和或者制造的復(fù)雜的或關(guān)鍵的產(chǎn)品, 其采購(gòu)單由研發(fā)主管和/或質(zhì)量保證部審查并批準(zhǔn)。

2）審查的目的是為了驗(yàn)證：

? 在合格供應(yīng)商列表上的供應(yīng)商狀態(tài)是合格或臨時(shí)的;? 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)詳細(xì)和完整;? 所有描述產(chǎn)品的技術(shù)文件，如標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)格、圖紙等等能明顯鑒別, 版本正確，并按次序附上；

? 如有需要，質(zhì)量記錄，如測(cè)試/檢查證書，統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量管理體系認(rèn)證，質(zhì)量保證等，在采購(gòu)訂單中明確提出;? 如適合，采購(gòu)但還明確對(duì)于產(chǎn)品的規(guī)格，程序，過(guò)程，設(shè)備, 或人員對(duì)使用所采購(gòu)的服務(wù)產(chǎn)品的要求

3）當(dāng)采購(gòu)單的審查令人滿意時(shí)，采購(gòu)主管或授權(quán)批準(zhǔn)者如研發(fā)主管和/或質(zhì)保部經(jīng)理在采購(gòu)單上簽署日期和名字以批準(zhǔn)發(fā)放。采購(gòu)訂單的發(fā)放建立其審查和批準(zhǔn)的毋庸置疑的記錄。采購(gòu)品的檢驗(yàn)和存放：

1）采購(gòu)科應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證和檢驗(yàn)，依據(jù)《原材料及成品的入庫(kù)驗(yàn)證指南》。2）采購(gòu)科通知質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)，按照《產(chǎn)品檢測(cè)指南》執(zhí)行。

? 如檢測(cè)合格則庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨原材料進(jìn)行品名、規(guī)格、外觀、數(shù)量等的驗(yàn)收并入庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)，按照

?如檢驗(yàn)不合格則按《不合格產(chǎn)品操作指南》執(zhí)行。

3）若有特殊原料則按照《特殊物料管理指南》執(zhí)行，其他物料則按照《倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸管理指南》執(zhí)行。

5、文件

《供應(yīng)商審核指南》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商審核指南》 《原材料及成品的入庫(kù)驗(yàn)證指南》 《不合格產(chǎn)品操作指南》 《特殊物料管理指南》 《倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)輸管理指南》 《產(chǎn)品檢測(cè)指南》

6、記錄

《采購(gòu)申請(qǐng)單》 《采購(gòu)審核單》 《合格供應(yīng)商列表》 《采購(gòu)合同》 《采購(gòu)清單》

云南昊戌生物科技有限公司2-2

第五篇：環(huán)境控制程序

上海貝覽得生活用品有限公司

環(huán)境控制程序

一、愛(ài)護(hù)廠區(qū)內(nèi)綠化，禁止采、摘、折、踩踏花草、樹(shù)木，要做到及時(shí)養(yǎng)護(hù)。

二、控制辦公用品消耗

1、逐步提高電子文檔和E-mail使用率，減少紙張使用率。

2、對(duì)于使用過(guò)的紙張，盡量反面使用，打印、復(fù)印，如完好度低不能打印或復(fù)印時(shí)用來(lái)作草稿紙。

三、控制水、電消耗，每年降低水電消耗率

1、如天氣晴好，辦公室室內(nèi)采光足夠，就不開(kāi)照明燈或盡量少開(kāi)燈。

3、下班時(shí)辦公室人員必須關(guān)閉所有電燈、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)。車間工作人員必須關(guān)閉所有電燈、馬達(dá)、切斷電源。

4、天氣溫度30度以下禁止開(kāi)啟空調(diào)，開(kāi)啟空調(diào)時(shí)必須關(guān)閉好門、窗。

5、如有某用電設(shè)備長(zhǎng)時(shí)不使用時(shí)，拔出其電源插頭，切斷電源。

6、洗水車間作業(yè)時(shí)，在保證正常生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，盡量減少用水。

7、職工使用衛(wèi)生間時(shí)，必須節(jié)約用水，如發(fā)現(xiàn)用水設(shè)備有漏水、滲水現(xiàn)象，必須及時(shí)請(qǐng)維修人員修理。

8、飲用水不得別作它用，不得浪費(fèi)。

四、預(yù)防廢棄物的污染

1、廢水：將廢水納入本地區(qū)廢水處理管道，由環(huán)保部門集中處理。

2、雨水：雨水井、管道與廢水井、管道必須分開(kāi)。

3、廢氣、油煙：食堂安裝油煙排除和凈化設(shè)備，并定期檢查有效性。

4、噪音：給倒毛車間的工人發(fā)放工作帽、耳塞，并要求工作時(shí)必須戴好。對(duì)于進(jìn)入此車間的其他人員，也提示必須戴好工作帽及耳塞。

5、固廢：廢料、廢紗等固體廢棄物禁止焚燒、隨地丟棄、變賣給他人，必須集中在垃圾箱內(nèi)，由環(huán)保部門回收處理。

6、辦公、生活、餐廚等各種垃圾：必須集中在垃圾箱、泔腳桶內(nèi)，由環(huán)保部門回收處理。

五、預(yù)防火災(zāi)：必須定期檢查滅火設(shè)備的有效性，如發(fā)現(xiàn)失效必須即使更換。消防通道嚴(yán)禁堆物、堵塞、關(guān)閉。電線、電器設(shè)備如有老化、裸露、漏電等現(xiàn)象，必須即使維修，排除隱情。每半年舉行一次消防演戲和逃生演練。

六、自然災(zāi)害：及時(shí)掌握可能發(fā)生的自然災(zāi)害信息，并及時(shí)向員工發(fā)布，做好預(yù)防、值班、救治、搶救等工作。

七、安全及環(huán)境衛(wèi)生事故：必須做好各個(gè)環(huán)節(jié)的安全及環(huán)境衛(wèi)生工作，定期檢查和隨機(jī)抽查相結(jié)合，堅(jiān)決遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)范和環(huán)境衛(wèi)生規(guī)范。力求全年無(wú)安全和環(huán)境衛(wèi)生事故。

八、公司每季度進(jìn)行一次環(huán)境控制程序培訓(xùn)。