第一篇：病蟲害控制程序

病蟲害控制程序

病蟲害控制程序

1.目的 防范病蟲害對公司生產生活造成的影響，為公司防治病蟲害提供說明。2.適用范圍

公司廠區范圍內。3.執行部門

? 每個部門負責各自區域的病蟲害防治工作，管理部負責整體滅蟲害的設備采購、發放和管理工作。

? 品質部入庫檢驗人員負責檢查進入廠區的原料和車輛的病蟲害的檢查工作，防止病蟲害從外部進入，拒絕接受一切可能遭受污染的原料進入庫房。

? 倉庫管理人員負責倉庫內部病蟲害、鼠籠的擺放和檢查工作。

? 全體人員必須保持所有門窗在不使用狀態時，保持門窗的關閉狀態。發現有任何病蟲害的活動跡象時，及時向管理部報告病蟲害的規模、活動頻率、活動范圍等。4.監督檢查部門

品管部.5.防治責任

各部門經理對于本部門所負責區域的防治工作負有直接責任，管理部經理對公司整體防治工作負責

5.病蟲害的防治

根據廠內昆蟲、鼠害的蹤跡及活動情況，制定相應的防治方案，品管部備案并監督檢查。

二、病蟲害防治的內容 1.廠區環境

1）廠區地面植被應定期維護及修剪，包括定期修剪草地植被、清理廢棄物、樹葉等

2）地面不得殘留污水、垃圾，廠區內應保持干凈整潔，遺撒的物品應及時清理，以防病蟲害的滋生。

3）確保垃圾桶內外干凈整齊，垃圾桶應帶蓋，保持關閉狀態，并確保其干凈衛生，周圍不能有零散垃圾遺落，防止病蟲害的滋生。

2． 食堂用餐區域

1）食堂制作區域應在固定地點投放捕鼠夾、捕鼠籠、滅蠅燈等防治病蟲害的措施。嚴禁在制作、用餐區域內噴灑及投放捕鼠藥、蒼蠅藥等易混淆的殺蟲藥物。

2）用餐區域應保持通風狀態，尤其是在用餐高峰時段，應確保空氣的流通。

3）食品制作區應每餐后進行衛生的清掃工作，每周進行一次全面的衛生清理工作，清掃時應關注衛生死角的清理。廚師長對于用餐區域的工作負有直接責任，并對出現的事故承擔后果。

4）當門窗出現大于10mm的縫隙時，應及時進行維修。門窗應配有完好的窗紗，并定期進行清理。

5）通風及排風口應密封完好，防止病蟲害的進入。3．車間區域

1）病蟲害的防治實行領導責任制，各部門領導對自己轄區內的病蟲害負有直接責任。

2）各部門根據公司的要求，進行統一的病蟲害防治工作。同時因地制宜的單獨進行病蟲害防治工作。

4）門窗關嚴，不應有較大的縫隙，當縫隙大于20mm時，應及時進行維修。

5）所有原、輔料的產品儲存區域，墻壁及地面距儲存的產品應有不小于30cm的距離，以便進行病蟲害監控和防治。6）原、輔料和產品存放，應放置在墊板上，并與地面的間距不得小于30CM。并及時清理遺落物。7）車間都應保持良好的管理狀態，閑置設備應清理干凈并安裝防護罩，防止病蟲害的滋生。

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病蟲害控制程序

4.昆蟲危害的防治

1）在昆蟲高發的5-10月，應在車間周圍、辦公室區域粘貼防蠅帖。其粘貼應選擇遠離操作間地區，要粘貼牢固，并及時進行更換。

2）定期進行噴灑殺蟲劑等措施，殺蟲劑的噴灑應在允許的范圍內進行，嚴禁在食品制作和用餐區域進行噴灑。食品制作和用餐區域應采用物理方法進行防治。

2）對于裂縫等易產生病蟲害的地方，應進行清理并及時修理。

3）在蚊蠅高發區域，應懸掛滅蠅燈。滅蠅燈應安裝牢固并防止漏電的事故發生。4）滅蠅燈應定時進行檢查清理，并根據具體情況進行調整。

5）當車間和倉庫的布局發生變化時，應及時更改分布圖中標注的位置。5.鼠害的防治

1)清潔有序的工作場所可以減少老鼠的生存空間，每位員工有責任也有義務保證各自工作場所環境整潔衛生，確保擁有一個良好的工作環境。

2）將所有廢棄物放入垃圾桶內并蓋好，減少老鼠存活的空間。

3）根據場所情況，安放誘鼠裝置；誘鼠裝置應靠墻擺放，并于顯要位置注明。

4）存放物品的場所，應盡量保證物品距地面和墻不小于30cm,以便安放捕鼠設施。

4）每周定點檢查誘鼠裝置的情況，并及時進行清理。

5）制作誘鼠裝置的分布圖，并根據具體情況及時更新分布圖。

6）對于捕殺的老鼠，應及時處理掉，防止鼠害的次生災害發生。

7）發現異常情況時，應及時通知管理部，并制定相應的應急措施，進行預防。

三、病蟲害防治設施的使用與管理 6.殺蟲劑的使用與管理 1）藥品批準

所有目前正在使用的藥品必須符合政府的規定。2）殺蟲劑的使用安全

? 行政安全專員負責指導殺蟲工作。保留所有現行的有關使用殺蟲劑的文件和安全保護條例。? 確保殺蟲劑由經過專業培訓的人員使用或在其指導下使用。? 噴灑殺蟲藥劑時，操作人員必須按要求佩戴防護服裝。? 所有的藥品必須擁有原料安全數據單（MSDS）。

? 當使用藥品時，請遵守MSDS中和標簽上所指出的注意事項。

? 必須準備好使用的所有藥品標簽以供審閱。如果沒有標簽，以產品說明為替代。? 具體使用配制濃度，根據法律法規的規定執行。7.捕鼠設施的使用與管理 1）鼠藥的使用與管理

? 采購的鼠藥必須符合相關的法律法規的規定。

? 鼠藥的投放必須避開敏感區域，食堂等區域嚴禁使用。? 投放鼠藥地方應于明顯位置進行標明。? 鼠藥投放位置應標明于病蟲害防治圖冊上。2）捕鼠器械使用與管理

? 捕鼠器械的采購及使用應由專人負責管理。? 捕鼠器械安放的位置必須有明顯的標注。? 具體位置應體現于病蟲害防止圖冊上。8.檢查與記錄 1）蟲害控制設施圖

? 《病蟲害防治設施分布圖》---包括滅蠅燈、鼠籠、粘鼠板、老鼠夾等。

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? 《廠區殺蟲劑噴灑記錄表》---包括藥品名稱、配置比例、噴灑時間、噴灑區域、噴灑人員、監督人員等

? 品管部負責設施圖的制訂和回顧，如有變動及時更新。2）檢查與記錄

? 滅蠅燈檢查清潔頻率：每年4-11月每兩周一次, 其它月份每月一次，具體次數由品管部根據實際情況安排進行。? 蟲害蹤跡檢查表

各車間4-11月每周檢查昆蟲情況，各部門相關責任人負責鼠害蹤跡和鼠籠、粘鼠板工作情況，及時采取整改措施并記錄在《蟲害檢查記錄》上。

3）蟲害控制分析情況各部門每次發現蟲害，都要分析源處，對于出現蟲害較多的區域，應及時加強防護措施，并記錄在案。品管部每年作一次全面分析，結果用于指導來年的蟲害預防。

4）所有記錄以月為單位交給公司管理部統一留存，保證要求的所有資料清楚和正確的填寫。記錄保存期為兩年。

注：以上所需文件應在正常運轉后，一周內完成。

編制： John 審核：JQ

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第二篇：采購控制程序

頒布部門：質量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采購控制程序

HX-SOP-003

1、目的

建立和查審采購單提供系統和指導方法，監督采購、并明確責任。

2、范圍

適用于全部采購過程的控制

3、職責和權力

1）負責對廠內生產原材料、設備設施等進行采購；

2）負責建立供應商管理檔案，合格供方名錄要及時準確更新； 3）負責對采購不合格品處理；

4）確保原材料和輔料的在庫數量，滿足生產的需要，因原材料無庫存停產為零 5）確保設備備品、配件齊全，滿足生產的需要，因設備常規配件停產為零 7）庫房管理員負責對進貨原材料進行品名、規格、外觀、數量等的驗收并入庫

4、程序 4.1流程圖

采購計劃：

1）采購負責人根據銷售情況和庫房需求以《采購申請單》的形式提出申請，部門經理通知部門主要負責人對《采購申請單》進行評審，并出具《采購評審單》。評審通過上報總經理批準后由采購員實施采購。

2）采購人員根據《采購申請單》，對市場供應商制定《合格供應商列表》，制定依據于《供應商審核指南》、《醫療器械生產企業供應商審核指南》。

3）根據《合格供應商列表》進行篩選供應商，篩選結果上報部門經理，批準后進行采購。4）采購人員電話通知供應商確定訂購單，然后發給對面書面訂購單，最后雙方經行確認，并簽訂《訂單合同》。

? 應和主要原料供應商簽訂質量協議，明確雙方所承擔的責任，同時合同中應包括采購物品的各項要求。

? 若產品需求，可以將采購的技術要求作為合同附件提供給對方，應在合同中明確。

采購信息： 1）《采購清單》由采購部在收到采購申請后進行編制。

2）采購清單明確并完全確定訂購產品和訂單要求，可適用的情況包括：

? 準確的標識，包括名稱，部件編號，類型，類別，樣式，等級等；

? 產品的相關標準，包括驗收準則，格、圖紙和其他類似的技術數據標題和版本； ? 交付要求，包括要求的交貨日期。

3）如需求，采購單可規定質量要求包括證明所提供的產品合格性的質量記錄，以及質量管理體系的要求。質量記錄同購買的產品一起提供對于確定接受檢查的數量是關鍵的。如適合，要求提供以下類型的質量記錄：

? 供應商的質量管理體系的第二或第三方評估記錄或注冊證書;? 產品檢驗和測試的記錄和證明文件（如適合，在有資格的實驗室進行）

4）如適合，采購單還明確對于產品的規格，程序，過程，設備, 或人員對使用所采購的服務產品的要求。這通常包括提交產品樣本，指南，程序，設備規格，過程性能和過程能力研云南昊戌生物科技有限公司1-2

頒布部門：質量部 生效日期：2013/6/1 版本：A-1

采購控制程序

HX-SOP-003 究，人員資格簡歷，質檢報告的要求等。

特殊要求的審查：

1）在發放之前，采購單由采購主管或授權的批準者審查。根據我們的規格而設計和或者制造的復雜的或關鍵的產品, 其采購單由研發主管和/或質量保證部審查并批準。

2）審查的目的是為了驗證：

? 在合格供應商列表上的供應商狀態是合格或臨時的;? 產品標識詳細和完整;? 所有描述產品的技術文件，如標準，規格、圖紙等等能明顯鑒別, 版本正確，并按次序附上；

? 如有需要，質量記錄，如測試/檢查證書，統計，質量管理體系認證，質量保證等，在采購訂單中明確提出;? 如適合，采購但還明確對于產品的規格，程序，過程，設備, 或人員對使用所采購的服務產品的要求

3）當采購單的審查令人滿意時，采購主管或授權批準者如研發主管和/或質保部經理在采購單上簽署日期和名字以批準發放。采購訂單的發放建立其審查和批準的毋庸置疑的記錄。采購品的檢驗和存放：

1）采購科應當對采購物品進行相應的驗證和檢驗，依據《原材料及成品的入庫驗證指南》。2）采購科通知質量部進行檢驗，按照《產品檢測指南》執行。

? 如檢測合格則庫房管理員負責對進貨原材料進行品名、規格、外觀、數量等的驗收并入庫，辦理入庫手續，按照

?如檢驗不合格則按《不合格產品操作指南》執行。

3）若有特殊原料則按照《特殊物料管理指南》執行，其他物料則按照《倉庫與運輸管理指南》執行。

5、文件

《供應商審核指南》、《醫療器械生產企業供應商審核指南》 《原材料及成品的入庫驗證指南》 《不合格產品操作指南》 《特殊物料管理指南》 《倉庫與運輸管理指南》 《產品檢測指南》

6、記錄

《采購申請單》 《采購審核單》 《合格供應商列表》 《采購合同》 《采購清單》

云南昊戌生物科技有限公司2-2

第三篇：環境控制程序

上海貝覽得生活用品有限公司

環境控制程序

一、愛護廠區內綠化，禁止采、摘、折、踩踏花草、樹木，要做到及時養護。

二、控制辦公用品消耗

1、逐步提高電子文檔和E-mail使用率，減少紙張使用率。

2、對于使用過的紙張，盡量反面使用，打印、復印，如完好度低不能打印或復印時用來作草稿紙。

三、控制水、電消耗，每年降低水電消耗率

1、如天氣晴好，辦公室室內采光足夠，就不開照明燈或盡量少開燈。

3、下班時辦公室人員必須關閉所有電燈、電腦、打印機、復印機。車間工作人員必須關閉所有電燈、馬達、切斷電源。

4、天氣溫度30度以下禁止開啟空調，開啟空調時必須關閉好門、窗。

5、如有某用電設備長時不使用時，拔出其電源插頭，切斷電源。

6、洗水車間作業時，在保證正常生產質量的前提下，盡量減少用水。

7、職工使用衛生間時，必須節約用水，如發現用水設備有漏水、滲水現象，必須及時請維修人員修理。

8、飲用水不得別作它用，不得浪費。

四、預防廢棄物的污染

1、廢水：將廢水納入本地區廢水處理管道，由環保部門集中處理。

2、雨水：雨水井、管道與廢水井、管道必須分開。

3、廢氣、油煙：食堂安裝油煙排除和凈化設備，并定期檢查有效性。

4、噪音：給倒毛車間的工人發放工作帽、耳塞，并要求工作時必須戴好。對于進入此車間的其他人員，也提示必須戴好工作帽及耳塞。

5、固廢：廢料、廢紗等固體廢棄物禁止焚燒、隨地丟棄、變賣給他人，必須集中在垃圾箱內，由環保部門回收處理。

6、辦公、生活、餐廚等各種垃圾：必須集中在垃圾箱、泔腳桶內，由環保部門回收處理。

五、預防火災：必須定期檢查滅火設備的有效性，如發現失效必須即使更換。消防通道嚴禁堆物、堵塞、關閉。電線、電器設備如有老化、裸露、漏電等現象，必須即使維修，排除隱情。每半年舉行一次消防演戲和逃生演練。

六、自然災害：及時掌握可能發生的自然災害信息，并及時向員工發布，做好預防、值班、救治、搶救等工作。

七、安全及環境衛生事故：必須做好各個環節的安全及環境衛生工作，定期檢查和隨機抽查相結合，堅決遵守安全生產操作規范和環境衛生規范。力求全年無安全和環境衛生事故。

八、公司每季度進行一次環境控制程序培訓。

第四篇：監理控制程序

監理控制程序

（一）質量控制

1、單項工程開工：在各單位工程、分部、分項工程開工前，承包人應向駐地辦提交單項工程開工申請報告。單項工程開工申請報告應包含測量放樣、標準試驗、施工方案、施工圖紙以及人員、材料、設備等各項準備情況。并報監理部，由總監審批。

2、工序自檢：按批準的質量保證體系的程序進行工序自檢。在每道工序完工后首先進行自檢，自檢合格后，提交工程自檢報告。自檢報告應附有測量、檢驗、試驗等一系列的資料，向監理申報檢查驗收。

3、工序檢查認可：監理接到檢驗申請后，進行每道工序完工后的檢查驗收，對不合格的工序將指令承包人進行修復或整改。堅持上道工序未經檢查驗收合格不得進入下道工序的施工。

4、中間交工：當組成一個工程的單位工程、分部或分項工程完工后，承包人必須進行一次系統的自檢，匯總工序的檢查記錄及測量和檢驗、試驗的結果向監理組提出中間交工報告。自檢資料不全的中間交工報告，監理工程師有權拒絕驗收。監理組收到資料齊全的中間交工報告后，對完工的單項工程進行一次系統的檢查驗收。必要時作測量或抽樣試驗，檢查合格后由總監簽發《中間交工證書》，未經中間交工檢驗或檢驗不合格的單項工程、不予填發《中間交工證書》。

5、質量事故及安全事故處理程序：無論何時，一旦發生工程質量事故和安全事故，需按下列程序抓緊處理：①事故發生后，承包人應立即采取緊急措施（包括暫停施工），同時填寫質量事故或安全事故報告單報告監理部，并及時上報業主單位。②監理接到質量或安全事故報告后，隨即組織有關人員現場查看，同時根據事故現場情況下達指示。③承包人根據監理的指示，立即采取相應措施，查清事故原因并提出處理意見報監理，并根據事故經濟損失額度，確定事故的等級。

6、質量控制措施：“百年大計，質量第一”，搞好工程質量是全體建設人員的神圣職責。搞好工程質量首先必須從組織上加以重視，成立強有力的、有職有權的質量檢查小組、科學嚴密的質量保證體系，質量目標要落實到人。樹立質量典型，多搞樣板工程，組織參觀學習，達到共同提高。嚴格按業主的有關要求進行落實，細化到每個隊，每個組，直至每個人，把工程質量與經濟效益緊密掛鉤，實行獎罰分明的考核制度。作為監理單位，我們將按照設計圖紙、技術規范、監理實施細則有關規定，進行嚴格監理，充分利用旁站監督、監理抽檢、計量支付等手段進行檢查、控制工程質量，確保快速、優質地建好本項目。

（二）施工安全

1.各施工合同段安全技術措施，或專項施工方案必須符合強制性標準，報理組審查合格后，才能開工。

2.監理人員在巡視、旁站過程中，如發現有違規作業時，應予制止。對危險性較大的工程作業，要定期巡視檢查，如發現安全事故隱

患，應立即書面指令施工單位整改；情況嚴重的，應簽發《工程暫停令》，要求施工單位暫停施工，并及時向業主報告。施工單位拒不整改或者不停止施工的，應及時向有關主管部門報告。

3、施工單位應進行安全生產教育、安全技術交底，并檢查，落實安全生產技術措施。

4、分項、分部工程交工驗收時，如安全事故的現場處理未完成，不得簽發《中間交工證書》。

（三）施工環境保護

1.承包人的施工組織設計是必須按設計文件和環境影響評價報告的有關要求制訂了施工環境保護措施，經監理審查合格后方可同意工程開工。始終堅持并認真落實“最大限度的保護、最小程度的破壞、最大限度的恢復的建設理念”。

2、監理人員在巡視、旁站過程中，應隨時檢查施工單位制定的環境保護措施的落實情況。

3、如發現施工中存在違反有關環保規定、未按合同要求落實環保措施的情況，應書面指令施工單位整改；情況嚴重的，應簽發《工程暫停令》，要求施工單位暫停施工，并及時向業主報告。

4、施工中如發現文物時，施工單位依法保護現場，并報告有關部門和業主。

5、需要砍伐樹木時，施工單位先向有關部門申請辦理砍伐許可證，再按許可的面積、株數、樹種進行砍伐，并注意保護野生動物、植物。

（四）進度控制

1、施工進度計劃：根據合同工期要求及業主總體計劃安排，各合同段要合理地、科學地編制各自的總體進度計劃、月進度計劃、分項工程施工計劃，報高監理部、業主審批。施工進度計劃一經審批，就必須嚴格按所批準的計劃實施，并隨時進行實際進度與計劃進度的比較，發現工程進度偏離計劃時，要及時采取措施，調整施工計劃。加大人力、機械設備的投入，增加工作面從而加快工程進度。

為了更好地控制工程進度，要求各合同段編制時標網絡計劃圖，用關鍵線路法控制工程進度，確保關鍵線路的按期完成，當月完不成計劃的，下月必須趕上。

2、抓重點、難點工程：各合同段應根據各自的實際情況，進行摸底排隊，列出本合同段的重點、難點工程以及控制性工程要優先考慮，確保工程按期完成。

3、進度與質量的關系：在確保工程質量的前提下，科學合理的組織安排施工，使進度按計劃如期完成。一但工期滯后，必須增加資源投入，確保合同工期。抓工程進度必須保證質量，大家都知道工程進度雖然上去了，但如果工程質量不行，就必須返工、整改，那么就會延誤時間、工期，也就是常說的“沒有質量的進度是負進度”。所以，要正確地處理好進度與質量的關系，不能因為趕進度而犧牲工程質量。

（五）費用控制

1、計量程序：按工程量清單所列的項目由承包人完成各項工序，經承包人自檢合格后，提出中間交工申請，經監理工程師抽查檢驗合格后，簽認中間交工證書，由承包人填報計量申報表，上報

監理部。

2、計量支付原則：計量一切合同內合格的工程是承包人的職責，而復核這一工作則是監理人員的職責。各分項工程完工后，由監理工程師及時組織承包人進行共同計量，每次計量應有規定的人數和人員參加，嚴格按程序辦事，做到手續完備、簽認及時、資料完備，并有監督和復查機制。遵守“質量合格驗收，資料齊全計量，計量合格支付”的原則。

（六）合同管理

1、工程變更：工程變更的程序、變更等級以及審批權限、審批時限等規定嚴格按監理實施辦法執行。工程變更可以由業主、監理、設計單位、承包人提出，符合合同文件規定的，才能辦理工程變更手續，所有工程變更，并報財政部門審核。

2、工程延期與索賠：承包人必須按有關合同條款，《監理實施辦法》中的有關規定、程序以及時限等要求向監理工程師提出延期與索賠申請。如因不可抗力、不能按期支付工程款、不能按期提供永久用地等非承包人的原因，工程延期應符合合同規定的程序和要求，且申請延期的工程是在關鍵線路上，并在對整個工程的完工造成直接影響的情況下并且又符合文件的規定，方可受理工期延期和費用索賠申請。

（八）工地會議制度

按照《公路工程施工監理規范》的要求必須及時召開工地會議，要求整個施工活動期內定期舉行，一般每月召開一次。第一次工地會

議在監理部舉行，今后每月的工地會議在施工單位舉行，會議時間暫定為每月28日，如遇特殊情況，另行通知召開時間。

各位領導、同志們，今天在坐的各位都來自不同崗位、不同部門、不同系統、不同地區，但我們都是為了一個共同的目標，走到一起來了。只要我們一起攜起手來，團結一致，精心組織、科學管理、信守合同、遵循《公路工程施工監理規范》。我相信在參建的各方共同努力下一定能建設成一條“安全、暢通、舒適、快捷、環保、自然、經濟、和諧的公路。

貴甕高速公路第一駐地辦

2013年10月24日

第五篇：采購控制程序

采購控制程序

1、目的

確保公司采購產品的符合性。

2、范圍

適用于向公司提供原材料的供方。

A類產品：提供原材料可能造成產品致命缺陷的供方； B類產品：提供原材料可能造成產品一般缺陷的供方；

3、職責

本程序歸口業務部，品管部、生產部配合執行。3．1業務部職責

3．1．1負責收集供方資料及原材料樣品； 3．1．2負責組織對供方進行評定； 3．1．3負責編制合格供方名單； 3．1．4負責擬制采購計劃； 3．2品管部職責

3．2．1按標準對原材料進行檢驗，并出具《檢驗報告》； 3．2．2參與對供方的評定；

4、工作程序

4．1采購部要根據生產的需求，及時、保質、保量地進行物料的采購，同編制出月、年采購計劃，作到按計劃進行采購；

4．2采購部組織生、品管對新的供應商進行評審，并收供方的相關資料，然后確定其為合格供方； 4．3采購部要編制合格供方名單，并于每年12月對所有合格供方進行評審，重新編制合格供方名單，總經理批準后發放到相關部門； 4．4 A類供方有一次不合格，暫取消其合格供方的資格，并要求其出書面的整改措施，同時采購部重新組織相關部門對其進行評審通過后，再將其定為臨時合格供方，連續供貨三批貨物并無質量問題后，再將其列為合格供方；

4．5 B類供方有三次不合格，暫取消其合格供方的資格，并要求其出書面的整改措施，同時采購部重新組織相關部門對其進行評審通過后，再將其定為臨時合格供方，連續供貨三批貨物并無質量問題后，再將其列為合格供方；

4．6原材料入廠，由采購部通知品管部，品管部依據原材料標準對入廠原材料進行檢驗，品管部要出具檢驗報告，原材料合格才準入庫，不合格退還供應商，品管部作檢驗狀態標識，易于識別。相關記錄： 《合格供方名單》 《供方供貨業績統計表》 《采購計劃》 《供方調查表》 《原材料檢驗報告》