第一篇：文員工作的內容

第一條 傳達事務

1、接待來訪：來訪者不同，事有大小，文員要區別對待。對應該會見的人，應直接轉達對方的意圖，并引其進入會客室或告知各部門接洽人，不論對方要求見面還是預約。對不宜會見的人，在請示相關人員后以“不在”、“正在開會”或“工作很忙”等為由，拒絕對方或是將個人意見報經理后接受答復。

2、接聽電話：接聽電話時一定要先聲明“這里是××公司”，然后記下對方的姓名、工作單位等，根據對方情況，不妨礙時可明確回答，但一般不說總經理是否在。

3、轉達：需要轉達時要正確聽取對方的身份和要轉達的內容，并準確、迅速地轉達。

4、文件的收發及分送：收到的郵件或送來的文件首先要區別是直接呈送辦公室主任的，還是需文員再進行處置和整理的，或者是私用文書（這些區分的范圍需事先請示主任）。需主任辦理的要直接送主任，主任不在時如果有于之人直接有關的留言、電報、快遞，可用電話告知。

第二條 日常運轉工作

1、日程的設計及其安排：對所確定的應由主任處理的事項 如會見、出席會議的日期和時間進行記錄整理，并隨時進行調查，協助主任制定出日程表。日程計劃應記入每月日程表，必要時在上面記下預定內容和變更情況。

2、準備及安排：有些工作需要特別的準備和安排，這些工作通常都有一定的時間限制，因此必須提前做好適當的準備。

第三條 用品的整理

文員應將主任工作中所需要的文件資料、各項用品及備用品事先準備齊全。

1、在辦公室內：平常經常使用的物品及備用品，應在合適的地方放置合適的數量，為此，應設計一張用品及備用品的明細表，在上面記下品種和一月或一周所需數量以及補充的數量和補充日期。

2、主任外出時：主任外出時需使用的鋼筆、鉛筆等，每天都應該注意事先做好準備好一定數量，需要收入提包內的物品也要做同樣考慮。這些需要準備的物品應在詢問過主任后制做一張明細表事先貼好以防遺漏。

3、文件、資料的準備：首先要弄清楚那些文件是重要的，如果不明白。要詳細詢問，以便將可能會用的文件材料一并準備齊全，然后畫一張文件明細表以方便使用。

第四條 文件整理業務

1、為使主任處理完畢或正在使用的文件不丟失、散亂，并且隨時可以提用，需要對文件進行整理。整理工作首先要根據主任的意見將文件分類，并放入固定的裝具和內容器內，使用中還要經常整理，做到很容易查到文件。

2、整理工作的關鍵是分類項目的確定和保管及整理文件用品的選擇與整理、借閱手續的完善。

3、業務用的文件分為正在處理的文件、正在運行的現行文件和已處理完畢的文件，此外還有機密類的文件。根據應用情況還可以分為每日必用、常用和不常用的三種。

4、經過整理后，對文件進行裝訂，并給每一個文件集合體以一定的戶頭名稱。應在聽取合租人意見后再制作一張文件分類的明細表，將表貼在保管場所或保管人的桌子上以便于參照。

第五條 整理清掃工作

1、清理桌面：臺歷每天調整日期，桌子要擦抹干凈，常用品要準備好，并按要求備齊數量，將前一天取出的圖書、文件放回原處，有破損和污染的物品要清掃更換。

2、室內的物品要放在固定的地方。

第六條 代行業務

1、參加慶典、喪禮等儀式留心服裝和服飾品及行為以表達得體，同時還要十分講究寒暄、應酬的用語。

2、轉達主任意見或命令：表達主任意見要完整、準確，注意簡潔迅速。有時根據情況還要將對方的答復向主任匯報。

第七條 會計實務

該項事務是指由經理直接使用的幾種賬目的管理，包括各項物品的購入及發放、次產的調配及運用、現金收入及支出等方面的賬目記錄及管理。

1、關于次產狀態及收支情況要制作明細表，至少一個月要制作一張月報表。在特殊情況下，要隨時根據經理及副經理發要求拿出報表。

2、處理資產狀況還應注意以下幾點：

（1）支持及收入可以根據原始憑證將其發生額記下現金出納賬中。現金出納賬中與先進余額的數額應保持一致。票據上要有經手人和秘書的印章以明確責任。將這些收據匯總后讓經理過目。

（2）日常的現金支出應限定一定的數量，若有特殊項目，應申請特別支出的資金或開出支票。

（3）開具支票需有收據或其他憑証，并在支票上記下用途，由經理蓋章。

（4）資產分為土地、建筑物、有價證券備用品及各種家具雜物的押金等。應設立各種資產的臺賬及有價證券薄，詳細記錄各種資產的內容、單價、數量及現有額及出入額等。

（5）銀行存款及郵政儲蓄要設存款底帳，接受款項者應按名稱分別立帳并明示賬額。

3、各種物品的購入和發放應注意有無使用申請、手續是否齊全，并及時入帳，以免遺忘和推遲記賬。

第八條 協助調查

公司的調查通常分為任命調查和一般性調查兩類。公司在開展各種調查調查時辦公室秘書需做好協助工作。

1、進行調查工作時，秘書應選擇合適的專家、顧問進行委托或將他們列為調查委員，并與之保持聯系，需要時提出調查課題請他們完成。

2、有些專家事項的調查，秘書也可以親自聽取專家和當事人的意見，或在調查各方面情況后，將意見和調查情況匯總后報告給經理。

第九條 文書工作

文書工作有包括寫作信涵、起草文件，以及卷清和印刷文件三個方面。

1、信涵的完成：對經理會經常使用的信件種類可事先匯集為“標準通信范圍例”，需要時選擇一種，略加增刪便可使用，較為方便。

2、文件的卷清及印刷：主要包括將草案以筆記形式卷清、用打字機打印、直接打印以及輯錄圖書雜志上的有關內容等工作。

第十條 聯系業務

聯系工作就是要向經理或副經理轉達某項事情并向對方轉告經理或副經理的意圖，聽取對方的答復，并將答復再反饋給經理。

第十一條 招待事務

招待是指在 經理外出、返回或有客人來訪時的禮儀性款待，多指派事務員或勤雜工來完成。款待包括向導、收存攜帶物品、奉送茶點、迎來送往等。

1、為經理服務

（1）經理外出時應準備好車輛。

（2）回到公司時，要接過脫下的外套、帽子等，然后放到一定的地方，并隨時用刷子清潔衣物。

（3）從外面回到辦公室的時候，夏天要遞上濕毛巾、冰水、咖啡或蘇打水，冬天要遞上熱毛巾或咖啡。

（4）要視空氣情況調好空調。

2、為客人服務：秘書還須對客人進行服務，比如出入公司時參照對經理的服務進行接待。若需要來訪者等候時，應遞上報紙或畫報等。

前臺文員職責

1.負責前臺服務熱線的接聽和電話轉接，做好來電咨詢工作，重要事項認真記錄并傳達給相關人員，不遺漏、延誤；

2.負責來訪客戶的接待、基本咨詢和引見，嚴格執行公司的接待服務規范，保持良好的禮節禮貌；

3.對客戶的投訴電話，及時填寫登記表，并于第一時間傳達到客戶服務團隊，定期將客戶投訴記錄匯總給副總經理；

4.負責公司前臺或咨詢接待室的衛生清潔及桌椅擺放，并保持整潔干凈；

5.接受行政經理工作安排并協助人事文員作好行政部其他工作；

認真執行目標卡的管理規定，完成本部門分配的工作和任務

前臺文員服務規范

前臺 造訪：

1．客戶或來訪者進門，前臺馬上起身接待，并致以問候或歡迎辭。如站著則先于客人問話而致以問候或歡迎辭。

單個人問候標準語如下：

“先生，您好！”或“先生，早上好！”

“小姐，您好！”或“小姐，早上好！”

“您好！歡迎來到XX公司。”

來者是二人，標準問候語則為：

“二位先生好！”

“二位小姐好”

“先生、小姐，你們好！”

來者為三人以上，標準問候語則為：

“各位好！”或“各位早上好！”“各位下午好”

“大家好！”或“大家早上好！”“大家下午好！”

對已知道客戶或來訪者姓名的，標準問候語如下：

“X先生好！”

“X小姐好！”

對已是第二次或二次以上來公司的客戶、來訪者，在沿用“單個人問候標準語”并看到客戶點頭或聽到客戶跟說“你好”之后，還可選用如下標準問候語：

“先生，我記得您前不久（以前）來過我們公司，今天光臨，再次表示歡迎！”

a)引導客戶或來訪者到咨詢廳就座，遞上茶水，送上公司營銷宣傳資料；

b)當場解答或電話通知相關業務接待人員出現，介紹時先介紹主人，后介紹客人；

c)引領客戶或來訪者接觸相關人員，行走時走在客戶或來訪者側前位置，并隨時用手示意。途中與同事相遇，點頭行禮，表示致意；

d)進入房間，要先輕輕敲門，聽到回應再進。進入后，回手關門；

e)介紹雙方，退出。如相關人員抽不開身回應，則安撫客戶或來訪者稍等，退出。

7．當值前臺為女性，著職業套裝，化淡妝。男性，則著西裝，打領帶。

禁忌：頭發臟且蓬亂；穿拖鞋或穿皮鞋而不穿襪；口腔不衛生。

電話：

1．聽到鈴響，至少在第三聲鈴響前拿起話筒；

2．聽話時先問候，并自報公司、部門。標準語如下：

“您好，XX公司！”或

“您好，這里是XX公司！”

對方講述時留心聽并記下要點，未聽清時，及時告訴對方。隨后根據對方的初次問話，迅速判斷出他有何需求？作出標準回話。

咨詢家裝業務：先生（小姐），關于這方面情況（家裝咨詢），讓我們公司客戶顧問X先生為您服務吧，他可以全面、專業地解釋您所想了解的問題，我把電話轉過去，請稍等。聯系業務：與本公司關聯的業務則轉接相關部門相關人員；無關聯業務，則直接回答：先生（小姐），我們公司現在沒有這方面需要，請您聯系其他公司吧，謝謝！

找人：先生（小姐），您找的X先生（小姐）名字叫什么？您跟他（她）預約了嗎？請您稍等。（然后接通本公司X先生的電話，詢問轉接與否。）

不指明的電話，判斷自己不能處理時，可坦白告訴對方，并馬上把電話轉給能處理的人，在轉交前，應先把對方所談內容簡明扼要地告訴接話人；

通話簡明扼要，不應長時間占線。

結束時應說“謝謝！”，禮貌道別，待對方切斷電話，再放下聽筒。

前臺接待

一 接待客戶

1客戶接待

2客戶交接

3端茶倒水

二 電話服務

1接受電話咨詢

2進行電話回訪

3接受電話投訴

三日常事務

1人員外出登記

2部門文件交接

3接待場所衛生管理

電話溝通禮儀規范站立接聽和撥打電話隨手做電話記錄主動解決問題，不推搪響兩聲接聽，逾期道歉問好，報公司名稱聲音響亮、清晰、自信語速適當，不快不慢及時進行恢復

公司周會五項原則

一每周必開，開必準時

二部門必到，到必發言

三制定流程，提高效率

四多談成績，少做檢討

五針對問題，不對個人

六不開則已，開必有果

七會議結果，馬上執行

八珍惜時間，快開會散

員工考勤報到工作時間報到時間衛生清理早會培訓部門早會內部員工午餐及員工午間休息1個小時遲到早退累計五次記曠工一天遲到早退以考勤機統計為準因故外出應填寫《外出單》

員工休假制度員工每周休息一天，周六周日不休息，休息可以累積延順，但最多不超過十天 2 節假日以國家法定，如遇旺季客戶較多應向后順延。請假須由部門主管批準，并將書面請假條遞交財務。無故不上班視為曠工，礦工一日罰三日工資，礦工一周視為自動離職，罰薪一月。

員工工資發放每月初由部門主管提交部門員工工資交總經理批準每月谷底固定十號發工資4工資須親自領取，他人領取須提交書面委托書并經電話證實。工資發放項目包括底薪（按考勤記）、補助（按考勤記）和提成（按當月工程的一半加完工工程的一半）。工資發放有誤，員工可提請主管進行復審，報總經理批復后重領。

第二篇：文員工作內容

工作內容

1、電腦開銷售單：每天上下午一上班首先開銷售單，業務員不在要記錄下客戶電話定貨的內容，周六要把周日的送貨單預先開出來，交給倉庫。

2、電腦輸入庫單：每天將倉庫轉來的入庫單要及時輸入到電腦上，以免影響庫存的準確性。

3、登記手工銷售帳：每天將倉庫轉來的送貨單存根（紅單），先檢查送貨單上的內容是否有改動，如有改動及時更改電腦數據，保證送貨單與電腦數據一致。檢查無誤后再進行登記手工帳，把每個客戶的當前總欠款算好，然后將單子連號并及時送到財務部審核。下班前把當天開出送貨單的起止號及外埠藍白單、報廢單報送到財務部。

4、登記手工回款帳：每天將財務部已回款要銷賬的單子登記在手工帳本上。

5、編制《銷售月報表》：每月底對完帳后按項目要求編制《銷售月報表》，每季度按項目要求編制《銷售季報表》。

6、編制《車輛情況統計表》：每月1日早上要求司機把汽油加滿，同時記錄汽車公里表總數。每月5日前將上一個月每個車輛的使用情況進行統計包括：加油升數，每月行駛總公里數，平均每百公里耗油量及司機每個月的各種費用。

7、編制《業務員費用統計表》：每月5日前將業務員的月用車公里總數，即把每張行車紀錄上屬于每個業務員的公里總數統計出來，月底相加看總行駛公里數。統計各種費用支出，看銷售和費用是否成比例。

8、編制《客戶月銷量統計表》：將每月的《銷售月報表》做完后將銷售量手寫到《客戶月銷量統計表》上。

9、給車間送生產通知單：業務員將所需貨品寫在生產單上由領導簽字，我們負責送到生產部及調色組安排生產（兩個人共同作）。

10、整理各種表格單據：色板制作單、客戶投訴單、退貨申請單、實驗漆登記表和出差申請表都要編號后送到相關部門，然后等處理完之后月底進行匯總裝訂。若是投訴要及時反饋給客戶，未解決的投訴要催技術抓緊解決（兩個人共同作）。

11、登記手工退貨帳：如果有辦理退貨的客戶要及時把金額算好，交給業務員和財務部下賬走庫存和應收款。

12、給業務員、技術服務組打印各種報價單、涂裝工藝表、色板標簽及打各種合同、文件、出差報告等。電腦上有模式----查找。（隨時打印）

13、收發傳真和電話：技術部下發通報、通知要及時傳真給各辦事處，接到傳真要及時交到相關人員手里。（隨時、兩個人作。每天接聽無聊電話，應付各種配貨站、網站、原料商及什么收購舊設備的電話。）

14、給業務部領取發放和申購各種所需品（有些物品規定只能文員領取）。（隨時）

15、給領導及業務員統計各種數據。（隨時）

16、月底和財務部對帳：內埠和羅姐對，外埠和黃姐對，發現問題及時改正。

17、盤庫：每月月底與財務部一起去倉庫盤點。

18、整理業務員的新報價單：每天將新報價產品的價格登記到客戶檔案上備用。（隨時）

19、每周三紀錄業務部例會的會議內容并加以整理打印。

20、協助羅曉安排好外埠的訂貨、發貨、催款及聯系配貨站發貨等。

第三篇：文員工作內容（本站推薦）

1、公司內部文件的整理和發放。

2、協助總經理做好公司內部新指令的傳達和總結

3、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔；

4、考勤報表的收編以及整理。

5、負責考勤統計管理，招聘面試及辦理員工入職、離職手續及人員信息入檔、管理。

6、協助保潔員完成公共辦公區、會議室環境的日常維護工作，確保辦公區的整潔有序。

7、完成部門經理交代的其它工作。

8、辦公、環境倉庫管理，出入庫記錄和整理。

9、環境質量檢查工作。

第四篇：文員工作內容

文員工作內容簡介

每周一，周四7:50分開早會 日常工作

1.日報表錄入

2.加工中心刀具進出庫，舊刀回收 3.模具制造通知單登記 4.小倉庫內東西的出入庫帳

5.報價單保存于每月20號給財務唐海燕 6.每周一完成周報交于人事

7.每天上報加班人數及讓領導簽字交給總經辦桑慧芬 8.及時登記各員工出勤

9.及時申購倉庫所需東西，簽字后交于金濤 月底月初工作

1.完成月報發于人事 2.完成考勤表發于人事 3.完成考核表，并附帶兩張上月完成模具明細兩張+所對應完成模具的制造通知單交于人事

4.打印各機器點檢表于每月月初更換上月點檢表

5.倉庫匯總表+模具使用材料表于每月月初交給財務唐海燕 6.倉庫領線手套跟洗手液6瓶下發車間 7.每個季度登記外協施工單交于財務唐海灘 8.領導交付的工作及時完成

第五篇：文員工作內容

簡歷 個人信息

姓名：

出生日期：

工作年限：

手機：

戶口： 顧娟琍 1979年8月10日 10年以上 *** 南京 性別： 居 住 地： 電子郵件： 女 南京-浦口區 gujuan810@163.com

自我評價

工作態度嚴謹認真，具有良好的溝通能力，性格溫和能與同事和諧相處 求職意向

到崗時間：

工作性質：

希望行業：

目標地點：

期望薪水：

目標職能： 待定 全職 會計/審計；快速消費品(食品、飲料、化妝品)南京 2000-2999/月 會計文員；財務/會計助理

工作經驗

2005/8--至今：蘇果超市（10000人以上）

所屬行業：

財務會計

生鮮核算,總賬核算。主要是對店里的進銷存損耗盈利情況進行核算。為收銀員軋賬，開發票，到銀行兌支票，換零錢，記錄整理匯總憑證，按期交到公司。曾獲得“優秀員工”稱號。快速消費品(食品、飲料、化妝品)

2001/3--2005/5：夢丹尼服飾有限公司（50-150人）

所屬行業： 服裝/紡織/皮革

倉庫倉庫管理員

記錄材料入庫及發放，整理原材料，及時請購材料。教育經歷

2005/9--2008/7中央廣播電視大學 會計學 大專

所學專業的課程是：《基礎會計》、《經濟數學》、《管理學導論》、《財務管理》、《會計軟件應用》、《中級財務會計》、《成本管理會計》、《稅法》、《經濟法》、《西方經濟學》、《統計學原理》。畢業作業的題目是：《關于餐飲企業對成本控制的調查報告》，為了運用所學習的專業知識來了解會計核算的工作流程和管理辦法，加深對會計工作的認識，將理論聯系與實踐，培養實際工作能力和分析解決問題的能力，達到學以致用的目的，為今后更好地工作打下堅實的基礎。我于2008年2月對某餐飲娛樂有限公司進行了實踐調查。通過這次的調查，讓我知道了科學地組織實施成本控制，可以促進企業改善經營管理，轉變經營機制，全面提高企業素質，使企業在市場競爭的環境下生存、發展和壯大。

1993/9--1996/7南京市第十四中學高中

證書

2011/5 助理會計師