第一篇：評(píng)審整改報(bào)告

中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)對(duì)我實(shí)驗(yàn)室

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)的整改報(bào)告

東莞市智樂(lè)堡兒童玩具有限公司實(shí)驗(yàn)室 2013年01月20日

中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)秘書(shū)處: 根據(jù)我實(shí)驗(yàn)室向貴委員會(huì)提出申請(qǐng)認(rèn)可的申請(qǐng)要求，認(rèn)可委實(shí)驗(yàn)室處派出的評(píng)審組于2012年12月29～30日對(duì)我實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了申請(qǐng)認(rèn)可的初次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。評(píng)審組在評(píng)審過(guò)程中依據(jù)cnas-cl01:2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》和相關(guān)認(rèn)可規(guī)則文件對(duì)我實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了認(rèn)可準(zhǔn)則的全部要素和申請(qǐng)認(rèn)可的全部技術(shù)能力的評(píng)審，通過(guò)二天的評(píng)審，評(píng)審組專(zhuān)家共發(fā)現(xiàn)了7個(gè)不符合項(xiàng)，評(píng)審組要求我實(shí)驗(yàn)室在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交書(shū)面的整改資料。評(píng)審結(jié)束后，我實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)立即組織有關(guān)部門(mén)和負(fù)責(zé)人召開(kāi)了針對(duì)不符合項(xiàng)情況的整改工作會(huì)議，在會(huì)議中有關(guān)人員對(duì)評(píng)審組開(kāi)具的不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并提出了具體的糾正措施，制定了整改計(jì)劃，落實(shí)了相關(guān)整改計(jì)劃的執(zhí)行人員和責(zé)任，通過(guò)實(shí)驗(yàn)室全體人員的努力，所有不符合情況已得到有效整改，現(xiàn)將不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行匯報(bào)。如有不當(dāng)，請(qǐng)批評(píng)指正。此致！

東莞市智樂(lè)堡兒童玩具有限公司實(shí)驗(yàn)室 2013年01月20日

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合工作整改計(jì)劃表

編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 日 期： 日 期： 日 期：

糾正措施處理單

clb-f0-10-01-1 篇二：資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告

關(guān)于2010年度質(zhì)檢站復(fù)查情況的通報(bào)整改報(bào)告

：

青海正通土木試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 2011年05月16日

關(guān)于2010年度質(zhì)檢站復(fù)查情況的通報(bào)整改報(bào)告

根據(jù)青交質(zhì)監(jiān)字[2010]281號(hào)文（關(guān)于進(jìn)行2010年度試驗(yàn)檢測(cè)單位工作復(fù)查通知）和交質(zhì)檢發(fā)[2009]318號(hào)文（印發(fā)公路水運(yùn)公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)信用評(píng)價(jià)辦法（試行）的通知），質(zhì)檢站秦工和王工于2011年1月20日對(duì)我試驗(yàn)檢測(cè)中心進(jìn)行了年終工作復(fù)查和信用評(píng)價(jià)的相關(guān)項(xiàng)目檢查工作，詳細(xì)檢查了各項(xiàng)試驗(yàn)檢測(cè)工作，并對(duì)我試驗(yàn)室的工作提出了寶貴的建議和指導(dǎo)。針對(duì)不符合項(xiàng)提出了整改，使我公司的檢測(cè)工作的管理進(jìn)一步完善和規(guī)范，加強(qiáng)了質(zhì)量意識(shí)，完善了各項(xiàng)制度?，F(xiàn)我試驗(yàn)室通過(guò)五個(gè)月的整改工作，將整改工作匯報(bào)如下，請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審查和進(jìn)一步指導(dǎo)，以便我試驗(yàn)檢測(cè)中心的各項(xiàng)工作更完善，提高我檢測(cè)中心的管理水平和人員檢測(cè)水平。

不合格項(xiàng)及整改措施： 1.針對(duì)試驗(yàn)室工作環(huán)境與評(píng)定等級(jí)不符合的不合格項(xiàng)，我公司對(duì)試驗(yàn)室工作環(huán)境進(jìn)行了整改，將水泥室、水泥砼室、瀝青室、瀝青混合料室環(huán)境進(jìn)行了改進(jìn)，從彩鋼房搬出，搬進(jìn)條件好的辦公樓，并對(duì)以上各室設(shè)置了空調(diào)，使試驗(yàn)室溫度得到了保證，對(duì)水泥、水泥砼室設(shè)置了加濕器，使水泥、水泥砼室的濕度要求得到了保證，試驗(yàn)室工作環(huán)境均滿(mǎn)足了試驗(yàn)資質(zhì)等級(jí)要求。試驗(yàn)工作環(huán)境符合規(guī)范要求是確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的重要要素，今后我公司更要加強(qiáng)這方面的學(xué)習(xí)和管理。2.針對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄信息不全、簽字不規(guī)范，我公司對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄進(jìn)行了整改，并記錄全各原始信息。由于質(zhì)檢站于2001年27日、28日組織了青海省公路工程試驗(yàn)檢測(cè)培訓(xùn)班，秦工和楊學(xué)山授課講解了工地試驗(yàn)室管理，公路工程常規(guī)試驗(yàn)的取樣方法。頻率，原始記錄填寫(xiě)和試驗(yàn)報(bào)告填寫(xiě)，試驗(yàn)室管理臺(tái)賬填寫(xiě)，規(guī)范了各原始記錄、臺(tái)賬、試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，我公司已按新的原始表格和檢測(cè)報(bào)告執(zhí)行。使我公司試驗(yàn)檢測(cè)的原始記錄、臺(tái)賬、試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告信息齊全、規(guī)范有了可尋依據(jù)和保障，也逐步使我公司檢測(cè)工作更規(guī)范，保證了試驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、工作性，我公司今后努力做到試驗(yàn)臺(tái)賬、儀器使用記錄、原始記錄和試驗(yàn)報(bào)告相對(duì)應(yīng)，加強(qiáng)對(duì)表格的學(xué)習(xí)，并在實(shí)際工作中學(xué)習(xí)。公司對(duì)簽字已進(jìn)行了整改，制定了持證上崗，并進(jìn)行了崗前培訓(xùn)，每項(xiàng)試驗(yàn)均由兩人簽字，由檢測(cè)工程師審核，由授權(quán)簽字人簽發(fā)報(bào)告。3.針對(duì)無(wú)化學(xué)試劑、危化品安全管理、處置措施和制度，我公司副經(jīng)理對(duì)化學(xué)室負(fù)責(zé)人進(jìn)行了指導(dǎo)和培訓(xùn)，并健全了化學(xué)試劑、?；钒踩芾怼⑻幹么胧┖椭贫?，建立了化學(xué)藥品管理制度，建立對(duì)化學(xué)試劑、危化品安全管理制度，建立了化學(xué)品處置措施制度，使化學(xué)室各項(xiàng)工作更完善，使公司安全保證工作更細(xì)致和完善。

4、針對(duì)無(wú)工地試驗(yàn)室管理制度和相關(guān)臺(tái)賬，無(wú)工地試驗(yàn)室儀器臺(tái)賬、無(wú)外檢工作臺(tái)賬，我公司今年加強(qiáng)了工地試驗(yàn)室管理工作，并派專(zhuān)人負(fù)責(zé)，已制定工地試驗(yàn)室管理辦法、管理制度，并以集團(tuán)文件下發(fā)各工地試驗(yàn)室，建立了工地試驗(yàn)室儀器臺(tái)賬和人員臺(tái)賬，逐步使公司對(duì)工地試驗(yàn)室的管理完善和加強(qiáng)，并決定從六月初開(kāi)始對(duì)工地試驗(yàn)室進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)，逐步加強(qiáng)和完善對(duì)工地試驗(yàn)室的管理。

5、針對(duì)樣品的管理基本符合要求項(xiàng)，我公司加強(qiáng)了樣品管理，試驗(yàn)樣品管理室試驗(yàn)檢測(cè)工作最為關(guān)鍵的，對(duì)每個(gè)樣品進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)分類(lèi)堆放，以免不同品種試樣之間相互污染，并根據(jù)質(zhì)量保證體系要求進(jìn)行盲樣處理并下發(fā)試驗(yàn)任務(wù)通知單。建立了樣品標(biāo)識(shí)單，并填寫(xiě)樣品流轉(zhuǎn)記錄。對(duì)鋼筋、水泥、瀝青、集料（要求留存）的樣品按規(guī)定進(jìn)行留樣，規(guī)范了留樣記錄臺(tái)賬，樣品處置記錄，對(duì)留樣樣品進(jìn)行留樣封條編號(hào)，留樣人簽字，留樣見(jiàn)證人簽字，保障了樣品的可查性和真實(shí)性，也對(duì)試驗(yàn)樣品的復(fù)檢提供了可靠的依局。我公司今后將進(jìn)一步加強(qiáng)樣品管理。綜上所述，質(zhì)檢站的這次檢查對(duì)我公司的各方面管理提供了很好的指導(dǎo)作用，也加強(qiáng)了我公司各項(xiàng)制度及檢測(cè)工作的完善。隨著公路橋梁事業(yè)的飛速發(fā)展，我們認(rèn)識(shí)到試驗(yàn)檢測(cè)的重要性，提高試驗(yàn)檢測(cè)的管理水平勢(shì)在必行，加強(qiáng)檢測(cè)人員法制意識(shí)、職業(yè)道德意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)將是我們工作的重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)工地試驗(yàn)室巡視與管理是以后工作的重點(diǎn)，我公司再次感謝質(zhì)檢站有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

在工作上的指導(dǎo)和檢查，不足之處請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指正為盼！

青海正通土木工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 2011年5月16日篇三：試驗(yàn)室評(píng)審整改報(bào)告

江蘇省公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)等級(jí)復(fù)核

整

改

報(bào)

告

江蘇順達(dá)公路工程有限公司中心試驗(yàn)室

二〇一四年七月十二日

尊敬的評(píng)審組長(zhǎng)： 您好： 2013年7月4日，江蘇省交通運(yùn)輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)等級(jí)復(fù)核專(zhuān)家評(píng)審組，對(duì)江蘇順達(dá)公路工程有限公司中心試驗(yàn)室的試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)等級(jí)進(jìn)行復(fù)核，專(zhuān)家組對(duì)我中心試驗(yàn)室人員、試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備及環(huán)境條件、管理情況、水平測(cè)試和工作業(yè)績(jī)等進(jìn)行了全方位的檢查，在檢查過(guò)程中，出現(xiàn)了八項(xiàng)主要問(wèn)題：

1、2009年以來(lái)人員流動(dòng)很大，原申報(bào)人員只有一人在崗，其余人員均為新增加人員；

2、事業(yè)編制人員未見(jiàn)紅頭文件任命書(shū)，需要補(bǔ)充；

3、瀝青混合料表觀密度溫度無(wú)控制裝置、恒溫水浴控溫達(dá)不到要求；

4、水泥混凝土室面積偏??；

5、機(jī)構(gòu)參加了外部比對(duì)試驗(yàn)，但是未對(duì)出現(xiàn)的可疑數(shù)據(jù)進(jìn)行原因分析并改進(jìn)；

6、樣品標(biāo)識(shí)卡信息不全；

7、人員培訓(xùn)內(nèi)容不全、無(wú)考核記錄；

8、標(biāo)定證書(shū)未復(fù)核確認(rèn)。

得知這一情況后，我中心試驗(yàn)室上下高度重視，試驗(yàn)室主任召集了技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)檢測(cè)部、綜合辦等相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員，成立了整改小組，對(duì)出現(xiàn)不合格的原因進(jìn)行了分析，并制定了措施。

經(jīng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)8項(xiàng)主要問(wèn)題的原因是：

1、沒(méi)有重視人員流動(dòng)性大對(duì)一個(gè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的弊端。

2、對(duì)上級(jí)關(guān)于換證復(fù)核指導(dǎo)文件精神理解有偏差，認(rèn)為我公司未進(jìn)行企業(yè)化改制，在公路管理站屬于下屬單位，直接由公路管理站

管理，所以對(duì)在試驗(yàn)室工作的事業(yè)編制人員由公司出具認(rèn)職文件就可以了。

3、由于恒溫水浴是新購(gòu)置儀器，雖然在購(gòu)置后及時(shí)地對(duì)儀器進(jìn)行了標(biāo)定，但未對(duì)該儀器在不同季節(jié)條件下的控溫穩(wěn)定性進(jìn)行確認(rèn)，從而導(dǎo)致在夏季對(duì)試驗(yàn)溫度要求較低的試驗(yàn)時(shí)控溫達(dá)不到要求。

4、由于我中心試驗(yàn)室是在我公司舊房的基礎(chǔ)上改造的，受原有條件限制，從而導(dǎo)至水泥混凝土室面積偏小。

5、雖然對(duì)比對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了分析，但未及時(shí)形成文字。

6、平時(shí)雖然對(duì)樣品的流轉(zhuǎn)很重視，但樣品標(biāo)識(shí)卡上所反映出來(lái)的信息不是很全面。

7、平時(shí)雖然能夠做到及時(shí)地對(duì)人員進(jìn)行外部及內(nèi)部培訓(xùn)，但對(duì)培訓(xùn)考核僅以提問(wèn)的方式進(jìn)行考核，未進(jìn)行筆試，對(duì)培訓(xùn)結(jié)果的確認(rèn)僅以合格與否表示，未有詳細(xì)的結(jié)果評(píng)價(jià)。

8、對(duì)儀器標(biāo)定后的檢定校準(zhǔn)證書(shū)內(nèi)容確認(rèn)僅在標(biāo)定證書(shū)上進(jìn)行確認(rèn)簽字，未出具專(zhuān)用的儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)證書(shū)確認(rèn)記錄表。

針對(duì)以上情況，我中心試驗(yàn)室及時(shí)地采取以下措施：

1、全面認(rèn)識(shí)到人員流動(dòng)性大對(duì)一個(gè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的弊端，嚴(yán)格控制今后五年中的人員變更率。

2、對(duì)事業(yè)編制人員任命文件以江蘇省建湖縣公路管理站進(jìn)行了發(fā)文。

3、針對(duì)恒溫水浴控溫達(dá)不到要求，及時(shí)和儀器生產(chǎn)單位取得了

聯(lián)系，并由儀器生產(chǎn)廠(chǎng)家技術(shù)人員來(lái)我試驗(yàn)室進(jìn)行了檢修，現(xiàn)已滿(mǎn)足精度要求。

4、針對(duì)水泥混凝土室面積偏小的問(wèn)題，現(xiàn)增加了一間水泥混凝土室，對(duì)部分儀器進(jìn)行了分流，將水泥混凝土試驗(yàn)和砂漿試驗(yàn)分室進(jìn)行。

5、對(duì)參加的外部比對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了認(rèn)真分析，查找原因，并形成了詳細(xì)的整改報(bào)告。

6、對(duì)樣品標(biāo)識(shí)卡進(jìn)了重新設(shè)計(jì)，并在程序文件中進(jìn)行確認(rèn)。

7、及時(shí)對(duì)人員進(jìn)行了新的培訓(xùn)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制試卷對(duì)全體人員進(jìn)行考試，并形成考核記錄。

8、對(duì)所有標(biāo)定證書(shū)由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了確認(rèn)，出具了儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)證書(shū)確認(rèn)記錄表，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和標(biāo)定單位進(jìn)行了溝通和解決。

整改已完畢，以上整改措施我中心試驗(yàn)室自7月6日落實(shí)后，經(jīng)整改小組在7月11號(hào)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行了檢查，已無(wú)不合格項(xiàng)。

針對(duì)本次試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)等級(jí)復(fù)核評(píng)審中出現(xiàn)的八項(xiàng)問(wèn)題，本中心試驗(yàn)室已整改完畢?，F(xiàn)將有關(guān)記錄附后，請(qǐng)復(fù)查。

二〇一四年七月十二日

建湖縣公路管理站對(duì)中心試驗(yàn)室事業(yè)編制人員任命文件 篇四：資質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評(píng)審整改報(bào)告 資質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評(píng)審整改報(bào)告

編寫(xiě)人：xxxxx 審核人：xxxxx 簽發(fā)人：xxxxx xxxxx疾病預(yù)防控制中心 2011年5月13日

根據(jù)我單位的申請(qǐng)，xxxx質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局評(píng)審組受?chē)?guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)的委派，依據(jù)國(guó)家認(rèn)監(jiān)委國(guó)認(rèn)實(shí)字（2002）78號(hào)和?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則?于2011年4月7日至8日對(duì)我單位進(jìn)

行了計(jì)量認(rèn)證復(fù)評(píng)審。評(píng)審組依據(jù)?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則?對(duì)我單位實(shí)驗(yàn)室環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看、對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行提問(wèn)、理論考試和召開(kāi)座談會(huì)等形式進(jìn)行了考核，并對(duì)技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的進(jìn)行情況進(jìn)行了全面檢查。對(duì)照?實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則?的要求，評(píng)審組認(rèn)為我單位建立了質(zhì)量管理體系，編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、各種記錄表格等，覆蓋了計(jì)量認(rèn)證所規(guī)定的條款，組織管理、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，符合認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則的規(guī)定。對(duì)照“評(píng)審準(zhǔn)則”評(píng)審組認(rèn)為我單位還存在不足的有5項(xiàng)不合格項(xiàng)。

（一）問(wèn)題表述 1.乙炔瓶與儀器設(shè)備同處一室； 2.實(shí)驗(yàn)室缺少質(zhì)量控制計(jì)劃； 3.微生物菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門(mén)氏菌、金黃色葡萄球菌檢測(cè)方法沒(méi)有更新； 4.原子吸收、氣相色譜、原子熒光使用缺少授權(quán)； 5.儀器設(shè)備沒(méi)有檢定計(jì)劃；

（二）整改措施

針對(duì)評(píng)審組在本次評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我單位從領(lǐng)導(dǎo)到檢測(cè)人員都非常重視，針對(duì)問(wèn)題的整改召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，由質(zhì)控科和檢驗(yàn)科提出具體整改措施，并經(jīng)我單位計(jì)量認(rèn)證復(fù)評(píng)審工作小組討論同意，由最高管理者批準(zhǔn)并安排相關(guān)科室負(fù)責(zé)整改措施的實(shí)施，具體整改措施如下： 1.經(jīng)最高管理者同意，由行政辦公室負(fù)責(zé)乙炔氣瓶柜購(gòu)買(mǎi)和分室安裝，同時(shí)改造氣路，在氣瓶柜中安裝報(bào)警器。2.實(shí)驗(yàn)室缺少質(zhì)量控制計(jì)劃，經(jīng)最高管理者同意，由質(zhì)控科制定質(zhì)量控制計(jì)劃并監(jiān)督檢驗(yàn)科具體實(shí)施。3.經(jīng)最高管理者同意，由行政辦公室負(fù)責(zé)微生物標(biāo)準(zhǔn)中菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門(mén)氏菌、金黃色葡萄球菌檢測(cè)方法的更新，同時(shí)做好相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的更新受控和sop文件登記。4.經(jīng)最高管理者同意由檢驗(yàn)科協(xié)同質(zhì)控科對(duì)原子吸收、氣相色譜、原子熒光的使用進(jìn)行培訓(xùn)、考核、授權(quán)，發(fā)上崗證和技術(shù)檔案歸檔等。5.經(jīng)最高管理者同意由質(zhì)控科著手制定儀器設(shè)備檢定計(jì)劃，并且力爭(zhēng)做到制度化，年年提早制定。

（三）整改完成情況

我單位由相關(guān)科室負(fù)責(zé)人按照指定的整改措施對(duì)本科室的問(wèn)題進(jìn)行整改，行政辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定。對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的5個(gè)不符合項(xiàng)，到5月13日已完成整改，報(bào)告評(píng)審組認(rèn)可。1.由行政辦公室負(fù)責(zé)乙炔氣瓶柜購(gòu)買(mǎi)和分室安裝，同時(shí)改造氣路，在氣瓶柜中安裝報(bào)警器，現(xiàn)已完成。2.實(shí)驗(yàn)室缺少質(zhì)量控制計(jì)劃，經(jīng)最高管理者同意，由質(zhì)控科制定質(zhì)量控制計(jì)劃并監(jiān)督檢驗(yàn)科具體實(shí)施，現(xiàn)已制定完成。3.由行政辦公室負(fù)責(zé)完成了微生物標(biāo)準(zhǔn)中菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門(mén)氏菌、金黃色葡萄球菌檢測(cè)方法的更新，同時(shí)也做好相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的更新受控和sop文件登記。4.檢驗(yàn)科協(xié)同質(zhì)控科對(duì)原子吸收、氣相色譜、原子熒光的使用進(jìn)行培訓(xùn)、考核、授權(quán)，發(fā)上崗證和技術(shù)檔案歸檔等。同時(shí)由行政辦制定授權(quán)文件。5.由質(zhì)控科著手制定儀器設(shè)備檢定計(jì)劃，并且力爭(zhēng)做到制度化，年年提早制定。現(xiàn)已完成。

注：相關(guān)證實(shí)材料見(jiàn)附件

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審提出的問(wèn)題、整改措施及完成情況 篇五：復(fù)評(píng)審整改報(bào)告 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可復(fù)評(píng)審+擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審整改報(bào)告 2013年*月*至*日，中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)評(píng)審組一行四人，按cnas-cl01：2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、cnas-cl10：2012《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用說(shuō)明》的要求，對(duì)我中心進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)評(píng)審。在兩天的評(píng)審工作中，評(píng)審組的各位專(zhuān)家認(rèn)真工作、態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，從實(shí)驗(yàn)室的管理體系和技術(shù)要求兩大方面做了詳細(xì)的評(píng)審工作，對(duì)所申報(bào)的檢測(cè)能力范圍做了嚴(yán)格的試驗(yàn)考核。各位專(zhuān)家本著嚴(yán)格要求、幫助提高的原則，毫不保留的指出了實(shí)驗(yàn)室在各方面存在的問(wèn)題和不足，并指導(dǎo)性的提出改進(jìn)和提高的方向，使我們對(duì)實(shí)驗(yàn)室的管理工作和技術(shù)工作有了更清晰的認(rèn)識(shí)和更深刻的理解，找準(zhǔn)了提高方向。

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審中共發(fā)現(xiàn)*個(gè)不符合項(xiàng)，我們組織實(shí)驗(yàn)室全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、剖析審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定了詳細(xì)的整改實(shí)施方案（詳見(jiàn)附件1）和整改措施，并舉一反三自查。對(duì)存在的問(wèn)題責(zé)成有關(guān)部門(mén)和相關(guān)責(zé)任人員按照整改措施、完成時(shí)間和實(shí)施程序認(rèn)真落實(shí)整改，不斷提高、規(guī)范管理和檢測(cè)水平。

在整改過(guò)程中，我們充分認(rèn)識(shí)到自己的不足，并針對(duì)不足通過(guò)進(jìn)一步學(xué)習(xí)加深了對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、及cnas-cl01:2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》等文件相關(guān)條款的理解，同時(shí)，認(rèn)真分析不符合項(xiàng)發(fā)生的原因，并逐項(xiàng)進(jìn)行切實(shí)有效的整改，現(xiàn)將整改結(jié)果報(bào)告如下，敬請(qǐng)予以驗(yàn)收。

第*個(gè)不符合項(xiàng)整改情況 1.不符合項(xiàng)內(nèi)容：“實(shí)驗(yàn)用水標(biāo)簽未按gb/t6682-2008分類(lèi)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)”，不符合cnas-cl10:2012中5.5.2條款。2.原因分析：實(shí)驗(yàn)室依據(jù)cnas-cl10:2012中5.5.2條款制定了相應(yīng)的《設(shè)備管理與維護(hù)程序》，規(guī)定了所有試劑（包括純水）的標(biāo)簽管理規(guī)定。但由于檢測(cè)人員對(duì)條款和程序規(guī)定學(xué)習(xí)不到位，只簡(jiǎn)單標(biāo)注純水、超純水等字樣，導(dǎo)致未按gb/t6682-2008分類(lèi)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.整改措施：組織人員認(rèn)真學(xué)習(xí)理解cnas-cl10:2012中5.5.2條款。按gb/t6682-2008分類(lèi)要求，對(duì)實(shí)驗(yàn)室所有實(shí)驗(yàn)用水標(biāo)簽進(jìn)行分類(lèi)標(biāo)識(shí)，并查看所有配臵試劑標(biāo)簽信息是否規(guī)范。4.整改完成情況：組織人員學(xué)習(xí)cnas-cl10:2012中5.5.2條款和gb/t6682-2008國(guó)標(biāo)中對(duì)實(shí)驗(yàn)室用水分類(lèi)要求的相關(guān)內(nèi)容。于*月*日按照國(guó)標(biāo)和程序要求對(duì)所有實(shí)驗(yàn)用水標(biāo)簽進(jìn)行分類(lèi)標(biāo)識(shí)。

5.整改證明材料：不符合項(xiàng)糾正處臵單、人員培訓(xùn)記錄和員工活動(dòng)簽到表、實(shí)驗(yàn)用水未分類(lèi)前狀態(tài)、實(shí)驗(yàn)用水分類(lèi)后狀態(tài)、糾正措施跟蹤驗(yàn)證表。本次監(jiān)督評(píng)審共發(fā)現(xiàn)*個(gè)不符合項(xiàng)，主要集中服務(wù)供應(yīng)品采購(gòu)、環(huán)境設(shè)施和設(shè)備管理等幾個(gè)方面，說(shuō)明在我們的日常工作中尚有許多不足之處需要完善。通過(guò)這次整改，我們舉一反三，進(jìn)一步加強(qiáng)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化體系文件持續(xù)改進(jìn)，使我中心人員對(duì)質(zhì)量管理體系有了更深的體會(huì)，使人員的質(zhì)量意識(shí)、執(zhí)行能力得到進(jìn)一步提升。

第二篇：評(píng)審整改報(bào)告

依據(jù)申請(qǐng)，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局委托評(píng)審組，依據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審?fù)ㄖ怼泛汀秾?shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，于xxxx年x月xxxx日對(duì)我單位進(jìn)行了資質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評(píng)審。經(jīng)過(guò)2天的評(píng)審，評(píng)審組開(kāi)出了xx個(gè)基本符合項(xiàng)，要求限期整改。評(píng)審組認(rèn)為xxxx基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則各項(xiàng)要求，已具備申請(qǐng)承檢的xxxxx項(xiàng)目參數(shù)范圍內(nèi)的檢測(cè)能力，評(píng)審結(jié)論為基本符合。

于xxxx年x月xx日即召開(kāi)了管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)存在問(wèn)題，認(rèn)真查找分析原因，制定整改方案，對(duì)基本符合項(xiàng)進(jìn)行了切實(shí)有效的整改，并與xxxx年x月xx日完成整改工作，現(xiàn)將整改結(jié)果及有關(guān)材料呈交評(píng)審組，敬請(qǐng)予以審查。

一、第一個(gè)基本符合項(xiàng)整改情況

（一）基本符合項(xiàng)內(nèi)容：（條款xxxx）未提供技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人任命文件。

（二）原因分析：對(duì)條款理解不透徹，關(guān)鍵性技術(shù)崗位人員的任命未履行正式文件，只是在質(zhì)量手冊(cè)附件七以任命書(shū)形式任命。

（三）整改措施：依據(jù)準(zhǔn)則要求，召開(kāi)站長(zhǎng)辦公會(huì)議，審核技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人等關(guān)鍵性技術(shù)崗位人員任職資格，形成研究決定后，由辦公室起草發(fā)文任命文件。

（四）整改完成情況：辦公室已行文技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人任命文件，并抄報(bào)抄送相關(guān)部門(mén)。

（五）整改證明材料：見(jiàn)整改見(jiàn)證材料

二、第二個(gè)基本符合項(xiàng)整改情況

（一）基本符合項(xiàng)內(nèi)容（條款xxxx）：未提供服務(wù)和供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄，未提供省計(jì)量院的有效期證書(shū)附表，未提供分析試劑等藥品的驗(yàn)收記錄。

（二）原因分析：對(duì)《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》理解不全面、執(zhí)行不到位，導(dǎo)致對(duì)相關(guān)方資質(zhì)等資料收集更新不全、評(píng)價(jià)有漏缺及藥品試劑驗(yàn)收記錄不全。

（三）整改措施：辦公室組織認(rèn)真學(xué)習(xí)《服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)程序》，對(duì)供服務(wù)和供應(yīng)商認(rèn)真評(píng)價(jià)并詳細(xì)記錄、完善藥品試劑驗(yàn)收記錄、對(duì)相關(guān)方的資質(zhì)等資料收集情況認(rèn)真核查以保證資料齊全。

（四）整改完成情況：辦公室完善了供服務(wù)和供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄及藥品試劑的驗(yàn)收記錄，在省計(jì)量院網(wǎng)站下載了其資質(zhì)證書(shū)附表相關(guān)內(nèi)容。

（五）整改證明材料：見(jiàn)整改見(jiàn)證材料

三、第三個(gè)基本符合項(xiàng)整改情況

（一）基本符合項(xiàng)內(nèi)容（條款xxxx）：純水測(cè)試記錄表缺項(xiàng)。

（二）原因分析：對(duì)準(zhǔn)則的規(guī)定理解不深，實(shí)施不夠具體，記錄表格缺少相關(guān)信息。

（三）整改措施：由綜合技術(shù)室配合監(jiān)測(cè)室負(fù)責(zé)對(duì)站所有檢測(cè)記錄表格進(jìn)行清查，進(jìn)一步補(bǔ)充和完善相關(guān)記錄項(xiàng)目信息。

（四）整改完成情況：已經(jīng)完善“純水測(cè)試記錄表”的內(nèi)容，增加了級(jí)別及吸光度等項(xiàng)目。

（五）整改證明材料：見(jiàn)整改見(jiàn)證材料

四、第四個(gè)基本符合項(xiàng)整改情況

（一）基本符合項(xiàng)內(nèi)容（條款xx）：未提供xxxx年管理評(píng)審輸入的匯報(bào)記錄。

（二）原因分析：對(duì)管理評(píng)審輸入內(nèi)容的理解不全面，對(duì)管理評(píng)審理解不透徹。

（三）整改措施：技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭負(fù)責(zé)，各科室配合，完善管理評(píng)審部門(mén)總結(jié)匯報(bào)記錄，對(duì)后期管理評(píng)審要按要求輸入完整內(nèi)容。

（四）整改完成情況：各科室及相關(guān)人員已于xxxx年x月xx日上交了各自的質(zhì)量工作總結(jié)報(bào)告。

（五）整改證明材料：見(jiàn)整改見(jiàn)證材料

五、第五個(gè)基本符合項(xiàng)整改情況

（一）基本符合項(xiàng)內(nèi)容（條款xxxx）：天平內(nèi)無(wú)干燥劑。

（二）原因分析：儀器管理人員沒(méi)有對(duì)儀器進(jìn)行定期維護(hù)，監(jiān)督員也沒(méi)有及時(shí)監(jiān)督。

（三）整改措施：規(guī)范強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督員及儀器管理人員對(duì)儀器設(shè)備的定期維護(hù)督查，確保設(shè)備正常使用。

（四）整改完成情況：天平內(nèi)已經(jīng)放置了小包干燥劑。

（五）整改證明材料：見(jiàn)整改見(jiàn)證材料

（1）附表：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審提出的問(wèn)題、整改措施及完成情況表（2）附件（整改見(jiàn)證材料）

第三篇：等級(jí)評(píng)審整改報(bào)告

×××醫(yī)院等級(jí)評(píng)審整改報(bào)告

×衛(wèi)計(jì)委：

×衛(wèi)計(jì)委領(lǐng)導(dǎo)于×年×月×日率專(zhuān)家組一行七人來(lái)到我院，通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查與考評(píng)等方式對(duì)我院申報(bào)的二級(jí)婦產(chǎn)專(zhuān)科醫(yī)院進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。評(píng)審結(jié)束后，針對(duì)專(zhuān)家組評(píng)審反饋的問(wèn)題，我院領(lǐng)導(dǎo)及各科室負(fù)責(zé)人以研討會(huì)的形式，對(duì)評(píng)審存在的問(wèn)題逐一梳理，并提出有針對(duì)性的措施，把整改措施落實(shí)到各職能部門(mén)及科室，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

一、組織結(jié)構(gòu)管理

1、建立了院科兩級(jí)管理制度，醫(yī)院實(shí)行院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，科室實(shí)行科主任負(fù)責(zé)制，全院各級(jí)各類(lèi)人員必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格按操作規(guī)程辦事。做到層級(jí)管理清晰，責(zé)、權(quán)、利明確，嚴(yán)格考核，使醫(yī)院逐步走向科學(xué)化管理的軌道。

2、明確了醫(yī)院組織架構(gòu)圖。(見(jiàn)附件一）

二、關(guān)于剖宮產(chǎn)率過(guò)高，我院加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。加強(qiáng)培訓(xùn)，提高質(zhì)量。

1、廣泛開(kāi)展陰道分娩宣教，采取多種渠道，多種形式對(duì)孕婦及家屬進(jìn)行產(chǎn)前宣教，讓他們正確認(rèn)識(shí)陰道分娩是一個(gè)正常、自然的生理過(guò)程，指導(dǎo)孕婦合理飲食、適量運(yùn)動(dòng)，降低巨大兒的發(fā)生率，產(chǎn)時(shí)鼓勵(lì)產(chǎn)婦消除顧慮、恐懼、焦慮的心情，樹(shù)立自然分娩的信心。

2、同時(shí)加強(qiáng)婦產(chǎn)科醫(yī)務(wù)人員整體產(chǎn)科技能水平的提高，不斷提高責(zé)任感，結(jié)合多方面的因素準(zhǔn)確評(píng)估孕婦陰道分娩的可能性，提高陰道助產(chǎn)技術(shù)，防止產(chǎn)科并發(fā)癥和合并癥，積極正確處理產(chǎn)程，減少社會(huì)因素。

3、嚴(yán)格掌握剖宮產(chǎn)指征，制定并掌握剖宮產(chǎn)相對(duì)適應(yīng)癥及絕對(duì)適應(yīng)癥，醫(yī)患要共同認(rèn)識(shí)剖宮產(chǎn)的利弊關(guān)系，降低知情剖宮產(chǎn)率。

4、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，將降低剖宮產(chǎn)率納入產(chǎn)科重點(diǎn)目標(biāo)，加大力度，采取有力措施進(jìn)一步降低剖宮產(chǎn)率。突出獎(jiǎng)懲措施，在保障安全的前提下，努力提高醫(yī)生和助產(chǎn)士開(kāi)展陰道助產(chǎn)的積極性。

5、不斷加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)科人員的規(guī)范培訓(xùn),努力提高產(chǎn)科助產(chǎn)術(shù)水平，嚴(yán)格掌握剖宮產(chǎn)指征。積極開(kāi)展無(wú)痛分娩、家屬陪護(hù)分娩等助產(chǎn)服務(wù)，最大限度減輕產(chǎn)婦分娩中的痛苦，加強(qiáng)產(chǎn)時(shí)監(jiān)護(hù)，提升產(chǎn)科服務(wù)質(zhì)量。

三、院感職責(zé)不明確

院感明確職責(zé)，成立了以業(yè)務(wù)院長(zhǎng)為組長(zhǎng)的醫(yī)院感染管理領(lǐng)導(dǎo)小組并擬定醫(yī)院感染控制規(guī)劃、工作計(jì)劃，組織制定醫(yī)院及各科室醫(yī)院感染管理規(guī)章制度，具體組織實(shí)施、監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

四、手術(shù)室格局整改

針對(duì)手術(shù)室布局不合理，我們通過(guò)外出參觀、請(qǐng)教專(zhuān)家結(jié)合實(shí)際情況已完成整改。（見(jiàn)附件二）

五、設(shè)立高危重癥監(jiān)護(hù)室

根據(jù)要求已設(shè)立高危重癥監(jiān)護(hù)室并配備了搶救車(chē)、氧氣瓶、心電監(jiān)護(hù)儀、呼吸機(jī)、吸痰器、負(fù)壓吸引瓶、靜脈切開(kāi)包等儀器。

六、醫(yī)療廢物處置流程不規(guī)范。

我院成立了醫(yī)療廢物管理小組，明確了工作職責(zé)。完善了醫(yī)療廢物管理制度、醫(yī)療廢物交接登記制度、醫(yī)療廢物暫時(shí)貯存點(diǎn)工作制度、專(zhuān)用盛裝、運(yùn)送工具的消毒制度、醫(yī)療廢物管理工作人員職業(yè)安全防護(hù)制度、醫(yī)療廢物管理人員職責(zé)、制訂了本院院內(nèi)醫(yī)療廢物流失、泄漏、擴(kuò)散和意外事故發(fā)生的應(yīng)急預(yù)案，做到醫(yī)療廢物規(guī)范管理,完善了醫(yī)療廢物處置的標(biāo)志和標(biāo)識(shí)。（見(jiàn)附件三）

七、醫(yī)療質(zhì)量及醫(yī)護(hù)人員知識(shí)培訓(xùn)的改進(jìn)

（一）、醫(yī)療質(zhì)量的改進(jìn)

1、成立了醫(yī)療質(zhì)量及病案管理小組。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生法律、法規(guī)、醫(yī)療護(hù)理等規(guī)章制度及技術(shù)操作常規(guī)。

2、建立了醫(yī)療安全管理小組、藥事管理小組、護(hù)理管理小組、醫(yī)院感染管理小組、輸血管理小組分別負(fù)責(zé)相關(guān)事務(wù)和管理工作。

3、執(zhí)行以崗位責(zé)任制，認(rèn)真履行各級(jí)各類(lèi)人員崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各種診療護(hù)理技術(shù)操作常規(guī)。

4、醫(yī)療質(zhì)量管理小組定期檢查考核，對(duì)醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技、藥品、病案、醫(yī)院感染管理等的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核、評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)意見(jiàn)及措施。

5、醫(yī)療及病案質(zhì)量管理小組應(yīng)定期召開(kāi)全體會(huì)議，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理措施及效果分析，討論存在的問(wèn)題，交流質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，討論、制定整改計(jì)劃及措施。

6、醫(yī)院或科室組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)衛(wèi)生法律和規(guī)章制度、操作規(guī)程及醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，醫(yī)療及病案質(zhì)量管理小組定期對(duì)各類(lèi)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行“三基”強(qiáng)化培訓(xùn)。臨床醫(yī)師體格檢查技能、醫(yī)護(hù)人員人人掌握徒手心肺復(fù)蘇技術(shù)、新生兒復(fù)蘇技術(shù)操作及常用急診急救設(shè)施、設(shè)備的使用方法。

（二）、醫(yī)護(hù)人員培訓(xùn)

1、制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，醫(yī)護(hù)人員加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力培訓(xùn)，加強(qiáng)培訓(xùn)的組織領(lǐng)導(dǎo)，加大臨床、醫(yī)技“三基三嚴(yán)”理論知識(shí)的學(xué)習(xí)和操作技術(shù)的培訓(xùn)，狠練基本功。以醫(yī)學(xué)臨床“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)為中心內(nèi)容，落實(shí)十八項(xiàng)醫(yī)療核心制度，認(rèn)真抓好醫(yī)務(wù)人員全員培訓(xùn)工作，尤其是加強(qiáng)住院醫(yī)師的急危重癥的處理能力，不斷提升全院醫(yī)務(wù)人員的整體素質(zhì)，以提高我院的整體醫(yī)療水平。

2、護(hù)理部加強(qiáng)理論知識(shí)培訓(xùn)，落實(shí)十四項(xiàng)護(hù)理核心制度?？剖医Y(jié)合本科專(zhuān)業(yè)制訂本科培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真落實(shí)實(shí)施，開(kāi)展各種形式的理論學(xué)習(xí)活動(dòng)。（見(jiàn)附件四）

以上是我院整改情況，感謝×衛(wèi)計(jì)委領(lǐng)導(dǎo)和各位評(píng)審專(zhuān)家的意見(jiàn)，通過(guò)此次二級(jí)婦產(chǎn)專(zhuān)科醫(yī)院評(píng)審，使我院在管理方面有了更進(jìn)一步的完善。

×××醫(yī)院

×年×月×日

第四篇：試驗(yàn)室評(píng)審整改報(bào)告

江蘇省公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)等級(jí)復(fù)核

整

改

報(bào)

告

江蘇順達(dá)公路工程有限公司中心試驗(yàn)室

二〇一四年七月十二日

尊敬的評(píng)審組長(zhǎng)：

您好：

2013年7月4日，江蘇省交通運(yùn)輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)等級(jí)復(fù)核專(zhuān)家評(píng)審組，對(duì)江蘇順達(dá)公路工程有限公司中心試驗(yàn)室的試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)等級(jí)進(jìn)行復(fù)核，專(zhuān)家組對(duì)我中心試驗(yàn)室人員、試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備及環(huán)境條件、管理情況、水平測(cè)試和工作業(yè)績(jī)等進(jìn)行了全方位的檢查，在檢查過(guò)程中，出現(xiàn)了八項(xiàng)主要問(wèn)題：

1、2009年以來(lái)人員流動(dòng)很大，原申報(bào)人員只有一人在崗，其余人員均為新增加人員；

2、事業(yè)編制人員未見(jiàn)紅頭文件任命書(shū)，需要補(bǔ)充；

3、瀝青混合料表觀密度溫度無(wú)控制裝置、恒溫水浴控溫達(dá)不到要求；

4、水泥混凝土室面積偏?。?/p>

5、機(jī)構(gòu)參加了外部比對(duì)試驗(yàn)，但是未對(duì)出現(xiàn)的可疑數(shù)據(jù)進(jìn)行原因分析并改進(jìn)；

6、樣品標(biāo)識(shí)卡信息不全；

7、人員培訓(xùn)內(nèi)容不全、無(wú)考核記錄；

8、標(biāo)定證書(shū)未復(fù)核確認(rèn)。

得知這一情況后，我中心試驗(yàn)室上下高度重視，試驗(yàn)室主任召集了技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)檢測(cè)部、綜合辦等相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員，成立了整改小組，對(duì)出現(xiàn)不合格的原因進(jìn)行了分析，并制定了措施。

經(jīng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)8項(xiàng)主要問(wèn)題的原因是：

1、沒(méi)有重視人員流動(dòng)性大對(duì)一個(gè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的弊端。

2、對(duì)上級(jí)關(guān)于換證復(fù)核指導(dǎo)文件精神理解有偏差，認(rèn)為我公司未進(jìn)行企業(yè)化改制，在公路管理站屬于下屬單位，直接由公路管理站管理，所以對(duì)在試驗(yàn)室工作的事業(yè)編制人員由公司出具認(rèn)職文件就可以了。

3、由于恒溫水浴是新購(gòu)置儀器，雖然在購(gòu)置后及時(shí)地對(duì)儀器進(jìn)行了標(biāo)定，但未對(duì)該儀器在不同季節(jié)條件下的控溫穩(wěn)定性進(jìn)行確認(rèn)，從而導(dǎo)致在夏季對(duì)試驗(yàn)溫度要求較低的試驗(yàn)時(shí)控溫達(dá)不到要求。

4、由于我中心試驗(yàn)室是在我公司舊房的基礎(chǔ)上改造的，受原有條件限制，從而導(dǎo)至水泥混凝土室面積偏小。

5、雖然對(duì)比對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了分析，但未及時(shí)形成文字。

6、平時(shí)雖然對(duì)樣品的流轉(zhuǎn)很重視，但樣品標(biāo)識(shí)卡上所反映出來(lái)的信息不是很全面。

7、平時(shí)雖然能夠做到及時(shí)地對(duì)人員進(jìn)行外部及內(nèi)部培訓(xùn)，但對(duì)培訓(xùn)考核僅以提問(wèn)的方式進(jìn)行考核，未進(jìn)行筆試，對(duì)培訓(xùn)結(jié)果的確認(rèn)僅以合格與否表示，未有詳細(xì)的結(jié)果評(píng)價(jià)。

8、對(duì)儀器標(biāo)定后的檢定校準(zhǔn)證書(shū)內(nèi)容確認(rèn)僅在標(biāo)定證書(shū)上進(jìn)行確認(rèn)簽字，未出具專(zhuān)用的儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)證書(shū)確認(rèn)記錄表。

針對(duì)以上情況，我中心試驗(yàn)室及時(shí)地采取以下措施：

1、全面認(rèn)識(shí)到人員流動(dòng)性大對(duì)一個(gè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的弊端，嚴(yán)格控制今后五年中的人員變更率。

2、對(duì)事業(yè)編制人員任命文件以江蘇省建湖縣公路管理站進(jìn)行了發(fā)文。

3、針對(duì)恒溫水浴控溫達(dá)不到要求，及時(shí)和儀器生產(chǎn)單位取得了聯(lián)系，并由儀器生產(chǎn)廠(chǎng)家技術(shù)人員來(lái)我試驗(yàn)室進(jìn)行了檢修，現(xiàn)已滿(mǎn)足精度要求。

4、針對(duì)水泥混凝土室面積偏小的問(wèn)題，現(xiàn)增加了一間水泥混凝土室，對(duì)部分儀器進(jìn)行了分流，將水泥混凝土試驗(yàn)和砂漿試驗(yàn)分室進(jìn)行。

5、對(duì)參加的外部比對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了認(rèn)真分析，查找原因，并形成了詳細(xì)的整改報(bào)告。

6、對(duì)樣品標(biāo)識(shí)卡進(jìn)了重新設(shè)計(jì)，并在程序文件中進(jìn)行確認(rèn)。

7、及時(shí)對(duì)人員進(jìn)行了新的培訓(xùn)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制試卷對(duì)全體人員進(jìn)行考試，并形成考核記錄。

8、對(duì)所有標(biāo)定證書(shū)由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了確認(rèn)，出具了儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)證書(shū)確認(rèn)記錄表，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和標(biāo)定單位進(jìn)行了溝通和解決。

整改已完畢，以上整改措施我中心試驗(yàn)室自7月6日落實(shí)后，經(jīng)整改小組在7月11號(hào)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行了檢查，已無(wú)不合格項(xiàng)。

針對(duì)本次試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)等級(jí)復(fù)核評(píng)審中出現(xiàn)的八項(xiàng)問(wèn)題，本中心試驗(yàn)室已整改完畢。現(xiàn)將有關(guān)記錄附后，請(qǐng)復(fù)查。

江蘇順達(dá)公路工程有限公司中心試驗(yàn)室

二〇一四年七月十二日 建湖縣公路管理站對(duì)中心試驗(yàn)室事業(yè)編制人員任命文件

恒溫水浴設(shè)定15.0℃度時(shí)，儀表測(cè)定示值為15.0℃，符合要求。

恒溫水浴設(shè)定15.0℃度時(shí)，溫度計(jì)示值為14.9℃，符合要求。

新增加的水泥混凝土室照片

比對(duì)試驗(yàn)整改報(bào)告

江蘇省交通運(yùn)輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局于2013年9月組織了全省公路工程試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了比對(duì)試驗(yàn)，我中心試驗(yàn)室積極組織人員參加了此次比對(duì)試驗(yàn)。根據(jù)（交質(zhì)管〔2013〕36號(hào)）文件附件中公布的江蘇省2013年比對(duì)試驗(yàn)結(jié)果，我中心試驗(yàn)室在此次比對(duì)試驗(yàn)中結(jié)果中有3項(xiàng)可疑，分別為水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、3天抗壓強(qiáng)度，鋼筋斷后伸長(zhǎng)率。情況出現(xiàn)后我中心試驗(yàn)室全體員工對(duì)此次比對(duì)試驗(yàn)的結(jié)果及其重視，立即召開(kāi)會(huì)議，組織全體人員分析、查找問(wèn)題原因，并制定出相關(guān)整改方案，同時(shí)以此為契機(jī)，掀起一股業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)高潮，具體活動(dòng)如下：

一、分析、查找原因

1、水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、3天抗壓強(qiáng)度。

①人員操作不熟練，對(duì)水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度試件未完全達(dá)到一次成型，對(duì)輕拍試件五次力度未掌握好。

②因原有標(biāo)定過(guò)的量水器損壞，直接使用了未進(jìn)行標(biāo)定的量水器。

③在做試驗(yàn)前對(duì)水泥樣品及試驗(yàn)用水在標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)環(huán)境中放置時(shí)間過(guò)短，使得樣品的溫度有可能未達(dá)到要求。

④做水泥抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)時(shí)，對(duì)試驗(yàn)機(jī)的速率掌握得不好。

2、鋼筋斷后伸長(zhǎng)率

①鋼筋標(biāo)點(diǎn)機(jī)打點(diǎn)后在試樣上反映出來(lái)的每點(diǎn)間距不精準(zhǔn)，誤差較大。

②在打點(diǎn)機(jī)有誤差的情況下，試驗(yàn)人員在試樣上未用色筆對(duì)試樣進(jìn)行標(biāo)距，在測(cè)量斷后伸長(zhǎng)率時(shí)直接測(cè)量打點(diǎn)機(jī)打出來(lái)的點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算。

③在測(cè)量斷后伸長(zhǎng)率時(shí)試樣對(duì)接緊湊程度不夠、斷口的吻合程度不高，從而對(duì)試樣斷后測(cè)量影響很大。

二、整改措施

1、組織相關(guān)檢測(cè)人員對(duì)規(guī)范規(guī)程進(jìn)行進(jìn)一步學(xué)習(xí)，并采用大量的水泥樣品和鋼筋樣品對(duì)相關(guān)試驗(yàn)進(jìn)行了多次的重復(fù)性試驗(yàn)，要求在試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)自身操作問(wèn)題，并解決問(wèn)題。

2、新購(gòu)置了全自動(dòng)抗折抗壓試驗(yàn)機(jī)，解決了在做水泥膠砂強(qiáng)度試驗(yàn)時(shí)試驗(yàn)速率不好掌握的問(wèn)題。

3、對(duì)玻璃量水器進(jìn)了自校和標(biāo)定。

4、加強(qiáng)試驗(yàn)檢測(cè)儀器的管理工作，定期對(duì)試驗(yàn)儀器進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保儀器的良好。

5、以后將高度重視比對(duì)試驗(yàn)，通過(guò)開(kāi)展內(nèi)部比對(duì)、外部比對(duì)、學(xué)習(xí)請(qǐng)教的方式，將操作水平好、業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)過(guò)硬的檢測(cè)人員放在重要崗位。

6、加強(qiáng)試驗(yàn)室管理，強(qiáng)化人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提升。通過(guò)比對(duì)試驗(yàn)，我們也認(rèn)識(shí)到自身的不足，只有不斷努力提高實(shí)際操作水平，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題分析問(wèn)題并及時(shí)解決問(wèn)題，以提高我公司的檢測(cè)水平?！凹?xì)節(jié)決定命運(yùn)”，對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)工作來(lái)說(shuō)細(xì)節(jié)尤為重要。通過(guò) 本次認(rèn)真徹底的整改，我們清醒地認(rèn)識(shí)到：試驗(yàn)是一項(xiàng)精密度很高的 工作，要有十分的細(xì)心和認(rèn)真，只有每位檢測(cè)人員都熟練把握試驗(yàn)中 的點(diǎn)滴細(xì)節(jié)，提高認(rèn)識(shí)，增長(zhǎng)技能，才能確保試驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確 和有效。確保為社會(huì)提供科學(xué)、準(zhǔn)確、可靠的檢測(cè)數(shù)據(jù)，以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù) 才能在市場(chǎng)中立于不敗之地。

加強(qiáng)試驗(yàn)室管理勢(shì)在必行，今后我中心試驗(yàn)室將繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)力度，提高人員實(shí)際操作水平。提高試驗(yàn)檢測(cè)能力，同時(shí)也將本次比對(duì)試驗(yàn)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)融入到日常檢測(cè)工作中，從自身出發(fā)，尋找差距，總結(jié)不足。積累經(jīng)驗(yàn)，虛心學(xué)習(xí)，使我中心試驗(yàn)室的試驗(yàn)檢測(cè)工作再上一個(gè)新的臺(tái)階。

江蘇順達(dá)公路工程有限公司中心試驗(yàn)室

二〇一四年七月八日

培訓(xùn)考試示例

儀器設(shè)備校準(zhǔn)證書(shū)確認(rèn)記錄示例

第五篇：等級(jí)評(píng)審整改報(bào)告

定襄縣中醫(yī)院等級(jí)評(píng)審

護(hù)理工作整改報(bào)告 2011年10月15日市衛(wèi)生局一行7人的專(zhuān)家組對(duì)我院進(jìn)行了二級(jí)乙等中醫(yī)院的評(píng)審檢查，檢查工作認(rèn)真細(xì)致，評(píng)價(jià)客觀真實(shí)，對(duì)我院護(hù)理工作既給予了充分的肯定又指出了存在的不足。針對(duì)專(zhuān)家提出的意見(jiàn)，我們決定以這次檢查評(píng)審為契機(jī)，認(rèn)真學(xué)習(xí)，認(rèn)真思考，針對(duì)存在的問(wèn)題積極進(jìn)行認(rèn)真整改，力爭(zhēng)使我院的護(hù)理管理工作更上一個(gè)新的臺(tái)階。

一、我院護(hù)理工作亮點(diǎn)有如下幾點(diǎn)：

1、護(hù)理管理制度、職責(zé)、常規(guī)、規(guī)程及崗前教育制度措施等全面細(xì)致，切合實(shí)際可操作性較強(qiáng)。

2、護(hù)理人員技術(shù)檔案健全，內(nèi)容全面。

3、對(duì)護(hù)理人員的抽查考試都合格。

4、深入病房調(diào)查，病房管理較好，病人對(duì)環(huán)境和護(hù)理人員的護(hù)理服務(wù)滿(mǎn)意。

二、存在的不足之處及整改措施如下：

1、中醫(yī)護(hù)理技術(shù)操作勉強(qiáng)：

原因分析：（1）病人少；

（2）病人對(duì)中醫(yī)護(hù)理技術(shù)不了解，存在不信任感；

（3）護(hù)士對(duì)中醫(yī)護(hù)理操作掌握不熟練；

整改措施：（1）加強(qiáng)中醫(yī)護(hù)理技術(shù)操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，經(jīng)常組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)；

（2）護(hù)理部及護(hù)士長(zhǎng)加強(qiáng)對(duì)護(hù)理人員中醫(yī)護(hù)理技術(shù)操作的考核指導(dǎo)；

（3）加強(qiáng)中醫(yī)護(hù)理技術(shù)操作項(xiàng)目的宣傳力度，融入健康教育內(nèi)容中。2急救儀器沒(méi)有完全處于備用狀態(tài)：

原因分析：（1）急救意識(shí)不強(qiáng)；

（2）理解的偏差：

整改措施：（1）加強(qiáng)急救知識(shí)和應(yīng)急工作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)；（2）加強(qiáng)急救應(yīng)急管理工作；

（3）使所有的急救儀器和物品完全處于急救備用狀態(tài)；

（4）急救藥品注明出入庫(kù)時(shí)間、批號(hào)、數(shù)量等。

3、心肺復(fù)蘇操作知識(shí)陳舊：

原因分析：知識(shí)更新不及時(shí)

整改措施：（1）加強(qiáng)急救應(yīng)急知識(shí)的及時(shí)更新；

（2）加強(qiáng)急救應(yīng)急知識(shí)和技術(shù)操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

4、護(hù)理文書(shū)——體溫單沒(méi)有及時(shí)更新：

原因分析：缺乏新信息，更新不及時(shí)；

整改措施：盡快更新體溫單紙張。

定襄縣中醫(yī)院護(hù)理部

2011年10月19日

定襄縣中醫(yī)院等級(jí)評(píng)審

醫(yī)院感染工作整改報(bào)告 2011年10月15日市衛(wèi)生局一行7人的專(zhuān)家組對(duì)我院進(jìn)行了二級(jí)乙等中醫(yī)院的評(píng)審檢查，檢查工作認(rèn)真細(xì)致，評(píng)價(jià)客觀真實(shí)，對(duì)我院護(hù)理工作既給予了充分的肯定又指出了存在的不足。針對(duì)專(zhuān)家提出的意見(jiàn)，我們決定以這次檢查評(píng)審為契機(jī)，認(rèn)真學(xué)習(xí)，認(rèn)真思考，針對(duì)存在的問(wèn)題積極進(jìn)行認(rèn)真整改，力爭(zhēng)使我院的院感管理工作更上一個(gè)新的臺(tái)階。

一、我院院感工作亮點(diǎn)有如下幾點(diǎn)：

1、管理制度、職責(zé)等健全，切合實(shí)際。

2、院感資料較全面。

二、存在的不足及整改措施如下：

1、個(gè)別人員院感知識(shí)掌握不全面：

原因分析：（1）院感意識(shí)不夠強(qiáng)；

（2）院感知識(shí)學(xué)習(xí)自覺(jué)性不夠強(qiáng)；

整改措施：（1）加強(qiáng)院感知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，經(jīng)常組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)；

（2）各科室負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對(duì)本科室人員的考核指導(dǎo)；

（3）院感科加強(qiáng)督查力度。2個(gè)別科室無(wú)菌柜內(nèi)有有菌物品：

原因分析：（1）無(wú)菌觀念不夠強(qiáng)；

（2）科室負(fù)責(zé)人工作不到位：

整改措施：（1）加強(qiáng)院感管理工作；

（2）加強(qiáng)無(wú)菌意識(shí)的培養(yǎng)；

（3）院感科加大監(jiān)督力度。

3、院感知識(shí)陳舊沒(méi)有及時(shí)更新 原因分析：（1）外出學(xué)習(xí)少；

（2）自我學(xué)習(xí)的自覺(jué)性不夠 整改措施： 1）及時(shí)更改一些新的觀念、新的標(biāo)準(zhǔn)； 2）加強(qiáng)學(xué)習(xí)的自覺(jué)性； 3）及時(shí)更新和掌握新的院感知識(shí)和動(dòng)態(tài)。

定襄縣中醫(yī)院院感科 2011年10月19日（（（篇二：廣豐裕豐醫(yī)院等級(jí)評(píng)審整改報(bào)告

廣豐裕豐醫(yī)院等級(jí)評(píng)審整改報(bào)告

廣豐縣衛(wèi)生局： 2012年12月23日市衛(wèi)生局一行八人專(zhuān)家組，對(duì)我院進(jìn)行了一級(jí)醫(yī)院評(píng)審檢查，評(píng)審工作認(rèn)真細(xì)致，評(píng)價(jià)客觀真實(shí)。對(duì)我院工作既給予了充分肯定，又指出了存在問(wèn)題，針對(duì)專(zhuān)家組提出的意見(jiàn)和建議，我院及時(shí)召開(kāi)了領(lǐng)導(dǎo)班子和科室負(fù)責(zé)人會(huì)議，對(duì)評(píng)審專(zhuān)家提出的反饋意見(jiàn)，進(jìn)行了認(rèn)真梳理，并制定了整改措施。同時(shí)召開(kāi)了全院職工大會(huì)，進(jìn)行了整改動(dòng)員。會(huì)后，全院職工認(rèn)真地對(duì)待本崗位存在的問(wèn)題，通過(guò)主觀努力，改善或改造客觀條件，經(jīng)過(guò)一個(gè)月時(shí)間的工作，已整改到位。現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

一、醫(yī)院服務(wù)和管理方面存在的問(wèn)題及整改如下：

1、急診科存在人員配備不足

整改：

（1）加強(qiáng)《急診科建設(shè)與指南》的學(xué)習(xí)，提高綜合醫(yī)院急診科建設(shè)重要性認(rèn)識(shí)；（2）已聘請(qǐng)2名醫(yī)師和護(hù)士，充實(shí)到急診科，實(shí)行24小時(shí)值班；

（3）建立了完整規(guī)范急診患者留觀病歷。

2、出院患者健康教育制度存在問(wèn)題

整改：

（1）提高患者出院健康教育重要性的認(rèn)識(shí)，認(rèn)識(shí)到健康教 育是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的重要組成部分；

（2）已根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際，制定了出院患者健康教育制度。

（3）醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部對(duì)出院患者健康教育制度的落實(shí)情況進(jìn)行不定期地督查，促進(jìn)了臨床醫(yī)生、護(hù)士對(duì)患者健康教育工作的進(jìn)行。

3、住院病人的特殊檢查和特殊治療審批存在的問(wèn)題

整改：

（1）提高醫(yī)務(wù)人員對(duì)住院病人特殊檢查和特殊治療需審批重要性認(rèn)識(shí)；

（2）加強(qiáng)住院病人特殊檢查和特殊治療需審批制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；（3）已按制度要求進(jìn)行審批；

（4）醫(yī)務(wù)科加強(qiáng)督查力度，并共同做好審批工作。

4、定崗醫(yī)師醫(yī)療服務(wù)考核獎(jiǎng)懲具體措施未落實(shí)的問(wèn)題

整改：

（1）制定符合本院實(shí)際，定崗醫(yī)師醫(yī)療服務(wù)考核獎(jiǎng)懲辦法和實(shí)施細(xì)則；（2）每月對(duì)定崗醫(yī)師醫(yī)療服務(wù)進(jìn)行考核，并與醫(yī)師的績(jī)效掛鉤。

（3）醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保辦加強(qiáng)督查考核力度，考核結(jié)果反饋到當(dāng)事人，對(duì)檢查到的問(wèn)題反饋到科室，并限期整改。

5、醫(yī)保“三特”及“三個(gè)目錄”范圍外的項(xiàng)目，患者知情同意存在問(wèn)題

整改：

（1）加強(qiáng)醫(yī)保、農(nóng)保相關(guān)政策學(xué)習(xí)的力度，提高醫(yī)務(wù)人員執(zhí)行醫(yī)保、農(nóng)保政策的有效性；

（2）制定了裕豐醫(yī)院醫(yī)保新農(nóng)合工作管理方案，對(duì)違反醫(yī)保、新農(nóng)合政策規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究；

（3）醫(yī)保辦、醫(yī)務(wù)科加強(qiáng)督查，督促醫(yī)師做好醫(yī)?；颊叩闹楦嬷托麄鞴ぷ?，使患者能維護(hù)自身的權(quán)利，同時(shí)對(duì)國(guó)家醫(yī)保政策有更深的了解。

6、患者預(yù)約登記本不完整的問(wèn)題

整改：

（1）提高醫(yī)技人員對(duì)患者預(yù)約登記重要性的認(rèn)識(shí)；

（2）加強(qiáng)醫(yī)技人員對(duì)患者預(yù)約登記制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)；

（3）醫(yī)務(wù)科不定期地進(jìn)行督查，促進(jìn)臨床和醫(yī)技部門(mén)實(shí)施患者預(yù)約登記工作。

7、hiss系統(tǒng)與醫(yī)保信息系統(tǒng)未能實(shí)現(xiàn)即時(shí)結(jié)算問(wèn)題

整改：hiss系統(tǒng)現(xiàn)已與縣醫(yī)保局信息系統(tǒng)對(duì)接能實(shí)現(xiàn)即時(shí)結(jié)算。

8、職工投訴渠道及相關(guān)記錄問(wèn)題

整改：經(jīng)批準(zhǔn)已成立裕豐醫(yī)院工會(huì)委員會(huì)，工會(huì)主席由護(hù)理部主任兼任，職工有意見(jiàn)或建議可通過(guò)工會(huì)反映到院班子或直接向院領(lǐng)導(dǎo)反映。

9、就診環(huán)境布局欠合理

10、相關(guān)警示標(biāo)識(shí)和路經(jīng)標(biāo)識(shí)的問(wèn)題

整改：已在易發(fā)意外事件場(chǎng)地貼有明顯的警示標(biāo)識(shí)，在急診、門(mén)診、醫(yī)技部門(mén)、住院部、樓梯口等掛有明顯的路經(jīng)標(biāo)識(shí)。

11、病房應(yīng)急及便民設(shè)施裝置存在的問(wèn)題

整改：已加強(qiáng)病房應(yīng)急及便民設(shè)施裝臵配臵，方便患者。

12、醫(yī)院財(cái)務(wù)制度比較簡(jiǎn)單，難以有效落實(shí)的問(wèn)題 整改：現(xiàn)已根據(jù)醫(yī)院實(shí)際制定醫(yī)院財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)已落實(shí)到位。

13、院領(lǐng)導(dǎo)要與職能科室共同研究、討論決策醫(yī)院發(fā)展，通過(guò)職工大會(huì)等途徑聽(tīng)取職工意見(jiàn)問(wèn)題

整改：院班子會(huì)議研究每?jī)芍苷匍_(kāi)一次院辦公會(huì)議，院領(lǐng)導(dǎo)和職能科室負(fù)責(zé)人參加、研究、討論醫(yī)院發(fā)展和安排有關(guān)工作。決定2月下旬召開(kāi)醫(yī)院職工代表大會(huì)，認(rèn)真聽(tīng)取并采納職工對(duì)醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃、制度的修訂、職工的工資待遇等方面的意見(jiàn)和建議。

14、職工繼續(xù)教育存在的問(wèn)題

整改：制定了繼續(xù)教育實(shí)施方案和2013年繼續(xù)教育工作計(jì)劃，采取派出去請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方式對(duì)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育。計(jì)劃2月份派一名醫(yī)師到省兒童醫(yī)院進(jìn)修一年，3月份請(qǐng)市人民醫(yī)院藥劑科主任主講《抗菌藥物臨床應(yīng)用》，5月份請(qǐng)縣人民醫(yī)院心內(nèi)科主任對(duì)心血管疾病的診療進(jìn)行一次專(zhuān)題講座。

15、職業(yè)暴露和緊急處理程序和措施問(wèn)題 整改：制定、健全了職業(yè)暴露緊急處理程序和措施下發(fā)到相關(guān)科室，并要求相關(guān)科室按要求規(guī)范操作處理。

16、后勤人員相關(guān)制度，教育培訓(xùn)活動(dòng)記錄存在問(wèn)題

整改：建立健全了后勤人員相關(guān)工作制度和操作規(guī)范，并組織了后勤人員對(duì)制度和應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)、演練。同時(shí)做到對(duì)活動(dòng)有記錄、有照片等材料。

17、食堂衛(wèi)生問(wèn)題

整改：已投入經(jīng)費(fèi)對(duì)食堂后廚進(jìn)行改造，改善工作環(huán)境和衛(wèi)生條件。

18、消防檢查、重要部門(mén)防范監(jiān)管存在問(wèn)題

整改：建立、健全了消防工作制度，并明確辦公室、總務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部負(fù)責(zé)人，每月一次對(duì)消防隱患、重要部門(mén)進(jìn)行檢查，對(duì)檢查的結(jié)果做好記錄，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題落實(shí)到相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改，將事故的隱患消滅在萌芽中。

19、后勤保障制度落實(shí)操作的問(wèn)題

整改：在健全制度、明確責(zé)任的基礎(chǔ)上，充實(shí)了后勤工作人員，加強(qiáng)了后勤制度和工作的落實(shí)，有效地保障了醫(yī)院工作的正常運(yùn)行。20、萬(wàn)元以上醫(yī)療設(shè)備建檔問(wèn)題

整改：組織了財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、藥劑科、醫(yī)務(wù)科等科室人員，對(duì)萬(wàn)元以上醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行清理，并逐件進(jìn)行登記。建立了規(guī)范的醫(yī)療設(shè)備檔案。

21、放射科機(jī)房顯著位置無(wú)規(guī)范警示標(biāo)識(shí)的問(wèn)題

整改：在放射科、x光室、ct室機(jī)房顯著位臵貼有規(guī)范的警示標(biāo)識(shí)。

二、醫(yī)療安全管理方面存在問(wèn)題整改如下：

1、危急值報(bào)告報(bào)告與處理流程存在的問(wèn)題

整改：建立、健全了危急值報(bào)告與流程，要求相關(guān)科室按危急值報(bào)告與流程進(jìn)行規(guī)范操作。醫(yī)務(wù)科要加強(qiáng)對(duì)危急值報(bào)告與處理流程的督查工作，以便做好危重病人的組織搶救工作。

2、醫(yī)務(wù)人員主動(dòng)報(bào)告（不良）事件的激勵(lì)機(jī)制存在問(wèn)題篇三：試驗(yàn)室評(píng)審整改報(bào)告

江蘇省公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)等級(jí)復(fù)核

整

改

報(bào)

告

江蘇順達(dá)公路工程有限公司中心試驗(yàn)室

二〇一四年七月十二日

尊敬的評(píng)審組長(zhǎng)：

您好： 2013年7月4日，江蘇省交通運(yùn)輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)等級(jí)復(fù)核專(zhuān)家評(píng)審組，對(duì)江蘇順達(dá)公路工程有限公司中心試驗(yàn)室的試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)等級(jí)進(jìn)行復(fù)核，專(zhuān)家組對(duì)我中心試驗(yàn)室人員、試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備及環(huán)境條件、管理情況、水平測(cè)試和工作業(yè)績(jī)等進(jìn)行了全方位的檢查，在檢查過(guò)程中，出現(xiàn)了八項(xiàng)主要問(wèn)題：

1、2009年以來(lái)人員流動(dòng)很大，原申報(bào)人員只有一人在崗，其余人員均為新增加人員；

2、事業(yè)編制人員未見(jiàn)紅頭文件任命書(shū)，需要補(bǔ)充；

3、瀝青混合料表觀密度溫度無(wú)控制裝置、恒溫水浴控溫達(dá)不到要求；

4、水泥混凝土室面積偏??；

5、機(jī)構(gòu)參加了外部比對(duì)試驗(yàn)，但是未對(duì)出現(xiàn)的可疑數(shù)據(jù)進(jìn)行原因分析并改進(jìn)；

6、樣品標(biāo)識(shí)卡信息不全；

7、人員培訓(xùn)內(nèi)容不全、無(wú)考核記錄；

8、標(biāo)定證書(shū)未復(fù)核確認(rèn)。

得知這一情況后，我中心試驗(yàn)室上下高度重視，試驗(yàn)室主任召集了技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)檢測(cè)部、綜合辦等相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員，成立了整改小組，對(duì)出現(xiàn)不合格的原因進(jìn)行了分析，并制定了措施。經(jīng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)8項(xiàng)主要問(wèn)題的原因是：

1、沒(méi)有重視人員流動(dòng)性大對(duì)一個(gè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的弊端。

2、對(duì)上級(jí)關(guān)于換證復(fù)核指導(dǎo)文件精神理解有偏差，認(rèn)為我公司未進(jìn)行企業(yè)化改制，在公路管理站屬于下屬單位，直接由公路管理站

管理，所以對(duì)在試驗(yàn)室工作的事業(yè)編制人員由公司出具認(rèn)職文件就可以了。

3、由于恒溫水浴是新購(gòu)置儀器，雖然在購(gòu)置后及時(shí)地對(duì)儀器進(jìn)行了標(biāo)定，但未對(duì)該儀器在不同季節(jié)條件下的控溫穩(wěn)定性進(jìn)行確認(rèn)，從而導(dǎo)致在夏季對(duì)試驗(yàn)溫度要求較低的試驗(yàn)時(shí)控溫達(dá)不到要求。

4、由于我中心試驗(yàn)室是在我公司舊房的基礎(chǔ)上改造的，受原有條件限制，從而導(dǎo)至水泥混凝土室面積偏小。

5、雖然對(duì)比對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了分析，但未及時(shí)形成文字。

6、平時(shí)雖然對(duì)樣品的流轉(zhuǎn)很重視，但樣品標(biāo)識(shí)卡上所反映出來(lái)的信息不是很全面。

7、平時(shí)雖然能夠做到及時(shí)地對(duì)人員進(jìn)行外部及內(nèi)部培訓(xùn)，但對(duì)培訓(xùn)考核僅以提問(wèn)的方式進(jìn)行考核，未進(jìn)行筆試，對(duì)培訓(xùn)結(jié)果的確認(rèn)僅以合格與否表示，未有詳細(xì)的結(jié)果評(píng)價(jià)。

8、對(duì)儀器標(biāo)定后的檢定校準(zhǔn)證書(shū)內(nèi)容確認(rèn)僅在標(biāo)定證書(shū)上進(jìn)行確認(rèn)簽字，未出具專(zhuān)用的儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)證書(shū)確認(rèn)記錄表。

針對(duì)以上情況，我中心試驗(yàn)室及時(shí)地采取以下措施：

1、全面認(rèn)識(shí)到人員流動(dòng)性大對(duì)一個(gè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的弊端，嚴(yán)格控制今后五年中的人員變更率。

2、對(duì)事業(yè)編制人員任命文件以江蘇省建湖縣公路管理站進(jìn)行了發(fā)文。

3、針對(duì)恒溫水浴控溫達(dá)不到要求，及時(shí)和儀器生產(chǎn)單位取得了

聯(lián)系，并由儀器生產(chǎn)廠(chǎng)家技術(shù)人員來(lái)我試驗(yàn)室進(jìn)行了檢修，現(xiàn)已滿(mǎn)足精度要求。

4、針對(duì)水泥混凝土室面積偏小的問(wèn)題，現(xiàn)增加了一間水泥混凝土室，對(duì)部分儀器進(jìn)行了分流，將水泥混凝土試驗(yàn)和砂漿試驗(yàn)分室進(jìn)行。

5、對(duì)參加的外部比對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了認(rèn)真分析，查找原因，并形成了詳細(xì)的整改報(bào)告。

6、對(duì)樣品標(biāo)識(shí)卡進(jìn)了重新設(shè)計(jì)，并在程序文件中進(jìn)行確認(rèn)。

7、及時(shí)對(duì)人員進(jìn)行了新的培訓(xùn)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制試卷對(duì)全體人員進(jìn)行考試，并形成考核記錄。

8、對(duì)所有標(biāo)定證書(shū)由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了確認(rèn)，出具了儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)證書(shū)確認(rèn)記錄表，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和標(biāo)定單位進(jìn)行了溝通和解決。

整改已完畢，以上整改措施我中心試驗(yàn)室自7月6日落實(shí)后，經(jīng)整改小組在7月11號(hào)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行了檢查，已無(wú)不合格項(xiàng)。

針對(duì)本次試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)等級(jí)復(fù)核評(píng)審中出現(xiàn)的八項(xiàng)問(wèn)題，本中心試驗(yàn)室已整改完畢。現(xiàn)將有關(guān)記錄附后，請(qǐng)復(fù)查。