第一篇：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審整改報(bào)告

篇一：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告

疾病預(yù)防控制中心

資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告

疾病預(yù)防控制中心 2013 年08月20日

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告書

篇二：計(jì)量認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審整改報(bào)告1 計(jì)量認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審整改報(bào)告

單位名稱：

日 期：2010 年 8 月 9 日

--------------計(jì)量認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審整改報(bào)告

1、概述：

------質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局及評(píng)審組：

---質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局評(píng)審組于2010年7月24日至7月25日對(duì)我站試驗(yàn)室計(jì)量認(rèn)證進(jìn)行首次評(píng)審。在評(píng)審組組長---、組員---、----、-----質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局監(jiān)督員----的指導(dǎo)下展開評(píng)審；一是首先審查了我站的辦公場(chǎng)所、設(shè)施與環(huán)境條件等；二是評(píng)審組分硬件組和軟件組進(jìn)行評(píng)審，其中硬件組有---和---負(fù)責(zé)按檢測(cè)抽項(xiàng)目對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員實(shí)操考核，以及收樣、試驗(yàn)、出報(bào)告整個(gè)過程復(fù)現(xiàn)考核等；軟件組有------負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系的建立，檔案、程序文件資料一一對(duì)應(yīng)審核項(xiàng)仔細(xì)審核，并且通過命題考試項(xiàng)目等加深理解。經(jīng)過兩天的艱苦工作，評(píng)審組非常客觀、公證、公平地指出了我站存在不足的地方，并開出8個(gè)不符合項(xiàng)。評(píng)審結(jié)束后，我站在站長的組織、指導(dǎo)下專門針對(duì)評(píng)審組開出的不符合項(xiàng)開了全體員工動(dòng)員大會(huì)，并把各個(gè)不符合項(xiàng)的整改任務(wù)落實(shí)到個(gè)人，經(jīng)過 15天我站全體人員的共同努力，把不符合項(xiàng)進(jìn)行了徹底整改完畢。

2、具體不符合項(xiàng)整改情況列表如下：

3、綜上所述，我單位對(duì)所有不符合項(xiàng)都進(jìn)行了全面和切實(shí)的整改，整改基本到位，報(bào)請(qǐng)廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局及評(píng)審組審批。

（蓋章）日期

4、隨附所有附件文字材料 附件1-1（修改前原始記錄表）

--工程質(zhì)量檢測(cè)委托書 委托編號(hào)：

-------：

我公司興（承）建的工程 部位，需按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行：

□

1、抽芯法檢測(cè)混凝土質(zhì)量； □

2、回彈法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度；

□

3、檢測(cè)混凝土結(jié)構(gòu)中樓板厚度檢測(cè)； □

4、檢測(cè)混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋保護(hù)層厚度； □

5、外墻飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度檢測(cè)； □

6、地基輕便觸探檢測(cè)； □

7、管道工程水壓檢測(cè)； 的檢測(cè)工作，請(qǐng)給予安排。

工程具體情況及檢測(cè)委托要求：

檢測(cè)站安排意見： 施工單位： 委托單位： 工程地點(diǎn)： 委托日期： 檢測(cè)委托人：檢測(cè)站經(jīng)辦人： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：篇三：安標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審整改報(bào)告

安 全 標(biāo) 志 現(xiàn) 場(chǎng) 評(píng) 審 整 改 報(bào) 告

************公司 整 改 報(bào) 告

礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志辦公室：

***年***月***日至****日“礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審組”對(duì)我公司本次申辦安全標(biāo)志的：************共八種規(guī)格的產(chǎn)品和原已經(jīng)取得安全標(biāo)志的產(chǎn)品：*******共四種產(chǎn)品進(jìn)行了安全標(biāo)志生產(chǎn)條件現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。

評(píng)審組嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審規(guī)范、評(píng)審細(xì)則和相關(guān)產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持公平、公正的原則對(duì)我公司的：企業(yè)主體資格，質(zhì)量管理體系，各項(xiàng)技術(shù)文件，作業(yè)指導(dǎo)文件，生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)過程、檢驗(yàn)設(shè)備，技術(shù)力量及生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員的操作技能等進(jìn)行了詳細(xì)、全面的綜合檢查、考評(píng)與評(píng)價(jià)。

經(jīng)過二日嚴(yán)肅、緊張而有序的工作，評(píng)審組在充分肯定我公司具備目前正在生產(chǎn)的四種礦用產(chǎn)品及本次申報(bào)的八種礦用產(chǎn)品生產(chǎn)能力的同時(shí)，并針對(duì)《評(píng)審任務(wù)書編號(hào)：******號(hào)》對(duì)我公司提出了如下*條整改意見。

針對(duì)評(píng)審專家提出的寶貴意見，我公司高度重視并立即成立了由公司總經(jīng)理任組長、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員組成了“安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審整改小組”。“整改小組”認(rèn)真重溫并學(xué)習(xí)了相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則并根據(jù)《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審細(xì)則》和《安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審規(guī)范》對(duì)應(yīng)專家組提出的具體整改意見，逐項(xiàng)、逐條分析并進(jìn)行了以下具體措施的整改：

（詳見附件1至附件*）

單位名稱（蓋章）：**************** ***年*月*日

注：后面附上詳細(xì)的見證材料，及附件。

第二篇：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審整改報(bào)告

篇一：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告

供應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告（）（）

1、供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)：

分：完全滿足要求，建立質(zhì)量體系并能夠有效執(zhí)行； 7.5分：在次要的環(huán)節(jié)方面及其執(zhí)行方面有不足； 分：在質(zhì)量體系及其執(zhí)行方面有不足或形式化: 需要糾正。2.5 分：有嚴(yán)重不符合/不足

0 分：沒有制度方法/沒有運(yùn)用/無法保證

2、評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：

ⅰ =納入/批準(zhǔn): 75% 以上

ⅱ =有條件接收/發(fā)展需要 :60 ~ 74% ⅲ =不予批準(zhǔn) : 60%以下

平均得分=(平估分?jǐn)?shù)/滿分)× 100% 備注：

＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ ＿＿ 簽名/日期：篇二：關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)審查不完善項(xiàng)的整改報(bào)告 關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)審查基本符合項(xiàng)的整改報(bào)告 本年11月7日，佛山市技術(shù)監(jiān)督局審查組根據(jù)《醬油、食醋生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》中《醬油、食醋企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容及要求》對(duì)我公司進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的審查，給我們提出了很多寶貴意見，使我們對(duì)完善各方面的管理體系得到很大的幫助，同時(shí)，指出了應(yīng)改進(jìn)完善的問題，為此，公司領(lǐng)導(dǎo)層即時(shí)組織相關(guān)職能部門共同分析問題的所在和應(yīng)立即整改的措施，整改的方案和實(shí)施辦法如下：

1：對(duì)于“沒有明確主要設(shè)備滯留物的清理及清理記錄”的改進(jìn)要求項(xiàng)，我們根據(jù)iso 9001質(zhì)量管理體系的相關(guān)控制過程作了更改，以“設(shè)備、設(shè)施、工具、生產(chǎn)用品及環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)指導(dǎo)書”為保養(yǎng)、清理的準(zhǔn)則，分九大類分別控制，分類及內(nèi)容包括： 分類：

1)發(fā)酵池類2)發(fā)酵設(shè)備及設(shè)施類 3)輸送帶及運(yùn)輸設(shè)備類 4)物料輸送管道類5)容器類 6)工具、生產(chǎn)用品類

7)包裝物類8)車間環(huán)境類 9)工作臺(tái)、椅和個(gè)人用品及個(gè)人衛(wèi)生 編寫內(nèi)容： 1)類型范圍 2)清潔標(biāo)準(zhǔn)要求 3)清潔方法 4)檢查和記錄

2：對(duì)于“沒有收集包裝物的標(biāo)準(zhǔn)”的改進(jìn)要求項(xiàng)，這是我們工作的疏忽，有部份包裝物的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)收集不完整，以后應(yīng)引以為戒加強(qiáng)各方面的管理。現(xiàn)已收集完備，其中： 塑料容器類：

衛(wèi)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)按照gb13113-91《食品容器及包裝材料用聚對(duì)二苯二甲酸乙二醇酯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》由供應(yīng)商委托佛山市衛(wèi)生檢驗(yàn)中心等法定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)并提供檢驗(yàn)報(bào)告。

外觀特性和規(guī)格要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由供應(yīng)商提供經(jīng)我公司認(rèn)可的“產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”的相關(guān)指標(biāo)，由我公司品管部進(jìn)行進(jìn)料評(píng)審。玻璃瓶類：

衛(wèi)生指標(biāo)控制是根據(jù)我公司定立的《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》、《過程與最終檢驗(yàn)程序》及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書等實(shí)施作業(yè)，以來料外觀檢驗(yàn)、洗瓶機(jī)噴淋并毛刷清洗、用消毒水或蒸汽殺菌，按gb4789.2-84gb4789.3-84標(biāo)準(zhǔn)每班抽檢跟蹤控制。

外觀特性和規(guī)格要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由供應(yīng)商提供經(jīng)我公司認(rèn)可的“產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”的相關(guān)指標(biāo)，由我公司品管部進(jìn)行進(jìn)料評(píng)審。以上是我公司對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審查基本符合項(xiàng)的整改情況，特此報(bào)告。xxxxxx食品有限公司

2012年11月11日篇三：初次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)整改完成情況報(bào)告 **************初次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審 不符合項(xiàng)整改完成情況報(bào)告

中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)（cnas）評(píng)審組：

2011年10月4日-10月5日，國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)（cnas）評(píng)審組對(duì)***********檢測(cè)部進(jìn)行了初次評(píng)審，提出了6個(gè)書面不符合項(xiàng)和一些存在的問題。經(jīng)我公司檢測(cè)部全體人員的共同努力，現(xiàn)已全部整改完畢，現(xiàn)將整改完成情況報(bào)告如下：

一、查找原因，制定整改措施，切實(shí)進(jìn)行整改

對(duì)本次評(píng)審，公司領(lǐng)導(dǎo)非常重視。評(píng)審一結(jié)束，總經(jīng)理立即召集檢測(cè)部全體成員開會(huì)，對(duì)本次評(píng)審所做的工作進(jìn)行了總結(jié)，通過分析和討論，大家認(rèn)為，這次評(píng)審指出了我公司檢測(cè)部工作中存在的問題，暴露了實(shí)驗(yàn)室文件控制工作存在漏洞，對(duì)認(rèn)可準(zhǔn)則的理解有偏差，導(dǎo)致在工作中出現(xiàn)不能對(duì)在培人員實(shí)施有效監(jiān)督等問題，也有不按程序文件開展工作的現(xiàn)象出現(xiàn)。會(huì)上，總經(jīng)理再次強(qiáng)調(diào)了質(zhì)量管理體系文件在保障檢測(cè)水平方面有重要作用，要求全體人員嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行。然后針對(duì)評(píng)審組提出的6個(gè)書面不符合項(xiàng)和一些存在的問題，舉一反三，逐一分析原因，查找問題的根源，共同研究整改方案，制定整改措施，落實(shí)責(zé)任人和完成時(shí)限。公司檢測(cè)部員工還參與學(xué)習(xí)了cnas-cl01、cnas-cl09、cnas-cl22和《質(zhì)量管理手冊(cè)》。通過學(xué)習(xí)，大家真正弄清了問題的原因，明確了整改的目的和要求。大家一致認(rèn)為，本次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審組的評(píng)審過程對(duì)我公司檢測(cè)部全體成員來說是一個(gè)極好的學(xué)習(xí)和促進(jìn)過程，必將對(duì)我公司檢測(cè)部的發(fā)展起到重要的推動(dòng)作用。

二、對(duì)書面不符合項(xiàng)的整改完成情況

（一）實(shí)驗(yàn)室無法提供為其提供標(biāo)準(zhǔn)菌株的廣東省微生 物研究所菌種保藏中心的合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄。

原因分析：由于本公司檢測(cè)部是2010年才開始按照iso17025運(yùn)行體系，而該供應(yīng)商2008年就已經(jīng)和我公司檢測(cè)部建立了合作關(guān)系，行政部在統(tǒng)計(jì)合格供應(yīng)商時(shí)粗心大意，忘記對(duì)該供應(yīng)商做供應(yīng)商調(diào)查。

整改完成情況：已經(jīng)對(duì)廣東省微生物研究所菌種保藏中心進(jìn)行了供應(yīng)商調(diào)查，索要了其相關(guān)資質(zhì)材料，做了供應(yīng)商評(píng)價(jià)，并將該供應(yīng)商添加到《合格供應(yīng)商名錄》中。核對(duì)其它對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量有影響的所有供應(yīng)品和支持服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行檢查，未發(fā)現(xiàn)其它未做調(diào)查和評(píng)價(jià)的供應(yīng)商。（附件1，廣東省微生物研究所菌種保藏中心資質(zhì)證明材料，添加了廣東省微生物研究所菌種保藏中心的《合格供應(yīng)商名錄》。）問題：該單位的業(yè)務(wù)范圍是：開展微生物高新技術(shù)創(chuàng)新性的科學(xué)研究和微生物分析檢測(cè)。是否能進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)菌種銷售活動(dòng)？

（二）實(shí)驗(yàn)室2011年內(nèi)審時(shí)使用的內(nèi)部審核檢查表沒有 唯一性標(biāo)識(shí)。

原因分析：質(zhì)量負(fù)責(zé)人在編制《內(nèi)審檢查表》時(shí)粗心大意，忽視了cnas-cl01:2006和程序文件的要求，沒有給內(nèi)審檢查表編號(hào)。整改完成情況：將《內(nèi)審檢查表》編號(hào)，并更新電子版表格；文件一覽表中也增加了該表格名稱和編號(hào)。對(duì)所有在用文件和表格進(jìn)行檢查，是否遺漏唯一性編號(hào)，有遺漏的按照上述步驟整改。（附件2：新舊版本《內(nèi)審檢查表》、文件一覽表。）

（三）實(shí)驗(yàn)室無法提供在培人員***和***的人員監(jiān)督記 錄。

原因分析：技術(shù)監(jiān)督工作中，實(shí)驗(yàn)室將在培人員監(jiān)督和日常工作監(jiān)督混淆，監(jiān)督工作都記錄在《質(zhì)量監(jiān)督情況記錄表》中，而該從表格所記錄的內(nèi)容來看，都是對(duì)日常檢測(cè)工作“人、機(jī)、料、法、環(huán)”的監(jiān)督檢查，從而缺乏了針對(duì)在培人員技術(shù)力能的有效監(jiān)督。

整改完成情況：由技術(shù)監(jiān)督員對(duì)兩位在培人員進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督，填寫《人員監(jiān)督記錄表》。并由技術(shù)總監(jiān)對(duì)兩位在培人員進(jìn)行了重新考核，考核內(nèi)容涉及二人負(fù)責(zé)的檢測(cè)項(xiàng)目：dia和elisa。（附件3：***和***的培訓(xùn)履歷表、人員監(jiān)督記錄表及實(shí)驗(yàn)記錄和報(bào)告、崗位考核/確認(rèn)記錄。）

（四）查2011年9月21日簽發(fā)給******的報(bào)告沒有唯一 性標(biāo)識(shí)。

原因分析：實(shí)驗(yàn)室所有報(bào)告均從公司美國和中國實(shí)驗(yàn)室共用的實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)中出具，該系統(tǒng)出具的報(bào)告將出具報(bào)告的具體時(shí)間（包括年、月、日、小時(shí)、分、秒）作為電子檔報(bào)告的名稱和唯一性編號(hào)，但是這一編號(hào)雖然可以體現(xiàn)唯一性卻不能體現(xiàn)連續(xù)性，而且這一編號(hào)未在報(bào)告正文中體現(xiàn)出來。所以打印版的檢測(cè)報(bào)告中無法體現(xiàn)唯一性標(biāo)識(shí)。

整改完成情況：實(shí)驗(yàn)室和美國實(shí)驗(yàn)室聯(lián)系修改報(bào)告內(nèi)容，重新規(guī)定唯一性編號(hào)的編號(hào)規(guī)則并將唯一性編號(hào)加入報(bào)告正文中。并根據(jù)討論結(jié)果修改了《檢測(cè)報(bào)告管理程序》，組織學(xué)習(xí)了新版的《檢測(cè)報(bào)告管理程序》。給******等客戶重新發(fā)放了檢測(cè)報(bào)告。

是否產(chǎn)生不符合工作的核查：抽查給客戶出具的檢測(cè)報(bào)告，確認(rèn)有無檢測(cè)報(bào)告的誤發(fā)。未發(fā)現(xiàn)誤發(fā)報(bào)告的情況，沒有產(chǎn)生不良影響、沒有產(chǎn)生不符合工作。（附件4：新舊版本的《檢測(cè)報(bào)告管理程序》、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)照片、給*******重新發(fā)放的檢測(cè)報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告更正通知書。）

（五）現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，實(shí)驗(yàn)室在猴免疫缺陷病毒抗體檢測(cè)

時(shí)的結(jié)果判斷與gb/t14926.62-2001的規(guī)定不同，但無法提供偏離的確認(rèn)記錄。原因分析：實(shí)驗(yàn)室在做申請(qǐng)偏離時(shí)僅注重實(shí)驗(yàn)過程而疏漏了結(jié)果判斷的偏離。

整改完成情況：實(shí)驗(yàn)室根據(jù)gb/t14926.62-2001中的結(jié)果判斷方法和按照實(shí)驗(yàn)室自己制定的判斷方法對(duì)同一組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和判斷，結(jié)果顯示，按照實(shí)驗(yàn)室制定的判斷方法所得的結(jié)果更準(zhǔn)確。（附件5：偏離許可申請(qǐng)審批表、技術(shù)驗(yàn)證報(bào)告、客戶代表對(duì)偏離的許可。）

（六）現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，用于檢測(cè)的、編號(hào)為11019220至11019229的血清樣本沒有樣本狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

原因分析：實(shí)驗(yàn)室在存放樣本的冰箱上標(biāo)識(shí)“待檢”、“在檢”和“檢畢”區(qū)，但是沒有意識(shí)到樣本從冰箱取出后就失去了狀態(tài)標(biāo)識(shí)，可能會(huì)造成檢測(cè)狀態(tài)混亂。

整改完成情況：修改了《檢測(cè)工作管理程序》中關(guān)于檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的描述，并就修改的內(nèi)容組織了培訓(xùn)。已增加樣本狀態(tài)標(biāo)簽，對(duì)免疫實(shí)驗(yàn)室的血清樣本盒進(jìn)行了重新標(biāo)識(shí)。同時(shí)，舉一反三，對(duì)微生物實(shí)驗(yàn)室和分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室中所有樣品盒加貼樣品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，使樣品標(biāo)識(shí)具有唯一性，確保樣品狀態(tài)清楚，不會(huì)混淆。（附件6：新舊版本的《檢測(cè)工作管理程序》、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)照片、培訓(xùn)后檢測(cè)過程中使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)的照片。）

是否產(chǎn)生不符合工作的核查：核查編號(hào)為11019220至11019229的血清樣本的樣本跟蹤表，記錄中對(duì)樣品的編號(hào)、存放位置、送檢單位、樣本數(shù)量、存樣人等信息描述很清楚，只是缺少了樣品狀態(tài)標(biāo)識(shí)內(nèi)容，但樣品存放位置很固定，沒有因無樣品狀態(tài)標(biāo)識(shí)而導(dǎo)致樣品混亂的情況發(fā)生，沒有產(chǎn)生不符合工作。

三、對(duì)存在問題的整改完成情況

在對(duì)書面不符合項(xiàng)進(jìn)行整改的同時(shí)，實(shí)驗(yàn)室也對(duì)評(píng)審組提出的存在問題進(jìn)行了全面整改，通過全體檢驗(yàn)人員的共同努力，現(xiàn)已全部整改完畢。

第三篇：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告

疾病預(yù)防控制中心

資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告

疾病預(yù)防控制中心

2013 年08月20日

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告書

第四篇：安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審整改報(bào)告_樣本

安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審整改報(bào)告

***公司

安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審整改報(bào)告

安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心：

安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審專家組于***年***月***日對(duì)*****公司進(jìn)行了為期一天的認(rèn)真、嚴(yán)肅、全面的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作。經(jīng)過詳實(shí)、客觀的調(diào)查和評(píng)定后，充分肯定了我公司所做的工作成績，同時(shí)針對(duì)我公司管理現(xiàn)狀中存在的不足之處，在評(píng)審會(huì)議上提出了中肯的整改意見。我公司針對(duì)專家提出的意見，迅速組織各級(jí)有關(guān)人員，及時(shí)地制定了相應(yīng)的改正措施，進(jìn)行了深刻、細(xì)致的整改工作，取得了良好的成果。

按照專家組整改意見的要求，我們逐條落實(shí)實(shí)施，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完畢。現(xiàn)將整改工作的實(shí)際情況報(bào)告如下（附相關(guān)資料）：

以上整改內(nèi)容請(qǐng)安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心審核，并提出寶貴意見。

****公司

***-***-***

內(nèi)容包括：

設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 參考標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、質(zhì)量記錄 質(zhì)量否決制度

文 件控制程序和資料控制程序 圖紙更改制度 圖紙更改通知單

采購控制程序、采購制度 采購控制清單 外協(xié)管理制度 合 格供方名錄

設(shè)備管理制度 生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳 生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄 生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程

工藝裝備和工位 器具管理制度 工藝裝備和工位器具明細(xì)表 工藝裝備驗(yàn)證制度

工裝驗(yàn)證表 工藝過程卡 零件工藝卡 裝配工藝卡 工 藝流程圖 作業(yè)指導(dǎo)書

過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程

進(jìn)貨、過程、出廠抽樣和檢驗(yàn)規(guī)程 計(jì) 量設(shè)備臺(tái)帳 計(jì)量設(shè)備周檢計(jì)劃表

庫房管理制度

質(zhì)量信息反饋與服務(wù)管理制度 用戶反饋表 維修記錄表 合 同臺(tái)帳

改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序 標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序 追溯評(píng)定記錄表

人力資源控制程序 培 訓(xùn)管理制度

培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄

內(nèi)部審核控制程序 管理評(píng)審控制程序 內(nèi)審計(jì)劃 內(nèi)審報(bào)告 內(nèi) 審試卷 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告

安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)制度

安全標(biāo)志現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審整改報(bào)告

第五篇：評(píng)審整改報(bào)告

依據(jù)申請(qǐng)，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局委托評(píng)審組，依據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審?fù)ㄖ怼泛汀秾?shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，于xxxx年x月xxxx日對(duì)我單位進(jìn)行了資質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評(píng)審。經(jīng)過2天的評(píng)審，評(píng)審組開出了xx個(gè)基本符合項(xiàng)，要求限期整改。評(píng)審組認(rèn)為xxxx基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則各項(xiàng)要求，已具備申請(qǐng)承檢的xxxxx項(xiàng)目參數(shù)范圍內(nèi)的檢測(cè)能力，評(píng)審結(jié)論為基本符合。

于xxxx年x月xx日即召開了管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)存在問題，認(rèn)真查找分析原因，制定整改方案，對(duì)基本符合項(xiàng)進(jìn)行了切實(shí)有效的整改，并與xxxx年x月xx日完成整改工作，現(xiàn)將整改結(jié)果及有關(guān)材料呈交評(píng)審組，敬請(qǐng)予以審查。

一、第一個(gè)基本符合項(xiàng)整改情況

（一）基本符合項(xiàng)內(nèi)容：（條款xxxx）未提供技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人任命文件。

（二）原因分析：對(duì)條款理解不透徹，關(guān)鍵性技術(shù)崗位人員的任命未履行正式文件，只是在質(zhì)量手冊(cè)附件七以任命書形式任命。

（三）整改措施：依據(jù)準(zhǔn)則要求，召開站長辦公會(huì)議，審核技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人等關(guān)鍵性技術(shù)崗位人員任職資格，形成研究決定后，由辦公室起草發(fā)文任命文件。

（四）整改完成情況：辦公室已行文技術(shù)負(fù)責(zé)人和授權(quán)簽字人任命文件，并抄報(bào)抄送相關(guān)部門。

（五）整改證明材料：見整改見證材料

二、第二個(gè)基本符合項(xiàng)整改情況

（一）基本符合項(xiàng)內(nèi)容（條款xxxx）：未提供服務(wù)和供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄，未提供省計(jì)量院的有效期證書附表，未提供分析試劑等藥品的驗(yàn)收記錄。

（二）原因分析：對(duì)《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》理解不全面、執(zhí)行不到位，導(dǎo)致對(duì)相關(guān)方資質(zhì)等資料收集更新不全、評(píng)價(jià)有漏缺及藥品試劑驗(yàn)收記錄不全。

（三）整改措施：辦公室組織認(rèn)真學(xué)習(xí)《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》，對(duì)供服務(wù)和供應(yīng)商認(rèn)真評(píng)價(jià)并詳細(xì)記錄、完善藥品試劑驗(yàn)收記錄、對(duì)相關(guān)方的資質(zhì)等資料收集情況認(rèn)真核查以保證資料齊全。

（四）整改完成情況：辦公室完善了供服務(wù)和供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄及藥品試劑的驗(yàn)收記錄，在省計(jì)量院網(wǎng)站下載了其資質(zhì)證書附表相關(guān)內(nèi)容。

（五）整改證明材料：見整改見證材料

三、第三個(gè)基本符合項(xiàng)整改情況

（一）基本符合項(xiàng)內(nèi)容（條款xxxx）：純水測(cè)試記錄表缺項(xiàng)。

（二）原因分析：對(duì)準(zhǔn)則的規(guī)定理解不深，實(shí)施不夠具體，記錄表格缺少相關(guān)信息。

（三）整改措施：由綜合技術(shù)室配合監(jiān)測(cè)室負(fù)責(zé)對(duì)站所有檢測(cè)記錄表格進(jìn)行清查，進(jìn)一步補(bǔ)充和完善相關(guān)記錄項(xiàng)目信息。

（四）整改完成情況：已經(jīng)完善“純水測(cè)試記錄表”的內(nèi)容，增加了級(jí)別及吸光度等項(xiàng)目。

（五）整改證明材料：見整改見證材料

四、第四個(gè)基本符合項(xiàng)整改情況

（一）基本符合項(xiàng)內(nèi)容（條款xx）：未提供xxxx年管理評(píng)審輸入的匯報(bào)記錄。

（二）原因分析：對(duì)管理評(píng)審輸入內(nèi)容的理解不全面，對(duì)管理評(píng)審理解不透徹。

（三）整改措施：技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭負(fù)責(zé)，各科室配合，完善管理評(píng)審部門總結(jié)匯報(bào)記錄，對(duì)后期管理評(píng)審要按要求輸入完整內(nèi)容。

（四）整改完成情況：各科室及相關(guān)人員已于xxxx年x月xx日上交了各自的質(zhì)量工作總結(jié)報(bào)告。

（五）整改證明材料：見整改見證材料

五、第五個(gè)基本符合項(xiàng)整改情況

（一）基本符合項(xiàng)內(nèi)容（條款xxxx）：天平內(nèi)無干燥劑。

（二）原因分析：儀器管理人員沒有對(duì)儀器進(jìn)行定期維護(hù)，監(jiān)督員也沒有及時(shí)監(jiān)督。

（三）整改措施：規(guī)范強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督員及儀器管理人員對(duì)儀器設(shè)備的定期維護(hù)督查，確保設(shè)備正常使用。

（四）整改完成情況：天平內(nèi)已經(jīng)放置了小包干燥劑。

（五）整改證明材料：見整改見證材料

（1）附表：現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審提出的問題、整改措施及完成情況表（2）附件（整改見證材料）