第一篇：陽朔縣中期財政規劃編制工作方案

陽朔縣中期財政規劃編制工作方案

縣中期財政規劃

編制工作方案

根據《廣西壯族自治區人民政府辦公廳關于印發廣西壯族自治區本級中期財政規劃編制工作方案的通知》（桂政辦發〔20**〕34 號）和《廣西壯族自治區財政廳關于全面開展中期財政規劃管理工作的通知》（桂財預〔20**〕53 號）要求，為做好我縣中期財政規劃編制工作，特制定本方案。

一、總體要求

深入貫徹黨的十八大和十八屆*中、*中、*中全會精神，按照中央和自治區的決策部署，立足于當前形勢和問題，對總體收支和全面政策做出預判，以三年為周期，研究編制中期財政規劃；強化中期財政規劃對年度預算的約束和指引作用，實施逐年更新的滾動管理；研究編制部門三年滾動財政規劃，進一步加強部門、行業規劃與中期規劃的銜接；實行中期績效管理，確保中期財政規劃的有效執行。

二、編制原則

（一）遠近結合。中期財政規劃編制工作必須符合國家、自治區、桂林市和我縣發展的實際情況，科學預測未來三年財政經濟發展狀況，正確處理近期建設和遠景發展的要求。財政收支安排、財政政策制定、債務規模控制要與宏觀經濟走勢、我縣經濟社會發展水平、財力狀況、償債能力相適應。

（二）問題導向。樹立問題意識，針對當前財政經濟運行過程中的突出矛盾以及部分現行財政支出政策“碎片化”、不可持續等問題，從政策內容和運行機制上查找原因，立足我縣實情，借鑒其他縣、市（區）先進經驗，提出解決問題的改

革措施。

（三）統籌平衡。按照跨年度預算平衡機制要求，統籌平衡規劃期內財政收支和赤字規模。收入預計要謹慎穩妥，支出安排要科學合理。科學設置財政支出總量控制目標，分部門、分類別的支出限額控制目標，赤字或債務余額控制目標。加強一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的統籌銜接，綜合安排收入來源，并統籌考慮其他收入。

（四）約束街接。第一年規劃約束對應年度預算，后兩年規劃指引對應年度預算。年度預算執行結束后，對后兩年規劃及時進行調整，再添加一個年度規劃，逐步進行滾動更新。凡涉及財政政策和資金支持的部門、行業規劃，都要與中期財政規劃相銜接。

（五）績效管理。將績效理念融入中期財政規劃編制、執行和監督的全過程，實行中期績效管理。加強中期績效目標管理，重大支出政策必須編制中期績效目標。積極開展重大項目資金支出中期績效評價工作，將評價結果應用于中期規劃的編制過程中。

（六）防范風險。完善政府債務風險防控和應急處理機制，規范規劃期內舉債行為，合理評估債務風險狀況，妥善處理各類政府債務風險問題。

三、中期財政規劃編制內容

中期財政規劃主要包括預測現行政策下財政收支、分析現行財政收支政策問題、制定未來三年財政政策改革方案、測算改革后財政收支情況、評估可能出現的財政風險等五方面內容。

（一）預測現行政策下財政收支

1.宏觀經濟分析。根據國民經濟和社會發展五年規劃綱要及年度計劃，考慮國內、區內、市內和我縣發展環境重大變化，結合基期年（規劃期前一年）經濟社

會發展情況，分年度研判未來三年地區生產總值、固定資產投資、居民消費、價格變動等主要指標走向。

2.財政收入測算。結合宏觀經濟形勢分析、現行國家財稅體制和深化改革等情況，測算一般公共預算、政府性基金預算未來三年收入。逐步建立收入分析模型，提高收入預測的科學性、準確性。

3.財政支出測算。按照現行支出政策，測算一般公共預算、政府性基金預算未來三年支出，一般公共預算、政府性基金預算支出測算到功能分類的類級科目。

4.地方政府債務變動預測。根據未來三年財政收入和支出情況，測算規劃期內新增政府債務需求規模。根據財力、債務風險等因素，結合自治區以前年度下達的政府債務限額情況，預測規劃期內新增政府債務限額情況。

（二）分析現行財政收支政策問題

1.財政收入政策問題。包括宏觀稅負與經濟發展水平和產業結構的匹配程度，稅收優惠政策、結構性減稅、普遍性降費的實施情況，非稅收入項目設置是否符合簡政放權、激活市場、減輕社會負擔、提供基本公共服務能力等政策導向等。

2.財政支出政策問題。包括現行支出政策設計中的長期平衡考量機制，政府與市場的邊界，社會保障、醫療衛生支出因人口結構變化的增長情況，針對不同群體的補助政策平衡情況，一些亟需解決問題在支出預算中的保障情況，長期沉淀財政資金情況等。

3.政府債務政策問題。包括規劃期內平衡財政收支所需新增政府債務規模是否突破預期政府債務新增限額，債務率等風險控制指標是否超過警戒線，債務應急處置預案和風險化解計劃是否切實可行。

（三）制定未來三年財政政策改革方案

按照《廣西壯族自治區人民政府關于印發廣西深化財稅體制改革方案的通知》

（桂政發〔20**〕20 號）的文件精神，結合事權劃分，認真研究制定財政收支政策改革措施。

1.收入政策方面。按照規劃期內稅制改革、非稅收入等政策調整，提出貫徹落實意見，評估政策對經濟和相關產業的影響及企業、個人稅費負擔的變化。對地方管理權限內相關非稅收入、國有資本經營收益，提出調整方案，明確調整目標、內容和實施時間，分析對收入的影響。

2.支出政策方面。針對現行財政支出政策中存在的突出問題，結合事權劃分，綜合考慮財政承受能力、可持續發展能力，嚴格圍繞規劃期內縣委、縣人民政府中心工作，研究確定重大改革和政策事項及其績效目標，列出分年度工作任務和時間節點，積極探索財政支出政策方式轉變，盤活財政存量資金。對民生支出政策，要說明資金使用對象、保障標準、運行流程等情況；對重大建設項目，要明確投資規模、籌資渠道等事項。

3.政府債務方面。規劃期內新增政府債務規模可能導致突破限額或超過風險警戒線的，應調整規劃期內收入或支出安排，合理確定財政赤字規模等。

（四）測算改革后財政收支情況

1.未來三年總量平衡情況。重大財稅政策按規劃實施后，合理安排分年度支出項目，確保未來三年實現一般公共預算總量平衡和政府性基金預算收支平衡。

2.預算穩定調節基金變動情況。年度一般公共預算收入大于支出的，可以安排化解政府債務或補充預算穩定調節基金；收入小于支出的，可以調入預算穩定調節基金實現平衡。

3.地方政府債務變動預測。重大財稅政策實施以后，根據財力、債務風險等因素，結合往年情況，預測規劃期內政府債務新增限額；在預期政府債務新增限額內，按照規劃期內跨年度財政收支平衡的要求，合理測算新增政府債務規模。

（五）評估可能出現的財政風險

對規劃期內可能出現的財政經濟運行風險、重大自然災害損失以及政府債務風險等對中期財政規劃執行的影響進行風險評估。

四、責任分工

縣財政局牽頭編制我縣中期財政規劃，負責制定規劃編制總體要求，審核各部門提交的收支規劃，匯總編制我縣中期財政規劃，組織和監督我縣中期財政規劃的執行。

縣發展改革局、縣統計局負責分析預測未來三年我縣經濟發展形勢，研究提出未來三年我縣經濟社會發展狀況及主要經濟指標走向，作為中期財政規劃編制依據。

縣國家稅務局、縣地方稅務局負責研究現行稅制下，我縣稅收收入的基本情況，分析我縣稅收政策存在的問題以及稅制改革對我縣稅收收入的影響，提出未來三年我縣稅收收入的變化趨勢，作為中期財政規劃編制依據。

各部門是編制部門中期財政規劃的主體，根據本部門職責和行業領域發展規劃，研究提出未來三年涉及財政收支的重大改革和政策事項，測算分年度支出需求，提交縣財政局綜合平衡，在此基礎上形成部門中期財政規劃。

五、編制程序

根據我縣預算編制程序，結合中期財政規劃編制特點，我縣中期財政規劃編制分為前期準備、部門建議、財政初審、部門修改、政府審批、告知批復六個階段。

（一）前期準備階段（10 月中旬）。縣財政局會同縣發展改革局、縣統計局、縣國家稅務局、縣地方稅務局等部門，收集全縣中期財政規劃、全縣規劃期經濟形勢發展預測分析和財政收支預測分析等信息。各部門收集相關部門中期財政規

劃。縣財政局研究提出中期財政規劃編制原則、重點和要求，完善準備工作，下發編制通知。

（二）部門建議階段（11 月上旬）。各部門收集規劃期內批準實施的規劃和政策，圍繞國家、自治區、桂林市重大戰略部署，明確部門重大改革和政策事項、分年度資金安排和預期績效，提出部門中期財政規劃建議，報縣財政局審核匯總。

（三）財政初審階段（11 月下旬）。縣財政局會同縣國家稅務局、縣地方稅務局測算規劃期內分年度我縣本級可用財力。嚴格圍繞縣委、縣人民政府中心工作與部門重大改革和政策事項的邏輯關系，審核部門分年度規劃建議，匯總平衡后提出三年財政規劃草案，報縣人民政府初步審定。

（四）部門修改階段（12 月中上旬）。縣財政局向部門下達分年度支出控制數及重點項目安排意見，由部門修改完善后再次報縣財政局審核。

（五）政府審批階段（12 月下旬到次年人代會前）。結合規劃期內經濟社會發展目標、全縣中期財政規劃和跨年度預算平衡需要等，縣財政局完善中期財政規劃提交縣人民政府審批，報市財政局備案。

（六）告知批復階段（次年縣人代會后 20 日內）。縣財政局根據縣人民政府批準的中期財政規劃，將重大改革和政策事項以適當方式告知各部門。

六、保障措施

編制中期財政規劃是建立現代財政制度的重要途徑。中期財政規劃專業性強、涉及面廣、時間跨度長，配套措施要求高，各部門要高度重視、加強組織，切實加強中期財政規劃編制工作的政策保障。

（一）加強分工協作。中期財政規劃編制工作是國務院和自治區推進預算管理制度改革的一項重要工作任務，財政部門將切實負起牽頭責任，主動加強與其他部門的溝通協調。各部門要認真組織，建立內部分工協作機制，加強配合，形成工作合力，確保高質量、高水平完成中期財政規劃編制工作任務。

（二）把握編制重點。各部門要認真研究中期財政規劃編制內容，把握分年度支出政策重點，在限額控制的前提下，依據重大改革和增支事項重要性排序擇優選擇，增強財政支出安排的科學性，確保國家、自治區、桂林市和我縣決策部署的需要，確保維持政權運轉和提供基本公共服務需要，確保重點領域、重大項目、重大政策實施的資金需要。要加強與自治區和市有關部門的溝通銜接，積極收集自治區和市對口部門各類改革政策動向，定期整理本部門相關改革政策，合理提出資金需求和分年度安排建議。

（三）強化約束街接。中期財政規劃對年度預算編制具有約束性，第一年規劃作為下一年度部門預算“一下”控制數下達各部門，后兩年規劃指引相應年度部門預算，除國家、自治區、桂林市和我縣確定的增支政策和事項外，相應年度部門預算“一上”時增幅不能突破后兩年規劃當年確定支出總量的 5%；相應年度部門預算“一上”未按相應年度規劃實施的，各部門應就變化情況作出說明。中期財政規劃經批準后，以后年度逐年滾動編制。凡涉及財政政策和資金支持的規劃，特別是增支政策出臺，都要與中期財政規劃相銜接。未納入中期財政規劃的增支政策，年度預算可不予安排。制定涉及財政支持重大政策時，有關部門要會同縣財政局建立中長期重大事項科學論證機制，避免政策碎片化和隨意性。

（四）穩步推進信息公開。縣財政局將縣人民政府審核后的中期財政規劃在政府、部門等內部先行公開。待條件成熟后向社會公開。

（五）分步推進改革。從 20**年起，縣財政局組織啟動我縣本級 20**—2019年財政規劃編制工作。各部門同步開始編制 20**—2019 年財政規劃，經縣人民政府批準后，報財政廳備案，同時抄送市財政局備案。

第二篇：中期財政規劃封面

柳江區環境衛生管理站

中期財政規劃

（2018-2020）

單位名稱（蓋章）：

單位負責人（簽名）：

財務負責人（簽名）：

填表人（簽名）：

電話號碼：

單位地址：

柳州市柳江區環境衛生管理站編制

二○一七年十一月

2018-2020年部門中期財政規劃預算目錄

一、2018-2020年部門中期規劃編制說明（文字材料）

二、佐證材料

（一）基本支出資料

（二）項目支出資料 1、2019年項目支出材料 2、2020年項目支出材料

三、2018-2020年部門中期財政規劃預算報表

柳江區環境衛生管理站

2018-2020年部門中期財政規劃編制說明

（一）單位基本情況

1.機構設置和基本職能

機構設置。我站是區市容局下屬的一個全額撥款獨立核算的事業單位。設置有8個：站長室、副站長室、辦公室、人事勞資股、財務股、業務股（負責管理老城區、基隆開發區、柳石路新興路段等街道清掃保潔共有17個班組）、有償（收費）股、車隊（車隊內部設有機修班、大車班、小車班、灑水洗掃班等班組）。

基本職能。是對城區主要街道的清掃保潔、生活垃圾的收集、清運、公共廁所管理以及負責對產生生活垃圾的居民和單位征收垃圾處理費。

（二）2018-2020年收支計劃、重點項目保障情況

1.2018-2020年果皮箱每年的經費預算仍為550000元。每年更新果皮箱一批，分批淘汰已不符合市容市貌要求的殘舊破損的果皮箱。

2.合同工公積金、環衛節關愛活動經費、環衛工人春節慰問活動經費、合同工高溫津貼費、法定節假日加班補貼、公廁的管理費用等預算經費，以2018年預算數為基數以5%計提，依次逐年增加。由于我單位情況比較特殊，隨著城區道路的擴展，清掃面積增加以及服務人口的增多，每年都會 有新招的合同工和新購的生產用車輛，人員和公用經費也會相應的增加。故做預算時以當年政府的相關文件規定為依據，做相應的增減調整。

3.重點保障合同工的員工工資及五險一金，確保職工隊伍的穩定。確保生產用車的燃油、維修及保險等費用。

（三）2018-2020年收支計劃及說明

1.2018

2018年收入總計劃3578.63萬元，支出總計劃3578.63萬元。

（1）一般公共預算收支計劃及說明。

一般公共預算撥款收入3578.63萬元，一般公共預算撥款支出3578.63萬元。

①經常性項目

購果皮箱項目550000萬元，資金來源為經費撥款。為了更有效的防止人為對果皮箱的破壞，不僅需要購買耐用、防腐、防銹且容易清洗的不銹鋼果皮箱，還需購買材料自行對每個果皮箱進行加工加固，所以每個果皮箱的成本要比一般的果皮箱高。且以后每年會更新一批，分批淘汰已不符合市容市貌要求的殘舊破損的果皮箱。今年需購買500個，每個約1100元，500個×1100元/個=550000元。

合同工公積金項目1357776元，資金來源為經費撥款。根據桂政辦發[2011]208號文，2017年得到財政核撥經費的合同工為389人。由于居住人口不斷增加，以及新增道路如 興柳路、柳江大道等路段，清掃保潔的面積不斷擴大。2017年3月2日區委書記區軍雄同志到市容局調研要求環衛站2017年增招60名環衛一線工人，確保清掃保潔任務的完成。按江政辦發[2017]40號文，財政核撥每人/月應發工資2100元。公積金的繳納按449人×2100元/人·月×12%×12月=1357776元。

環衛節關愛活動經費項目324700元，資金來源為經費撥款。根據桂建城[2015]77號文、政府收文編號[2015]285號、2015年12月財政局經費申請處理箋，2015年我站合同工人數為313人，預算經費為21萬元；2016年合同工389人，經費還是21萬元。由于財政核撥經費不足，2017年環衛節慰問經費和相關勞動技能競賽等活動項目無法開展，影響了職工的積極性。2017年增加60人合同工后總合同工人數為449人，在編職工51人，總計人數為500人。

環衛工人春節慰問活動經費項目449000元，資金來源為經費撥款。根據政府收文編號[2015]877號文、2015年12月財政局經費申請處理箋，2016年人數為389人，2017年增加60人，總計人數為449人。每人每年春節慰問費用1000元。

合同工高溫津貼費項目449000元，資金來源為經費撥款。桂人社發[2011]114號文、柳州市柳江區人民政府辦公室文件、《柳州市柳江區人民政府辦公室關于印發柳江區機關事業單位外聘人員管理辦法的通知》（江政辦發[2017]40 號文），根據以上文件精神，用人單位每年6-10月安排勞動者在高溫天氣下工作的，應當向勞動者支付高溫津貼，高溫津貼標準為每人每年1000元。

法定節假日加班補貼項目269400元，資金來源為經費撥款。根據《柳州市柳江區人民政府辦公室關于印發柳江區機關事業單位外聘人員管理辦法的通知》（江政辦發[2017]40號文），根據通知精神，節假日加班補貼按600人/年·人核撥。449人×600元/年·人=269400元。

拉堡、進德、成團三個鄉鎮垃圾清運費項目940000元，資金來源為經費撥款。根據各類請示報告箋、收文編號[2013]378號文，2014年至2017年拉堡、進德、成團三個鄉鎮的垃圾清運費每年是94萬元。

購買電動車50輛項目250000元，資金來源為經費撥款。由于我站環衛一線工人都是采用人力三輪車進行清掃保潔和垃圾清運，工作強度大、工作效率低，為了提高機械化作業和工作效率，我站今年已采購了電動三輪車，電動三輪車能有效解決地清掃保潔人員不足，實現快捷撿拾、提高保潔質量，同時也能有效降低環衛工人的勞動強度，所以我站仍需要采購50輛電動三輪車配備給環衛一線工人。

公廁的管理費用項目13座×80000元=1040000元，資金來源為經費撥款。實行政府的決策要求，從2017年6月1日起，由環衛站管理的13座公廁全部免費對外開放，根據柳州各個城區環衛所提供的數據，由政府下撥公廁的經費為 每座8萬元。只有在足夠的資金保障前提下，才能達到政府的基本要求和各種迎檢要求。

灑水、洗掃車、清洗路面、垃圾中轉站、清洗垃圾運輸車等用水費項目360000元，資金來源為經費撥款。街道灑水車用水，護欄清洗車清洗街道隔離欄桿用水，機械化作業的洗掃車用水，垃圾轉運站、清洗垃圾運輸車輛、人力三輪車等需要大量的水。30000元/月×12月=360000元。

洗掃車、灑水車作業經費項目1092800元，資金來源為經費撥款。根據十六局政府第一次常務會議[2016]2號文，應核撥新增清掃面積環衛作業工作經費96.32萬元，其中人員經費69萬元，洗掃車和灑水車作業費用27.32萬元。2017年已撥76人的人員經費，但是洗掃車和灑水車的作業費用尚未解決，27.32元/季×4個季度=1092800元，故1092800元用于新增清掃面積環衛作業工作經費。

環衛綜合經費項目400萬元，資金來源為自有資金。②一次性項目

購買清運垃圾車輛項目3190000元，資金來源為經費撥款。2018年新增清掃保潔路段柳江大道、新興高速路口延伸至白蓮洞路段，特別是新興路段屬于主干道國道，車流量大，必須要有一輛灑水車和一輛清掃車才能有效的完成此路段的清掃保潔任務。

新建2個灑水車取水點項目總經費400000元，資金來源為經費撥款。由于灑水、洗路等用水量大，我站水費按非 居民生活用水2.905元/噸計算，每年的水費費用比較高。為了降低用水成本，減輕財政負擔，需在九曲河道建設2個取水點，每個取水點費用為200000元。

2.2019

2019年收入總計劃1124.32萬元，支出總計劃1124.32萬元。

（1）一般公共預算收支計劃及說明。

一般公共預算撥款收入1124.32萬元，一般公共預算撥款支出 1124.32 萬元。

①經常性項目

購果皮箱項目550000萬元，資金來源為經費撥款。為了更有效的防止人為對果皮箱的破壞，不僅需要購買耐用、防腐、防銹且容易清洗的不銹鋼果皮箱，還需購買材料自行對每個果皮箱進行加工加固，所以每個果皮箱的成本要比一般的果皮箱高。且以后每年會更新一批，分批淘汰已不符合市容市貌要求的殘舊破損的果皮箱。今年需購買500個，每個約1100元，500個×1100元/個=550000元。

合同工公積金項目1425664元，資金來源為經費撥款。根據桂政辦發[2011]208號文，2017年得到財政核撥經費的合同工為389人。由于居住人口不斷增加，以及新增道路如興柳路、柳江大道等路段，清掃保潔的面積不斷擴大。2017年3月2日區委書記區軍雄同志到市容局調研要求環衛站2017年增招60名環衛一線工人，確保清掃保潔任務的完成。按江政辦發[2017]40號文，財政核撥每人/月應發工資2100元。公積金的繳納以2018年預算數為基數以5%計提，依次逐年增加。

環衛節關愛活動經費項目340935元，資金來源為經費撥款。環衛節關愛活動經費以2018年預算數為基數以5%計提，依次逐年增加。

環衛工人春節慰問活動經費項目471450元，資金來源為經費撥款。根據政府收文編號[2015]877號文、2015年12月財政局經費申請處理箋，2016年人數為389人，2017年增加60人，總計人數為449人。每人每年春節慰問費用1000元。環衛工人春節慰問活動經費的繳納以2018年預算數為基數以5%計提，依次逐年增加。

合同工高溫津貼費項目471450元，資金來源為經費撥款。桂人社發[2011]114號文、柳州市柳江區人民政府辦公室文件、《柳州市柳江區人民政府辦公室關于印發柳江區機關事業單位外聘人員管理辦法的通知》（江政辦發[2017]40號文），根據以上文件精神，用人單位每年6-10月安排勞動者在高溫天氣下工作的，應當向勞動者支付高溫津貼，高溫津貼標準為每人每年1000元。合同工高溫津貼費的繳納以2018年預算數為基數以5%計提，依次逐年增加。

法定節假日加班補貼項目282870元，資金來源為經費撥款。根據《柳州市柳江區人民政府辦公室關于印發柳江區機關事業單位外聘人員管理辦法的通知》（江政辦發 [2017]40號文），根據通知精神，節假日加班補貼按600人/年·人核撥。449人×600元/年·人=269400元。2019年法定節假日加班補貼的繳納以2018年預算數為基數以5%計提，依次逐年增加。

拉堡、進德、成團三個鄉鎮垃圾清運費項目940000元，資金來源為經費撥款。根據各類請示報告箋、收文編號[2013]378號文，2014年至2017年拉堡、進德、成團三個鄉鎮的垃圾清運費每年是94萬元。

公廁的管理費用項目13座×80000元=1040000元，資金來源為經費撥款。實行政府的決策要求，從2017年6月1日起，由環衛站管理的13座公廁全部免費對外開放，根據柳州各個城區環衛所提供的數據，由政府下撥公廁的經費為每座8萬元。只有在足夠的資金保障前提下，才能達到政府的基本要求和各種迎檢要求。

灑水、洗掃車、清洗路面、垃圾中轉站、清洗垃圾運輸車等用水費項目378000元，資金來源為經費撥款。街道灑水車用水，護欄清洗車清洗街道隔離欄桿用水，機械化作業的洗掃車用水，垃圾轉運站、清洗垃圾運輸車輛、人力三輪車等需要大量的水。2019年灑水、洗掃車、清洗路面、垃圾中轉站、清洗垃圾運輸車等用水費的繳納以2018年預算數為基數以5%計提，依次逐年增加。

洗掃車、灑水車作業經費項目1092800元，資金來源為經費撥款。根據十六局政府第一次常務會議[2016]2號文，應核撥新增清掃面積環衛作業工作經費96.32萬元，其中人員經費69萬元，洗掃車和灑水車作業費用27.32萬元。2017年已撥76人的人員經費，但是洗掃車和灑水車的作業費用尚未解決，27.32元/季×4個季度=1092800元，故1092800元用于新增清掃面積環衛作業工作經費。

環衛綜合經費項目400萬元，資金來源為自有資金。3.2020

2020年收入總計劃3252.53萬元，支出總計劃3252.53萬元。

（1）一般公共預算收支計劃及說明。

一般公共預算撥款收入3252.53萬元，一般公共預算撥款支出 3252.53萬元。

①經常性項目

購果皮箱項目550000萬元，資金來源為經費撥款。為了更有效的防止人為對果皮箱的破壞，不僅需要購買耐用、防腐、防銹且容易清洗的不銹鋼果皮箱，還需購買材料自行對每個果皮箱進行加工加固，所以每個果皮箱的成本要比一般的果皮箱高。且以后每年會更新一批，分批淘汰已不符合市容市貌要求的殘舊破損的果皮箱。需購買500個，每個約1100元，500個×1100元/個=550000元。

合同工公積金項目1496947元，資金來源為經費撥款。根據桂政辦發[2011]208號文，2017年得到財政核撥經費的合同工為389人。由于居住人口不斷增加，以及新增道路如 興柳路、柳江大道等路段，清掃保潔的面積不斷擴大。2017年3月2日區委書記區軍雄同志到市容局調研要求環衛站2017年增招60名環衛一線工人，確保清掃保潔任務的完成。按江政辦發[2017]40號文，財政核撥每人/月應發工資2100元。公積金的繳納以2019年預算數為基數以5%計提，依次逐年增加。

環衛節關愛活動經費項目357982元，資金來源為經費撥款。環衛節關愛活動經費以2019年預算數為基數以5%計提，依次逐年增加。

環衛工人春節慰問活動經費項目495022元，資金來源為經費撥款。根據政府收文編號[2015]877號文、2015年12月財政局經費申請處理箋，2016年人數為389人，2017年增加60人，總計人數為449人。每人每年春節慰問費用1000元。環衛工人春節慰問活動經費的繳納以2019年預算數為以5%基數計提，依次逐年增加。

合同工高溫津貼費項目495022元，資金來源為經費撥款。桂人社發[2011]114號文、柳州市柳江區人民政府辦公室文件、《柳州市柳江區人民政府辦公室關于印發柳江區機關事業單位外聘人員管理辦法的通知》（江政辦發[2017]40號文），根據以上文件精神，用人單位每年6-10月安排勞動者在高溫天氣下工作的，應當向勞動者支付高溫津貼，高溫津貼標準為每人每年1000元。合同工高溫津貼費的繳納以2019年預算數為基數以5%計提，依次逐年增加。

法定節假日加班補貼項目297013元，資金來源為經費撥款。根據《柳州市柳江區人民政府辦公室關于印發柳江區機關事業單位外聘人員管理辦法的通知》（江政辦發[2017]40號文），根據通知精神，節假日加班補貼按600人/年·人核撥。法定節假日加班補貼的繳納以2019年預算數為基數以5%計提，依次逐年增加。

拉堡、進德、成團三個鄉鎮垃圾清運費項目940000元，資金來源為經費撥款。根據各類請示報告箋、收文編號[2013]378號文，2014年至2017年拉堡、進德、成團三個鄉鎮的垃圾清運費每年是94萬元。

公廁的管理費用項目13座×80000元=1040000元，資金來源為經費撥款。實行政府的決策要求，從2017年6月1日起，由環衛站管理的13座公廁全部免費對外開放，根據柳州各個城區環衛所提供的數據，由政府下撥公廁的經費為每座8萬元。只有在足夠的資金保障前提下，才能達到政府的基本要求和各種迎檢要求。

灑水、洗掃車、清洗路面、垃圾中轉站、清洗垃圾運輸車等用水費項目396900元，資金來源為經費撥款。街道灑水車用水，護欄清洗車清洗街道隔離欄桿用水，機械化作業的洗掃車用水，垃圾轉運站、清洗垃圾運輸車輛、人力三輪車等需要大量的水。灑水、洗掃車、清洗路面、垃圾中轉站、清洗垃圾運輸車等用水費的繳納以2019年預算數為基數以5%計提，依次逐年增加。

洗掃車、灑水車作業經費項目1092800元，資金來源為經費撥款。根據十六局政府第一次常務會議[2016]2號文，應核撥新增清掃面積環衛作業工作經費96.32萬元，其中人員經費69萬元，洗掃車和灑水車作業費用27.32萬元。2017年已撥76人的人員經費，但是洗掃車和灑水車的作業費用尚未解決，27.32元/季×4個季度=1092800元，故1092800元用于新增清掃面積環衛作業工作經費。

環衛綜合經費項目400萬元，資金來源為自有資金。

第三篇：“十三五”規劃編制工作方案

“十三五”規劃編制工作方案

（初稿）

“十三五”時期，是我校教學改革和發展的關鍵時期，也是我校教育教學實現新跨越的戰略機遇期。以跨越發展、綠色發展、和諧發展、統籌發展為統領，堅持育人為本，促進全面、協調、跨越式發展，從實際出發，科學務實編制規劃。現提出由教務處牽頭的專業建設、課程建設以及教師發展培訓等三個子規劃的“十三五”規劃編制工作方案。

一、指導思想

以鄧小平理論和科學發展觀為指導，全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中全會和總書記系列重要講話精神，堅持以率先實現教育現代化，努力辦好人民滿意教育。以跨越發展、綠色發展、和諧發展、統籌發展為統領，堅持面向現代化、面向世界、面向未來，在更高起點上實施科教興國、人才強市戰略；堅持改革創新精神和育人為本的核心要求，立足基本實情，著眼未來發展，制定體現時代發展要求、符合學校實情的高水平、高質量規劃。

二、主要任務

教務處要緊緊圍繞我校應用型、國際化、高水平民辦本科大學的建設目標，認真分析國內外同類型高校發展格局，立足于學校“十二五”期間發展狀況，把握高等教育發展的階段性特征與規律，堅持依法管理，夯實基礎，優化結構，提升內涵，深化“五個全面”，大力改革創新，加快學校專業建設、課程建設以及教師發展培訓的改革，并以本科教學工作合格評估整改為契機，把評估整改工作與制定實施“十三五”規劃緊密結合，全面提高人才培養質量。

三、編制原則

（一）堅持總體目標不動搖的思維 編制“十三五”規劃，要立足在“十二五”規劃總體目標的基礎上，延續并推進目標的全面實現。到2020年，應用型、國際化、高水平民辦本科大學建設方面要取得明顯成效，核心競爭力、綜合辦學實力和社會影響力要顯著增強。專科、課程建設效果顯著提升，教師隊伍培養成果顯著。

（二）堅持戰略分析謀劃全局的思維

編制“十三五”規劃，要放眼學校建設發展的全局，把解決具體問題與解決深層次問題結合起來，把學校的發展和師生的根本利益聯系起來，把眼前需要與長遠謀劃統一起來，把內部因素與外部環境結合起來。要高度關注實踐上的可行性和有效性，著力解決新專業擴充、課程設置科學合理、教師發展培訓等關系全局性、永久性的重大問題。努力通過“十三五”的改革發展，通過體制、機制改革方面的突破，逐步解決制約學校發展的瓶頸問題。

（三）堅持目標導向和問題導向的思維

編制“十三五”規劃，要著眼于提高學校的綜合實力和核心競爭力，堅持“有所為，有所不為”，找準產生問題的深層次原因和解決問題的突破口，有針對性地提出解決思路和對策措施，深化改革，破解難題。規劃既要有定量指標，又要有定性目標；既要有預期性指標，又要有約束性指標。要增強規劃的針對性，避免面面俱到或片面強調，確保規劃具有指導性和約束性。

（四）堅持重點突出和特色發展的思維

編制“十三五”規劃，要對當前和未來的學科發展態勢、內外部環境、可能獲得的資源等進行客觀分析，反復討論，做好“減法”，聚焦核心，形成有重點、有特色的建設規劃。

（五）堅持統籌兼顧協調發展的思維 編制“十三五”規劃，要統籌兼顧專業建設、課程建設、人才培養、教師發展等方面的關系，需要彼此通力合作，相互協調，形成合力。充分發揚民主，擴大師生、校內外、校企等各個層面的參與度。

四、編制具體方案

（一）前期工作階段

1．確定浙江越秀外國語學院教務處“十三五”規劃編制工作方案；印發《浙江越秀外國語學院教務處“十三五”規劃編制工作方案》

2．成立教務處“十三五”規劃編制工作領導小組和工作小組，加強領導，分工負責；

3．召開全處動員會，指導和布置教務處“十三五”專業建設、課程建設以及教務發展培訓專項規劃的編制工作；

4．針對編制三個子規劃工作中的重點、難點及核心問題，由教務處“十三五”規劃編制工作領導小組和工作小組組織開展專題研究；

5.完成前期考察、調研和材料收集工作，形成規劃基本思路框架草案。為了做好該工作，積極動員各學院（部）參加前期基礎工作，包括邀請學院（部）將本單位的專業建設、課程建設、教師發展培訓規劃做好一個建設計劃工作，內容包括：對十二五的總結，找準問題，理清任務，構思和規劃重大、有影響力的項目，形成特色發展的思路。

（二）文本起草階段

在對“十三五”規劃的執行情況進行全面總結和開展充分調研的基礎上，形成“十三五”專業建設規劃、課程建設規劃以及教師發展培訓規劃的文本初稿；

（三）論證咨詢階段

1．通過走訪省內外高校進行調研，并召開校內討論會，在校內外廣泛征求意見，適時召開相關專家咨詢會和論證會，分別審議“十三五”專業建設規劃、課程建設規劃以及教師發展培訓規劃；

2．根據論證和咨詢意見，對“十三五”專業建設規劃、課程建設規劃以及教師發展培訓規劃文本初稿進行修改和完善；

（四）審定發布與落實方案階段

“十三五”專業建設規劃、課程建設規劃以及教師發展培訓規劃提交教學工作會議討論，并根據會議意見進行進一步修改，最后提交校長辦公會議審定批準實施。

五、編制機構

（一）領導小組

組長：李建平

副組長：孟林華、史進、胡燕靜

（二）編制工作組

教務處全體成員

六、工作要求

1.認真學習領會該方案的基本精神，編制工作要充分發揚民主，擴大師生參與程度，要統一思想，凝聚共識，深刻認識編制規劃的重要性和意義，在工作中要勇于改革創新，提高規劃質量。

2.規劃編制工作是一項復雜的系統工程，需要教務處和各學院（部）通力合作，相互協調，形成合力，特別要做好專業建設、課程建設以及教師發展培訓規劃的協調工作。

3.合理安排時間，按時完成任務，遇到問題，要及時向編制領導小組匯報。

教務處

2015年11月23日

第四篇：十四五規劃編制工作方案

3篇十四五”規劃編制工作方案

篇一

近日，習近平總書記對“十四五”規劃編制工作作出重要指示強調，編制和實施國民經濟和社會發展五年規劃，是我們黨治國理政的重要方式。

2021年是“十四五”規劃開局之年，面對的是全面建設社會主義現代化國家第一個五年的新局面，必須把精心組織、抓緊起草、編制完成“十四五”規劃作為當前工作的重中之重，規劃體系實現目標一致、舉措一致，統籌兼顧加強頂層設計和堅持問計于民，確保決策部署實現一體化推進和管理。

緊抓編制“窗口期”，保證目標一致、舉措一致。經濟社會持續健康發展、完善制度和治理體系、軍隊建設、民法典普法宣傳、防災備災體系建設等作為“十四五”規劃的“重頭戲”，是深入結合現狀，科學研判長遠發展形勢而作出的完全符合社會發展規模、速度、質量、結構、效益、安全的重大戰略決策。要堅持將習近平新時代中國特色社會主義思想作為規劃宏偉藍圖的“指揮棒”，實現規劃編制體系目標與舉措高度統一，促進黨的政治理論與自覺行動積極轉化，確保高質量、高標準編制。要將“發展是第一要務”作為整體構建、完善落實國家治理體系的行動指南，搶抓機遇、乘勢而上，堅定不移推進改革，繼續擴大開放，優化經濟結構，轉換提升質效，時刻維護好實現好國家安全、社會安定、生活安寧。

樹立規劃“風向標”，邁出關鍵一步、更進一步。五年規劃編制涵蓋政治、經濟、文化、生態方方面面，當前處于“十三五”收官之戰和“十四五”規劃開局關鍵時期，對廣大黨員干部來說，既是“期末考”又是“升學考”。要堅持以民心所指作為規劃所向，圍繞增進人民福祉“風向標”，廣開言路、開門問策，暢通建言獻策渠道，自覺融入群眾、融入一線，切實將調研成果轉化為依靠群眾智慧的強大能量。要將專家學者、基層干部、志愿群眾各類主體的征求意見合理納入到編制中來，問政于民、問需于民、問計于民，為真正解決問題、服務造福群眾提供科學依據，匯民智、聚民力，在科學研判和付諸實踐中保持向好趨勢、步調一致。

按下預期“提速器”，確保一體推進、一體管理。致力于推動實現一體化建設、一體化發展，是保證政策體系、運行周期、項目建設、產業升級等能夠有機融合、前后貫通的核心要義。要認真謀劃形勢，把握發展規律，突出改革創新“破題”“求解”，統籌激發內生動力和市場活力，因時因勢調整，給社會發展以合理預期。要以擴大內需為抓手，暢通國內經濟大循環和世界“雙循環”，集合優勢資源、配置要素，提升服務核心競爭力和綜合實力，為育新機開好局激勵奮進，實現區間合理運行，不斷提速增效。要規范認識預期“界限”，牢固樹立“規劃即法”意識，維護好規劃權威，堅決實行責任到人、配置到位、部署到邊、執行到底，始終堅定不移謀發展、保穩定、促升級、增后勁，讓藍圖擘畫未來、愿景照進現實。

行百里者半九十。謀篇“十四五”，新發展任重而道遠，唯有為了人民、依靠人民，一以貫之抓統籌，在“一致、一步、一體”中保持定力、乘勢而上，才能滿足人民對美好生活向往的現實需要。

篇二

近日，習近平總書記對“十四五”規劃編制工作作出重要指示，強調要開門問策、集思廣益，把加強頂層設計和堅持問計于民統一起來，鼓勵廣大人民群眾和社會各界以各種方式為“十四五”規劃建言獻策。筆者認為，在此之際組工干部應當從“新”出發，爭做“知屋漏者在宇下”“不待揚鞭自奮蹄”“俯首甘為孺子牛”的組工干部。

從“新”出發，以人為本、博采眾議，爭做“知屋漏者在宇下”的組工干部。民者，國之本也。毛澤東同志曾在《關于領導方法的若干問題》一文中提出“從群眾中來，到群眾中去”的工作方法，習近平總書記這次在“十四五”規劃編制工作作出“問計于民”的重要指示也是堅持群眾路線的重要體現。作為基層一線的我們，更應當將知民情、曉民生擺在首位，堅持以人為本的理念，博采眾議，多到草野中去傾聽民意。帶著“問題之心”下基層，做到“事事有回音，件件有著落”；帶著“同理之心”下基層，做到“想群眾之所想、急群眾之所急、解群眾之所憂”；帶著“誠意之心”下基層，做到“知屋漏者在宇下，知政失者在草野”。群眾是最好的閱卷人，只有善于吸納群眾的意見、接受群眾的監督才能在工作中不斷完善自我，才能有足夠的底氣戰勝各種風險考驗，才能朝著自己的既定目標穩步前行。

從“新”出發，勇往直前、敢為人先，爭做“不待揚鞭自奮蹄”的組工干部。“十四五”時期是我國全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標之后，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年，對于我國經濟社會發展至關重要。在這關鍵時期，組工干部必須要有“不破樓蘭終不還”的決心主動作為、敢于擔當。以“沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春”的“嶄新姿態”勇往直前、以“長江后浪推前浪，世上新人趕舊人”的“革新精神”敢為人先、以“問渠哪得清如許，為有源頭活水來”的“更新理念”與時俱進，做履職盡責勇擔當的“人民公仆”，將人民群眾的利益作為自我激勵的動力，保持“不待揚鞭自奮蹄”的精神氣，兢兢業業、任勞任怨，為黨和人民的事業不懈奮斗。

從“新”出發，吃苦在前、享樂在后，爭做“俯首甘為孺子牛”的組工干部。“十四五”規劃編制涉及經濟和社會發展的方方面面，與人民群眾生產生活息息相關，因此我們要有“先天下之憂而憂，后天下之樂而樂”的信仰、“千磨萬擊還堅韌，任爾東西南北風”的信念及“天生我材必有用，千金散盡還復來”的信心，爭做“俯首甘為孺子牛”的組工干部。回顧歷史，中國共產黨正是堅持了對馬克思主義的信仰、對中國特色社會主義的信念、對實現中華民族偉大復興中國夢的信心才實現了從站起來到富起來再到強起來的偉大飛躍。惟其如此，我們要以“孺子牛”的俯首之態、奉獻之心、拓荒之勁，為人民群眾的利益埋頭苦干、辛勤耕耘，彰顯“吃苦在前、享樂在后、甘于奉獻”的黨員本色。

篇三

近日，習近平總書記對“十四五”規劃編制工作作出重要指示，并提出“編制和實施國民經濟和社會發展五年規劃，是我們黨治國理政的重要方式”，要“切實把社會期盼、群眾智慧、專家意見、基層經驗充分吸收到‘十四五’規劃編制中來”。“十四五”規劃是全面建成小康社會后實施的第一個五年規劃，其編制工作具有十分重大的意義。只有匯聚多方智慧，協調各類因素，才能齊心協力把“十四五”規劃編制好。

編制好“十四五”規劃，還需“頂層設計”與“問計于民”相結合。習近平總書記強調，“五年規劃編制涉及經濟和社會發展方方面面，同人民群眾生產生活息息相關，要開門問策、集思廣益，把加強頂層設計和堅持問計于民統一起來”。政府要加強頂層設計，找準自身定位，當好“中國經濟”這艘巨輪的“總舵手”。遵循“政府不能替代市場，市場也不能替代政府”的準則，避免市場和政府“雙失靈”，影響未來經濟發展的方向和速度。與此同時，還要廣泛傾聽基層、企業等方面的意見建議，匯聚起編制“十四五”規劃的“最強大腦”。堅持發展為了人民、發展依靠人民，不斷實現人民對美好生活的向往。要弄懂弄清群眾腦中所想、心中所盼，真正做到問需于民，問政于民，問計于民，讓經濟發展與民族復興目標一致、方向相同。

編制好“十四五”規劃，還需“立足全局”與“把握細節”相結合。當前，世界面臨著百年未有之大變局，國內外形勢發生著巨大變化。要想做好“十四五”規劃編排工作，還需從全局出發，以戰略的目光審視國家發展和周邊環境，準確分析不利因素和有利條件，敢于迎接挑戰，善于抓住機遇。“十四五”規劃包羅萬象，事關當前和今后一段時期經濟發展的方向、階段、步驟和重點。因此在總攬全局、協調各方的同時，切不可忘記“細枝末節”。要密切關注人民群眾的實際需求，牢記“群眾利益無小事”，在村級集體經濟發展、易地扶貧搬遷等直接影響群眾生活的“小事”上落筆，細心勾勒出適合經濟發展、符合群眾預期的“大好藍圖”。

編制好“十四五”規劃，還需“總結過去”與“展望未來”相結合。要本著“實事求是”的原則，對“十三五”規劃全面總結。把好思路、好做法、好經驗認真提煉、細心歸納，吸收運用到“十四五”規劃中去。并以此為基礎，進一步明確今后發展的主攻方向。讓“十四五”規劃有序銜接“十三五”規劃的同時，還需樹立前瞻思維，把握發展規律。要結合當前環境，預判未來變化，發揚斗爭精神，以長遠的眼光看待問題與矛盾，確保經濟行穩致遠，社會安定和諧。要堅持與時俱進，勇立經濟發展的“風口浪尖”，在前人的足跡中找尋經驗，在后人的期待中完成新篇，讓編制出的“十四五”規劃經得住歷史的檢驗，受得起時間的考驗，從而奠定經濟高質量發展的堅實基礎。

第五篇：縣“十二五”規劃編制工作方案

“十二五”時期，是全縣全面深入貫徹落實科學發展觀、構建和諧，積極適應發展形勢的新變化，妥善應對經濟社會發展的新挑戰，全面落實建設小康社會的新要求，加快經濟結構調整，轉變發展方式的重要時期。科學編制和實施“十二五”規劃，對推動全縣經濟社會又好又快發展具有十分重要的戰略意義。為確保圓滿完成規劃編制任務，根據《云南省人民政府關于

做好我省“十二五”規劃編制工作的通知》（云政發〔〕178號）和《臨滄市人民政府關于印發“十二五”規劃編制工作的通知》（市政發〔〕29號）要求，結合我縣實際，制定本工作方案。

一、指導思想

全縣“十二五”規劃編制工作，要以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，認真貫徹執行黨的十七大、省第八次黨代會和市委二屆八次全會、縣委十二屆十次全會精神，準確把握縣情和發展階段特征，立足科學發展，按照“統籌兼顧，創新驅動，綠色增長，共進共享”的要求，以全面建設小康社會新要求為目標，著重解決關系我縣國民經濟和社會發展的重大問題，明確“十二五”時期工作的指導方針、發展目標、發展思路、主要任務、發展重點和保障措施，使其成為引領全縣國民經濟和社會發展的行動綱領。

二、編制原則

（一）堅持科學發展，構建和諧社會

按照以人為本，全面、協調、可持續發展的要求，認真研究經濟與社會、人與自然，城鄉和區域之間協調發展的新路子，突出保持經濟又好又快發展，推進產業結構優化升級，統籌城鄉和區域協調發展，增強可持續發展能力、促進社會和諧穩定、維護民族團結和邊疆穩定、擴大對內對外開放，打造競爭新優勢等戰略重點，為實現富裕、民主、文明、開放、和諧打下堅實基礎。

（二）堅持統籌兼顧，突出編制重點

在堅持推進經濟、政治、社會、文化、生態全面發展的基礎上，突出解決經濟社會發展中的主要問題和主要矛盾，堅持“有所為，有所不為”，盡量減少由市場機制發揮作用領域的內容，充實經濟調節、市場監管、社會管理和公共服務內容。

（三）堅持總規全面，專項科學務實

總體規劃要充分體現全局性、指導性和操作性，科學分析和判斷發展環境、發展趨勢，提出發展戰略和目標，提出重大工程和建設項目。專項規劃要符合總體規劃確定的方向和原則，發展目標任務明確，重點突出，布局合理，項目具體，措施務實。

（四）堅持公眾參與，規范編制程序

提高規劃編制工作的公開性和透明度，擴大規劃編制過程的社會參與度，動員全社會力量共同參與“十二五”規劃的編制工作，使規劃編制的過程成為改革的過程、廣泛凝聚社會各界智慧的過程和對重大問題形成共識的過程。在規范編制程序上，按照前期工作、立項、起草、征求意見、銜接、論證、批準、公布等程序，建立和完善公示制度、銜接制度、論證制度、公布制度和評估、修訂制度。

三、主要任務

（一）抓好前期工作研究

1.對“十一五”規劃執行情況進行評估

總結分析《縣國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》執行過程中取得的成績、經驗，找出主要困難和問題，形成《縣“十一五”規劃執行情況評估報告》，為科學編制“十二五”規劃提供依據。由縣發改局牽頭，縣直相關部門和各鄉（鎮）配合。對部門行業“十一五”專項規劃實施情況進行評估，形成評估報告。分別由縣直相關部門完成。各鄉（鎮）人民政府分別完成本鄉（鎮）“十一五”規劃執行情況評估報告，并報縣“十二五”規劃領導小組辦公室。

2.開展重大課題研究

主要任務是結合全縣經濟社會發展實際，充分吸收近年來國家和省、市出臺的一系列重大決策和研究成果，對關系全縣發展全局的10大課題進行專題研究，形成研究成果，為總體規劃編制提供支撐。具體研究課題如下：

（1）縣“十二五”期間面臨的發展環境、發展潛力、發展思路、經濟結構戰略性調整研究。

（2）縣“十二五”總體規劃的發展目標和指標體系研究。

（3）縣“十二五”期間重大建設項目研究。

（4）縣“十二五”期間改善投資環境、擴大招商引資的思路與對策研究。

（5）縣“十二五”期間推進城鄉統籌協調發展研究。

（6）縣“十二五”期間“三農”工作重點、難點、目標和措施研究。

（7）縣“十二五”期間工業發展重點、難點、措施研究。

（8）縣“十二五”期間加快財源建設研究。

（9）縣“十二五”期間加快城鎮化發展研究。

（10）縣“十二五”期間加快沿邊經濟發展研究。

（二）編制總體規劃綱要

在認真研究國家和省、市“十二五”期間重大戰略和宏觀政策，并在全縣進行調查研究、資料（意見）征集、課題研究的基礎上，認真分析“十二五”期間我縣面臨的發展背景、發展環境，突出特色，提出全縣國民經濟和社會發展的總體發展思路、目標、任務、產業布局、支柱產業、優勢產業的發展方向和目標，