第一篇：評價方案審核記錄表

職業病危害評價方案審核記錄表 委托單位

項目名稱

項目編號

審核內容 是否存在問題 人員安排 項目評價組主要成員及負責人具有相應的業務水平□是

□否 工作內容、進度、經費預算安排合理 □是

□否 評價范圍 評價范圍確定準確、描述清晰 □是

□否 評價范圍符合職業衛生相關要求 □是

□否 評價方法 評價方法描述清晰、評價單元劃分合理 □是

□否 評價方法選擇滿足本項目職業病危害的特點 □是

□否 職業衛生 調查 職業衛生調查及職業病危害因素識別全面、正確 □是

□否 勞動定員及人員接觸職業病危害因素情況 □是

□否 建筑衛生學、輔助用室、職業衛生基礎建設情況 □是

□否 職業病危害因素檢測 檢測儀器、方法、檢測頻次規范、合理 □是

□否 檢測項目及檢測點設置規范、合理、全面 □是

□否 方案可行：□是、□否，修改意見如下：

項目負責人簽字：

確認日期：

修改落實情況（無修改意見則不填寫）：

技術負責人簽字：

確認落實時間：

質量負責人確認：

質量負責人簽字：

確認時間：

第二篇：申報材料質量審核評價記錄及審核意見

申報材料質量審核評價記錄及審核意見

序號

材料名稱

評價內容

評價記錄

申請材料

擅自更改申請產品、單元及規格型號

偏離《行政許可受理決定書》所界定的實地核查范圍（企業名稱、住所、生產地址）

申請書中任意一處與企業提供的資質證書、證明材料不一致

對企業申請中填寫的必備生產和檢測設備進行核對后，其記錄中反映的內容不符合要求

對企業填寫的錯誤進行更正時，企業未加蓋企業公章，審查組長未簽字、未明確更改幾處

材料不齊全、完整

首/末次會議簽到表

應到會人員簽署不齊全

無觀察員簽字

實地核查記錄

核查項目漏判、錯判

核查條款——核查記錄內容——核查結論不一致、不協調

對重點條款、否決項和輕微不符合、不符合條款描述不詳，不符合事實描述不能體現可追溯性

實施細則中對人員資質有要求的行業，記錄中未體現對有關人員的能力和資質進行核查的內容

證明性材料

未提取實施細則中必被檢測設備的檢定證書復印件，復印件未加蓋企業公章

檢定證書與申請書中企業基本信息不一致

未提取實施細則中對人員資質有要求的人員資質的證明復印件，復印件未加蓋企業公章

人員資質證明內容、協議不能滿足細則或行業特殊要求

還應提取的材料未提交或不符合要求（如型式試驗報告等）

必備檢測設備不全或精度等級不夠，但實地核查記錄中結論為合格

該記錄與申請書、實地核查記錄中涉及到的檢測設備信息不一致

企業實地核查不符合項匯總表

不符合事實描述不清楚、不符合性質界定不準確，不利于企業整改和區縣局檢查

核查報告

企業名稱、生產地址與申請書、抽樣單及其他相關信息不一致

實地核查報告中對不符合項統計不準確，核查結論與細則的判定原則不相符

核查分工、審查員證書編號/有效期、日期未填寫、審查員未簽字并與《實地核查計劃》中的審查員不一致，觀察員沒簽字

綜合評價結果與實地核查記錄存在矛盾

未反映出對營業執照信息真實性以及營業執照與其他相關證照信息一致性進行了現場核對的內容

抽樣單

企業名稱、地址、產品單元與經核對的申請書信息不一致

生產地址、產品單元、產品名稱、規格型號填寫不齊全/錯誤

抽取品種不符合細則的抽樣規則，樣品基數不符合要求。

抽樣人員、企業代表未簽字、企業未加蓋公章

核查中其他情況的處理

擅自處理實地核查中發生的特殊情況，但未造成嚴重后果

實地核查過程中發生特殊情況，但未及時請示有關部門，擅自處理且造成嚴重后果。

上報材料

及時性

實地核查結束后三日內提交材料

實地核查結束后三日以上提交材料

材料審核意見的處理、落實情況

申報材料中存在的問題已按要求整改

對材料中的問題不負責任，不積極配合3

審核意見處理不及時，導致申報材料報送超時限

實地核查結論的審核意見

生產許可證檢驗報告的審核意見

審核人：

日期：

審查組織單位（加蓋公章）：

第三篇：全國文明單位材料審核記錄表2011(改)

2011年全國文明單位材料審核記錄表(100分)

備注：

1、需提供2009到2011三年來的相關材料和數據；

2、評分標準：A，100%；B，66%；C，33%，C＃為0分；

3、有下列情形之一者，不得參加文明單位評選：領導班子成員有腐敗行為或嚴重瀆職的；發生重大責任事故，造成經濟損失或人員傷亡的；“三廢”排放違反環保規定，造成惡劣影響和重大經濟損失的；發生刑事案件，治安秩序混亂的；“黃賭毒”等丑惡現象得不到有效遏制的；搞非法宗教活動的；出現計劃外生育的；申報時弄虛作假，騙取榮譽的。

第四篇：供應商審核表

采購物流部

*******************有限責任公司審核報告

供 應 商-名 稱代 碼：

-地 址：

零 件 編 號/服 務產品名稱

考 察 團 成 員部門簽名

姓名

供 應 商 聯 系 人

姓名 ：職務：電話 ：

A． 財務狀態

1． 該廠目前經營狀況如何？

公司名稱：

注冊資金：

B． 廠房及設施

1． 現行廠房是否滿足各種生產設施的要求（包括指定零件的生產要求）？

敘述各種發展計劃：

2.下列各項所占面積是多少（平方米）？

生產

生活區

采購部貨源考察報告14-08-12-1-

檢驗/質量控制

存儲倉庫

模具車間

辦公室

警衛室

總有效面積

3.該廠有多少類型的基本生產設備，有多少可用（可能的話，附設備清單）？

參考備注 1-1

設備數量

4．設備是否都處于良好并可使用的狀態？

5．對生產產品是否還需要增加其它的必要設備？如果需要請說明。

6．工廠的布局是否合理？

7．現場管理是否良好？

8．消防措施是否合理？

9．所采用的運輸類型：

租用公司所有

卡車：

10．是否有及時配送能力？

C． 產品及工藝

1．生產的主要產品及主要用戶：

產品用戶

該產品是否需要特殊設備，當發生設備故障或人員問題時的補救措施是什么？

2． 何種加工和裝配工序可在此廠完成？

3． 是否曾擔任一些產品的二次配套？如果有，請說明

4．公司是否有下述經驗（無，部份）：

A． 該產品曾經被用戶評估。

B． 生產過類似的產品或具有相似的生產工藝？

5． 工廠生產安排是否有條理和有效率？

D。生產能力

1． 目前，該廠的生產能力利用率（百分比）是多少：

全部：

特定的操作工位或產品：

2． 有關噴漆的外協廠。

A． 是否有潛力增加現有的能力？如果有，采用何種手段？

B． 操作是否滿足政府關于環境保護的要求。

3． 現行的生產，班次/小時/工作日安排情況？

E． 人事

1． 公司的管理部門是否有能力履行指定的職責？

2． 各類人員的職責和權利是否明確并被了解？

3． 管理人員的水平素質是否能保證其滿意地履行其職責？

4． 公司的整體力量是否能滿足其對產品的生產和服務？

5． 員工總數？

F． 技術能力

1． 全廠有多少高工及具有工程師職稱的人員？

2． 如有，請問在研究和發展上有多少技術人員？

大約占整個工作人員總數的百分之幾？

3． 如果屬于附屬工廠/分廠，則其總部是否有專門技術人員支持其工作？

大約有多少人能提供技術上支持？

4． 配備了什么樣的設施來完成產品設計，開發和評估（如：計算機輔助設計能力，材料實驗室，試車場等）？

設備位置（如不在廠內）

5． 如何評估該公司研究開發能力？（毫無能力，有限，不錯，出色）

6． 該公司是否愿意并有能力與一起開發或改進產品？

7． 依據你得到的回答和你對其設備的考察，此公司是否有一些局部或不足需

要注明？（如有，請在下面注明-必要時可寫在下面）

結論：

該公司是否具備生產該產品的技術能力，能成為一個好的供應商？

G． 質 量

1． ISO9001：2000認證

2． ISO14000 認證

3． ISO18000認證

4． 其它認證

5． 認證范圍包含相關產品/工藝？

6． 如果已認證，今年是否有糾正措施計劃？

7． 如果已認證，今年是否完成了自我鑒定？

8． 如供應商做自我鑒定，自我鑒定的頻率是？

9． 供應商是否了解******的要求？

10。供應商是否同意努力工作以滿足*********的要求？

結論：

完全批準供應商所有程序表明能生產滿足******要求的產品

----------整改后批準供應商經過整改后能生產滿足*******要求的產品

----------拒絕批準供應商不具備有能生產滿足*******要求的產品

第五篇：記錄表

2011.7.6 張明明的班長費用（7.7）問一下貝貝（租好了 但是王桂芳沒給坐上，貝貝答應

和王桂芳說說）（訂正完畢）

2011.7.7 BSC 考核完成（上午）注：分別計量處糖化 清酒的量

2011.7.8 報給王桂芳的獎金數額已經更正六月份的那三個人的2011.7.9 董曉紅的200元放在工資里邊了

2011.7.10 以后出現訂單做不上的情況，積極向上匯報

2011.7.11 水電氣 在一出現之后立即核對一個單耗 一旦數量多了 立即與李向紅交流 2011.8.8財務部規定：每月六號之前打完自己的分數