第一篇：內部管理考核細則

第一章總則

第一條為進一步加強我局內部管理，規范日常行為和工作紀律，提高服務質量，激發全局上下干事創業的熱情，推動三個文明建設健康發展，根據《**局目標管理績效考核辦法》制定本細則。

第二條本細則適用于**局全體工作人員。

第二章工作紀律和日常行為規范

第三條遲到、早退、不經請假擅自外出、不佩帶工作牌、實際出勤情況與《工作人員動態表》不一致等行為，對當事人處以逐項50元罰金，同時年終考核科室扣1分，個人扣2分。

第四條按規定參加有關會議、考試及其他集體活動。無故缺勤、遲到、早退或擾亂秩序，造成不良影響的，對當事人處以50元罰金，同時年終考核科室扣1分，個人扣2分。

第五條中午不準喝酒。違者對當事人處以100元罰金，同時年終考核科室扣3分，個人扣5分。

第六條嚴格執行各級有關保密工作的法規、規章、制度。對泄密者除追究有關責任外，年終考核科室扣10分，個人扣20分。

第七條工作期間擅離崗位辦私事；串崗聊天；怠慢、刁難辦事人員；以權謀私，收受辦事人“好處”或從事其他與工作無關事項，如有違反一經查實，輕者給予通報批評，對當事人處以100元罰金，同時年終考核科室扣2分，個人扣5分；情節嚴重報有關部門按規定處理，同時年終考核科室扣10分，個人扣20分。

第八條工作時間嬉笑玩鬧、辦公樓內吸煙，一經發現對當事人處以50元罰金，同時年終考核科室扣1分，個人扣2分。

第九條實行掛牌服務，接受社會監督，違者處以50元罰金，同時年終考核科室扣1分，個人扣2分。

第十條因主觀原因辦事效率低，導致全局工作滯后，被上級領導或部門提出嚴厲批評或嚴重警告的，對當事人處以100元罰金，同時年終考核科室扣10分，個人扣20分。

第十一條對屬于幾個科室共同協商辦理的事情，牽頭單位要主動負責，其他單位積極配合，如有延誤，分清責任，年終考核科室扣8-10分。

第十二條被投訴或舉報經查實輕者給予通報批評，年終考核科室扣5分，個人扣10分；情節嚴重報有關部門按規定處理，并在年終考核時科室扣10分，個人扣20分。

第十三條其它違反《國家公務員暫行條例》、《國家公務員行為規范》、《青島市國家公務員行為規范（試行）》和**區《區直機關****年度目標管理績效考核實施細則》的行為，輕者給予通報批評，年終考核科室扣1分，個人扣2分；情節嚴重報有關部門按規定處理，并在年終考核時科室扣10分，個人扣20分。

第十四條主動舉報有關違規事項的本局人員，年終考核獎勵舉報人2分。

第三章 爭先創優工作

第十五條科室獲國家級榮譽稱號（包括國家各部委）的獎勵5000元，年終考核科室加5分；受省財政廳表彰或獲省級榮譽稱號獎勵4000元，年終考核科室加4分；獲市級榮譽稱號獎勵3000元，年終考核科室加3分；受市直部門表彰或獲區級榮譽稱號獎勵1000元，年終考核科室加2分；區以下榮譽獎勵500元，年終考核科室加1分。

第十六條個人獲國家級榮譽稱號（包括國家各部委）的獎勵3000元，年終考核個人加5分；受省財政廳表彰或獲省級榮譽稱號獎勵2000元，年終考核個人加4分；獲市級榮譽稱號獎勵1000元，年終考核個人加3分；受市直部門表彰或獲區級榮譽稱號獎勵500元，年終考核個人加2分，；區以下榮譽獎勵200元，年終考核個人加1分。

第十七條科室自行總結或創立的經驗和做法，在市級以上刊物發表或受到省級以上財政部門推廣表彰的獎勵1000元，年終考核列入《**局信息考核辦法》計分。

第十八條年度業務工作目標因成績突出或被作為優秀成果被區級以上領導在區級會議上表揚，在區級以上單項業務工作評比中獲得前三名的，經局黨組研究批準后，獎勵承辦科室800元。年終考核按照《**局目標管理績效考核辦法》計算分值。

第十九條科室或個人做出有利于提升財政局形象的重大事件，經局黨組研究同意，獎勵1000元。年終考核科室加2分或個人加3分。

第二十條參加區以上（含區級）文體、競賽等活動，取得第一名或一等獎獎勵500元；第二名或二等獎獎勵300元；第三名或三等獎獎勵200元；獲其它獎項獎勵100元。年終考核科室加1-2分，個人加1-2分。

參加市財政局、區機關工委或區直各部門組織的文體、競賽等活動，參照上述標準分別降100元獎勵。年終考核科室加0.5-1分，個人加0.5-1分。

本條所列事項年終考核時按照以科室為單位參加的活動個人不加分，以個人名義參加的活動科室不加分的原則計分。

第二十一條在全局考試中，前五名每人給予報銷200元購書款，年終考核加2分；后五名給予通報批評，年終考核扣2分；連續三次后五名（可跨年度）待崗培訓5個工作日，年終考核在單次扣分基礎上加扣3分。

第二十二條其他事項由各科室報辦公室匯總后經局黨組研究后給予適當獎勵。(本文權屬文秘之音所有，更多文章請登陸www.tmdps.cn查看)

第二十三條以上爭先創優工作獎勵、獎金額度局黨組可根據實際情況進行調整。如表彰部門或單位已發放獎金或獎品，原則上不進行重復獎勵。

第四章 附則

第二十四條未在本細則或其它規章制度中明確的事項，經過局黨組調查確認，由局黨組結合調查結果在處理意見上注明所獎或所扣分值，年終考核時合并計算。

第二十五條對違規當事人所處的罰金，當事人為工作人員的，科室負責人負連帶責任；當事人是科室負責人的，分管領導負連帶責任。

第二十六條本細則由辦公室負責解釋，如與我局以往規章制度沖突，以本細則為準。

第二十七條本細則自公布之日起開始施行。

第二篇：公司內部管理考核工作方案

為加強公司內部管理，推動我公司供熱事業的良好發展，保證供熱工作的順利進行，本著增收節支，增效降本，提高公司的經濟效益，實現我公司可持續發展的原則，以努力增加職工的收入，充分調動職工工作的主動性、積極性和創造性為目的，制定如下量化考核實施方案。

一、量化考核的原則

（一）堅持以用戶為本，以服務用戶為宗旨的原則；

（二）堅持客觀、公正、科學，實事求是的原則；

（三）堅持按勞分配，多勞多得的原則；

（四）堅持實行獨立核算，按效計酬的原則。

二、量化考核的內容

（一）對象：公司所屬的第一供熱管理處（六峰路以西）和第二供熱管理處（六峰路以東）為綜合考核部門，其下所屬的各熱力交換站為具體考核對象，兩個供熱管理處應配合公司量化考核辦做好各項考核工作。

（二）形式：為定額考核。在供熱期間，以各個熱力交換站的用水費用、用電費用、用熱費用及用鹽費用做為其生產支出成本費用，收繳的熱費金額作為其生產收入成本額，在完成收支平衡考核任務的基礎上，增收部分給予提成獎勵。

（三）量化指標：分為生產經營成本指標和用戶投訴率考核指標。

生產經營成本指標要求各處的生產經營成本要收支平衡；用戶投訴率指標要求各處每萬平方米投訴不得超過1戶。

（四）生產經營成本指標：水、電、鹽價格按市場價格計算成本，熱價第一供熱管理處為28元/gj，第二供熱管理處為27元/gj。

（五）第一供熱管理處由耿廣峽同志任處長，鄭立軍同志主管；第二供熱管理處由王慧斌同志任處長，房瑞忠同志主管。

三、量化考核的實施辦法：

成立公司量化考核辦公室，考核辦主任由孟異波兼任，成員由辦公室、財務部、工程技術部、施工安裝部各抽調1名組成；倉庫由辦公室管理；熱線電話由工程技術部管理；原運行部丁小聰同志抽調至考核辦，同時負責第一、第二管理處化驗藥品的配制工作。

（一）職責

1、考核辦工作職責

（1）負責對公司所屬兩個供熱管理處、所有熱力交換站實施量化考核；

（2）負責監督被考核人是否遵守公司的有關規定和要求，對各項檢查工作建立臺賬登記，并對違反規定和要求的人和事提出處理意見；

（3）負責對各交換站的熱表、水表、電表的計量、維護和監督；

（4）負責對各站一次網的熱耗進行監督管理；

（5）對各處各站機組運行、供熱溫度、水質情況、經營、收費和用戶管理負有稽查責任；

（6）負責每周，每月各項指標完成情況的匯總，并進行各處、站的評比；

2、供熱管理處工作職責

（1）服從公司安排，模范執行公司各項管理制度；

（2）對本處范圍內的人身、設備安全、全面負責；

（3）對其所屬各站的運行，和站外的用戶管理負有監管責任；

（4）對其下屬各站的維修、收繳熱費負有全面責任；

（5）對其所屬人員有管理、調配權；

（6）對其所屬人員具有獎罰權；

（7）幫助所屬各站解決熱用戶存在的各種問題；

（8）對其所屬各站的運行、維修、用戶管理建立臺賬登記。

（二）維修

1、在供熱期間，各供熱管理處的維修費用、維修工具更新費用、小維修材料（如：小管件<φ159以下>、小零配件、小電料、短鋼管<2m以下>、膠管、螺絲、石棉板、青稞紙等）費用實行維修基金包干制度；

2、各供熱管理處的維修基金按所屬各站標準500元/萬m2×該站面積×（1+n%）（n為該站運行年數）分批發放，每批維修基金要按維修項目和花費金額上報公司考核辦備案公示，由其供熱管理處專人負責管理；

3、每個供熱管理處配一輛面包車，公司補給油料及維修費用7000元/采暖期。

4、各供熱管理處的維修基金在供暖期后，其結余部分可作為維修補貼發放。維修補貼發放人員為處相關人員，補貼發放情況上報公司考核辦備案公示。

（三）收費

1、收費由兩個供熱管理處對其下屬所有熱力交換站所帶的區域（居民用戶和單位用戶）全面負責熱費收繳工作。各處收費員負責每日把當天各項收費情況報給公司考核辦；

2、收費員每周、每月將收費情況匯總，上報考核辦；

3、收費員必須按規定全額收繳熱費，任何個人不能隨意減免，特殊情況由公司總經理決定。

（四）獎罰辦法

1、各站在供熱期結束后，通過成本核算，在完成該站生產經營成本指標的基礎上，增收部分給予該站20%的提成獎勵做為效益工資，按每人的崗位系數核實發放；

2、某一供熱管理處如果沒有完成生產經營成本指標，若每平方米平均虧損0.5元以內者，該供熱管理處所有人員工資下浮10%；若每平方米平均虧損0.5—1元者，該供熱管理處所有人員工資下浮20%；若每平方米平均虧損超過1元者，該供熱管理處所有人員下崗。

3、各供熱管理處，每萬平方米超過標準一戶投訴者，扣除該處效益工資的10%。

4、收費員收費不開發票，私自對熱用戶少收、免收、弄虛作假，金額在1000元以下者，按其熱用戶應交熱費數額加一倍罰款；金額在1000—5000元之間者，除按其熱用戶應交熱費數額加一倍罰款以外，調離其收費員工作崗位；金額在5000元以上者，除按其熱用戶應交熱費數額加一倍罰款外，待崗學習或開除公職。為鼓勵公司干部職工、居民用戶互相監督，將獎勵舉報人其罰款的50%。

5、公司考核辦每查處一戶居民熱用戶偷開閥門用暖，將對其處長罰款500元，同時獎勵考核辦人員50元；每查處一戶單位熱用戶偷開閥門用暖，將對其處長罰款1000元，同時獎勵考核辦人員100元；

6、各站私自變動站內水、電、熱計量設施，將對其處長罰款5000元。情節嚴重造成惡劣后果者，待崗學習或開除公職；

7、收費員每周必須及時上繳熱費，每遲繳一天，一戶罰款50元。情節嚴重造成惡劣后果者，待崗學習或開除公職；

8、考核辦每查處一次水質不合格，將對其處長罰款200元，同時獎勵考核辦人員50元；

9、公司將不定期對各處、站進行勞動紀律和衛生檢查。

第三篇：內部管理

農村信用社點多線長面廣，各項工作都很重要，而且千頭萬緒，是一個復雜系統工程，因而其內部管理顯得尤為重要。農村信用社的各部門必須強化公共意識，服務意識，合作意識，協調意識。應該站全局高度來審視工作職責和自身位置，按照改革發展需要，積極主動承攬工作任務，落實工作舉措。只有把主要心思和精力轉移到職能服務上來，才能推進內部管理優化升級。筆者認為，當前要做的主要有如下四個方面。

一、抓實人教管理。按照人才強社方針，建設好員工隊伍，在“雙工”改革的基礎上，簽訂員工勞動合同，抓實工效掛鉤考核，創新按勞分配機制，落實勞動工資分配制度，實現“能者上和能者獲”多重合軌。要加大對員工培訓力度，組織各類業務培訓，全員要進行崗位考試，對員工要開展電腦測試。要輪流舉辦安全保衛、案件防范、計劃信貸和會計出納培訓，促使員工掌握應知應會業務知識和技能。

二、抓實財務管理。執行“先保盈余，后保工資，再保費用”經營管理方針。對財務實施綜合費用率控制的比例和額度管理。開源節流，增收節支要落到實處，要樹立花錢是為了賺錢的觀念，不能止于花錢享受而無所作為。固定資產擴建要控制規模。會計主管和會計出納要用實數據信息，為決策提供依據。要致力優化負債結構，降低資金成本，量入微出，勤儉辦社，大力壓縮非生息資金占用。要搞好會計達標升級，所有網點要開通電腦業務，實現縣內通存通兌。

三、抓實代辦管理。農村信用代辦站歷史悠久，人文地理優勢明顯，支農濟蒼生，功德無量，“三收”壯實力，業績顯赫，既是當地“財神菩薩”，又是農村信用社“左膀右臂”。要引導廣大信用代辦員揚長克短，趨利避害，繼續扎根本土，走村串戶，廣泛吸納農民美德精華，傳承前輩吃苦耐勞精神，積極開展金融服務，為農戶鋪筑“致富路”，與鄉親共建“連心橋”，把信用代辦當作人生事業干出一番成效來。要積極規范信用代辦站管理，引導和支持代辦員解放思想，樹立市場競爭意識，通過轉換機制，推動信用代辦站煥發生機活力。

四、抓實案防管理。安全保衛和案件防范是頭等大事。要舉全員之力抓實科技興安、管理興安，全面實現“七無一控”。稽核審計、紀檢監察、稽核大隊、經濟民警隊和安全保衛等部門要通力合作，搞好“四個預案”演練，加強軍警業務訓練。要結合黨風廉潔建設，防范行業不正之風，遵守財經紀律，認真落實責任追究制度。時時處處要學會放棄，主動給欲望設防。通過業務稽核、離任審計、思想政治教育、紀檢約束和監察監督以及安全保衛檢查，促進農村信用社經營管理持續、快速、健康發展。

中國農村金融網訊 ：隨著農村信用社體制改革的不斷深化，各項管理機制的健全，農村信用社內部管理工作得到了進一步發展和規范，會計管理制度不斷完善，會計人員結構有了較大改善。平邑縣農村信用社不斷推進和深化勞動人事制度改革，建起了以激勵機制和約束機制為核心的勞動用工機制，干部聘用、業績評價、末位淘汰機制，在促進各項業務快速、健康發展的同時，也提高了員工的整體素質。但隨著改革的逐步深入，農村信用社的決策者、領導人應當充分認識到，業務發展越快，改革越深化，加強內部管理就越重要，它是確保農村信用社依法合規經營的重要手段，使內部管理工作上臺階、上水平，達到制度化、規范化、程序化的要求，確保信用合作事業健康發展。

一.基層營業網點內部管理存在的問題

1.基層營業網點內部業務崗位之間相互制約制度未能完全落實,內控制度操作執行情況不夠嚴格,在實際工作中有些制度還沒有真正落到實處,對制度說起來重要,做起來次要,忙起來不要的問題,還沒有得到真正的解決,有些制度監督不嚴或監督不力,執行起來走過場,形成硬制度,軟執行。

2.基層營業網點由于各種原因未執行事后監督,對內部控制制度執行監督流于形式,一些檢查大多是事后的,不深入,不細致,往往停留在對業務務憑證的審核和帳務編對上.二.如何加強基層信用社內部管理

1.充分認識加強內部管理制度的建設和執行的重要性,完善和執行內控制度不僅是防范和化解風險的需要,也是經營管理水平的體現和實現資產安全性,流動性,效益性的基本要求,內部管理制度不健全,執行不到位,易產生內部人員作案,造成資金和財產損失.健全內部管理制度是規范保障和促進信用社內部管理健康發展的前提.人的思想素質是內部管理制度落實的關鍵,因些,要從提高員工內部控制意識增強法制觀念入手,加強員工思想政治,職業道德教育與加強內部管理工作有機結合起來,幫助員工樹立正確的人生觀,價值觀,發揮員工的主觀能動性,提高工作效率和質量,促進內部管理制度的貫徹落實。

2.不斷加強和完善內部管理規章制度,增強內部管理制度的系統性和可操作性,內部管理制度是對我們每個員工業務行為的一種管制和約束,我們的工作如果離開規章制度,必將屢出差錯,因些要嚴格執行內部管理規章制度,明確每個員工的崗位職責,要做到分工合理,并實行定期輪崗和員工休假制度,使每個員工在其崗,明其責,從而形成完善的崗位責任體系,使每位員工和每項業務都置于被監督和被檢查范圍之內.將職責范圍落實到人,做到崗位到人,責任到人,互相監督, 互相制約。

3.抓內部管理制度落實,堵塞內部管理漏洞,一是加強內部管理制度建設,就必須把落實各項內部管理制度當做強化內部管理,防范金融風險的頭等大事來抓.二是加會計基礎工作規范和內部管理基本制度,各項業務工作環節的監督檢查,及時發現并解決存在的問題。

4.抓監督檢查到位,促進內部管理制度不斷完善,一是加強會計檢查輔導工作,促進會計基本制度的執行和落實,二是實行強制休班和輪崗制度相結合的檢查制度,進行帳帳,帳表,帳實,帳據,帳款,內外帳務的核對,達到及時發現問題的目的,通過加強檢查監督,積極開展崗位明星評選活動,促進各崗位人員服務水平不斷提高,只要措施落實到位,信用社的內部管理水平才能不斷提高。

5.樹立以人為本的理理念,以人為本強化內部控制,一是保證素質,即保證員工素質符合行業特點,且能勝任本行業的思想道德,文化知識和業務技能,二是規范行為,就是要建立嚴格的業務操作規程,引導員工對自已的行為負責,同時嚴格責任追究制度,對行為不規范,操作不規范,制度執行不嚴格,都要追究責任,以維護規章制度的嚴肅性,培養職業道德規范。

6.提高會計隊伍整體素質,首先要加強職業道德教育,樹立會計工作的責任感和使命感,建立激勵機制,引導員加強新業務,新知識,新技能的學習,全面提高業務素質,不斷組織員工學法律,法規,增強法制觀念,以飽滿的進取熱情去強固自身,愛崗敬業,其次要積極開展崗位練兵活動,加大會計人員的培訓力度,建立一支政治可靠,熱愛本職,廉潔奉公,技術過硬的隊伍,促進內部管理工作的發展。

7．加強“七防一保”工作，完善安全保衛設施，嚴格落實各項安全保衛規章制度，樹立安全第一，沒有安全就沒有一切，堅持安全教育和防范相結合的原則，不斷強化職工的安全意識教育，始終繃緊安全這根繩，在制度執行上嚴肅認真，真正把安全保衛工作落實到人，保證各項安全保衛制度有效的貫徹執行，使安全保衛工作達到制度化，規范化的要求，切實做到防患于未然，杜絕各類案件事故的發生，確保各項業務健康發展。

當前，我省農村信用社正面臨新一輪的改革，改革的各項前期準備工作正在密鑼緊鼓地進行，改革號角的吹響，預示著農村信用社為“三農”服務的任務更加艱巨，作用更加凸顯。毫無疑問，農村信用社在行社脫鉤后的幾年，無論是業務發展還是內部管理，都普遍發生了脫胎換骨的變化。然而，面對入世后激烈的競爭和現階段復雜的社會形勢，以及農信社肩負“三農”服務的重任，加強內控管理、防范風險，保安全、保穩定是當前農村信用社最關鍵的工作，更是今后農信社可持續穩健發展的前提。現就如何加強內部管理，厲行節支方面談幾點初淺的看法及建議。

一、當前信用社內部管理存在的問題

（一）內控制度不到位。目前，信用社雖然制訂了一些基本規章制度，但尚需進一步完善和不斷健全細化。如有些制度跟不上形勢發展的需要和市場經濟的要求，沒有隨業務的發展和客觀環境的變化而及時進行修訂補充，制訂制度不能結合實際，制度沒有細化、不具體，缺乏可操作性和必要的程序控制，這些制度的不完善、不健全，導致內部管理上的漏洞和操作上的失誤，產生內部管理混亂。

（二）執行制度不到位。一部制度的出臺關鍵在于執行，再好的制度沒人去認真執行那也不過于一張白紙，農村信用社目前并不是缺乏制度，而是有制度沒人去認真執行，有的職能部門老好人思想嚴重，怕得罪人、好人主義、你好我好大家都好，甚至有的職能部門看領導眼色行事，權力大于制度，隨意、隨心、隨愿辦事的情況時有發生，因而造成制度虛設，漏洞大。

（三）監督檢查不到位。當前對農村信用社內控檢查主要集中在操作的合規合法性，而對風險性、效益性的檢查少，對事前、事中預警的檢查少。內控檢查的深度和廣度不夠，不能發現深層次的內控問題。導致各信用社執行內控制度追求形式上的一致，內控制度執行呆板、片面，大大降低了內控制度的有效性。財務輔導員、檢查員現在大都是兼職，監督力度大打折扣，工作職責不明確，流于形勢，即使在檢查過程中發現問題，有時因怕影響該信用社考核就不了了之。另外一些主辦會計人員，不能嚴格履行監督職能，明知有些事情沒有按制度和操作規程辦理，存在違規違紀現象，卻視而不見，多一事不如少一事的思想在很大程度上存在。

（四）思想認識不到位。一是職工對內控的認識不足，普遍缺少責任心，不能有效監督相關崗位的工作；二是內控執行缺乏對人情、社會壓力的抵御，看情面不追究或從輕處罰現象屢禁不止；三是由于缺少正確的思想指導及合理的意見建議，導致內控制度存在不準確、不合理因素，內控制度可信度和可行性降低；四是加強內部管理、厲行增效節支在很多人認為這是領導和職能部門的事情，與已無關，只要每月工資到位就萬事大吉，信用社興衰卻不顧，甚至有很大一部份人攀比思想嚴重。如：來人來客接待標準上攀比、座車上攀比、辦公設備上攀比，福利待遇上攀比等等。

二、對農村信用社內部管理制度的幾點建議

（一）加強教育、提高認識。一是要組織干部職工學習胡錦濤總書記提出的堅持“兩個務必”的指導思想，教育員工牢固樹立“艱苦奮斗、勤儉辦社”、“節約光榮、浪費可恥”的理念；二是要學習農村信用社《關于加強財務管理若干問題的意見》，進一步加強對職工的思想教育和紀律教育，通過學習和教育要使大家充分認識到當前農村信用社財務制度管理上存在的問題，加強內部管理，厲行節支增效也是基層信用社的當務之急，增強大家對節支增效的緊迫感和責任感，要提倡大家從我做起，從現在做起，從節約一滴水、一度電、一升油、一張紙、一分錢做起，在信用社營造一個良好的“節支增效”氛圍。

（二）領導率先做好示范帶頭兵。在農村流傳一句方言：“村看村、戶看戶、社員看干部”，在單位也是于此，一個單位好壞，領導在群眾中是否有權威性，要看領導是否有正氣，是否堅持原則，能否做到要求別人做到的首先自己做到，如果在制度落實上我們的領導干部處處嚴格要求自己，事事按制度辦事，不循私情，辦事公平、公正、公開，試想一個單位必定會有很強的凝聚力和戰斗力，任何事情都會迎刃而解。

（三）確立 “ 以人為本 ” 的管理理念。嚴格落實有關制度，加強自我約束機制，一是進一步加強對領導干部的管理。一個信用社的領導對內控機制的認識程度往往決定了該社的內部控制制度實施的有效性，所以首先必須加強基層信用社領導的內控意識和依法合規經營意識。端正領導者的思想認識，解決重視建立規章制度，輕視落實規章制度的問題。二是不斷提高員工業務素質和道德修養。任何內部控制制度最終是需要人來實施的，如果只重視對內控制度的建立，認為制度越多越不會出問題，而輕視提高職工執行制度的自覺性，制度建立得再多也沒有用，達不到建立和執行制度的目的。因此，員工素質的高低是保證內控制度是否得到有效實施的關鍵。在實際工作中，應按照員工的素質高低、能力大小、性格特點等將其安排到合適的崗位上，使之與內部控制的要求相適應。要達到這一目標，除了必要的業務培訓外，還必須加強員工的政治思想教育和職業道德教育，增強制度觀念，模范地遵守和自覺地維護內控制度，做到有章必依，執章必嚴，堅決反對 “ 上有政策，下有對策 ” 的錯誤傾向。

（四）強化內部稽核手段。完善內部稽核監督機制，是農村信用社強化內部管理的一個重要手段，是促進信用社依法穩健經營，有效防范經營風險的重要環節。因此，強化內部稽核，提高內部控制能力應從改革稽核機制入手，樹立起稽核部門的權威性賦予稽核部門相對的獨立地位，并將對轄內機構的監督檢查情況作為對其考核的一項重要內容。不斷完善稽核工作程序，加大電腦在現場稽核工作中的應用。內部制度不健全的信用社應加大稽核頻率和稽核范圍。稽核人員除具有過硬的政治素質，必要的內部審計原理知識和查帳技巧，熟悉信用社的各項業務知識外，還應掌握一定信用社的經營管理知識。另外，在信用社中營造 “ 有法必依，執法必嚴，違法必糾 ” 的良好氛圍。通過各種途徑盡快建立一支政治、文化素質高、業務能力強、專業技術過硬的“復合性”稽核隊伍。

第四篇：學校政教處工作考核細1

學校政教處工作考核細則（討論稿）

《細則》總體能夠體現政教處工作的性質和特點，也有助于德育和班主任工作的開展。但個別地方在操作和執行時也存在一定的困難，現提出以下修改意見。

1、第二塊政教處管理中

5計劃和總結（5分）跟6資料留存及數據歸檔（3分）可以合并，而且分值有點偏高；

2、第四塊日常工作中

10環境衛生對我校而言，大部分已交付物業托管，學生清掃占分 比重不大，分值過高；

3、第五塊主題教育中

18科技創新應該劃歸教務處學科競賽領域，不歸政教處管理；

4、政教處考核應該采用中小學分開，照顧各校校情與實際的原則。

蘭煉二中政教處2012年6月11日

第五篇：xxx醫療質量管理考核細(藥劑科)

XXX醫院醫療質量管理考核細

則 藥劑科（500分）考核內容 分值 扣分原因 結果

1、醫院抗菌藥物品種原則上不超過3510 抗菌藥物品種超過35種扣5分，各種 種，其中各種劑型及品規的數量要求詳劑型及品規超過規定數量每超一個品

見二級醫院評審標準P257頁 規或數量各扣1分。

2、接受抗菌藥物治療住院患者微生物檢驗20 每下降10%扣2分 樣本送檢率（1）限制使用級抗菌藥物治療的送檢率不 低于50%(2)特殊使用級抗菌藥物治療的送檢率不 低于80% 指 3.抗菌藥物品種選擇和使用療程控制基本20 每超過10%扣2分 標 合理 評 a）住院患者抗菌藥物使用率不超過60% 價 b)門診患者抗菌藥物處方比例不超過20% 1 c)急診患者抗菌藥物處方比例不超過40% 0d)抗菌藥物使用強度力爭控制在每百人

0天40DDD以下 分

4、Ⅰ類切口手術患者預防使用抗菌藥物比10 每超過10%扣2分

例不超過50%

5、完成政府指令性任務比例100% 每下降10%扣2分 10

6、繼續醫學教育 20 科室業務學習沒有不得分

科室業務學習每月1次（4）院級業務學習每下降1%扣1分 院級業務學習參學率≥50%（6）三基三嚴考核合格率每下降1%扣1分 三基三嚴考核合格率≥98%，補考合格率（10）100% 7﹡、上級行政機關各種檢查 10 檢查存在不足每項扣2分，獲得表揚 每項加1分。

1、﹡窗口服務質量 20 定期抽查處方，無審方，每張扣4分。（1）、嚴格審方。（2）、精確配藥，二無二人復核，每張扣4分。處方書寫

人復核，發藥袋上注明用量、用法，耐心準確率低于95%扣8分，發藥差錯每講解藥品服法與詢問。例扣20分。嚴格審方、精確配藥，二

人復核，發藥袋上注明用量、用法，耐心講解藥品服法與詢問。避免差錯 發生的每次加2分。不定期抽查藥房及藥庫，庫房要做好 2﹡、藥品質量 20 通風排氣，做好干濕溫度記錄；未做醫 記錄扣6分，記錄不全扣3分。無蟲療 咬鼠耗霉爛變質、過期藥品，發現一質 例扣30分。做好藥庫質控要求的各項量 工作、及時發現隱患，避免醫院損失 加3分。科學計劃，隨時保證臨床供應，定期3﹡、藥品購進驗收 20 抽查發現不能保證供應嚴重影響臨床 1

工作，扣5分。嚴把質量，認真驗收，做好登記，無驗收登記扣10分，登記 不全扣5分。做好藥品購進驗收的各 項工作、及時發現差錯、及時供應臨

床使用，避免醫院損失加2.5分。定期檢查對3個月內到期的藥品掌握4﹡、藥品效期預警 20 上報，不能及時追蹤的每一種扣20醫 分。及時上報，避免醫療不良事件加2.5分。療

5、每月至少抽查100張門急診處方（其中20 每少一張或少一份扣0.5分 安和30份出院病歷進行點自費處方≥20張）全評

36、有特定藥物或特定疾病的藥物使用情況40 無專項點評扣6分，對具有抗菌藥物 0每個月組織對25%的具有抗菌藥專項點評，處方權的醫師所開具的處方、醫囑進0物處方權的醫師所開具的處方、醫囑進行行點評數量每下降10%扣5分、每名分 點評，每名醫師不少于50份處方、醫囑。醫師少于1份扣1分。

7、定期召開質量與安全管理會議，對本部20 未定期召開質量與安全管理會議不得 門的質量與安全管理進行檢討，對全院的分，對質量與安全管理進行檢討不到藥學質量與安全進行總結分析，每季度至位扣5分，對全院的藥學質量與安全少一次 未進行總結分析扣10分。8﹡、預防投訴、糾紛發生 發生1例投訴扣6分。全年無投訴，20 由考核會年終考核酌情加分

9、無差錯事故發生 發生醫療差錯事故，納入醫院獎懲條20 例。

1、是否建立各項制度及操作流程有完善定期檢查發現缺少1項制度或流程扣40 的突發事件藥事管理預案 4分，無預案扣5分。

2、實行24小時值班制 定期抽查發現值班藥師不在崗，每次10 扣5分 醫

3、嚴格執行特殊藥品管理制度 定期抽查，嚴格執行“五專”要求，20 療 未做到“五專”之一扣2分，無發藥制 簽字扣1分/張處方，處方不合格扣1度分/張，麻醉藥品發放登記不完整扣21分，帳物不符扣10分并追究原因。04、嚴格執行查對制度 不定期抽查發藥時查對病員姓名、性20 0別、年齡是否與配藥人一致，查對不分 嚴，發藥差錯每例扣10分 5﹡、醫療不良事件主動報告制度 10 發現故意瞞報、漏報，每例扣2分。主動報告，避免更嚴重的醫療事件發生或將傷害減小到最低的每例加1分。2