第一篇：公司公開招標合同履行情況效能監(jiān)察實施方案

2012年公開招標項目合同履行情況

效能監(jiān)察實施方案

為進一步夯實公司合同基礎(chǔ)管理，規(guī)范合同簽訂流程，完善合同管理相關(guān)制度，提高合同管理水平，按照《北巖煤礦效能監(jiān)察工作實施辦法》文件要求，特制定本實施方案。

一、工作目標

針對公司公開招標項目合同履行情況，制定合同管理工作相關(guān)制度、責(zé)任制，明確合同起草、審核、簽訂、解除等工作流程，規(guī)范合同歸檔，夯實合同監(jiān)督管理，提高合同執(zhí)行力，確保公司招標項目高效能、高質(zhì)量、高水平的完成，合同及時、準確、有效履行，二、效能監(jiān)察的對象和重點

（一）效能監(jiān)察的對象為公司公開招標項目合同簽訂或承辦部門。

（二）效能監(jiān)察的重點：

1、合同是否按時簽訂；

2、合同簽訂程序是否規(guī)范；

3、合同履行是否規(guī)范；

4、驗收程序是否規(guī)范；

5、歸檔是否規(guī)范；

6、合同履行過程中存在的問題是否及時改正，提出改進意見。

三、組織實施

該項效能監(jiān)察工作，由公司監(jiān)察室牽頭，審計科、財務(wù)

科、招標辦、礦辦協(xié)助配合，采取重點監(jiān)察、定期抽檢與日常檢查相結(jié)合的方式進行，有計劃、分階段、突出重點進行全程監(jiān)察。

1、強化組織領(lǐng)導(dǎo)。監(jiān)察室要建立合同履行臺帳、情況通報和效能監(jiān)察臺賬，及時解決效能監(jiān)察工作中存在的問題，確保效能監(jiān)察順利開展。

2、加強制度建設(shè)。通過開展效能監(jiān)察建立和健全效能監(jiān)察工作制度及相關(guān)規(guī)章制度，明確崗位職責(zé)，加強內(nèi)部管理，強化事前和事中監(jiān)察。

3、加強信息報送。被監(jiān)察部門應(yīng)定期報送合同簽訂、進展情況，及時匯報合同履行和進展等情況。

四、被監(jiān)察對象應(yīng)當履行以下義務(wù)：

1、對監(jiān)察決定要認真執(zhí)行，對監(jiān)察建議，如無正當理由，要積極采納。

2、要積極主動配合效能監(jiān)察工作，如實提供有關(guān)情況。

五、獎勵與懲罰

1、對組織和開展效能監(jiān)察工作成績突出的部門和人員，由公司監(jiān)察部門提出，并經(jīng)公司行政負責(zé)人批準后，給予表彰、獎勵。

2、對失職、瀆職的應(yīng)視其情節(jié)，追究責(zé)任人的紀律和經(jīng)濟責(zé)任。

3.對干擾效能監(jiān)察工作的部門和人員，根據(jù)有關(guān)規(guī)定并視其情節(jié)給予口頭警告或紀律處分。

第二篇：合同管理效能監(jiān)察實施方案

××××年合同管理效能監(jiān)察實施方案

根據(jù)《×××》，為深入開展合同管理效能監(jiān)察工作，特制定本實施方案：

一、依據(jù)、范圍和目標

依據(jù)《×××》的相關(guān)規(guī)定，公司決定對合同管理進行效能監(jiān)察立項，由監(jiān)察審計部會同財務(wù)管理部、經(jīng)營管理部等相關(guān)部室，對公司合同管理情況開展效能監(jiān)察。

此項效能監(jiān)察從××年×月×日始至××年×月×日結(jié)束。效能監(jiān)察的范圍為本部相關(guān)部室對外簽訂的各項合同，監(jiān)察重點為物資采購、產(chǎn)品銷售、工程項目和經(jīng)營合作等合同的審核、簽訂和執(zhí)行管理。

此次效能監(jiān)察的主要目的是通過效能監(jiān)察，夯實合同基礎(chǔ)管理工作，規(guī)范合同起草、審批、簽訂、履行、解除等工作流程，逐步完善合同監(jiān)督管理工作機制，著力加強制度建設(shè)，提高合同執(zhí)行力，維護公司權(quán)益，規(guī)范檔案管理，提高合同管理水平，保證各項業(yè)務(wù)往來活動的順利開展和公司總體戰(zhàn)略的推進。

二、組織機構(gòu)

（一）為加強效能監(jiān)察工作的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，公司特成立效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長： 副組長： 成員：

（二）為便于合同管理效能監(jiān)察工作的開展，特成立合同管理效能監(jiān)察工作組和檢查組。

1、合同管理效能監(jiān)察工作組 組長： 成員：

效能監(jiān)察工作組主要負責(zé)建立、健全各項合同的管理制度，規(guī)范合同起草、審核、會簽、存檔管理流程，明確合同管理人員，監(jiān)督合同履約執(zhí)行情況等。

2、合同管理效能監(jiān)察檢查組 組長： 成員：

效能監(jiān)察檢查組負責(zé)統(tǒng)一部署安排效能監(jiān)察具體工作的組織、協(xié)調(diào)、實施、監(jiān)督、總結(jié)歸檔等工作。

三、主要監(jiān)察形式和內(nèi)容

（一）監(jiān)察形式

1、第一階段：培訓(xùn)階段 培訓(xùn)時間：××年×月至×月

培訓(xùn)內(nèi)容：《中央企業(yè)效能監(jiān)察暫行辦法》、《×××公司效能監(jiān)察實施辦法》和《×××公司合同管理辦法》等資料。

培訓(xùn)范圍：監(jiān)察審計部、經(jīng)營管理部、財務(wù)管理部、銷售部、物資采購部、項目管理部等相關(guān)人員。

2、第二階段：建立健全合同管理相關(guān)制度和審核會簽流程階段

完成時間：××年×月至×月 負責(zé)部門：經(jīng)營管理部

3、第三階段：檢查驗收階段 完成時間：××年×月×日前 負責(zé)部門：監(jiān)察審計部

相關(guān)要求：合同簽訂部門要按檔案管理要求、時間順序、建檔要素建立完備的合同檔案，公司合同管理效能監(jiān)察檢查組將依據(jù)×××公司合同管理辦法進行檢查和驗收。

（二）主要監(jiān)察內(nèi)容

1、合同制度、審核會簽流程情況

（1）合同管理制度是否完備：制度內(nèi)容是否涵蓋了機構(gòu)職責(zé)、審批程序、授權(quán)委托、合同履行等必要的管理環(huán)節(jié)；

（2）合同管理制度是否規(guī)范：制度設(shè)計中關(guān)于職責(zé)分工、審批流程、權(quán)限分配等內(nèi)容是否清晰明確、合理可行；

（3）合同管理制度是否能夠得到有效執(zhí)行；

（4）是否按照相關(guān)規(guī)范要求建立了合同管理信息系統(tǒng)，并有效運轉(zhuǎn)。

2、合同訂立情況

（1）合同是否有明確的訂立依據(jù)：如會議紀要、簽報、批示或相關(guān)制度規(guī)定等；

（2）合同對方當事人的確定方式是否符合法律及公司內(nèi)部管理規(guī)定；

（3）合同對方當事人的資質(zhì)是否符合相關(guān)要求：主體資格是否合法；經(jīng)營資格是否合法、有效；履約能力、履約信用是否符合要求；

（4）合同審批程序是否規(guī)范：是否存在未經(jīng)審批訂立合同的現(xiàn)象；是否存在補簽、倒簽合同現(xiàn)象；是否存在“分拆”合同規(guī)避審批的現(xiàn)象；是否存在越權(quán)審批現(xiàn)象；審批環(huán)節(jié)是否有缺漏；審批流程是否符合規(guī)定；

（5）合同內(nèi)容是否合法、有效、完整、規(guī)范、明確、合理；

6、合同簽訂程序是否規(guī)范：合同雙方是否已按規(guī)定簽字蓋章；雙方簽字人是否得到了適當?shù)氖跈?quán)；蓋章程序是否規(guī)范。

3、合同履行情況（1）合同是否全面履行；

（2）合同對方當事人是否嚴格按照約定履行了合同義務(wù)；（3）合同的考核、驗收條款是否得到嚴格執(zhí)行；（4）合同付款條款是否得到嚴格執(zhí)行：付款的比例、時限是否符合合同約定；已付款項的付款條件、依據(jù)是否滿足；

（5）合同付款審批程序是否規(guī)范；

（6）合同的變更、終止、解除程序是否規(guī)范；

（7）合同爭議解決方式是否合理，是否存在因爭議解決不當損害公司合法權(quán)益的現(xiàn)象。

4、合同登記歸檔情況

（1）是否建立合同臺帳，對合同基本信息進行登記、匯總；（2）是否按照相關(guān)規(guī)定對合同及時進行歸檔；（3）合同檔案材料是否完備；（4）是否發(fā)生過合同泄密事件。

四、考核要求

各相關(guān)部室要高度重視此項效能監(jiān)察工作，嚴格按照××公司合同管理辦法和實業(yè)公司有關(guān)制度執(zhí)行，認真完成效能監(jiān)察實施方案各階段的工作任務(wù)，達到合同審核、會簽、歸檔規(guī)范化的目的。

在合同管理效能監(jiān)察工作的開展過程中，如有不執(zhí)行、不嚴格執(zhí)行或存在管理缺陷的，公司將下達監(jiān)察建議整改通知書。如

在限期內(nèi)沒有按時整改的，公司將視情節(jié)按照《×××》等相關(guān)規(guī)定給予嚴肅處理。

第三篇：2012年xx公司合同管理效能監(jiān)察實施方案

2012年xx公司合同管理效能監(jiān)察實施方案

為認真貫徹落實xx公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)集團公司〈關(guān)于做好2012年效能監(jiān)察工作的通知〉的通知》和xx監(jiān)［2012］125號《關(guān)于做好2012年效能監(jiān)察工作的通知》的精神和有關(guān)要求，為深入開展合同管理效能監(jiān)察工作，特制定本實施方案：

一、依據(jù)、范圍和目標

依據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)集團公司〈關(guān)于做好2012年效能監(jiān)察工作的通知〉的通知》文件精神，根據(jù)《中央企業(yè)效能監(jiān)察暫行辦法》和《中國xx能源集團公司效能監(jiān)察實施辦法》的相關(guān)規(guī)定，實業(yè)公司決定對合同管理進行效能監(jiān)察立項，由監(jiān)察審計部會同財務(wù)管理部、經(jīng)營管理部等相關(guān)部室，對公司合同管理情況開展效能監(jiān)察。

此項效能監(jiān)察從2012年3月15日始至2012年10月31日結(jié)束。效能監(jiān)察的范圍為本部相關(guān)部室對外簽訂的各項合同（包括xx公司系統(tǒng)內(nèi)部的合同），監(jiān)察重點為物資采購、產(chǎn)品銷售、工程項目和經(jīng)營合作等合同的審核、簽訂和執(zhí)行管理。

此次效能監(jiān)察的主要目的是通過效能監(jiān)察，夯實合同基礎(chǔ)管理工作，規(guī)范合同起草、審批、簽訂、履行、解除等工作流程，逐步完善合同監(jiān)督管理工作機制，著力加強制度建設(shè)，提高合同 執(zhí)行力，維護公司權(quán)益，規(guī)范檔案管理，提高合同管理水平，保證各項業(yè)務(wù)往來活動的順利開展和公司總體戰(zhàn)略的推進。

二、組織機構(gòu)

為加強效能監(jiān)察工作的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，公司特成立效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組

長：xxx xxx 副組長：xxx

成員：xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

為便于合同管理效能監(jiān)察工作的開展，特成立合同管理效能監(jiān)察工作組和檢查組。

合同管理效能監(jiān)察工作組 組

長：xxx 成員：xxx xxx xxx xxx及相關(guān)部室合同管理員。效能監(jiān)察工作組主要負責(zé)建立、健全各項合同的管理制度，規(guī)范合同起草、審核、會簽、存檔管理流程，明確合同管理人員，監(jiān)督合同履約執(zhí)行情況等。

合同管理效能監(jiān)察檢查組 組

長：xxx 成員：x x xxx

xxx

xxx 效能監(jiān)察檢查組負責(zé)統(tǒng)一部署安排效能監(jiān)察具體工作的組 織、協(xié)調(diào)、實施、監(jiān)督、總結(jié)歸檔等工作。

三、主要監(jiān)察形式和內(nèi)容

監(jiān)察形式：此次效能監(jiān)察分三個階段進行 第一階段：培訓(xùn)階段 培訓(xùn)時間：2012年3月下旬

培訓(xùn)內(nèi)容：《中央企業(yè)效能監(jiān)察暫行辦法》、《中國xx能源集團公司效能監(jiān)察實施辦法》和《xxxx公司合同管理辦法》等資料。

培訓(xùn)范圍：監(jiān)察審計部、經(jīng)營管理部、財務(wù)管理部、銷售部、物資采購部、項目管理部等相關(guān)人員。

第二階段：建立健全合同管理相關(guān)制度和審核會簽流程階段 完成時間：2012年4月至6月 負責(zé)部門：經(jīng)營管理部 第三階段：檢查驗收階段 完成時間：2012年10月10日前 負責(zé)部門：監(jiān)察審計部

相關(guān)要求：合同簽訂部門要按檔案管理要求、時間順序、建檔要素建立完備的合同檔案，公司合同管理效能監(jiān)察檢查組將依據(jù)xx公司合同管理辦法進行檢查和驗收。

主要監(jiān)察內(nèi)容：

（一）合同制度、審核會簽流程情況

1、合同管理制度是否完備：制度內(nèi)容是否涵蓋了機構(gòu)職責(zé)、審批程序、授權(quán)委托、合同履行等必要的管理環(huán)節(jié)；

2、合同管理制度是否規(guī)范：制度設(shè)計中關(guān)于職責(zé)分工、審批流程、權(quán)限分配等內(nèi)容是否清晰明確、合理可行；

3、合同管理制度是否能夠得到有效執(zhí)行；

4、是否按照相關(guān)規(guī)范要求建立了合同管理信息系統(tǒng)，并有效運轉(zhuǎn)。

（二）合同訂立情況

1、合同是否有明確的訂立依據(jù)：如會議紀要、簽報、批示或相關(guān)制度規(guī)定等；

2、合同對方當事人的確定方式是否符合法律及公司內(nèi)部管理規(guī)定；

3、合同對方當事人的資質(zhì)是否符合相關(guān)要求：主體資格是否合法；經(jīng)營資格是否合法、有效；履約能力、履約信用是否符合要求；

4、合同審批程序是否規(guī)范：是否存在未經(jīng)審批訂立合同的現(xiàn)象；是否存在補簽、倒簽合同現(xiàn)象；是否存在“分拆”合同規(guī)避審批的現(xiàn)象；是否存在越權(quán)審批現(xiàn)象；審批環(huán)節(jié)是否有缺漏；審批流程是否符合規(guī)定；

5、合同內(nèi)容是否合法、有效、完整、規(guī)范、明確、合理；

6、合同簽訂程序是否規(guī)范：合同雙方是否已按規(guī)定簽字蓋章；雙方簽字人是否得到了適當?shù)氖跈?quán)；蓋章程序是否規(guī)范。

（三）合同履行情況

1、合同是否全面履行；

2、合同對方當事人是否嚴格按照約定履行了合同義務(wù)；

3、合同的考核、驗收條款是否得到嚴格執(zhí)行；

4、合同付款條款是否得到嚴格執(zhí)行：付款的比例、時限是否符合合同約定；已付款項的付款條件、依據(jù)是否滿足；

5、合同付款審批程序是否規(guī)范；

6、合同的變更、終止、解除程序是否規(guī)范；

7、合同爭議解決方式是否合理，是否存在因爭議解決不當損害公司合法權(quán)益的現(xiàn)象。

（四）合同登記歸檔情況

1、是否建立合同臺帳，對合同基本信息進行登記、匯總；

2、是否按照相關(guān)規(guī)定對合同及時進行歸檔；

3、合同檔案材料是否完備；

4、是否發(fā)生過合同泄密事件。

四、考核要求

各相關(guān)部室要高度重視此項效能監(jiān)察工作，嚴格按照xxx公司合同管理辦法和實業(yè)公司有關(guān)制度執(zhí)行，認真完成效能監(jiān)察實施方案各階段的工作任務(wù)，達到合同審核、會簽、歸檔規(guī)范化的目的。

在合同管理效能監(jiān)察工作的開展過程中，如有不執(zhí)行、不嚴格執(zhí)行或存在管理缺陷的，公司將下達監(jiān)察建議整改通知書。如在限期內(nèi)沒有按時整改的，公司將視情節(jié)按照集團公司效能監(jiān)察管理辦法給予嚴肅處理。

第四篇：效能監(jiān)察實施方案(一般通用模版)

效能監(jiān)察實施方案（一般通用模版）

模版原創(chuàng)：樊光中

根據(jù)XX公司X年效能監(jiān)察計劃總體安排，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，對XX項目（部門）圍繞XX業(yè)務(wù)管理進行專項（綜合）效能監(jiān)察，監(jiān)察方案策劃如下：

一、監(jiān)察對象

本次效能監(jiān)察對象是XX項目的XX等業(yè)務(wù)流程。

二、效能監(jiān)察目的通過對XX管理全程效能監(jiān)察，確保XX管理過程內(nèi)部控制制度健全、適宜、專業(yè)業(yè)務(wù)部門嚴格遵循內(nèi)部控制制度，實現(xiàn)XX管理的階段性控制目標和最終目標，為XX管理提供了經(jīng)驗積累。

三、效能監(jiān)察總體思路

本次效能監(jiān)察在公司領(lǐng)導(dǎo)小組總體領(lǐng)導(dǎo)下，在項目（部門）工作小組具體實施工作中，上下密切配合，按效能監(jiān)察體系文件規(guī)定的內(nèi)容、“四性測試與評價模型”方法、程序要求組織進行，并完成效能監(jiān)察工作，對公司（項目）經(jīng)濟指標的實現(xiàn)起到良好的保證作用。

四、計劃實施時間

立項時間：X年X 月 X 日，終結(jié)時間：X年X 月 X 日。

五、監(jiān)察抽樣覆蓋時間范圍

X年X 月 X 日——X年X 月 X 日。

六、監(jiān)察依據(jù)

1、XXXXX現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定

2、XXXX公司制定的現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定

3、效能監(jiān)察體系文件，其中作業(yè)指導(dǎo)書按體系文件《XX效能監(jiān)察作業(yè)指導(dǎo)書》

4、國家法律、法規(guī)、廉潔從業(yè)各項規(guī)定要求等

七、效能監(jiān)察內(nèi)容

1.XX業(yè)務(wù)管理制度建設(shè)充分性，檢查業(yè)務(wù)執(zhí)行全過程、目標監(jiān)測、風(fēng)險管理、廉潔從業(yè)監(jiān)督等方面是否均有制度規(guī)定，監(jiān)察企業(yè)現(xiàn)有制度建設(shè)的充分程度；

2.XX業(yè)務(wù)執(zhí)行過程符合性，檢查實際執(zhí)行業(yè)務(wù)過程是否符合企業(yè)現(xiàn)有制度各項要求，監(jiān)察業(yè)務(wù)過程按照制度要求執(zhí)行的符合程度；

3.XX業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果有效性，檢查業(yè)務(wù)執(zhí)行后實際達到的工作效果是否有效實現(xiàn)企業(yè)預(yù)期的管理目標，監(jiān)察業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果達到管理目標的有效程度；

4.XX業(yè)務(wù)管理流程適宜性，檢查企業(yè)現(xiàn)有制度規(guī)定的業(yè)務(wù)流程制度是否內(nèi)控、清楚、簡捷、直觀、可操作、管用。

八、監(jiān)察人員要求及原則

1、效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組成員有XXXXXX公司黨政領(lǐng)導(dǎo)組成2、效能監(jiān)察工作小組成員有項目部（部門）主要領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)專業(yè)負責(zé)人組成3、業(yè)務(wù)專業(yè)負責(zé)人回避效能監(jiān)察

九、組織機構(gòu)

1、效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：XXX

副組長：XXXXXX

成員：（若干）

2、效能監(jiān)察工作小組

組長：XXX

副組長：XXXXXX

成員：（若干）

十、小組分工

1、效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組：負責(zé)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)工作、定期聽取效能監(jiān)察進展情況，并設(shè)你監(jiān)察建議、決定與報告。

2、效能監(jiān)察工作小組：執(zhí)行效能監(jiān)察方案，編寫建議、決定與監(jiān)察報告。

十一、抽樣與方法

本次效能監(jiān)察樣本獲得均采用統(tǒng)計抽樣的形式，測試方法主要采用詢問法與審閱法相結(jié)合，穿行測試法、指標對比法，具體按效能監(jiān)察體系文件《效能監(jiān)察方法與技術(shù)控制程序》。

十二、附錄

1．現(xiàn)場四性測試與評價實施流程（略）

2.效能監(jiān)察組織分工計劃

3.效能監(jiān)察日程安排計劃

第五篇：效能監(jiān)察實施方案

第一紀工委監(jiān)察分局

關(guān)于開展102國道長春至德惠段改建項目

效能監(jiān)察的實施方案

根據(jù)《中華人民共和國行政監(jiān)察法》的有關(guān)規(guī)定，按照市紀委監(jiān)察局2010年重點工作部署要求，為加強對政府投資重大項目的監(jiān)督管理，確保項目順利實施，把102國道長春至德惠段改建項目建設(shè)成為優(yōu)質(zhì)、廉政、高效工程，結(jié)合項目實際情況，制定本效能監(jiān)察實施方案。

一、總體要求

通過對102國道長春至德惠段改建項目實施效能監(jiān)察，嚴格規(guī)范項目業(yè)主的管理行為和項目參建單位的建設(shè)行為，及時發(fā)現(xiàn)、認真整改不規(guī)范行為，嚴肅查處違紀違法問題。促進項目法人單位強化責(zé)任，科學(xué)決策，嚴格管理，督促市直有關(guān)部門認真履行職責(zé)，改進工作作風(fēng)，提高辦事效率，保證工程建設(shè)目標順利實現(xiàn)。

二、工作目標

102國道長春至德惠段改建項目效能監(jiān)察以“工程規(guī)范建設(shè)、干部廉潔優(yōu)秀”為目標，重點監(jiān)察在工程建設(shè)領(lǐng)域易發(fā)生腐敗或不當管理的環(huán)節(jié)，主要做到“四防”、“三監(jiān)督”。

（一）五防

1、防止貪污受賄、挪用公款等違法違紀行為發(fā)生；

2、防止因官僚主義、失職瀆職行為造成工程質(zhì)量下降、質(zhì)量安全事故的發(fā)生及建設(shè)資金流失；

3、防止違反建設(shè)工程有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章行為的發(fā)生；

4、防止發(fā)生損害群眾利益行為。

（二）三監(jiān)督

1、監(jiān)督工程建設(shè)資金安全使用，提高資金使用效能；

2、監(jiān)督工程建設(shè)優(yōu)質(zhì)高效，有序?qū)嵤雌谕旯ぃ?/p>

3、監(jiān)督合同正常履行，工程建設(shè)管理達到國家要求。

三、監(jiān)察內(nèi)容

102國道長春至德惠段改建項目效能監(jiān)察的主要內(nèi)容是：項目建設(shè)全過程的跟蹤監(jiān)督，加強對工程概算、預(yù)算和決算的控制與監(jiān)督，對相關(guān)單位和管理人員在項目建設(shè)中依法履行職責(zé)的能力、效率、效果、行為規(guī)范的檢查評價，以及對項目建設(shè)過程中違法失職行為的查處。效能監(jiān)察要重點突出以下重要環(huán)節(jié)：

（一）項目審批。是否按國家有關(guān)基本建設(shè)程序的規(guī)定辦理立項、報批等有關(guān)手續(xù)。

（二）征地拆遷工作。是否符合國家政策、高效地開展征地拆遷工作，建立土地征用、拆遷補償?shù)挠嘘P(guān)制度和監(jiān)督制約機制。

（三）建設(shè)隊伍選擇。是否嚴格執(zhí)行國家和省有關(guān)規(guī)定，實行公開招標。

（四）設(shè)備、材料采購。是否嚴格執(zhí)行有關(guān)招標投標和政府采購規(guī)定。

（五）資金管理。資金管理制度是否建立，資金使用、撥付的審批和監(jiān)督機制是否完善；工程款的支付和竣工決算是否嚴格執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)法規(guī)。

（六）工程變更設(shè)計。是否嚴格履行國家和省有關(guān)變更設(shè)計程序，變更理由是否充分，變更費用是否合理。

（七）竣（交）工驗收工作。是否按有關(guān)規(guī)定程序組織交工驗收，是否及時申請組織竣工驗收，竣工驗收時評定的工程質(zhì)量是否與合同承諾一致。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

第一紀工委監(jiān)察分局負責(zé)對此次效能監(jiān)察工作進行組織協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌推進。成立效能監(jiān)察協(xié)調(diào)小組，由第一紀工委書記、監(jiān)察分局局長李瑩任組長，市交通局紀委書記郝廣智任副組長，成員由第一紀工委監(jiān)察分局和市交通局紀委監(jiān)察室工作人員構(gòu)成，日常工作由第一紀工委監(jiān)察分局辦公室承擔(dān)，負責(zé)組織協(xié)調(diào)、情況綜合、檢查督辦等事宜。

五、工作方式

102國道長春至德惠段改建項目效能監(jiān)察工作方法以看、查、聽的方式進行。即看項目建設(shè)有關(guān)資料；查帳目、規(guī)章制度和有關(guān)政策規(guī)定落實情況，調(diào)查群眾舉報和在檢查發(fā)現(xiàn)的突出問題；聽取項目法人單位領(lǐng)導(dǎo)對工程管理、勤政廉政綜合情況的匯報，以及職工和有關(guān)部門、工程建設(shè)單位對管理人員各方面情況的反映、評價。對監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況進行跟蹤檢查，直至整改完畢，確保整改落實到位。

六、實施步驟

此項效能監(jiān)察工作時間定為 2010年5月--2010年12月。工作主要分三個階段進行。

（一）明確立項，制定監(jiān)察方案階段（5月初—5月中旬）按照市紀委監(jiān)察局重點工作部署要求，做好調(diào)查研究，確定工作內(nèi)容，制定方案，填寫《102國道長春至德惠段改建項目效能監(jiān)察立項審批表》，報市紀委、監(jiān)察局主管領(lǐng)導(dǎo)審批，正式立項。立項后報市紀委、監(jiān)察局備案。

（二）實施監(jiān)察，整改問題，具體開展工作階段（5月下旬—11月底）

一是組織部署，思想發(fā)動。組織市交通局相關(guān)處室和項目代建單位，共同研究確定效能監(jiān)察的內(nèi)容、時間、要求、目的等有關(guān)事項，以《監(jiān)察通知書》的形式，書面通知相關(guān)部門和單位；二是認真開展工作。按階段、突出重點環(huán)節(jié)組織綜合檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時下達《效能監(jiān)察建議書》，責(zé)令進行整改，并對整改情況進行跟蹤檢查；三是分清責(zé)任，嚴肅處理。對在監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的失職、瀆職等違法違紀重大問題，立即向主要領(lǐng)導(dǎo)匯報并及時開展調(diào)查；四是建章立制，加強管理。圍繞領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔自律和

重點環(huán)節(jié)管理，督促建立規(guī)章制度，注重預(yù)防，規(guī)范程序，堵塞漏洞。

（三）整理材料，組卷歸檔階段（12月初—12月中旬）監(jiān)察項目結(jié)束后，對效能監(jiān)察成果進行歸納分析并寫出效能監(jiān)察工作報告。同時，認真填寫《效能監(jiān)察結(jié)項審定表》、《效能監(jiān)察成果核定表》和《效能監(jiān)察綜合評價表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認可后，報市紀委、監(jiān)察局備案。效能監(jiān)察的全部資料要按照要求裝訂成冊，組卷歸檔，妥善保管。

七、具體要求

（一）統(tǒng)一思想，提高認識。102國道長春至德惠段改建項目使用的是公共資金或財政資金，事關(guān)公共利益和廉潔政府建設(shè)形象。市交通局的相關(guān)處室和項目代建單位一定要高度重視，充分認識開展效能監(jiān)察的重要性和必要性，通過協(xié)調(diào)配合，形成合力，共同完成效能監(jiān)察工作任務(wù)，努力把 102國道長春至德惠段改建項目建成優(yōu)質(zhì)、高效、廉潔的“陽光工程”。

（二）完善制度，有效預(yù)防。市交通局各相關(guān)處室要依據(jù)各自職責(zé)，完善本部門職責(zé)范圍內(nèi)的管理制度，依法履職、依法盡職；代建單位作為項目建設(shè)的責(zé)任主體，要加強制度建設(shè)，按照招投標、合同管理、工程聯(lián)系變更、資金管理、工程管理、物資采購、竣工驗收等工程建設(shè)的流程、環(huán)節(jié)和特點，制定相應(yīng)的管理制度和程序，針對工程建設(shè)鏈、設(shè)計監(jiān)督管理鏈，做到工程監(jiān)

管與工程建設(shè)環(huán)環(huán)相扣，進一步規(guī)范工程建設(shè)管理行為，有效預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生。

（三）突出重點，強化監(jiān)管。此次效能監(jiān)察的重點主要放在跟綜問效上，注重整改，強化監(jiān)管。特別是對監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時提出限期整改意見，并進行全程的跟蹤監(jiān)察和嚴格的現(xiàn)場復(fù)查，確保整改落實到位。要把效能監(jiān)察和調(diào)查研究結(jié)合起來，積極探索政府重大投資建設(shè)項目有效監(jiān)管的新途徑，逐步建立有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)受監(jiān)督、違法受追究的政府投資責(zé)任追究機制，為今后開展專項效能監(jiān)察積累經(jīng)驗、奠定基礎(chǔ)。

（四）規(guī)范程序，加強溝通。一是建立定期召開例會制度。領(lǐng)導(dǎo)小組要按階段召開效能監(jiān)察工作例會，分析研究檢查情況，提出監(jiān)察意見，制定整改方案，抓好工作落實。第一紀工委監(jiān)察分局、市交通局與項目代建單位三方之間要加強溝通，及時了解情況；二是抓好效能監(jiān)察檢查階段的工作質(zhì)量和檢查報告的質(zhì)量，抓好問題整改處理以及檔案資料的整理工作；三是要在效能監(jiān)察項目實施的過程中，探索效能評價的方式、方法。