第一篇：收銀員管理規定

各企業：

收銀員是企業的關鍵崗位，是直接為顧客服務、又直接收取、歸集企業銷售款的重要崗位，是對全店銷售款的安全及收銀設備的正常運轉負責的重要崗位。對收銀員的選拔、使用、培訓及考核原則是：收銀員由企業推薦、人事部把關、財務部培訓、店長考核、財務部檢查。現將收銀員的上崗條件、崗位職責、培訓內容和工作流程規定如下。

收銀員上崗條件

1、具備良好的思想品質和職業道德，具有較強的工作責任心，熱愛企業，能自覺維護東來順品牌。

2、自覺遵守本單位的各項規章制度和本崗位的紀律要求。

3、在本單位工作滿一年，各方面表現良好，無違紀記錄。

4、具備收銀員的基本素質，反應靈敏，具備基本的動手操作能力，在收銀員培訓中成績優異。

5、具備良好的個人形象。

收銀員崗位職責

1、熟悉本崗位的工作流程，做到規范運作；

2、熟練掌握操作技能，確保結帳、收款的及時、準確、無誤；

3、做好開業前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行；

4、結賬收款時，對所收現金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，對支票要核實相關內容，減少企業風險。

5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。

6、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。

7、管好用好發票，做到先結賬，后開票，開票金額與所收現金及機打票金額必須相符；對退票、廢票要及時更正。

8、向財務交款前，需將現金、支票、信用卡分類匯總，與機打票核對相符，發現問題及時查找，避免損失。

收銀員培訓內容

1、東來順集團企業規章制度；

2、東來順集團收銀員崗位職責；

3、東來順集團收銀員工作流程；

4、識別假幣的各種方法；

5、現金管理制度、支票管理制度、發票管理制度；

6、開據發票的規范要求及實際操作；

7、東來順集團安全手冊及滅火器的使用；

8、點菜寶系統基本原理，維護要點；

9、收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。

收銀員工作流程

一、開業前的準備工作：

1、與財務人員一道，將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的保險柜中取出，由會計人員復核。

2、到本單位會計室領取當天的備用金，換好零錢，以滿足結帳找零的需要。

3、檢查收銀機是否正常，如有異常應馬上調整；檢查是否需要補充機打紙，若需要應及時到財務室領取。

4、檢查稅控機是否正常，發現問題及時解決。

5、搞好收銀臺的衛生，物品要碼放整齊，以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情迎接開業。

二、進入工作狀態：

1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳；

2、顧客要求結帳時按相應桌號同時打印出“結帳單”及“顧客消費單”，將“顧客消費單”通過服務員交給顧客，便于顧客核對。

3、按結帳單合計金額與顧客結賬，對收取的現金用驗鈔機驗鈔，對收取的支票要檢查單位名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。

4顧客要求開發票時，由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”，按結帳單合計金額輸入餐費金額，打出發票通過服務員交給顧客。對發生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。

三、向會計室交款：

1、收銀員向會計室交款前需要按現金、轉賬、信用卡等類別分類打印出匯總小票，將收到的現金、支票、信用卡小票分別打出匯總金額，與匯總小票分別進行核對（注意清點現金時應扣除備用金）。

2、票、款核對相符后，收銀員要分別填制“現金交款匯總表”、“轉賬交款匯總表”和“信用卡交款匯總表”，收銀員在表上簽字后將票、款交到會計室。

3、收銀員將票、款交到會計室，由會計分類進行核對，核對相符后由會計在“收款登記簿”上登記相關內容，經雙方確認后由收銀員和會計分別在交款人和收款人欄下簽字。

4、晚餐結業后，需將錢款、備用金、票據交存到財務指定的保險柜中，將保險柜鎖好、亂碼，以備第二天財務人員進行核對。本資料權屬文秘資源網，放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料

收銀員交～時，～人也要辦理好以上交款手續，給～的收銀員只留下備用金，由～的收銀員到財務室兌換零錢。

第二篇：收銀員管理規定

收銀員管理制度

收銀員工作流程

1.換好工服，提前10分鐘進入崗位。

2.領取或檢查備用金，檢查備用物品（小票打印紙；購物袋；換購商品）保證當班庫存。

3.詢問對班并檢查收銀機保證正常操作。4.檢查收銀機周圍無遺留收銀款或票據 5.登陸自己ID號，進入收銀系統準備工作。6.將備用金放入錢箱，做好收銀狀態。7.接待顧客時按六步驟

①問候語“您好，請問您有會員卡嗎”？ ②掃商前“請問有沒有在里面結過賬的商品”？ ③掃商中“請問購物袋要嗎”？ ④掃商完后，告知顧客一共多少錢。⑤唱收唱付“收您多少錢；找您多少錢”。

⑥最后將小票雙手遞與顧客，歡送語“請慢走，歡迎下次光臨”。

8.無顧客時，做好收銀柜臺周圍衛生，并將生鮮類或易碎商品及時送回所屬區域

9.做好交接班工作并認真填寫交接記錄。10.整理當班營業款，票據。填寫日結單。收銀員規章制度 2.嚴禁與他人私通作弊，收銀員對親友交款應回避。3.隨時收集顧客信息，對遺留問題填寫交接記錄并上報店長。4.收銀員不可隨便打開錢箱點鈔。

5.禁止上班時間用自己身上攜帶現金換零，以免混淆。6.收銀員有事須離開時，先報告負責人，否則以曠工對待。7.收銀員在操作過程中，如遇退貨須由店長簽字認可，否則一切損失自己承擔。

8.營業結束后，認真清點營業款及票據，出現長短款，應查明原因，如屬收銀自身短款，由收銀員賠償。

9.認真填寫日結單，須做到帳物相符，日結單不允許有涂改現象。

10.銀臺嚴禁放置與工作無關的私人物品。

11.收銀員不得在收銀工作中營私舞弊，貪污，挪用公款，損害公司利益，如經發現開除并賠償經濟損失。12.不和顧客頂嘴，不允許辱罵毆打顧客。收銀員中應注意事項

1，結賬時，檢查購物車里及下層行頻全部取出結賬。2.每件商品確認全部掃描，嚴禁漏掃或多掃造成客訴。3.收銀動作，左手推商品，右手掃條碼，不允許用乘鍵，應逐一掃商，并查看屏幕，確保無漏掃或多掃現象。4.認真辨別現金真偽，發現假幣應立即歸還該顧客并禮貌要求更換。5.對粘有磁條的商品或夾磁商品應先掃商后解磁

6.裝袋時應先分類，非食，食品，生鮮蔬菜，耐壓商品應先裝，玻璃瓶裝放兩邊，易碎商品最后裝。

第三篇：會所收銀員管理規定

收銀員規章管理辦法

內部公開▲

收銀員規章管理辦法

范圍

本辦法適用于各會所前臺收銀員員工。

職責

起草人/修訂人

1）收銀員規章管理辦法的歸口管理部門（市場營運中心）

2）負責提交標準起草/修訂需求申請

3）必須全面、準確、明了。

一、收銀準備工作

1.首先認領、清點好備用金。（零整各半）

2.開機工作，仔細檢查收銀機、系統的正常運作，以防中途耽誤工作：

1)收銀機指示燈亮；

2)電腦網絡狀態正常；

3)打印機的電源正常；

4)準備好打印紙、色帶；

5)

6)

7)Poss

8)簽字筆使用狀態是否正常；

二、收銀流程

1.簽到：收銀員用各自的收銀工作編號和個人口令（密碼）簽到；

2.簽到后，回車，電腦進入收銀操作主頁面，選擇“銷售”菜單，回車確認，進入銷售狀態。方可進入工作狀態；

3.接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理；

三、1.2.商品裝袋 顧客所購買物品，需在第一時間幫裝好，大小物品用大小袋裝好，節約用袋； 物品不同，應該區分開裝。

<本文中的所有信息均為公司內部信息，未經允許，不得外傳。>1

收銀員規章管理辦法

內部公開▲

四、離開收銀臺的操作

1.將“暫停收款”牌放在收銀臺的顯眼處；

2.關閉收銀通道；

3.現金全部鎖入收銀機抽屜中，鎖好鎖，將鑰匙隨身帶好，如有丟失應全額自行理賠；

4.如有顧客在等待結算，不許立即離開。應禮貌的請后來的顧客到其它收銀臺結賬，并為現有等

候的顧客結賬后方可離開，離開時間不可超出5分種，超出每分鐘以5元/分鐘計算。

五、現金管理

1.顧客以現金付款，注意識別錢的真偽（驗鈔機、辨認、手感），動作不能過于遲緩，如繳款時發

現假幣，需原單賠付；

2.顧客以現金劵付款，余額不設找贖，如消費金額不夠現金卷支付，可用現金補差價；

3.本會館不收外幣。

六、營業款的管理與繳納

1.收銀臺不接受顧客兌換零錢的要求

2.3.4.票據和現金分開放；

5.6.繳款單不得有任何涂改，否則作廢。

七、收銀員工作制度

1.收銀員要求動作規范，服務周到；

2.收銀過程，不管顧客對錯，嚴禁與顧客發生爭吵；

3.不得將收款金額與其它人透露，一經發現直接開除。

4.上班時間內不得讓其它人員操作收銀機，如有金額損失除追究損失外并作開除處理。

5.工作時間不得在收銀臺打私人電話、談論私事、看書、看報、嘻笑、打鬧、吃東西等，做與工

作無關的事情。

6.收銀臺不允許放置與工作無關的私人物品，一經發現沒收物品，并按規定處罰。

7.除工作需要外不允許打開錢箱清點現金，如因此產生不安全因素，相應人員停職進行調查。

8.接遞任何物品給顧客必須用雙手。

<本文中的所有信息均為公司內部信息，未經允許，不得外傳。>2

第四篇：商場收銀員管理規定

商場收銀員管理規定

內容摘要： 確保收銀動作的規范化、標準化，提高收銀速度和準確性商場收銀員崗位職責直屬部門： 收銀部直屬上級： 收銀部主管適用范圍： 收 ?、霞堸樢人员、前台人灾X恢霸穡 1． 快速、準確地收取貨款 2． 為顧客提供良好的服務，回答顧客咨詢 3． 嚴格遵守 粘粘兜腦   4． 公司財產（收銀機、驗鈔機、收銀臺、電腦等）的保養 5． 負責收銀區前臺的清潔衛生主要工作： 1． 確保收銀動作的規范化、標準化，提高收銀速度和準確性 2． 及時上交銷售款，及時作出差異報告 3． 保證前臺區域的清潔衛生 4． 對商業資料的保密 5． 各種票據和文件的收集、保管和傳遞 6． 確保金庫和現金的安全 7． 保證充足的零用金 8． 確保顧客所購的每一件商品均已收銀，不得遺漏 9． 及時拾零，避免影響正常收銀，并將商品存在的問題作好記錄 10． 識別偽鈔 11． 嚴格遵循禮貌規范用語 12． 規范化消磁，避免同顧客產生沖突輔助工作： 1． 協助做好顧客服務 2． 協助盤點和前區商品的理貨、補貨 3． 提高警惕，注意防盜

第五篇：0收銀員管理規定

“收銀員的上崗條件、崗位職責、培訓內容和工作流程”規定如下：

收銀員上崗條件

1、具備良好的思想品質和職業道德，具有較強的工作責任心，熱愛企業，能自覺維護東來順品牌。

2、自覺遵守本單位的各項規章制度和本崗位的紀律要求。

3、在本單位工作滿一年，各方面表現良好，無違紀記錄。

4、具備收銀員的基本素質，反應靈敏，具備基本的動手操作能力，在收銀員培訓中成績優異。

5、具備良好的個人形象。

收銀員崗位職責

1、熟悉本崗位的工作流程，做到規范運作；

2、熟練掌握操作技能，確保結帳、收款的及時、準確、無誤；

3、做好開業前的各項準備工作，確保收銀工作的順利進行；

4、結賬收款時，對所收現金要堅持唱收唱付，及時驗鈔，對支票要核實相關內容，減少企業風險。

5、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。

6、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。

7、管好用好發票，做到先結賬，后開票，開票金額與所收現金及機打票金額必須相符；對退票、廢票要及時更正。

8、向財務交款前，需將現金、支票、信用卡分類匯總，與機打票核對相符，發現問題及時查找，避免損失。

收銀員培訓內容

1、鵬程電器企業規章制度；

2、鵬程電器收銀員崗位職責；

3、鵬程電器收銀員工作流程；

4、識別假幣的各種方法；

5、現金管理制度、支票管理制度、發票管理制度；

6、開據發票的規范要求及實際操作；

7、鵬程電器安全手冊及滅火器的使用；

8、收銀機、點鈔機、稅控機上機操作。

收銀員工作流程

一、開業前的準備工作：

1、與財務人員一道，將前一天結業前的錢款、備用金、票據從存放的保險柜中取出，由會計人員復核。

2、到本單位會計室領取當天的備用金，換好零錢，以滿足結帳找零的需要。

3、檢查收銀機是否正常，如有異常應馬上調整；檢查是否需要補充機打紙，若需要應及時到財務室領取。

4、檢查稅控機是否正常，發現問題及時解決。

5、搞好收銀臺的衛生，物品要碼放整齊，以整潔的工作環境和飽滿的工作熱情迎接開業。

二、進入工作狀態：

1、對同時就餐未結帳的顧客按餐桌號掛機待結帳；

2、顧客要求結帳時按相應桌號同時打印出“結帳單”及“顧客消費單”，將“顧客消費單”通過服務員交給顧客，便于顧客核對。

3、按結帳單合計金額與顧客結賬，對收取的現金用驗鈔機驗鈔，對收取的支票要檢查單位

名稱、印鑒、密碼等是否填寫齊全、是否正確。

4顧客要求開發票時，由收銀員使用稅控機按顧客要求輸入付款單位全稱或“個人”，按結帳單合計金額輸入餐費金額，打出發票通過服務員交給顧客。對發生的退菜、換菜、折扣等必須經店長或店長授權人簽字確認。

三、向會計室交款：

1、收銀員向會計室交款前需要按現金、轉賬、信用卡等類別分類打印出匯總小票，將收到的現金、支票、信用卡小票分別打出匯總金額，與匯總小票分別進行核對（注意清點現金時應扣除備用金）。

2、票、款核對相符后，收銀員要分別填制“現金交款匯總表”、“轉賬交款匯總表”和“信用卡交款匯總表”，收銀員在表上簽字后將票、款交到會計室。

3、收銀員將票、款交到會計室，由會計分類進行核對，核對相符后由會計在“收款登記簿”上登記相關內容，經雙方確認后由收銀員和會計分別在交款人和收款人欄下簽字。

4、晚餐結業后，需將錢款、備用金、票據交存到財務指定的保險柜中，將保險柜鎖好、亂碼，以備第二天財務人員進行核對。

收銀員交接班時，交班人也要辦理好以上交款手續，給接班的收銀員只留下備用金，由接班的收銀員到財務室兌換零錢。