第一篇：餐飲財務收銀員管理流程

餐飲財務收銀員管理流程

一、收銀工作程序 餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

（一）班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

（三）結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳；在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。

（四）單、總班結帳

在每班結束后，要做單班總結；在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

（五）當日、歷史帳目查詢

“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。

（六）發票管理

1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。

2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。

3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。

（七）作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對于經過電腦操作調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

（八）現金、支票、信用卡的收款程序

1、現金

1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。

2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。

3、信用卡

1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

5）簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

第二篇：餐飲收銀員操作流程

餐飲收銀員操作流程

一、餐飲業收銀員工作流程，營業中的工作流程

1、結賬：根據菜單的內容核對結賬單內容，金額是否正確，如有不符，及時查找原因。查不出原因，不予結賬。如有打折優惠，需有指定經理簽字，方可生效，如有免單，必須由當班經理和客人簽字。

2、收取定金：一式三聯填寫，預定日期（上、下），定餐桌數、姓名、單位、用餐時間、用餐地點、用餐類型、餐標。收到定金后，金額分別大小寫，然后收銀員、接收預定負責人、客人分別簽字。留餐廳店名，定餐電話。將復寫好的第三聯交給客人，第二聯隨收取的定金上交，第一聯為存根。

3、退還押金：客人消費后，結賬后出示收據、收銀根據收據存根核查，對號入座，并在結賬單上注明退還押金及金額，由當班經理分別在賬單及收據上簽字后，將收回的收據別到該臺的賬單后，一并上交，在由負責人在該收據的存單上簽名作廢。

4、對常期關系戶的掛賬處理及免單處理：對于公司、單位或個人名義、階段性結賬客人及免單客人，在留存客人的簽字字樣后，將字樣分別報財務，收銀留存，客人消費后簽字，但要客人在賬單上注明單位、姓名、電話并核對簽字是否相符，目的便于日后結賬。

5、現階段的結賬方式共有五種：現金、階段性掛賬、支票、簽單、信用卡。現金的辨別方法：辨別水印、安全線、花紋、螢光、凸印、磁性、紙張聲音、手感是否有韌性。

6、拒收支票的范圍：現金支票、外地支票、使用支票人持外地身份證。支票有污、油漬、折疊、殘缺。

背書欄有筆跡、印章。

舊式支票。

支票日期距離期限低于兩天。

財務章、人名章印跡不清晰、章規格不標準、章跡蓋在磁碼線上。

注明須填寫密碼而未填寫。

日期、金額未按規定填寫有涂改痕跡。

限額支票超出限額的10%。

檢查完畢后，用小便箋登記用餐金額，支票號，有效ZJ號碼（外地ZJ不行）財務電話持票人家庭住址，電話，并將支票資料登記支票記錄本。

7、填寫日報：收銀員根據已結過的電腦賬單號按序號及日報表要求逐項填寫，注意筆跡工整，無涂改，如填寫有誤更改時須經理簽字，報表填寫完畢后，收銀、當班經理、財務主管審核簽字。

下班前一刻鐘，做好收檔工作，收檔時各種器具分類收回，做好下一班工作準備。發現物品丟失寫出書面材料上報，清理區域衛生，在餐廳無客人后方可下班，機打FP

當客人要求多開FP時，應請示部門經理，經批準后方可填寫，但多開金額應按

5.5%收取稅費。

FP使用完前，及時上報領取新FP。

8、FP管理：FP是財務報銷依據，連號印制。FP制度應嚴格執行，避免違紀。

9、FP使用中應注意：

1)聯號使用不能跳號

2）作廢FP收回并注明“作廢”字樣。

3）盡量寫清付款單位、名稱。

4)如給支票開FP，應在注明支票號。

10、金、銀優惠卡的打折計算方法：（略）

11、收銀員注意事項：

1)如果有客人要求，支票返現金，應請示當班經理認可，返現金填寫日報表，現金欄，并注明“返”。

2)不得單獨與客人買單。

3)注意保存單據，作廢單據應有主管簽字，作妥善保存，結賬時上交，不能私自毀單。)控制外線電話使用，營業中不得接傳私人電話，可將電話內容記錄下來，班后轉告其本人，員工打私人電話，記錄姓名及通話時話，班后上報。

5）注意保證收銀臺范圍內外的衛生，愛護設施設備，注意保養。

二、各收款點投款步驟及保險柜開啟步驟：

投款保險柜是專用保險柜，僅限于各收銀點收銀人員及財務出納人員使用，其它人員未經許可，一律不準動用此柜。

收銀員投款步驟：

1)、各結賬點收銀人員，每班次把此班收入與收入報表的數據進行核對，核對現金小計、支票小計、信用卡小計與收到的現金、支票、信用卡是否相否。

2）、根據核對無誤后的數據填寫投款信封，內容有日期、投款時間、收銀員姓名、幣別、小計、支票號、金額、信用卡號、卡別。如果長短款也應在信封上注明。

3）、把現金、支票、信用卡、點清后裝入信封（注意支票不要折），用膠水（禁用訂書器）封住封口，并在封口上簽字留名。

4）、準確填寫投款登記記錄表、收銀點、收銀員、投入金額、收銀員簽名，如有說明登記在備注上。

5）、每次投款都應有監投人，投款結束后，請監投人簽字證明。

6）、投款時間以每班次為一階段，如有連班，可投一個款袋，但切勿二人共投一款袋。

三、保險柜開啟步驟：

開啟保險柜，應有二人同時開啟取出款袋，一人拿鑰匙，一人拿密碼，取出款袋后，與投款登記表核對，數額相符，取款袋人應在投款登記表簽字證明。款袋開啟應有二人同時，袋內款項如與封面不一致，應立即追查。

袋內如有假幣，或其它不完善手續的單獨，應追投款收銀員的責任，二人以示證明。

向財務交款記賬或存入銀行備查。

四、信用卡使用程序及注意事項：

（一）、信用卡分人民幣卡與外卡。

人民幣也稱內卡有：中國工商銀行卡的牡丹卡，建設的銀行卡，交通銀行的太平洋卡，中國銀行的長城卡、農業銀行的金穗卡。

外卡有：MASTER CARD v isa card 日本JCB 美國運通卡大萊卡

（二）、所有使用卡實行聯網制，在本餐廳可刷中國工商銀行發行的所有卡種，并且原則上有部分人民幣卡可刷，個別內卡銀行不受理，因為在刷卡后POS機不認可，如有此情況，可向客人解釋說明，同樣部分外卡也可在本銀臺POS機上刷卡。

（三）、結賬（人民幣卡）

客人使用信用卡結賬時，應收取持卡人身份證，并注意使用卡需本人使用。刷卡時，卡磁條向下，由前往后迅速刷卡，卡機屏幕顯示該卡卡號，核對該卡所標卡號與屏幕顯示正確無誤，按“確認”鍵。

輸入消費金額，（注意小數點后面保持兩位數，不足兩位用零補足）按“確認”鍵。

輸入密碼：北京牡丹卡需請客人輸入六位數密碼，（北京牡丹卡在卡號前有“BJ”標識）外地牡丹卡，由收銀直接輸入六個零，其它卡也可由收銀輸入六個零，或請客人自行輸入密碼。

打印卡單，輸入密碼后，POS機屏幕顯示“請稍候”字樣。并進入打印狀態，打印一頁卡為一次打印如打印出紙不完整可輕按“PEEL”鍵或旋轉其左邊螺旋鈕使該打印出單完整。

私下打印好的卡單，（一式三聯），核對金額，在此卡單填寫持卡人身份號碼并拿卡單請持卡人簽字。

核對客人簽字是否相符，如相符將卡號名稱及卡號一同抄寫結賬單上注意準確。請客人在結賬單上簽字，后將持卡人存根及信用卡、身份證一同還給客人并致謝。如有要開FP應在卡單注明已開FP。

將卡單余下兩聯附到結賬上一同收齊上交。

在收銀日報表“信用卡”一欄對應結賬號注明金額。

五、注意事項：

注意核對客人卡單簽字與卡后簽字筆跡筆順碼相符性，尤其是大金額消費。如客人所持使用卡沒有簽字，則請其在所出卡單或卡上同時簽字。

如客人簽字與其卡所簽不符。則接“5”鍵。重新打印一份。卡單請客人重新簽字，原卡單作廢，注意一定不能讓客人看卡照簽。如仍不相符，應請客人以其它方式結賬。

退單，如打單前輸入錯誤或退出。可按紅色“清除”鍵，清除該字輸入如在打單后要求退單，則按左上角“退貨”鍵，然后輸入剛才所出卡單的“流水號”按“確認”鍵，再次刷卡并核對卡號再按“確認”可進行退貨并要把所有該卡操作所出卡單收齊訂在相應結賬單上。以便檢查，原則上不予以打退后退貨（除非收銀操作失誤）。

外地卡上不需收取持卡人ZJ，但必須確認簽字，與卡背面簽字相符。

如信用卡透支，則POS機不認可，該卡無法受理，好好轉告客人，請客人以其它方式結賬。

第三篇：餐飲收銀員工作流程

餐飲收銀員工作流程

一、收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

（一）班前準備工作

1、收銀員與主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

2、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回。

3、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

4、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

（三）結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由樓面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優惠卡（或者樓面管理人員給予客人打折）要求打折時，樓面人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果樓面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由樓面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。

7、酒店總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須請領導簽字后轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳；在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫餐廳核對表”。

（四）單、總班結帳

在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

（八）現金的收款程序

1、現金

1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。

2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

1、每日現金交接程序

餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在樓面主管的監督下將現金袋放入保險柜中，當下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，交于總臺無誤后在轉交人姓名欄內簽名。

第四篇：餐飲收銀員操作流程

餐飲收銀員工作流程

到崗，換衣服，就餐

檢查零錢、發票、結賬單、投款信封、曲別針、筆。

點開電腦中POS系統，發票系統，廚打系統

點菜收銀，核對賬單，結賬

記錄發票號，單位名稱，結賬單號，結賬方式，寫工作小結 臨時菜找餐飲經理，餐飲經理不在酒店的情況下，找廚師長簽字。臨時掛賬必須有銷售部簽字

餐飲就餐轉前臺的，顧客不在，或者已經回到房間，必須有經理簽字

有掛賬協議的掛賬企業，必須要有效人簽字。

點菜收銀，核對賬單，結賬

記錄發票號，單位名稱，結賬單號，結賬方式，寫工作小結 臨時菜找餐飲經理，餐飲經理不在酒店的情況下，找廚師長簽字。臨時掛賬必須有銷售部簽字

餐飲就餐轉前臺的，顧客不在，或者已經回到房間，必須有經理簽字 有掛賬協議的掛賬企業，必須要有效人簽字。

無特殊情況，不能掛起，不結賬狀態

第五篇：酒店餐飲收銀員工作流程

酒店餐飲收銀員工作流程

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括： 班前準備工作

1、檢查自身儀容儀表是否符合酒店要求。

2、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到。

3、到前臺領用備用金。

4、收銀員清點備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

5、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。

6、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

7、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺叼是滯記錄齊全，如記錄不全則退回服務員，服務員開點菜單一式四聯，第一聯給收銀員錄入電腦、第二聯廚房、第三聯傳菜、第四聯服務員，酒水單：第一聯吧臺留存，第二聯收銀員，第三聯服務員。

2、收銀員收到點用單和酒水單后應在單據上簽字并及時準確的錄入電腦。點菜單的號碼不要錄入，以便審核。若沒有收銀員簽字，廚房有權拒絕出菜品。

3、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水，應先問其價格，再錄入電腦作臨時加菜，并記錄在交班本上。

4、遇到客人退菜或退酒水，應讓服務員開退單并由餐枯主管級以上人員簽字，方可操作。

5、如收銀員操作失誤造成退菜或酒水，應由收銀主管級以上人員簽字，方可操作。

6、以上兩種情況原因須在帳單上注明。

7、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單叼碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。結帳工作流程

1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，請客人簽字認可，然后憑帳單與客人結帳。

3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員帳結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

(1)、客房掛帳：如客人要求掛入房帳內，首先請客人出示房卡，查看該房間客人可掛帳余額。若賓客在總臺帳戶內的余額的所消費金額內，總臺收銀員可以辦理掛帳并報明收銀員姓名，客人房號及消費金額，如可掛帳應請客人在帳單上簽字認可。

(2)、外來掛帳：與酒店有協議可結外來掛帳的，必須按協議所規定的有效簽單人簽字方可掛帳；如無協議客人要求掛帳的、必須請經理級以上人員簽字做擔保方可。

5、收銀員必須保證每一筆帳單都以帳單暫結狀態，請客人結賬，請客人看一下帳單消費金額是否正確，并詢問客人付款方式是滯需要開發票。

6、讓客人在結帳單簽字確認。

7、結帳時客人出示優惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求折時，廳面人員應將優惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

8、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員關財務部審計審核。

9、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收賬款。

10、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后按內部款待ent結帳。

11、收銀員在本班次營業結束后應做當班結帳；在本日營業工作結束后，應做總班結帳；仔細核對當日的用餐情況及收入情況；每班結束后必須打印當班報表，核對金額是否正確。發票管理

1、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發票存根聯的后面、如客人要求開發票迅速準確按客人消費金額開發票，交將所開發票的金額及發票編碼抄在帳單上。

2、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書面通知附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

3、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費由經管人負責。

收銀員必須保證每一筆帳單都以帳單暫結狀態，請客人結帳，請客人看一下帳單消費金額是否正確，并詢問客人付款方式是否需要開發票。

4、讓客人在結帳單簽字確認。

5、開發票：如客人要求開票，迅速準確按客人消費金額開發票，交將所開發票的金額及發票編碼抄在帳 作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。現金、支票、信用卡的收款程序

1、現金

1)收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、信用卡

收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內。