第一篇：寬帶終端售后處理流程

瀘州分公司備忘錄

制發(fā)單位:瀘州分公司市場(chǎng)部

編號(hào) 中電信瀘州辦公室備[2014]30號(hào)

*標(biāo)題 寬帶終端售后處理流程

5月27日，由公司李盾總牽頭，召集市場(chǎng)部、寬帶部、直供中

心、農(nóng)客部就寬帶終端受理處理流程優(yōu)化進(jìn)行討論，具體內(nèi)

容如下：

一、光貓

（一）開箱損耗

因初次安裝或在安裝15日內(nèi)出現(xiàn)故障，經(jīng)裝維人員判斷是光

貓故障的判為開箱損耗。解決流程為：裝維人員告知客戶將光

貓拿到購買的廳店進(jìn)行更換——廳店為用戶更換光貓——廳

店在后續(xù)進(jìn)貨時(shí)將壞光貓帶到直供中心更換——直供中心負(fù)

責(zé)協(xié)調(diào)廠家更換開箱損耗的壞光貓。

（二）維修

直供中心根據(jù)寬帶部提供的備機(jī)需求量，為裝維人員、售后點(diǎn)

配備用于故障處理的備用光貓。售后點(diǎn)收集更換下來的壞光貓

并交直供中心，直供中心協(xié)調(diào)廠家更換。電信寬帶部負(fù)責(zé)光貓

備機(jī)的管理，建立臺(tái)賬。

質(zhì)保期內(nèi)光貓：裝維人員利用備用光貓更換，更換下來的故障

光貓由裝維人員拿到售后點(diǎn)更換。

質(zhì)保期外光貓：由用戶拿到售后點(diǎn)按維修收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交費(fèi)維修。

備忘事項(xiàng) 農(nóng)村區(qū)域用戶將壞光貓拿到指定營業(yè)廳，由營業(yè)廳按維修收費(fèi)

標(biāo)準(zhǔn)收取維修費(fèi)并為用戶更換。再由農(nóng)村支局收集營業(yè)廳的故

障光貓和維修費(fèi)，帶到售后點(diǎn)進(jìn)行繳費(fèi)維修。

二、機(jī)頂盒

（一）開箱損耗

因初次安裝或在安裝15日內(nèi)出現(xiàn)故障，經(jīng)裝維人員判斷是機(jī)

頂盒故障的判為開箱損耗。解決流程為：裝維人員告知客戶將

機(jī)頂盒拿到購買的廳店進(jìn)行更換——廳店為用戶更換機(jī)頂盒

——廳店在后續(xù)進(jìn)貨時(shí)將壞機(jī)頂盒帶到直供中心更換——直

供中心將開箱損耗的壞機(jī)頂盒協(xié)調(diào)廠家更換。

（二）維修

直供中心根據(jù)寬帶部提供的備機(jī)需求量（農(nóng)村為農(nóng)客部），為

售后點(diǎn)（農(nóng)村為指定廳店）配備用于故障處理的備用機(jī)頂盒。

農(nóng)客部負(fù)責(zé)農(nóng)村機(jī)頂盒備機(jī)的管理，建立臺(tái)賬。

1.行貨機(jī)頂盒維修

質(zhì)保期內(nèi)：

（1）城區(qū)：裝維人員告知客戶將壞機(jī)頂盒拿到售后點(diǎn)檢測(cè)，對(duì)確有故障的由售后點(diǎn)進(jìn)行更換。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)：公司核發(fā)適量機(jī)頂盒備機(jī)到各支局，支局長負(fù)責(zé)

簽批:李盾緩急：

管理，并指定營業(yè)廳負(fù)責(zé)售后。當(dāng)裝維人員判斷故障為機(jī)頂盒故障后，告知客戶將壞機(jī)頂盒拿到指定營業(yè)廳進(jìn)行更換。支局長定期收集營業(yè)廳更換下來的故障機(jī)頂盒并帶到售后點(diǎn)更換維修。

質(zhì)保期外：城區(qū)當(dāng)裝維人員判斷為機(jī)頂盒故障后，告知用戶拿到售后點(diǎn)進(jìn)行維修，售后點(diǎn)按標(biāo)準(zhǔn)收取維修費(fèi)用并為客戶進(jìn)行維修。農(nóng)村當(dāng)裝維人員盤點(diǎn)為機(jī)頂盒故障后，告知用戶拿到指定廳店進(jìn)行按維修標(biāo)準(zhǔn)交費(fèi)更換，再由支局長將收取的費(fèi)用和故障機(jī)頂盒帶到售后點(diǎn)繳費(fèi)維修，售后點(diǎn)按標(biāo)準(zhǔn)收取維修費(fèi)，維修回來的機(jī)頂盒重新發(fā)回廳店作為備機(jī)。

備注：備機(jī)更換回來的機(jī)頂盒必須為行貨，否則售后點(diǎn)有權(quán)拒絕更換維修。

2.非行貨機(jī)頂盒（電信認(rèn)可）

總體原則：引導(dǎo)客戶自行購買更換，通過時(shí)間逐步消化非法終端的影響。

電信主動(dòng)更換：由省公司安排的重復(fù)MAC地址機(jī)頂盒更換，已申請(qǐng)使用600臺(tái)。寬帶部負(fù)責(zé)對(duì)600臺(tái)按清單進(jìn)行更換，并回收更換的機(jī)頂盒交直供中心。直供中心對(duì)回收機(jī)頂盒進(jìn)行檢測(cè)，行貨的再利用，非行貨的申請(qǐng)報(bào)廢處理。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)更換的目標(biāo)客戶進(jìn)行稽核檢查。

用戶投訴代理商無法解決的：經(jīng)售后點(diǎn)檢查后個(gè)別的進(jìn)行更換，不允許批量更換。

3.非行貨機(jī)頂盒（電信不認(rèn)可）

用戶投訴則引導(dǎo)至營業(yè)廳，動(dòng)員客戶重新購買進(jìn)行更換。用戶投訴到售后點(diǎn)，售后點(diǎn)通過用戶號(hào)碼核實(shí)故障真實(shí)性后更換給用戶機(jī)頂盒。并將更換情況和號(hào)碼發(fā)市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部追溯到受理代理商，扣罰其200元酬金/臺(tái)。

本流程從發(fā)文之日開始實(shí)施，如果執(zhí)行中有疑問請(qǐng)咨詢相應(yīng)專業(yè)部門，同時(shí)請(qǐng)各專業(yè)管控部門加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

第二篇：寬帶終端售后處理流程

瀘州分公司備忘錄

制發(fā)單位:瀘州分公司市場(chǎng)部

編號(hào) 中電信瀘州辦公室備[2014]30號(hào) *標(biāo)題 寬帶終端售后處理流程

5月27日，由公司李盾總牽頭，召集市場(chǎng)部、寬帶部、直供中心、農(nóng)客部就寬帶終端受理處理流程優(yōu)化進(jìn)行討論，具體內(nèi)容如下：

一、光貓

（一）開箱損耗

因初次安裝或在安裝15日內(nèi)出現(xiàn)故障，經(jīng)裝維人員判斷是光貓故障的判為開箱損耗。解決流程為：裝維人員告知客戶將光貓拿到購買的廳店進(jìn)行更換——廳店為用戶更換光貓——廳店在后續(xù)進(jìn)貨時(shí)將壞光貓帶到直供中心更換——直供中心負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)廠家更換開箱損耗的壞光貓。

（二）維修

直供中心根據(jù)寬帶部提供的備機(jī)需求量，為裝維人員、售后點(diǎn)配備用于故障處理的備用光貓。售后點(diǎn)收集更換下來的壞光貓并交直供中心，直供中心協(xié)調(diào)廠家更換。電信寬帶部負(fù)責(zé)光貓備機(jī)的管理，建立臺(tái)賬。

質(zhì)保期內(nèi)光貓：裝維人員利用備用光貓更換，更換下來的故障光貓由裝維人員拿到售后點(diǎn)更換。

質(zhì)保期外光貓：由用戶拿到售后點(diǎn)按維修收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交費(fèi)維修。備忘事項(xiàng) 農(nóng)村區(qū)域用戶將壞光貓拿到指定營業(yè)廳，由營業(yè)廳按維修收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取維修費(fèi)并為用戶更換。再由農(nóng)村支局收集營業(yè)廳的故障光貓和維修費(fèi)，帶到售后點(diǎn)進(jìn)行繳費(fèi)維修。

二、機(jī)頂盒

（一）開箱損耗

因初次安裝或在安裝15日內(nèi)出現(xiàn)故障，經(jīng)裝維人員判斷是機(jī)頂盒故障的判為開箱損耗。解決流程為：裝維人員告知客戶將機(jī)頂盒拿到購買的廳店進(jìn)行更換——廳店為用戶更換機(jī)頂盒——廳店在后續(xù)進(jìn)貨時(shí)將壞機(jī)頂盒帶到直供中心更換——直供中心將開箱損耗的壞機(jī)頂盒協(xié)調(diào)廠家更換。

（二）維修

直供中心根據(jù)寬帶部提供的備機(jī)需求量（農(nóng)村為農(nóng)客部），為售后點(diǎn)（農(nóng)村為指定廳店）配備用于故障處理的備用機(jī)頂盒。農(nóng)客部負(fù)責(zé)農(nóng)村機(jī)頂盒備機(jī)的管理，建立臺(tái)賬。1.行貨機(jī)頂盒維修 質(zhì)保期內(nèi)：

（1）城區(qū)：裝維人員告知客戶將壞機(jī)頂盒拿到售后點(diǎn)檢測(cè)，對(duì)確有故障的由售后點(diǎn)進(jìn)行更換。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)：公司核發(fā)適量機(jī)頂盒備機(jī)到各支局，支局長負(fù)責(zé)

簽批:李盾 緩急：

管理，并指定營業(yè)廳負(fù)責(zé)售后。當(dāng)裝維人員判斷故障為機(jī)頂盒故障后，告知客戶將壞機(jī)頂盒拿到指定營業(yè)廳進(jìn)行更換。支局長定期收集營業(yè)廳更換下來的故障機(jī)頂盒并帶到售后點(diǎn)更換維修。

質(zhì)保期外：城區(qū)當(dāng)裝維人員判斷為機(jī)頂盒故障后，告知用戶拿到售后點(diǎn)進(jìn)行維修，售后點(diǎn)按標(biāo)準(zhǔn)收取維修費(fèi)用并為客戶進(jìn)行維修。農(nóng)村當(dāng)裝維人員盤點(diǎn)為機(jī)頂盒故障后，告知用戶拿到指定廳店進(jìn)行按維修標(biāo)準(zhǔn)交費(fèi)更換，再由支局長將收取的費(fèi)用和故障機(jī)頂盒帶到售后點(diǎn)繳費(fèi)維修，售后點(diǎn)按標(biāo)準(zhǔn)收取維修費(fèi)，維修回來的機(jī)頂盒重新發(fā)回廳店作為備機(jī)。

備注：備機(jī)更換回來的機(jī)頂盒必須為行貨，否則售后點(diǎn)有權(quán)拒絕更換維修。

2.非行貨機(jī)頂盒（電信認(rèn)可）

總體原則：引導(dǎo)客戶自行購買更換，通過時(shí)間逐步消化非法終端的影響。

電信主動(dòng)更換：由省公司安排的重復(fù)MAC地址機(jī)頂盒更換，已申請(qǐng)使用600臺(tái)。寬帶部負(fù)責(zé)對(duì)600臺(tái)按清單進(jìn)行更換，并回收更換的機(jī)頂盒交直供中心。直供中心對(duì)回收機(jī)頂盒進(jìn)行檢測(cè)，行貨的再利用，非行貨的申請(qǐng)報(bào)廢處理。市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)更換的目標(biāo)客戶進(jìn)行稽核檢查。

用戶投訴代理商無法解決的：經(jīng)售后點(diǎn)檢查后個(gè)別的進(jìn)行更換，不允許批量更換。

3.非行貨機(jī)頂盒（電信不認(rèn)可）

用戶投訴則引導(dǎo)至營業(yè)廳，動(dòng)員客戶重新購買進(jìn)行更換。用戶投訴到售后點(diǎn)，售后點(diǎn)通過用戶號(hào)碼核實(shí)故障真實(shí)性后更換給用戶機(jī)頂盒。并將更換情況和號(hào)碼發(fā)市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部追溯到受理代理商，扣罰其200元酬金/臺(tái)。

本流程從發(fā)文之日開始實(shí)施，如果執(zhí)行中有疑問請(qǐng)咨詢相應(yīng)專業(yè)部門，同時(shí)請(qǐng)各專業(yè)管控部門加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

第三篇：售后問題處理流程和技巧

售后服務(wù)在經(jīng)營淘寶店鋪過程中是非常重要的一環(huán)。店家不是單單把產(chǎn)品賣出去就完事了，還要做好后續(xù)的服務(wù)交易才算真正完結(jié)。給客戶提供好的售后服務(wù)，提升客戶的滿意度，才會(huì)有越來越多的回頭客，生意才能長久；如果不注重售后服務(wù)，則很難有回頭客，甚至還會(huì)得到差評(píng)或更嚴(yán)重者導(dǎo)致客戶投訴，店鋪被扣分。所以說再怎么強(qiáng)調(diào)售后的重要性也不為過，這是交易過程中不可避免的一環(huán)。一．售后常見問題

二．售后糾紛解決方案和流程 1.安撫，同理心

2.分析，找出問題出現(xiàn)的原因 3.幫助客戶找到解決的方法 4.再次真誠給客戶道歉 案例一：

買：沒有了為什么還在出售？

賣：這款庫存出錯(cuò)了哦。真的很對(duì)不起哦（找出原因，跟客戶道歉）買：讓人很生氣，那也是你們的失誤 賣：不好意思哦，我們也不是故意的哦 買：跟顧客有關(guān)系嗎？

賣：跟您沒關(guān)系啊，是我們的失誤哦，我們真心跟您道歉。是我們的失誤，希望您大人有大量，原諒我們的過失哦。（再次跟親道歉）

買：昨天不瞞你我們?cè)趧e的店也看好了，后來你們又跟我推薦了一個(gè)我感覺挺喜歡就從你們這里買了

今天打電話說沒有了

賣：是啊，真是不好意思啊，這次是我們不對(duì)。我也理解您的心情，換成是我也會(huì)生氣的（同理心）

買：我說了換個(gè)也可以，給我打八折你說呢

賣：這樣吧，親，我們店鋪?zhàn)罡呒?jí)別的貴賓客戶是9折，以后您來我店鋪我都給您享受最高級(jí)待遇。希望通過我們的誠意得到親的理解（找到解決方案）買：最高級(jí)才九折嗎？我就要8折 賣：我們庫存出錯(cuò)，確實(shí)是我們工作的疏忽，給您造成麻煩了哦。但是我們也希望能在能力范圍內(nèi)積極補(bǔ)救，也希望得到親理解。我們也有類似這種格紋的款式，我發(fā)幾個(gè)鏈接給您看看，親可以換一條哦，享受貴賓待遇

這個(gè)是缺貨的案例，客戶剛開始非常生氣，而且還經(jīng)過客服人員真心誠懇的幾次道歉，同理心的安撫，以及積極跟客戶協(xié)商解決方案，終于避免了一場(chǎng)因?yàn)槿必浛赡芤鸬募m紛。案例三：

賣:親，您跟我們反映杯子不保溫 是嘛？ 買：是啊，我才沒用幾天呢，怎么就這樣？

賣：親，真的非常抱歉哦，產(chǎn)品沒讓您很滿意，給您造成麻煩了哦。親，您放心，這款產(chǎn)品有任何問題我們都會(huì)給您處理的，這個(gè)產(chǎn)品如果有任何質(zhì)量問題我們都是包退換的。（先同理心，然后給客戶吃個(gè)定心丸）買：那你看怎么處理吧

賣:好的，親，我要先了解一下情況，才能有針對(duì)性的進(jìn)行處理。您的杯子倒熱水杯身會(huì)感覺到溫度嘛（說明原因，讓客戶配合回答你的提問，同時(shí)找出出現(xiàn)問題的原因）買：沒有溫度（有溫度）

賣：親愛的，如果倒熱水杯身感覺不到溫度的話 這說明杯子的保溫層是正常完好的哦，您把杯蓋密封好測(cè)試下實(shí)際的時(shí)間哦，咱們這款保溫杯正常室溫內(nèi)保溫是**小時(shí)的（哭、親愛的這個(gè)杯身如果有溫度的話說明真空層是壞了呢，才會(huì)導(dǎo)致不保溫不隔熱的情況，可能是運(yùn)輸過程磕碰到了，實(shí)在很是抱歉，您寄回咱給您更換個(gè)呢）（一定要問具體，提供場(chǎng)景，讓客戶認(rèn)真回想使用過程，才知道客戶是不是按實(shí)際情況描述的）買：哦，好的，那我再試試（原因找到了，二次檢測(cè)）買：嗯，那要怎么解決

賣：親愛的寄回麻煩郵費(fèi)您先墊付下 我們給您更換個(gè)啊 給您填麻煩了實(shí)在抱歉（即使是快遞的原因，我們也要跟客戶道歉哦），退換貨地址要求（找到解決方法，再次提醒客戶）售后問題雖然有非常多種，我們只要積極應(yīng)對(duì)，態(tài)度誠懇，處理及時(shí)，掌握正確的處理方法和流程，大部分的客戶都是通情達(dá)理，可以溝通的。三． 售后中需要注意的事項(xiàng)：

（一）.關(guān)于七天無理由退換貨的運(yùn)費(fèi)問題 1.質(zhì)量問題由賣家承擔(dān)來回郵費(fèi)。

2.非商品質(zhì)量問題而由買家發(fā)起的退換貨行為：（1）訂單包郵產(chǎn)品由雙方分別承擔(dān)發(fā)貨運(yùn)費(fèi)；（2）訂單非包郵產(chǎn)品，所有郵費(fèi)均由買家承擔(dān)。

(二).交易已經(jīng)成功的訂單，但是需要進(jìn)行退款的，都必須通過支付寶來退款。確認(rèn)好顧客的支付寶賬號(hào)和綁定的真實(shí)姓名。

（三）.查件，少發(fā)，錯(cuò)發(fā)等等售后問題一定處理一定要及時(shí)，而且一定要跟蹤快遞的反饋，拿到反饋信息，一定要記得回復(fù)客戶，后續(xù)記得再跟蹤。多講客戶愛聽的話，多為客戶辦實(shí)事，體現(xiàn)客服是真正在幫助客戶做事情，幫助客戶解決問題。即使物流等客觀原因讓客戶不滿意，客戶也會(huì)被客服的誠懇的真誠的服務(wù)態(tài)度所打動(dòng)。從而得到客戶的理解。四．總結(jié)

有售后問題的客戶增加了客戶跟客服接觸的點(diǎn)，服務(wù)做的好更能給客戶留下深刻的印象，這也是增加回頭客的非常重要的環(huán)節(jié)。售后做好了，好評(píng)率和動(dòng)態(tài)評(píng)分都會(huì)上升，而且會(huì)有源源不斷的回頭客，這也是一個(gè)店鋪需要長期發(fā)展的基礎(chǔ)。

第四篇：寬帶常見故障處理流程與方法

寬帶常見故障處理流程與方法 FTTH故障處理步驟

第一步：查看ONT（光貓）“Power”電源燈的狀態(tài)。

（1）不亮，表示供電異常，需要檢查電源連接和電源適配器是否工作正常

（2）長亮，表示供電正常轉(zhuǎn)第二步。

第二步：查看ONT（光貓）“LOS”燈的狀態(tài)。

（1）熄滅，表示信號(hào)正常轉(zhuǎn)第三步。

（2）閃亮，表示光貓接收不到信號(hào)或低于靈敏度，轉(zhuǎn)第五步。

第三步：查看ONT（光貓）“PON”或“LINK”燈的狀態(tài)。

（1）常亮，表示ONT（光貓）接收到OLT的信號(hào)，轉(zhuǎn)第四步。（2）閃亮，表示ONT（光貓）接收光功率低于或者高于光接收靈敏度，ONT（光貓）注冊(cè)不上，轉(zhuǎn)第五步。

（3）

滅，表示ONT（光貓）接收不到OLT的信號(hào)，轉(zhuǎn)第五步。

第四步：查看ONT（光貓）“LAN”燈的狀態(tài)。

（1）燈閃亮，表示光貓與電腦或用戶路由器連接正常，轉(zhuǎn)第六步。（2）熄滅，表示光貓與電腦或用戶路由器、交換機(jī)連接異常，檢查步驟①用戶網(wǎng)卡是否禁用，②用網(wǎng)線測(cè)試儀檢查網(wǎng)線是否正常，③更換光貓LAN口或路由器、交換機(jī)其他端口測(cè)試是否正常。最終判斷是光貓、路由器、交換機(jī)、用戶電腦的問題。

第五步：檢查光衰。

（1）查看光貓接收光功率情況。兩種方法：①可以登錄到光貓里面查看；

②通過PON光功率計(jì)查看，撥出ONT（光貓）“PON”尾纖接入光功率計(jì)（選擇波長1490nm），測(cè)試光功率是否在標(biāo)準(zhǔn)值-8~-28dB內(nèi)（-28已經(jīng)處于邊緣值，建議在-25以內(nèi)）。

（2）收光功率過小，光衰過大，查看用戶家到分光箱的皮線光纜是否有彎曲程度小于90度或損壞。

（3）用戶樓道光接箱測(cè)試分光器端口收光功率是否正常，正常則用紅光筆測(cè)試皮線是否通，通則重做兩端皮線光纜頭，不通則重新拉皮線光纜；收光功率不正常則測(cè)試另一個(gè)分光器端口確認(rèn)是否分光器端口故障，測(cè)試另一個(gè)分光器端口正常則更換分光器端口，不正常則測(cè)試分光器總上行口。

（4）二級(jí)分光器上行光衰過大時(shí)需從二級(jí)光交箱、一級(jí)光交箱、OLT的PON口輸出逐級(jí)排查，確定光衰異常的故障點(diǎn)，排查工作需要兩個(gè)維護(hù)人員配合完成。

第六步：撥測(cè)用戶賬號(hào)。

（1）斷開用戶路由器，直接連接筆記本電腦進(jìn)行撥號(hào)

常見撥號(hào)錯(cuò)誤代碼： ①691 可能的原因有：

賬號(hào)停機(jī)：查看手機(jī)是否同時(shí)欠費(fèi)，告知用戶寬帶到期要去營業(yè)廳辦理續(xù)費(fèi)，密碼錯(cuò)：請(qǐng)用戶發(fā)10086 重置寬帶密碼

賬號(hào)綁定校驗(yàn)錯(cuò)誤：綁定校驗(yàn)錯(cuò)打電話給后臺(tái)人員處理。

賬號(hào)已在另一地方上線：表示用戶賬號(hào)被人私自使用，需要后臺(tái)人員在BAS中清除賬號(hào)下線后才能重新?lián)苌暇€。

②678表示寬帶連接中斷，需要核查光貓信號(hào)是否正常，正常則打電話給后臺(tái)人員檢查光貓數(shù)據(jù)是否正常。

③769表示用戶網(wǎng)卡被禁用，需要重新啟用網(wǎng)卡 2 FTTB故障處理步驟

第一步：查看ONU POWER燈和FE電口指示燈狀態(tài)

POWER燈常亮表示供電正常，POWER燈不亮表示電源異常，檢查是否停電或電源故障。FE（右）常亮表示連接正常，滅表示無連接轉(zhuǎn)第二步。FE（左）閃亮表示有數(shù)據(jù)傳輸。

第二步：查看用戶家對(duì)接設(shè)備（如路由器）POWER燈和WAN燈狀態(tài)。

POWER燈常亮表示供電正常，POWER燈不亮表示電源異常，檢查是否停電或電源故障。WAN燈，常亮或閃亮表示連接正常，WAN燈，滅表示連接無信號(hào)轉(zhuǎn)第三步

第三步：檢查ONU端口是否損壞。

測(cè)試端口壞，方法一：用自帶網(wǎng)線和筆記本測(cè)試端口是否正常上網(wǎng)，F(xiàn)E指示燈不亮，電腦本地連接不可用，不能上網(wǎng)，初步斷定端口壞。方法二：解綁用戶賬號(hào)，更換ONU端口測(cè)試。測(cè)試端口好，則轉(zhuǎn)地四步。

第四步：檢測(cè)網(wǎng)線。

用網(wǎng)線測(cè)試儀檢查網(wǎng)線是否正常，正常則轉(zhuǎn)第五步。不正常則重做網(wǎng)線。

第五步：在用戶家掛單機(jī)測(cè)試

將接在WAN口的網(wǎng)線接到電腦上單獨(dú)撥號(hào)測(cè)試，測(cè)試正常則可能是用戶家局域網(wǎng)或設(shè)備問題，超出處理范圍。

將接在WAN口的網(wǎng)線接到電腦上單獨(dú)撥號(hào)測(cè)試，測(cè)試不能正常撥號(hào)轉(zhuǎn)第六步。

第六步：查看賬號(hào)錯(cuò)誤信息

691 可能的原因有：

賬號(hào)停機(jī)：查看手機(jī)是否同時(shí)欠費(fèi)，告知用戶寬帶到期要去營業(yè)廳辦理續(xù)費(fèi)，密碼錯(cuò)：請(qǐng)用戶發(fā)10086 重置寬帶密碼

賬號(hào)綁定校驗(yàn)錯(cuò)誤：綁定校驗(yàn)錯(cuò)打電話給后臺(tái)人員處理。賬號(hào)已在另一地方上線：表示用戶賬號(hào)被被人私自使用，需要后臺(tái)人員在BAS中清除賬號(hào)下線后才能重新?lián)苌暇€。網(wǎng)速慢故障處理步驟

第一步：了解用戶網(wǎng)速慢具體情況。

常見用戶網(wǎng)速慢的分類有：（1）整體應(yīng)用都慢。

（2）具體某個(gè)網(wǎng)頁、網(wǎng)銀、微信或視頻網(wǎng)站打開很慢或無法訪問，其他應(yīng)用沒有問題。（3）使用WIFI上網(wǎng)慢。（4）某個(gè)游戲應(yīng)用慢。

第二步：根據(jù)反映的情況分類處理。

（1）整體應(yīng)用都慢 ①使用測(cè)速網(wǎng)站測(cè)速，Ping測(cè)DNS是否丟包，延時(shí)小于50ms 如果測(cè)速情況不好則檢查線路。

FTTH處理辦法：需要測(cè)試光貓的收光功率是否正常，F(xiàn)TTB處理辦法：需要查看ONU的接收光功率情況，需要查看用戶路由器或網(wǎng)卡適配情況，是否有CRC錯(cuò)誤包。

②重啟用戶路由器和交換機(jī)等設(shè)備再進(jìn)行第一步測(cè)試。

③如果整個(gè)小區(qū)有集中反映網(wǎng)速慢的問題，則需要地市客響室查看OLT上行帶寬是否有擁塞，ONU的上行模板限速情況。

（2）具體某個(gè)網(wǎng)頁、網(wǎng)銀、網(wǎng)頁微信或視頻網(wǎng)站打開很慢或無法訪問，其他應(yīng)用沒有問題。

處理方法：打開網(wǎng)頁查看是否真的慢，使HTTPWATCH軟件進(jìn)行抓包查看哪個(gè)網(wǎng)頁元素存在問題。將抓包結(jié)果保存發(fā)給客響故障專席。（3）使用WIFI上網(wǎng)慢。

處理方法：檢測(cè)用戶的無線信道是否有干擾，WIFI信號(hào)強(qiáng)弱。在手機(jī)里面下載一個(gè)“WIFI分析儀” APP，檢測(cè)WIFI信號(hào)和信道的強(qiáng)弱，指導(dǎo)用戶正確的WIFI信道設(shè)置，其中WIFI信號(hào)不低于-70dbm，上網(wǎng)質(zhì)量會(huì)較好，WIFI的信道選擇干擾較小的信道為宜。（4）某個(gè)游戲應(yīng)用慢，處理方法：如果是網(wǎng)頁游戲可以通過HTTPWATCH或IP雷達(dá)進(jìn)行抓包，將無法現(xiàn)場(chǎng)處理的問題，以及抓包結(jié)果反饋到客響故障專席，由專席人員由故障專席轉(zhuǎn)給區(qū)互聯(lián)網(wǎng)室進(jìn)一步跟蹤處理。用戶路由器故障檢查步驟

第一步：查看電源“Power”燈狀態(tài)。

常亮，表示供電正常，轉(zhuǎn)第二步

滅，表示電源異常，檢查是否停電或電源故障。

第二步：查看廣域網(wǎng)口“WAN”燈狀態(tài)

常亮，表示接收到信號(hào)，轉(zhuǎn)第三步

滅，表示無信號(hào)，檢測(cè)外線是否有信號(hào)，WAN端口是否損壞。

第三步：查看局域網(wǎng)口“LAN”燈狀態(tài)

閃亮表示有數(shù)據(jù)傳輸，正常，轉(zhuǎn)第四步。

滅表示無數(shù)據(jù)傳輸。檢查網(wǎng)線或?qū)Χ嗽O(shè)備端口是否關(guān)閉。

第四步：路由器基礎(chǔ)配置過程:

1、設(shè)置向?qū)Аx擇PPPOE上網(wǎng)方式。

2、輸入上網(wǎng)的寬帶賬號(hào)、密碼。

3、設(shè)置無線的SSI即無線信號(hào)的名稱，設(shè)置WPA即無線加密的密碼。

4、內(nèi)網(wǎng)啟用DHCP自動(dòng)獲取內(nèi)網(wǎng)地址。

配置完成后可以看到的撥號(hào)上線信息：

第五步：無線設(shè)置的注意事項(xiàng)

如果家里只有一臺(tái)無線路由器而無AP或多臺(tái)無線路由器做中繼時(shí)，“無線設(shè)置”中WDS不要啟用，信道通過手機(jī)WIFI測(cè)試儀掃描信道后再固定選擇某個(gè)空閑信道，WIFI 2.4G頻段的信號(hào)穿墻效果會(huì)好一些，5G頻段的信號(hào)的速率快，但穿墻效果較差。

第五篇：售后維修配件賬務(wù)處理流程

一、配件三級(jí)帳會(huì)計(jì)主要工作職責(zé)：

1、根據(jù)采購部每天采購配件情況，即時(shí)檢查核對(duì)發(fā)票清單或是到貨清單與保管入庫明細(xì)單核對(duì)；即保管錄入的外購入庫單與發(fā)票清單或是到貨清單核對(duì)。

2、根據(jù)采購部每天銷售結(jié)算單或按不同出庫業(yè)務(wù)類型及時(shí)與保管出庫單進(jìn)行核對(duì)；即保管所錄入的銷售出庫單與相對(duì)應(yīng)的《配件結(jié)算單》或發(fā)票按結(jié)算某個(gè)人或某單位下推銷售發(fā)票（含普通、專用發(fā)票）并審核鉤稽。

3、4、每期要正確核算成本。

每月末要按時(shí)配合業(yè)務(wù)部門進(jìn)行盤點(diǎn)工作主要負(fù)責(zé)核實(shí)倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性及真實(shí)性。

5、6、向主管會(huì)計(jì)報(bào)送相關(guān)報(bào)表及原始出入庫單據(jù)。月末與主管會(huì)計(jì)核對(duì)賬。

二、配件三級(jí)帳會(huì)計(jì)主要工作具體內(nèi)容及要求：

1、配件采購業(yè)務(wù)處理：

三級(jí)帳會(huì)計(jì)主要是對(duì)配件部采購配件進(jìn)行入庫核對(duì)，檢查供貨單位所開的《發(fā)票清單》與保管驗(yàn)收入庫《外購入庫單》進(jìn)行核對(duì)，如存在差異向保管問明情況后才能做相應(yīng)的賬務(wù)處理；同時(shí)對(duì)沒有到采購發(fā)票的配件做暫估處理。

要求：對(duì)當(dāng)期所到的采購發(fā)票在軟件中正確錄入并核算后檢查成本是否正確入庫。在給供貨方打款時(shí)必須有配件部填寫的《資金申

請(qǐng)單》并有申請(qǐng)人、主管部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)理有效的簽字手續(xù)才能支付款項(xiàng)，否則不許支付。同時(shí)會(huì)計(jì)人員要向主管請(qǐng)示并要求主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)辦簽字確認(rèn)。采購業(yè)務(wù)見下圖：

采購配件配件部開始依據(jù)采購訂單并填制《資金申請(qǐng)單》并審批檢驗(yàn)并入庫并打印《入庫單》并交財(cái)務(wù)要求業(yè)務(wù)寫明差異原因并報(bào)給財(cái)務(wù) 否否入庫時(shí)是否收到發(fā)發(fā)票是發(fā)票清單與入庫單校驗(yàn)差異是依據(jù)發(fā)票核算庫存成本（如是暫估將全部沖回）/進(jìn)項(xiàng)稅/應(yīng)付配件款是否有預(yù)付款？否現(xiàn)金支付或銀行轉(zhuǎn)賬供應(yīng)商（無預(yù)付情況）會(huì)計(jì)依據(jù)《資金申請(qǐng)單》付款并記入預(yù)付賬款是抵減預(yù)付款或支付剩余款項(xiàng)依據(jù)業(yè)務(wù)確認(rèn)的《入庫確認(rèn)單》做暫估庫存處理收到發(fā)票將發(fā)票清單與業(yè)務(wù)打印的《入庫確認(rèn)單》相核對(duì)結(jié)束

采購流程要求：

業(yè)務(wù)部門：

① 配件部在申請(qǐng)資金或打預(yù)付款時(shí)，必須有申請(qǐng)人、部門主管、經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)審批同意后能才打款，此單據(jù)要與銀行單據(jù)符在一起記賬。② 保管確認(rèn)入庫后要打印《入庫單》并簽字，此單據(jù)要與結(jié)算發(fā)票清單相核對(duì)。會(huì)計(jì)：

① 會(huì)計(jì)將保管確認(rèn)的《入庫單》與《發(fā)票清單》進(jìn)行比對(duì)時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)入庫單大于發(fā)票清單表示還有一部分發(fā)票沒有開或是沒有收到，沒有到發(fā)票的部分視同暫估；入庫單小于發(fā)票清單表

示供貨單位多開發(fā)票或是實(shí)物還沒有收到，多到發(fā)票部分視同發(fā)票到貨物沒有到并記“在途物資”；存在差異時(shí)財(cái)務(wù)人員必須結(jié)合業(yè)務(wù)人員寫明采購情況分析，將上述是哪種類型，同時(shí)將此情況說明交于主管會(huì)計(jì)。

② 關(guān)于對(duì)購貨單位的預(yù)付在存多付款余額時(shí)，如果一個(gè)季度內(nèi)沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生的單位必須清戶收回余額。

③ 會(huì)計(jì)在財(cái)務(wù)軟件里檢查保管所錄入的紅字外購入庫單據(jù)與之相對(duì)應(yīng)的藍(lán)單據(jù)的單位成本是合計(jì)是否為0，并還要求查看藍(lán)字單據(jù)是否下推發(fā)票；如果有退回業(yè)務(wù)中有發(fā)票業(yè)務(wù)的要求業(yè)務(wù)人員書面說明情況由三級(jí)帳會(huì)計(jì)將其他所需資料上報(bào)主管會(huì)計(jì)。

2、配件出庫業(yè)務(wù)處理：

配件三級(jí)帳會(huì)計(jì)在處理銷售出時(shí)要求如下： ① 每天將保管打印的出庫單類型要分類保存主要為：對(duì)外直接銷售出庫、客戶維修出庫、外修搶險(xiǎn)出庫、索賠出庫、贈(zèng)品出庫、內(nèi)部領(lǐng)用出庫； ② 對(duì)配件銷售收入憑證即《客戶結(jié)算單》、《維修發(fā)票》或《收款收據(jù)》檢查收款員是否簽字并加蓋財(cái)務(wù)收款專用章； ③ 將結(jié)算單據(jù)與之相對(duì)應(yīng)出庫單符在一起，并在財(cái)務(wù)軟件中已銷售出庫并結(jié)算的客戶下推發(fā)票。

④ 如果結(jié)算客戶沒有開銷售發(fā)票只有收款人、客戶簽字并蓋財(cái)務(wù)章的《結(jié)算單》或是《收款收據(jù)》的，也要求在財(cái)務(wù)中下推銷售發(fā)票并且是普通發(fā)票。

對(duì)外直接銷售出庫即客戶本人或是采購單位到本公司購所需配件，客戶不提供維修車輛，最后結(jié)算只有配件款。

收款員要求：

收款員在收款時(shí)要按照業(yè)務(wù)所開具的《配件銷售結(jié)算單》收款，同時(shí)詢問是否開具發(fā)票，如果開具發(fā)票將《配件銷售結(jié)算單》客戶聯(lián)注明“發(fā)票已開”字樣，收款后要在《配件銷售結(jié)算單》、保管聯(lián)簽字并加蓋財(cái)務(wù)收款專用章，在發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章；核對(duì)正確后將發(fā)票、《配件銷售結(jié)算單》保管聯(lián)交給客戶；否則《配件銷售結(jié)算單》客戶聯(lián)、保管聯(lián)簽字加蓋收款專用章交給客戶，并提示客戶兩月內(nèi)可持《配件銷售結(jié)算單》開具發(fā)票，過期將不允開具發(fā)票（客戶要以《配件銷售結(jié)算單》金額開具發(fā)票同時(shí)在此單據(jù)上注明“發(fā)票已開”字樣）。如果客戶將《配件銷售結(jié)算單》丟失必須要求客戶寫出證明同時(shí)還將《配件銷售結(jié)算單》財(cái)務(wù)聯(lián)進(jìn)行核實(shí)正確后，才允許開具發(fā)票。

對(duì)外直接銷售配件部開始確認(rèn)銷售配件發(fā)貨單，并打印交給會(huì)計(jì)添寫配件銷售結(jié)算單（三聯(lián)）要求有明細(xì)返回《結(jié)算單》保管聯(lián)并檢查是否正確后并向客戶交付配件錄入《銷售出庫單》收款員客戶交配件訂金并開具收款檢查客戶名/簽字人是否正確依據(jù)配件銷售結(jié)算單收款或開具發(fā)票，并在收款結(jié)算單上簽字加蓋財(cái)務(wù)章將財(cái)務(wù)聯(lián)留下是否有預(yù)交款？是否收現(xiàn)金沖減預(yù)交款結(jié)束會(huì)計(jì)每天核對(duì)保管打印的發(fā)貨單是否有簽字核對(duì)每天核對(duì)收款員所收到的結(jié)算單、銷售發(fā)票、收款收據(jù)是否有簽字并加蓋財(cái)務(wù)章會(huì)計(jì)要求：

① 配件三級(jí)帳會(huì)計(jì)每天要認(rèn)真核對(duì)保管打印的《發(fā)貨單清單》，同時(shí)要與收款員所收到的《配件銷售結(jié)算單》明細(xì)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)正確簽字，如有差異向配件部或是收款員了解原因并要求配件部或是收款員寫明情況必要時(shí)也由經(jīng)理簽字確認(rèn)。

② 配件三級(jí)帳會(huì)計(jì)要對(duì)《發(fā)貨清單》與財(cái)務(wù)中的《銷售出庫單》進(jìn)行核實(shí)，對(duì)沒有任何錯(cuò)誤的單據(jù)依據(jù)《配件銷售結(jié)算單》、發(fā)票下推發(fā)票并鉤稽。如果開具的是《配件銷售結(jié)算單》、普通發(fā)票要求在軟件中下推普通發(fā)票，如是增值發(fā)票的要錄入是專用發(fā)票。客戶維修出庫即客戶將要維修的車放在本公司維修部門將其車輛維修好，最后向客戶結(jié)算的有配件款與工時(shí)費(fèi)。收款員要求：

收款員在收款時(shí)要按照業(yè)務(wù)所開具的《維修結(jié)算單》收款，同時(shí)詢問是否開具發(fā)票，如果開具發(fā)票將《維修結(jié)算單》客戶聯(lián)注明“發(fā)票已開”字樣，收款后要在《維修結(jié)算單》、保管聯(lián)簽字并加蓋財(cái)務(wù)收款專用章，在發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章；核對(duì)正確后將發(fā)票、《維修結(jié)算單》保管聯(lián)交給客戶；否則《維修結(jié)算單》客戶聯(lián)、保管聯(lián)簽字加蓋收款專用章交給客戶，并提示客戶兩月內(nèi)可持《維修結(jié)算單》開具發(fā)票，過期將不允開具發(fā)票（客戶要以《維修結(jié)算單》金額開具發(fā)票同時(shí)在此單據(jù)上注明“發(fā)票已開”字樣）。如果客戶將《維修結(jié)算單》丟失必須要求客戶寫出證明同時(shí)還將《維修結(jié)算單》財(cái)務(wù)聯(lián)進(jìn)行核實(shí)正確后，才允許開具發(fā)票，后最后給客戶開具出門證。會(huì)計(jì)要求：

配件三級(jí)帳會(huì)計(jì)每天要認(rèn)真核對(duì)《維修結(jié)算單》、發(fā)票簽字是否正確有效，并即時(shí)與財(cái)務(wù)中相對(duì)應(yīng)《銷售出庫單》進(jìn)行核對(duì)，如有差異向配件部或是收款員了解原因并要求配件部或是收款員寫明情況必要時(shí)也由經(jīng)理簽字確認(rèn)。核對(duì)正確后在軟件中下普通發(fā)票，在下推發(fā)票時(shí)，只是配件款不含工時(shí)費(fèi)。

客戶維修銷售配件部開始依據(jù)維修領(lǐng)料單，確認(rèn)發(fā)貨單/客戶簽字維修完畢后開具《維修結(jié)算單》/工時(shí)費(fèi)并符有配件清單返回《維修結(jié)算單》保管聯(lián)并檢查正確后并向客戶交付維修車輛，同時(shí)錄入《銷售出庫單》收款員客戶交配件訂金并開具收款檢查客戶名/簽字人是否正確核實(shí)《維修結(jié)算單》的配件款與工時(shí)費(fèi)/開具發(fā)票，并開具出門證交給客戶是否有預(yù)交款？是否收現(xiàn)金沖減預(yù)交款結(jié)束會(huì)計(jì)每天核對(duì)收款員所收到的《維修結(jié)算單》、銷售發(fā)票、收款收據(jù)是否有簽字并加蓋財(cái)務(wù)章，并檢查配件單與結(jié)算單是否符

外修搶險(xiǎn)出庫即客戶通過電話與公司維修部聯(lián)系請(qǐng)求援助，維修人員在現(xiàn)場(chǎng)維修完后客戶當(dāng)場(chǎng)結(jié)算，不再到公司去結(jié)算。

外修搶險(xiǎn)出庫維修部開始了解客戶具體位置及車輛目前情況并填寫《領(lǐng)料單》/經(jīng)理簽字現(xiàn)場(chǎng)維修完畢后填寫《維修結(jié)算單》并有配件明細(xì)/客戶在單據(jù)上簽字確認(rèn)并收款配件部依據(jù)維修《領(lǐng)料單》，確認(rèn)外修搶險(xiǎn)發(fā)貨單并發(fā)貨與《領(lǐng)料單》核對(duì),并對(duì)有剩余配件驗(yàn)收入庫，同時(shí)在維修結(jié)算清單簽字依據(jù)財(cái)務(wù)確認(rèn)的結(jié)算單錄入《銷售出庫單》收款員核實(shí)《維修結(jié)算單》與配件清單是否填寫正確并簽字蓋章返保管一聯(lián)收現(xiàn)金結(jié)束會(huì)計(jì)每天核對(duì)收款員所收到的《維修結(jié)算單》及配件清單是否有簽字并加蓋財(cái)務(wù)章，同時(shí)檢查配件單與結(jié)算單是否符

收款員要求：

收款員在收款時(shí)要按照業(yè)務(wù)所開具的《維修結(jié)算單》同時(shí)要符配件清單核實(shí)后收款。會(huì)計(jì)要求：

① 配件三級(jí)帳會(huì)計(jì)要認(rèn)真核對(duì)此種業(yè)務(wù)的《維修結(jié)算單》與配件清單進(jìn)行核對(duì)，并認(rèn)真檢查是否有完整的簽字人，特別是客戶簽字； 如有差異向配件部或是收款員了解原因并要求配件部或是收款員寫明情況,如果有少收款時(shí)必須由經(jīng)理簽字確認(rèn)。

②配件三級(jí)帳會(huì)計(jì)要依據(jù)《維修結(jié)算單》在財(cái)務(wù)軟件中對(duì)《銷售出庫單》下推發(fā)票并鉤稽。

索賠出庫即客戶車輛上某此已壞配件廠家是允許賠付的，先經(jīng)銷公司代廠家支付，最后向廠家索取已墊付配件款及工時(shí)費(fèi)。

保管要求：

① 廠家專用配件索賠客戶不同，專用索賠是廠家不向經(jīng)銷商索取配件款同為代管。

② 當(dāng)期索賠業(yè)務(wù)不能索賠回來的業(yè)務(wù)要做調(diào)撥單調(diào)入到索賠倉，等到此業(yè)務(wù)索賠回來后依據(jù)《結(jié)算清單》在軟件中錄入《銷售出庫》。

③ 在索賠業(yè)務(wù)中《銷售出庫》單要與財(cái)務(wù)賬面應(yīng)索賠數(shù)相等，不許按實(shí)際索賠數(shù)出庫。收款要求：

收款員收到廠家《結(jié)算清單》時(shí)要在些單據(jù)上簽字確認(rèn)，將保管聯(lián)返回并對(duì)廠家開具發(fā)票并加蓋發(fā)票專用章，最后將簽好字的《結(jié)算清單》財(cái)務(wù)聯(lián)與發(fā)票符在一起同時(shí)交給會(huì)計(jì)。

會(huì)計(jì)要求：

配件三級(jí)帳會(huì)計(jì)要對(duì)此索賠業(yè)務(wù)認(rèn)真核對(duì)檢查簽字是否正確，并對(duì)索賠差異報(bào)表進(jìn)行了解分析；同時(shí)對(duì)廠家索賠《結(jié)算清單》與財(cái)務(wù)中保管所錄入《銷售出庫單》進(jìn)行核對(duì)正確后并下推發(fā)票。

索賠出庫維修部開始維修工鑒定索賠配件，并填寫《索賠申請(qǐng)單》/客戶簽字索賠員確定最后索賠配件情況并核實(shí)金額及工費(fèi)，并在《索賠申請(qǐng)單》/簽字，將休息發(fā)給廠家廠家最后確認(rèn)的索賠單生成《結(jié)算單清單》并通知開發(fā)票/打印此打印差異報(bào)告分析其原因，并交與財(cái)務(wù)配件部依據(jù)廠家《結(jié)算單清單》做《銷售出庫單》收款員依據(jù)廠家《結(jié)算清單》開發(fā)票/在結(jié)算單簽字確認(rèn)會(huì)計(jì)將此差異記入賬務(wù)核對(duì)賬面應(yīng)索賠數(shù)依據(jù)發(fā)票記賬聯(lián)記入收入并符《結(jié)算單清單》結(jié)束

贈(zèng)品出庫即在銷售車輛時(shí)，免費(fèi)贈(zèng)送客戶的精品或是對(duì)客戶贈(zèng)送的配件維修。

贈(zèng)品出庫銷售部開始填寫《贈(zèng)品申請(qǐng)支領(lǐng)單》/經(jīng)理簽字否依據(jù)保管聯(lián)錄入《其他出庫單》并打印配件部是否有貨？/有貨簽字是會(huì)計(jì)簽字并確認(rèn)/留財(cái)務(wù)聯(lián)與K3中的單據(jù)進(jìn)行核對(duì)并記賬結(jié)束

會(huì)計(jì)要求：

配件三級(jí)帳主要對(duì)贈(zèng)品業(yè)務(wù)進(jìn)行核實(shí)，檢查是否經(jīng)過公司主管負(fù)責(zé)審批及保管、支領(lǐng)人簽字，同時(shí)要在與財(cái)務(wù)中與《其他出庫單》進(jìn)行核對(duì)，核實(shí)正確后將《贈(zèng)品申請(qǐng)支領(lǐng)單》與保管確認(rèn)出庫的《其他出庫單》符在一起為記賬依據(jù)。(是否視同銷售并交稅？)內(nèi)部領(lǐng)用出庫 即公司內(nèi)使用的配件支領(lǐng)。

內(nèi)部領(lǐng)用出庫支領(lǐng)人開始填寫《支領(lǐng)申請(qǐng)單》/經(jīng)理簽字否依據(jù)保管聯(lián)錄入《其他出庫單》并打印配件部是否有貨？/有貨簽字是會(huì)計(jì)簽字并確認(rèn)/留財(cái)務(wù)聯(lián)與K3中的單據(jù)進(jìn)行核對(duì)并記賬結(jié)束

會(huì)計(jì)要求：

配件三級(jí)帳主要對(duì)公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)進(jìn)行核實(shí)，檢查是否經(jīng)過公司主管負(fù)責(zé)審批及保管、支領(lǐng)人簽字，同時(shí)要在與財(cái)務(wù)中與《其他出庫單》進(jìn)行核對(duì)，核實(shí)正確后將《支領(lǐng)申請(qǐng)單》與保管確認(rèn)出庫的《其他出庫單》為記賬依據(jù)。

特殊業(yè)務(wù)流程：

ⅰ 在月末未修理完工的車輛（以下簡稱：在修車輛）保管要求：

此業(yè)務(wù)類型由業(yè)務(wù)來管理，在結(jié)賬時(shí)沒有維修完的車輛并且配

件已支領(lǐng)出庫，保管可以將此已支領(lǐng)的配件做《調(diào)撥單》調(diào)入在修倉中來處理，在月末盤點(diǎn)時(shí)，此倉庫的配件不虛庫存配件可不在盤點(diǎn)范圍之內(nèi)，但在盤點(diǎn)時(shí)如此倉有庫存保管必須將沒有財(cái)務(wù)人員簽字的《支領(lǐng)單》拿出給會(huì)計(jì)核實(shí)是否相等。等到結(jié)算時(shí)依照《客戶維修銷售》流程處理。

會(huì)計(jì)要求：

配件會(huì)計(jì)在月末未盤點(diǎn)前要對(duì)此倉庫進(jìn)行檢查是否有余額，如果有必須向保管索取配件《支領(lǐng)單》進(jìn)行核實(shí)是否相等，如果不相等要求保管說明原因并找主管經(jīng)理簽字。

ⅱ 借件入庫及還件處理

業(yè)務(wù)類型說明：在汽車維修時(shí)所需的件已用完，但來不急采購只好從其他公司去借件，等到公司采購配件入庫后再歸還此公司。

借件及還件業(yè)務(wù)配件部開始借時(shí)為0庫存，填寫《借件單》/保管/配件經(jīng)理簽字正常后為0庫存，按《客戶維修出庫》流程正常采購按《采購配件》流程，庫存不為0庫存不為0，還件沖減庫存/填寫還件單/保管/配件經(jīng)理簽字會(huì)計(jì)核實(shí)《借件單》并簽字將財(cái)務(wù)聯(lián)留下核實(shí)《還件單》與原《借件單》進(jìn)行核對(duì)/簽字將財(cái)務(wù)聯(lián)留下結(jié)束

會(huì)計(jì)要求：

① 配件會(huì)計(jì)要認(rèn)真核實(shí)《借件單》簽字手續(xù)是否完整，核實(shí)正確后簽字將保管聯(lián)返回保管，同時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)與保管打印的《其他入庫單》進(jìn)行核對(duì)，核實(shí)正確無誤后符在一起交給主管會(huì)計(jì)記入“采購科目”視

同暫估入賬。

② 在還件時(shí)，配件會(huì)計(jì)認(rèn)真核實(shí)《還件單》簽字手續(xù)是否完整，同時(shí)還要核對(duì)所對(duì)映的原《借件單》是否與還件單相同，完全相相符并在《還借單》簽字，將財(cái)務(wù)聯(lián)與保管打印的《其他入庫單》紅字符在一起交給一詩主管會(huì)計(jì)沖減暫估。

③ 配件會(huì)計(jì)要在財(cái)務(wù)中去核實(shí)《其他入庫單》紅字與藍(lán)字商品名稱是否相同合計(jì)金額是否為0，對(duì)此種業(yè)務(wù)類型的原始單據(jù)配件會(huì)計(jì)要每月匯總一起交給主管會(huì)計(jì)。

④ 配件會(huì)計(jì)在核實(shí)單據(jù)時(shí)如果存在還件與借件不是同一個(gè)商品配件，必須符有業(yè)務(wù)部門的文字說明經(jīng)主管經(jīng)理簽字確認(rèn)后，配件會(huì)計(jì)簽字接收原單據(jù)。

3、配件核算業(yè)務(wù)處理：

配件三級(jí)帳在核算時(shí)先按照以下順序核算：

外購入庫核算----﹥暫估入庫核算----﹥其他入庫核算-----﹥出庫核算

在外購入庫核算時(shí)要求：檢查是否存在有未鉤稽的發(fā)票或是未審核單據(jù)并查明其原因；并將未審核的單據(jù)進(jìn)行審核，對(duì)應(yīng)該鉤稽但未鉤稽的發(fā)票進(jìn)行鉤稽，如果是發(fā)票先到了，可以不進(jìn)行鉤稽。

暫估入庫要求：對(duì)商品配件進(jìn)行暫估金額時(shí)，要與商品價(jià)值基礎(chǔ)相等，不允許出現(xiàn)高暫估或是低暫估金額。

其他入庫核算要求：其他入庫業(yè)務(wù)主要是以借件業(yè)務(wù)才錄入此單據(jù)，在借件入庫時(shí)要以采購價(jià)格為入庫金額。

出庫核算時(shí)要求：必須檢查所有入庫單是否存在無單價(jià)的入庫單、無審核的入庫單等，如果存必須處理成有金額的單據(jù)。

全部核算完畢之后要核對(duì)采購發(fā)票不含稅金額與發(fā)票相對(duì)應(yīng)的外購入庫單金額是否相等，如果不相等要找原因，直至相等為止，同時(shí)還要對(duì)同種單據(jù)的紅字單據(jù)進(jìn)行檢查，查看其紅單據(jù)原藍(lán)單據(jù)的金額與紅單據(jù)金額合計(jì)是否為0，如果不為0要找原因并做相應(yīng)的處理直至合計(jì)為0為止；截止月末所有外購入庫單未鉤稽單據(jù)合計(jì)金額相等于《存貨暫估匯總表》（如有按供應(yīng)商核算的可以按照供應(yīng)商核對(duì)）。

4、月末盤點(diǎn)處理：

在月末盤點(diǎn)前要求會(huì)計(jì)必須將配件帳務(wù)要全部處理完畢才可進(jìn)行盤點(diǎn)工作。對(duì)配件部所提供的盤點(diǎn)表必須有填寫金額一項(xiàng)；在盤點(diǎn)完畢之后會(huì)計(jì)、保管、主管負(fù)責(zé)經(jīng)理在盤點(diǎn)表上簽字，會(huì)計(jì)要對(duì)有差異的配件做出《盤點(diǎn)差異表》，向保管核對(duì)差異是否相同；此《盤點(diǎn)差異表》要求有保管、主管負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)簽字后同保管對(duì)此差異的說明分析上報(bào)主管總經(jīng)理審批，待審批后由會(huì)計(jì)保存?zhèn)錂n保存一份，另一份交財(cái)務(wù)主管。

5、報(bào)送相關(guān)報(bào)表及原始單據(jù)：

配件三級(jí)主要對(duì)配件入庫業(yè)務(wù)與配件出庫業(yè)務(wù)單據(jù)及外來原始單據(jù)分類上報(bào)財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)：

入庫業(yè)務(wù)上報(bào)相關(guān)報(bào)表及原始單據(jù)要求：

外購入庫單匯總打印簽字并上報(bào)表要附保管簽字打印的入庫單；要求打印《外購入庫匯總表》（含成本并且是已發(fā)票部分單據(jù)）、《外購入庫匯總表》（含成本并且是未到發(fā)票部分單據(jù)）、《外購入庫匯總表》（含成本并且是未到發(fā)票部分單據(jù)）；對(duì)以上單據(jù)必須認(rèn)真核對(duì)后才可打，此表可以從外購入庫單查詢置不同的過慮條件方能實(shí)現(xiàn)。如果存在借件入庫的還要打印《其他入庫單》及《借件申請(qǐng)單》并有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

出庫業(yè)務(wù)上報(bào)相關(guān)報(bào)表及原始單據(jù)要求：

對(duì)于外直接銷售出庫、客戶維修出庫、外修搶險(xiǎn)出庫、索賠出庫等業(yè)務(wù)要求將開發(fā)票部分與沒有開發(fā)票的業(yè)務(wù)分開，有發(fā)票的稱為有票收入，沒有開發(fā)票的稱為無票收入；首先將有票部分的發(fā)票、結(jié)算單、銷售出庫單并有完完整的簽字人的單據(jù)附在一起記為收入依據(jù)；其次將無票收入的結(jié)算單據(jù)、銷售出庫單并有完整的簽字人的單據(jù)附在一起記為收入依據(jù)。贈(zèng)品出庫、內(nèi)部領(lǐng)用出庫業(yè)務(wù)要求將有完整簽字人的申請(qǐng)單原單與保管出打印其他出庫單附在一起，同時(shí)還附上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)打印的《其他出庫單分類表》贈(zèng)品業(yè)與內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)分類表。

盤點(diǎn)業(yè)務(wù)上報(bào)相關(guān)報(bào)表及原始單據(jù)要求：

月末盤點(diǎn)后，會(huì)計(jì)要向主管會(huì)計(jì)提供出盤盈表及成本金額、盤虧表及成本金額并有保管，盤點(diǎn)人、會(huì)計(jì)、主管經(jīng)理簽字一式兩份，交主管會(huì)計(jì)一份，一份由主管會(huì)計(jì)簽字后由配件會(huì)計(jì)留檔一份。最后，向主管會(huì)計(jì)提供一份本期《銷售毛利潤表》。

6、月末核對(duì)賬務(wù)：

在月末結(jié)賬出報(bào)表前，配件會(huì)計(jì)與主管會(huì)計(jì)核對(duì)以下賬務(wù)：

1、庫存成本的核對(duì)，要求三級(jí)帳庫存與二級(jí)賬帳庫存相等；

2、當(dāng)期所到的配件發(fā)票與配件三級(jí)賬核對(duì)，要求已發(fā)票的采購相等；

3、二級(jí)帳所記的收入要與配件會(huì)計(jì)在軟件中所錄入的當(dāng)期銷售發(fā)票核對(duì)（不含稅），要求收入相等；

4、二級(jí)帳所記的銷售成本要與配件會(huì)計(jì)在軟件中《銷售出庫單》核對(duì)，要求成本相等；

5、按供應(yīng)商核對(duì)配件暫估金額，要求二級(jí)賬配件暫估金額與三級(jí)《存貨暫估匯總》相等。