第一篇：三項(xiàng)認(rèn)證復(fù)審不符合項(xiàng)和有機(jī)認(rèn)證中存在的不符合項(xiàng)的整改報(bào)告

兩項(xiàng)體系不符合項(xiàng)的整改措施報(bào)告

2012年3月28日—29日，對(duì)我公司倆項(xiàng)體系進(jìn)行了全面審核，在審核中發(fā)現(xiàn)了我們工作中一些缺點(diǎn)和不足，在本次審核中提出了三項(xiàng)不符合項(xiàng)，對(duì)此我公司擬采取了糾正措施，具體情況如下：

一、在對(duì)生產(chǎn)部/車間的不符合報(bào)告中提到“查看現(xiàn)場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，車間包裝工段有速凍過(guò)的牛里脊肉4包，已有很厚的緩霜現(xiàn)象。”不符合HACCP-EC-01中7.2.3條款關(guān)于“產(chǎn)品處理（如貯存和運(yùn)輸）的管理”。

針對(duì)以上情況，我公司采取了以下整改措施：

1、組織對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)HACCP-EC-01中7.2.3條款和生產(chǎn)操作規(guī)程的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化相關(guān)人員對(duì)該條款的理解，提高執(zhí)行意識(shí)；

2、強(qiáng)調(diào)提高工作責(zé)任心，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)流程的管理，確保生產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程，杜絕類似不合格現(xiàn)象的發(fā)生。

二、在對(duì)生產(chǎn)部/車間的不符合報(bào)告中提到“查看現(xiàn)場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)蓄水箱有漏水的現(xiàn)象”不符合GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)4.5.3條款關(guān)于“識(shí)別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響”。

針對(duì)以上情況，我公司采取了以下整改措施：

1、組織對(duì)生產(chǎn)相關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，加強(qiáng)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)

4.5.3條款的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化相關(guān)人員對(duì)該條款的理解和執(zhí)行意識(shí)；

2、組織機(jī)修員工對(duì)蓄水箱的漏點(diǎn)進(jìn)行焊接，強(qiáng)調(diào)提升責(zé)任心，加強(qiáng)對(duì)“跑冒滴漏”現(xiàn)象的重視，確保此類現(xiàn)象不再發(fā)生；

三、在對(duì)銷售部的不符合報(bào)告中提到“未能提供2008.4.15 編號(hào)BDH08-014的銷售合同進(jìn)行了產(chǎn)品要求評(píng)審的證明”，不符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)7.2.2條款關(guān)于“組織應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評(píng)審應(yīng)在組織向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行”的要求。

針對(duì)以上情況，我公司采取了以下整改措施：

1、組織對(duì)銷售人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)7.2.2條款，強(qiáng)化銷售人員對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)的理解和執(zhí)行意識(shí)；

2、強(qiáng)調(diào)提升工作責(zé)任心，加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和文件要求的執(zhí)行力度，要求銷售人員按文件要求進(jìn)行合同評(píng)審并做好相關(guān)記錄，確保以后不再有類似不合格現(xiàn)象發(fā)生。

作為肉牛屠宰加工行業(yè)，三項(xiàng)體系的持續(xù)有效運(yùn)行對(duì)我公司尤為重要。雖然在過(guò)去的工作中我們已經(jīng)取得了一定的成績(jī)，體系運(yùn)行基本滿足要求，但是在本次檢查中依然暴露出來(lái)很多不足。尤其環(huán)境管理體系落實(shí)不到位，尤其加強(qiáng)，為此我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦幸谝韵路矫娴玫郊訌?qiáng)：

1、要求各部門負(fù)責(zé)人對(duì)涉及到本部門的體系文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的具體要求進(jìn)一步熟悉，并組織相關(guān)人員對(duì)涉及到本部門的文件和標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，深入了解三項(xiàng)體系工作的重要意義；

2、加強(qiáng)三項(xiàng)體系的宣貫工作，確保三項(xiàng)體系工作持續(xù)有效的運(yùn)行；

3、在具體工作中，我們要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，力求把工作做到最好；

4、以本次審核中提出的不符合項(xiàng)為中心，全面自查，找出我們工作中的漏洞和不足之處，及時(shí)補(bǔ)救和改正，力爭(zhēng)保公司的體系運(yùn)行工作提升到一個(gè)新的臺(tái)階。

2007年11月南京國(guó)環(huán)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證中心檢查員對(duì)我公司申請(qǐng)的有機(jī)項(xiàng)目進(jìn)行了全面檢查，在檢查中提出了若干不符合項(xiàng)，對(duì)此我公司采取了

相應(yīng)的整改措施，具體情況如下：

一、部分有機(jī)玉米曬干時(shí)與常玉米混合，未明顯區(qū)分

針對(duì)以上情況，我公司采取了以下整改措施：

1、有機(jī)玉米與常規(guī)玉米同場(chǎng)晾曬無(wú)明顯標(biāo)識(shí)的情況下，在有機(jī)飼料生產(chǎn)加工時(shí)不予收購(gòu)；

2、擴(kuò)大宣傳力度，組織專人深入到農(nóng)戶集中進(jìn)行宣傳，讓農(nóng)戶對(duì)有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)有深刻的了解和認(rèn)識(shí)；

3、加強(qiáng)監(jiān)督，建立嚴(yán)格的管理體系，并派專人進(jìn)行監(jiān)督管理，保證有機(jī)飼料的生產(chǎn)和供應(yīng)；

4、樹立標(biāo)牌，建立有機(jī)玉米存放區(qū)域，不得與常規(guī)玉米互混存放，否則我們將不予收購(gòu)。

二、未保存生產(chǎn)資料的購(gòu)買票據(jù)和標(biāo)簽

針對(duì)以上情況，我公司采取了以下整改措施；

1、加強(qiáng)對(duì)管理人員的教育、培訓(xùn)，提高其對(duì)有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)；

2、對(duì)丟失的票據(jù)補(bǔ)齊、登記、造冊(cè)；

3、責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，進(jìn)行層層監(jiān)督，出現(xiàn)問(wèn)題，逐級(jí)追究。

三、未建立原料出庫(kù)記錄

針對(duì)以上情況我公司采取了以下整改措施：

1、建立健全各項(xiàng)記錄，建立記錄保管制度；

2、補(bǔ)齊有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求的所有記錄；

3、加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高對(duì)有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)程度；

4、派專人定期進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

四、未保存常規(guī)飼料如麥麩、甜菜等的購(gòu)買票據(jù)

1、補(bǔ)齊所缺失的票據(jù)；

2、加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高工作人員對(duì)有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)；

3、建立票據(jù)管理制度，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人；

4、加強(qiáng)分管人員對(duì)票據(jù)的管理，對(duì)票據(jù)進(jìn)行編號(hào)、貯存。

五、加工廠內(nèi)常規(guī)產(chǎn)品包裝也用具有有機(jī)標(biāo)志的包裝盒

針對(duì)以上情況我公司采取了以下整改措施：

1、加強(qiáng)相關(guān)工作人員的培訓(xùn)，提高對(duì)有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)；

2、常規(guī)生產(chǎn)時(shí)不使用有機(jī)標(biāo)識(shí)，只在有機(jī)生產(chǎn)時(shí)使用有機(jī)標(biāo)識(shí)；

3、有機(jī)標(biāo)識(shí)不可印刷，只能張貼，紙箱上的標(biāo)識(shí)只能用國(guó)環(huán)認(rèn)可的標(biāo)識(shí)；

4、倉(cāng)儲(chǔ)中心劃定出有機(jī)產(chǎn)品存放專用區(qū)域，并與常規(guī)區(qū)域標(biāo)志區(qū)別。

六、使用常規(guī)獸藥治療超過(guò)3次的肉牛未被驅(qū)逐出有機(jī)養(yǎng)殖體系，作為有機(jī)肉牛屠宰：

1、組織對(duì)養(yǎng)殖戶進(jìn)行集中培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)；

2、做好用藥和治療記錄，對(duì)于使用常規(guī)獸藥治療超過(guò)3次的肉牛，要驅(qū)逐出有機(jī)養(yǎng)殖體系，并做好去向記錄。

七、肉牛育肥階段，常規(guī)飼料比例超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的限值

針對(duì)以上情況我公司采取了以下整改措施：

把日糧中的常規(guī)飼料（麥稈、酒糟、甜菜渣等）的比例降至25%，全年不超過(guò)10%。

八、有機(jī)飼料加工時(shí)，添加甜味寶(誘食甜)；有機(jī)飼料加工時(shí)，豆粕和玉米蛋白(酒糟)為常規(guī)原料

1、將已經(jīng)生產(chǎn)的添加甜味寶及其它非有機(jī)原料的飼料作為常規(guī)飼料出售，并做好相關(guān)紀(jì)錄；

2、對(duì)尚未出售的常規(guī)飼料做好相關(guān)記錄，并與有機(jī)飼料隔離放置，標(biāo)明有機(jī)飼料的存放區(qū)域和常規(guī)飼料的存放區(qū)域；

3、在以后的有機(jī)飼料生產(chǎn)中，重新調(diào)整配方，嚴(yán)格按照有機(jī)飼料的加工程序進(jìn)行加工，禁止加入甜味寶及其它非有機(jī)原料。

九、某些農(nóng)戶貯存玉米時(shí)，常規(guī)玉米和有機(jī)玉米混合貯存； 針對(duì)以上情況我公司采取了以下整改措施：

1、對(duì)于將有機(jī)玉米和常規(guī)玉米混合貯存的，我們將不予收購(gòu)；

2、加強(qiáng)宣傳，使農(nóng)戶對(duì)有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求有更深刻的認(rèn)識(shí)；

3、加強(qiáng)監(jiān)管，對(duì)有機(jī)玉米要但存單放，樹立標(biāo)牌，標(biāo)明有機(jī)玉米存放區(qū)域和常規(guī)玉米存放區(qū)域，以保證有機(jī)原料的純度。

第二篇：三項(xiàng)認(rèn)證復(fù)審不符合項(xiàng)和有機(jī)認(rèn)證中存在的不符合項(xiàng)的整改報(bào)告

兩項(xiàng)體系不符合項(xiàng)的整改措施報(bào)告

2012年3月28日—29日，對(duì)我公司倆項(xiàng)體系進(jìn)行了全面審核，在審核中發(fā)現(xiàn)了我們工作中一些缺點(diǎn)和不足，在本次審核中提出了三項(xiàng)不符合項(xiàng)，對(duì)此我公司擬采取了糾正措施，具體情況如下：

一、在對(duì)生產(chǎn)部/車間的不符合報(bào)告中提到“查看現(xiàn)場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，車間包裝工段有速凍過(guò)的牛里脊肉4包，已有很厚的緩霜現(xiàn)象。”不符合HACCP-EC-01中7.2.3條款關(guān)于“產(chǎn)品處理（如貯存和運(yùn)輸）的管理”。

針對(duì)以上情況，我公司采取了以下整改措施：

1、組織對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)HACCP-EC-01中7.2.3條款和生產(chǎn)操作規(guī)程的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化相關(guān)人員對(duì)該條款的理解，提高執(zhí)行意識(shí)；

2、強(qiáng)調(diào)提高工作責(zé)任心，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)流程的管理，確保生產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程，杜絕類似不合格現(xiàn)象的發(fā)生。

二、在對(duì)生產(chǎn)部/車間的不符合報(bào)告中提到“查看現(xiàn)場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)蓄水箱有漏水的現(xiàn)象”不符合GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)4.5.3條款關(guān)于“識(shí)別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響”。

針對(duì)以上情況，我公司采取了以下整改措施：

1、組織對(duì)生產(chǎn)相關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，加強(qiáng)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)4.5.3條款的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化相關(guān)人員對(duì)該條款的理解和執(zhí)行意識(shí)；

2、組織機(jī)修員工對(duì)蓄水箱的漏點(diǎn)進(jìn)行焊接，強(qiáng)調(diào)提升責(zé)任心，加強(qiáng)對(duì)“跑冒滴漏”現(xiàn)象的重視，確保此類現(xiàn)象不再發(fā)生；

三、在對(duì)銷售部的不符合報(bào)告中提到“未能提供2008.4.15 編號(hào)BDH08-014的銷售合同進(jìn)行了產(chǎn)品要求評(píng)審的證明”，不符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)7.2.2條款關(guān)于“組織應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評(píng)審應(yīng)在組織向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行”的要求。

針對(duì)以上情況，我公司采取了以下整改措施：

1、組織對(duì)銷售人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，學(xué)習(xí)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)7.2.2條款，強(qiáng)化銷售人員對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)的理解和執(zhí)行意識(shí)；

2、強(qiáng)調(diào)提升工作責(zé)任心，加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和文件要求的執(zhí)行力度，要求銷售人員按文件要求進(jìn)行合同評(píng)審并做好相關(guān)記錄，確保以后不再有類似不合格現(xiàn)象發(fā)生。

作為肉牛屠宰加工行業(yè)，三項(xiàng)體系的持續(xù)有效運(yùn)行對(duì)我公司尤為重要。雖然在過(guò)去的工作中我們已經(jīng)取得了一定的成績(jī)，體系運(yùn)行基本滿足要求，但是在本次檢查中依然暴露出來(lái)很多不足。尤其環(huán)境管理體系落實(shí)不到位，尤其加強(qiáng)，為此我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦幸谝韵路矫娴玫郊訌?qiáng)：

1、要求各部門負(fù)責(zé)人對(duì)涉及到本部門的體系文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的具體要求進(jìn)一步熟悉，并組織相關(guān)人員對(duì)涉及到本部門的文件和標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，深入了解三項(xiàng)體系工作的重要意義；

2、加強(qiáng)三項(xiàng)體系的宣貫工作，確保三項(xiàng)體系工作持續(xù)有效的運(yùn)行；

3、在具體工作中，我們要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，力求把工作做到最好；

4、以本次審核中提出的不符合項(xiàng)為中心，全面自查，找出我們工作中的漏洞和不足之處，及時(shí)補(bǔ)救和改正，力爭(zhēng)保公司的體系運(yùn)行工作提升到一個(gè)新的臺(tái)階。

2007年11月南京國(guó)環(huán)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證中心檢查員對(duì)我公司申請(qǐng)的有機(jī)項(xiàng)目進(jìn)行了全面檢查，在檢查中提出了若干不符合項(xiàng)，對(duì)此我公司采取了相應(yīng)的整改措施，具體情況如下：

一、部分有機(jī)玉米曬干時(shí)與常玉米混合，未明顯區(qū)分 針對(duì)以上情況，我公司采取了以下整改措施：

1、有機(jī)玉米與常規(guī)玉米同場(chǎng)晾曬無(wú)明顯標(biāo)識(shí)的情況下，在有機(jī)飼料生產(chǎn)加工時(shí)不予收購(gòu)；

2、擴(kuò)大宣傳力度，組織專人深入到農(nóng)戶集中進(jìn)行宣傳，讓農(nóng)戶對(duì)有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)有深刻的了解和認(rèn)識(shí)；

3、加強(qiáng)監(jiān)督，建立嚴(yán)格的管理體系，并派專人進(jìn)行監(jiān)督管理，保證有機(jī)飼料的生產(chǎn)和供應(yīng)；

4、樹立標(biāo)牌，建立有機(jī)玉米存放區(qū)域，不得與常規(guī)玉米互混存放，否則我們將不予收購(gòu)。

二、未保存生產(chǎn)資料的購(gòu)買票據(jù)和標(biāo)簽 針對(duì)以上情況，我公司采取了以下整改措施；

1、加強(qiáng)對(duì)管理人員的教育、培訓(xùn)，提高其對(duì)有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)；

2、對(duì)丟失的票據(jù)補(bǔ)齊、登記、造冊(cè)；

3、責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，進(jìn)行層層監(jiān)督，出現(xiàn)問(wèn)題，逐級(jí)追究。

三、未建立原料出庫(kù)記錄

針對(duì)以上情況我公司采取了以下整改措施：

1、建立健全各項(xiàng)記錄，建立記錄保管制度；

2、補(bǔ)齊有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求的所有記錄；

3、加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高對(duì)有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)程度；

4、派專人定期進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

四、未保存常規(guī)飼料如麥麩、甜菜等的購(gòu)買票據(jù) 針對(duì)以上情況我公司采取了以下整改措施：

1、補(bǔ)齊所缺失的票據(jù)；

2、加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高工作人員對(duì)有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)；

3、建立票據(jù)管理制度，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人；

4、加強(qiáng)分管人員對(duì)票據(jù)的管理，對(duì)票據(jù)進(jìn)行編號(hào)、貯存。

五、加工廠內(nèi)常規(guī)產(chǎn)品包裝也用具有有機(jī)標(biāo)志的包裝盒 針對(duì)以上情況我公司采取了以下整改措施：

1、加強(qiáng)相關(guān)工作人員的培訓(xùn)，提高對(duì)有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)；

2、常規(guī)生產(chǎn)時(shí)不使用有機(jī)標(biāo)識(shí)，只在有機(jī)生產(chǎn)時(shí)使用有機(jī)標(biāo)識(shí)；

3、有機(jī)標(biāo)識(shí)不可印刷，只能張貼，紙箱上的標(biāo)識(shí)只能用國(guó)環(huán)認(rèn)可的標(biāo)識(shí)；

4、倉(cāng)儲(chǔ)中心劃定出有機(jī)產(chǎn)品存放專用區(qū)域，并與常規(guī)區(qū)域標(biāo)志區(qū)別。

六、使用常規(guī)獸藥治療超過(guò)3次的肉牛未被驅(qū)逐出有機(jī)養(yǎng)殖體系，作為有機(jī)肉牛屠宰：

1、組織對(duì)養(yǎng)殖戶進(jìn)行集中培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)；

2、做好用藥和治療記錄，對(duì)于使用常規(guī)獸藥治療超過(guò)3次的肉牛，要驅(qū)逐出有機(jī)養(yǎng)殖體系，并做好去向記錄。

七、肉牛育肥階段，常規(guī)飼料比例超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的限值 針對(duì)以上情況我公司采取了以下整改措施：

把日糧中的常規(guī)飼料（麥稈、酒糟、甜菜渣等）的比例降至25%，全年不超過(guò)10%。

八、有機(jī)飼料加工時(shí)，添加甜味寶(誘食甜)；有機(jī)飼料加工時(shí)，豆粕和玉米蛋白(酒糟)為常規(guī)原料 針對(duì)以上情況我公司采取了以下整改措施：

1、將已經(jīng)生產(chǎn)的添加甜味寶及其它非有機(jī)原料的飼料作為常規(guī)飼料出售，并做好相關(guān)紀(jì)錄；

2、對(duì)尚未出售的常規(guī)飼料做好相關(guān)記錄，并與有機(jī)飼料隔離放置，標(biāo)明有機(jī)飼料的存放區(qū)域和常規(guī)飼料的存放區(qū)域；

3、在以后的有機(jī)飼料生產(chǎn)中，重新調(diào)整配方，嚴(yán)格按照有機(jī)飼料的加工程序進(jìn)行加工，禁止加入甜味寶及其它非有機(jī)原料。

九、某些農(nóng)戶貯存玉米時(shí)，常規(guī)玉米和有機(jī)玉米混合貯存； 針對(duì)以上情況我公司采取了以下整改措施：

1、對(duì)于將有機(jī)玉米和常規(guī)玉米混合貯存的，我們將不予收購(gòu)；

2、加強(qiáng)宣傳，使農(nóng)戶對(duì)有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求有更深刻的認(rèn)識(shí)；

3、加強(qiáng)監(jiān)管，對(duì)有機(jī)玉米要但存單放，樹立標(biāo)牌，標(biāo)明有機(jī)玉米存放區(qū)域和常規(guī)玉米存放區(qū)域，以保證有機(jī)原料的純度。

第三篇：不符合項(xiàng)整改報(bào)告

不符合項(xiàng)整改報(bào)告

編號(hào)：JC—2007

大連中信建筑設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司

二00八年三月

糾正措施及整改實(shí)施情況的報(bào)告

質(zhì)量管理體系運(yùn)行三年來(lái)，公司采取糾正措施，不斷糾正質(zhì)量管理體系和施工過(guò)程中的不符合，使質(zhì)量管理體系得到了持續(xù)改進(jìn)，使工程質(zhì)量得到了穩(wěn)定提高。

在本次內(nèi)審中，共發(fā)現(xiàn)了兩項(xiàng)不符合，對(duì)二項(xiàng)不符合，均采取了糾正措施，及時(shí)補(bǔ)充，消除了不符合存在的原因。

其中材料部針對(duì)工程合格供方的提供資料未做評(píng)定，學(xué)習(xí)了標(biāo)準(zhǔn)

7.4條款和公司相關(guān)規(guī)定，采取措施對(duì)現(xiàn)有工程供方進(jìn)行了全面分析。綜合部對(duì)人員培訓(xùn)方面記錄不全面，針對(duì)此，也進(jìn)行了相應(yīng)條款的學(xué)習(xí)。

另外針對(duì)去年外審的不符合項(xiàng)，公司在當(dāng)時(shí)已做了糾正措施報(bào)告。采取了有效的糾正措施，經(jīng)跟蹤驗(yàn)證，上述問(wèn)題未再發(fā)生。

質(zhì)管部

2008年3月

第四篇：不符合項(xiàng)整改說(shuō)明

不符合項(xiàng)整改說(shuō)明（孫明衛(wèi)）

一、不符合項(xiàng)內(nèi)容：未對(duì)SY/T5794-2010《鉆井液用瀝青類評(píng)價(jià)方法》標(biāo)準(zhǔn)變更后新增的軟化點(diǎn)、電動(dòng)電位等參數(shù)進(jìn)行有效確認(rèn)。

整改說(shuō)明：結(jié)合SY/T5794-2010《鉆井液用瀝青類評(píng)價(jià)方法》更新內(nèi)容，根據(jù)本實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備、檢驗(yàn)人員實(shí)際情況，對(duì)照HGZ-216《檢驗(yàn)方法確認(rèn)程序》的要求，對(duì)檢測(cè)能力進(jìn)行循再次分析評(píng)估后，重新填寫了《標(biāo)準(zhǔn)更新實(shí)話審批表》。

二、不符合項(xiàng)內(nèi)容：2011年內(nèi)部質(zhì)量控制計(jì)劃中無(wú)判定依據(jù)

整改說(shuō)明：按照評(píng)審組的建議要求，重新完善本實(shí)驗(yàn)室“2011年內(nèi)部質(zhì)量控制計(jì)劃”，增加并細(xì)化了《2011年內(nèi)部質(zhì)量控制實(shí)施方案》，在《方案》中明確了開(kāi)展每次內(nèi)部質(zhì)量控制工作的判據(jù)要求，同時(shí)對(duì)相關(guān)的比對(duì)實(shí)驗(yàn)資料進(jìn)行了整改。

三、不符合項(xiàng)內(nèi)容：編號(hào)HG-2011ZY1249中抽樣基數(shù)單位使用非法定計(jì)量單位t。

整改說(shuō)明：按照評(píng)審組的建議要求，對(duì)相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告中的計(jì)量單位進(jìn)行了糾正，同時(shí)針對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告中計(jì)量單位的使用問(wèn)題制定了專門要求，規(guī)定質(zhì)量單位統(tǒng)一使用克或千克。另外，為方便本實(shí)驗(yàn)室全體技術(shù)人員對(duì)計(jì)量單位的正確使用，專門制作了《實(shí)驗(yàn)室常用計(jì)量單位速查對(duì)照表》供大家學(xué)習(xí)使用。

第五篇：不符合項(xiàng)整改報(bào)告

不合格項(xiàng)的整改報(bào)告

天津市食品藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械處： 2011年10月18日，局醫(yī)療器械處“質(zhì)量體系考核”檢查組依據(jù)質(zhì)量體系

考核檢查標(biāo)準(zhǔn)對(duì)我公司進(jìn)行了質(zhì)量體系考核。在考核檢查中，查出我公司在質(zhì)量

體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，并具體提出了12個(gè)方面的問(wèn)題。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此非常重

視，及時(shí)召開(kāi)了分析會(huì)，本著積極整改、舉一反

三、完善體系的整改原則按照質(zhì)

量體系控制程序立即采取了整改措施。

現(xiàn)將整改過(guò)程與整改內(nèi)容匯報(bào)如下：

一、10月20日，我公司組成內(nèi)部審核組并召開(kāi)《內(nèi)部管理評(píng)審》首次會(huì)議，依據(jù)質(zhì)量體系控制程序的《糾正與預(yù)防措施控制程序》，對(duì)局“質(zhì)量體系考核”

檢查組現(xiàn)場(chǎng)查出的問(wèn)題逐一對(duì)照、檢查、分類并立即采取整改措施。將存在的 12個(gè)方面的問(wèn)題分別填寫《不合格項(xiàng)目報(bào)告單》，責(zé)成負(fù)責(zé)人嫌棄整改并提交此

次內(nèi)審末次會(huì)議審核。

二、12個(gè)不合格項(xiàng)的整改情況：

1、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評(píng)審情況記錄表》 2.3條款檢查評(píng)定存在問(wèn)題描述，即：“企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未能提供產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書、檢

查規(guī)范；檢查時(shí)企業(yè)提供材料中產(chǎn)品名稱與注冊(cè)檢驗(yàn)報(bào)告的名稱不符；申請(qǐng)注冊(cè)的產(chǎn)品具體治療功效，但在工業(yè)文件中對(duì)治療用水未作要求”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對(duì)不合格的糾正措施：立即責(zé)成辦公室提供作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范；已將

產(chǎn)品名稱與注冊(cè)檢驗(yàn)報(bào)告名稱統(tǒng)一；在文件中對(duì)治療用水提出要求。

糾正措施的處理情況：已經(jīng)提供作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范；已經(jīng)產(chǎn)品名稱與注

冊(cè)檢驗(yàn)報(bào)告名稱統(tǒng)一；在文件中對(duì)治療用水提出要求（詳見(jiàn)附件）。

2、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評(píng)審情況記錄表》 3.1.1條款檢查評(píng)定存在問(wèn)題描述，即：“企業(yè)建立的采購(gòu)控制程序文件中對(duì)采購(gòu)

物資的分類不明確，未將外協(xié)的資料進(jìn)行分門類，不能對(duì)采購(gòu)物資有效控制”。

分析不合格的原因：公司的采購(gòu)控制計(jì)劃已確定，屬于規(guī)范化管理，沒(méi)有

形成文件。針對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將采購(gòu)程序控制文件中的采購(gòu)物資明確分

類，將外協(xié)的資料分門類。

糾正措施的處理情況；已經(jīng)對(duì)采購(gòu)程序控制文件中的采購(gòu)物資明確分類，將外協(xié)的資料分門類，能對(duì)采購(gòu)物資有效控制（詳見(jiàn)附件）。

3、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評(píng)審情況記錄表》 3.2.1條款檢查評(píng)定存在問(wèn)題描述，即：“《合格供方名錄》與實(shí)際供方不一致”。

分析不合格的原因：公司辦公室疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施：企業(yè)嚴(yán)格核查供方名錄，做到準(zhǔn)確、真實(shí)。

糾正措施的處理情況：公司完成了供方名錄與實(shí)際名錄的一致。

4、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評(píng)審情況記錄表》 3.2.2條款檢查評(píng)定存在問(wèn)題描述，即：“檢查現(xiàn)場(chǎng)未能提供《合格供方檔案》”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未提供必要的資料。

針對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施：企業(yè)嚴(yán)格核查供方檔案，做到準(zhǔn)確、真實(shí)。

糾正措施的處理情況：公司提供了供方檔案。

5、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評(píng)審情況記錄表》 4.1條款檢查評(píng)定存在問(wèn)題描述，即：“工藝文件中未確定關(guān)鍵過(guò)程/特殊過(guò)程； 成產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未能提供作業(yè)指導(dǎo)書”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將確定關(guān)鍵過(guò)程/特殊過(guò)程；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)將提

供作業(yè)指導(dǎo)書。

糾正措施的處理情況：公司已確定關(guān)鍵過(guò)程/特殊過(guò)程；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)提供了作

業(yè)指導(dǎo)書。

6、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評(píng)審情況記錄表》 4.3條款檢查評(píng)定存在問(wèn)題描述，即：“現(xiàn)場(chǎng)未能見(jiàn)到生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具”。分析不合格的原因：公司技術(shù)部疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施：公司在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)已提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具。

糾正措施的處理情況：公司在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具。

7、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評(píng)審情況記錄表》 4.6條款檢查評(píng)定存在問(wèn)題描述，即：“未對(duì)產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施：公司已對(duì)產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。

糾正措施的處理情況：公司將對(duì)產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。

8、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評(píng)審情況記錄表》 4.8條款檢查評(píng)定存在問(wèn)題描述，即：“未能提供該產(chǎn)品的批生產(chǎn)記錄”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將提供批生產(chǎn)記錄。

糾正措施的處理情況：公司已提供批生產(chǎn)記錄。

9、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評(píng)審情況記錄表》 4.10條款檢查評(píng)定存在問(wèn)題描述，即：“生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)標(biāo)識(shí)不全（無(wú)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)識(shí)、物料卡）”。

分析不合格的原因：公司疏于管理，未形成規(guī)范制度。

針對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施：公司已使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)添加無(wú)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)識(shí)、物料卡。

糾正措施的處理情況：公司加強(qiáng)管理，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，能夠達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

10、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評(píng)審情況記錄表》 5.1條款檢查評(píng)定存在問(wèn)題描述，即：“無(wú)耐壓測(cè)試儀、漏電流測(cè)試儀”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未能提供必要的設(shè)備。針對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將提供無(wú)耐壓測(cè)試儀、漏電流測(cè)試儀。糾正措施的處理情況：公司已提供無(wú)耐壓測(cè)試儀、漏電流測(cè)試儀。

11、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評(píng)審情況記錄表》 5.7條款檢查評(píng)定存在問(wèn)題描述，即：“無(wú)耐壓測(cè)試儀、漏電測(cè)試儀”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未能提供必要的設(shè)備。針對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將提供無(wú)耐壓測(cè)試儀、漏電流測(cè)試儀。糾正措施的處理情況：公司已提供無(wú)耐壓測(cè)試儀、漏電流測(cè)試儀。

12、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評(píng)審情況記錄表》 6.1條款檢查評(píng)定存在問(wèn)題描述，即：“未制定檢驗(yàn)、檢測(cè)儀器使用記錄”。

分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未進(jìn)行必要的記錄。

針對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將進(jìn)行制定檢驗(yàn)、檢測(cè)儀器的使用記錄。糾正措施的處理情況：公司已完成制定檢驗(yàn)、檢測(cè)儀器的使用記錄。

不符合報(bào)告 編號(hào)：wk-1 篇二：不符合項(xiàng)報(bào)告整改

不符合項(xiàng)報(bào)告

不符合項(xiàng)報(bào)告（續(xù)）（由受審核方填寫）篇三：不符合項(xiàng)整改報(bào)告 2008年換證復(fù)查省局評(píng)審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的整改報(bào)告 2008年12月我廠向省局認(rèn)證監(jiān)管處提出換證復(fù)查申請(qǐng)，2009年1月13日省局評(píng)審組對(duì)我廠進(jìn)行了換證復(fù)查評(píng)審，在評(píng)審過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)了8項(xiàng)不符合項(xiàng)，針對(duì)評(píng)審組指出的不符合項(xiàng)，我廠高度重視，立即組織實(shí)施整改，現(xiàn)整改完畢，就整改情況報(bào)告如下：

不符合項(xiàng)一：更衣室私人物品與工作服混放

原因分析：對(duì)食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚；

整改措施：里間更衣室不再放置任何個(gè)人物品或衣服，在外間單獨(dú)放置； 整改完成(自檢驗(yàn)收情況)情況：個(gè)人物品和衣服放在外間，里間更衣室放置和更換工作服，達(dá)到衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見(jiàn)照片一。

不符合項(xiàng)二：洗手消毒處為手動(dòng)龍頭

原因分析：對(duì)食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚，忽視硬件設(shè)施要求； 整改措施：已更換為腳踏式水龍頭

整改完成情況(包括自己檢查驗(yàn)收情況)：可以做到手不接觸龍頭，達(dá)到衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見(jiàn)照片二。

不符合項(xiàng)三、八：內(nèi)外包裝在同一區(qū)域加工、不同區(qū)域工作服未區(qū)分； 原因分析：對(duì)食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚，忽視不同衛(wèi)生區(qū)域應(yīng)分開(kāi)控制衛(wèi)生； 整改措施：隔斷車間，分內(nèi)包裝操作區(qū)域和外包裝操作區(qū)域單獨(dú)管理，整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：整改后做到來(lái)物流不交叉、人員不串崗、氣流不貫通，符合衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見(jiàn)照片三。

不符合項(xiàng)四：加工車間燈無(wú)防爆設(shè)置；

原因分析：對(duì)食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求重視不足，硬件更新不及時(shí)；

整改措施：更換有防爆罩的日光燈；

整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：光照充足，如燈管爆裂不會(huì)散落到車間或產(chǎn)品上，符合衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見(jiàn)照片四。

不符合項(xiàng)五：成品庫(kù)存放產(chǎn)品無(wú)信息標(biāo)識(shí)；

原因分析：倉(cāng)庫(kù)保管對(duì)食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清楚，內(nèi)部監(jiān)管不嚴(yán)格；

整改措施：印刷標(biāo)識(shí)卡，成品庫(kù)所有產(chǎn)品明確標(biāo)識(shí)；

整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：已標(biāo)識(shí)清楚；

相關(guān)證明附件：見(jiàn)照片五。

不符合項(xiàng)六：內(nèi)包裝庫(kù)存有禮品袋等物品；

原因分析：對(duì)內(nèi)包裝管理重視不夠；

整改措施：將禮品袋等其它物品轉(zhuǎn)移到其他倉(cāng)庫(kù)；

整改(自檢驗(yàn)收情況)情況：已將其它物品轉(zhuǎn)移，經(jīng)檢查整改措施有效；

不符合項(xiàng)七：廠區(qū)平面圖局部與實(shí)際不符。

原因分析：沿用了老的建筑平面圖，忽視所致；

整改措施：已重新繪制；

相關(guān)證明附件：見(jiàn)附件（平面圖2）。

通過(guò)此次評(píng)審和整改，我廠提高了對(duì)出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求的理解和認(rèn)識(shí)，在今后的工作中，加強(qiáng)過(guò)程管理和硬件投入，保證生產(chǎn)過(guò)程中的軟件、硬件都達(dá)到出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求。

整改單位：******* 整改完成時(shí)間： 2009年1月16日

糾正措施包括的是糾正和以后的預(yù)防措施，整改只是針對(duì)當(dāng)前狀況，沒(méi)有如何以后不發(fā)生的措施。

另外，原因分析也有些說(shuō)不過(guò)去，基本都是對(duì)規(guī)定重視不夠，理解不夠，那當(dāng)初的審核能過(guò)關(guān)，就說(shuō)明是附后條件的，建議把原因?qū)懗扇藶橐蛩貢?huì)好一些，如第一條，更衣室私人物品與工作服混放，可以分析為已有明確文件規(guī)定，對(duì)相關(guān)人員已進(jìn)行過(guò)培訓(xùn)，但個(gè)別新員工未嚴(yán)格執(zhí)行。整改措施：按規(guī)定在指點(diǎn)區(qū)域掛放工衣和便服，對(duì)員工進(jìn)行衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，進(jìn)一步重申相關(guān)衛(wèi)生要求。

相關(guān)證明文件包括：整改前后的更衣室照片、員工培訓(xùn)考核記錄等。某危險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告

臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局： 2010年11月18號(hào)，臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織有關(guān)專家，邵昌巖、李英奎、于西泉三位專家，對(duì)我公司進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審，對(duì)公司從資料和現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行嚴(yán)密細(xì)致檢查評(píng)審，評(píng)審結(jié)論，對(duì)于安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)公司領(lǐng)導(dǎo)能夠重視，也有一定的認(rèn)識(shí)，成立了相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)。建立的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系能夠滿足企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需求。安全標(biāo)準(zhǔn)體系符合國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)能夠貫徹執(zhí)行，提高效率。建議提高認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步充實(shí)、完善公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，整合標(biāo)準(zhǔn)體系文件，依據(jù)pdca模式進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。企業(yè)“三級(jí)”，安全標(biāo)準(zhǔn)化單位給予通過(guò)。評(píng)審結(jié)束后，公司按照評(píng)審組的要求，對(duì)于85項(xiàng)不符合項(xiàng)和存在的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真分析和整改，并將公司從現(xiàn)場(chǎng)和資料方面的不足之處，層層分解，落實(shí)到車間（科室）、班組。要求按照要求保質(zhì)保

量的完成，整改小組負(fù)責(zé)人：王中、成員：付紅、石騰海、馮暉。要求整改小組對(duì)專家提出情況，逐一落實(shí)認(rèn)真整改，將資料和臺(tái)賬補(bǔ)充完善，使其達(dá)到要求，現(xiàn)將完成整改情況報(bào)告如下： 篇四：不符合的整改和不符合報(bào)告填寫說(shuō)明

附件6 不符合的整改和不符合報(bào)告填寫說(shuō)明

一、不符合原因分析

（一）相關(guān)人員要參加進(jìn)行原因分析，并簽字；

（二）應(yīng)分析發(fā)生該不符合項(xiàng)事實(shí)的原因，要實(shí)事求是且有一定深度，并在此欄寫明。

二、不符合處置方案（即糾正）

（一）對(duì)不符合項(xiàng)事實(shí)進(jìn)行糾正，并在此欄寫明對(duì)不符合項(xiàng)事實(shí)的糾正情況；

（二）有些不符合項(xiàng)事實(shí)已無(wú)法糾正，應(yīng)將采取糾正措施后執(zhí)行情況作為糾正，并在此欄寫明。例如：不符合項(xiàng)事實(shí)為某項(xiàng)合同沒(méi)有進(jìn)行評(píng)審，此欄寫明該合同已履行完成，已無(wú)法糾正，對(duì)新簽訂的××合同已按要求進(jìn)行了評(píng)審，或至今尚無(wú)新簽訂合同情況；

（三）對(duì)上述的糾正情況應(yīng)提供相應(yīng)的證實(shí)材料；

（四）發(fā)生不符合項(xiàng)的部門負(fù)責(zé)人要對(duì)處置方案恰當(dāng)與否進(jìn)行把關(guān)并簽字，寫明預(yù)計(jì)完成時(shí)間。

三、對(duì)應(yīng)原因擬采取的防止再發(fā)生的措施

（一）針對(duì)發(fā)生不符合項(xiàng)事實(shí)的原因，制定相應(yīng)的糾正措施并在規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施，在此欄中寫明所制定的糾正措

施和實(shí)施情況。若在整改規(guī)定的期限內(nèi)糾正措施已完成應(yīng)提供已實(shí)施的證實(shí)材料，若糾正措施尚在實(shí)施中，應(yīng)提供制定的糾正措施和計(jì)劃完成時(shí)間。

（二）舉一反三檢查其他部門是否有與該不符合項(xiàng)事實(shí)類似的問(wèn)題，并在此欄寫明。如：對(duì)其他部門進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)了什么問(wèn)題，此次一并進(jìn)行了怎樣的糾正，并提供相應(yīng)糾正的證實(shí)材料，或?qū)懨鳑](méi)有發(fā)現(xiàn)類似的問(wèn)題；

（三）寫明預(yù)計(jì)完成時(shí)間。

四、糾正措施自檢結(jié)論

受審核方領(lǐng)導(dǎo)對(duì)不符合項(xiàng)事實(shí)的原因分析、糾正情況及擬采取的防止再發(fā)生的措施、相關(guān)的證實(shí)材料等是否已按要求全部完成進(jìn)行檢查驗(yàn)證，填寫自檢結(jié)論并簽字，寫明驗(yàn)證日期。

五、跟蹤驗(yàn)證結(jié)論

此欄由公司審核組組長(zhǎng)或?qū)徍藛T填寫，對(duì)原因分析的準(zhǔn)確性、糾正措施的有效性及所提供證實(shí)材料的真實(shí)性和完整性進(jìn)行驗(yàn)證并簽字，寫明驗(yàn)證日期。注意事項(xiàng)：

1、請(qǐng)先不要直接在不符合報(bào)告上填寫。不符合原因分析、不符合項(xiàng)處置方案、擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施、糾正措施自檢結(jié)論等制定后，先傳真或發(fā)送電子文檔到公司安質(zhì)部，待審核并反饋意見(jiàn)后再填寫在不符合報(bào)告上；

2、考慮到總體安排，在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)未開(kāi)不符合報(bào)告，因此時(shí)間有所滯后，請(qǐng)各單位諒解。不符合報(bào)告上的日期（如：不符合項(xiàng)處置方案預(yù)計(jì)完成日期、防止再發(fā)生的糾正措施預(yù)計(jì)完成日期、糾正措施自檢結(jié)論的日期），在填寫時(shí)以表中的現(xiàn)場(chǎng)審核日期為參考，宜填寫在審核日期后10日左右的日期并錯(cuò)開(kāi)，不能填寫現(xiàn)在的日期；

3、跟蹤驗(yàn)證的結(jié)論由審核組長(zhǎng)或?qū)徍藛T填寫，項(xiàng)目部不用填寫。篇五：不符合項(xiàng)整改報(bào)告 wsf/ro011 版本：g/1 頁(yè)次： 1/1 不符合報(bào)告

2、審核組長(zhǎng)可將“不符合報(bào)告”原件留予受審核組織填寫原因分析、糾正措施，把不符合報(bào)告復(fù)印件 放入歷次審核信息檔案清單材料中。