第一篇：采購和銷售管理制度及操作規程（寫寫幫整理）

采購和銷售管理制度及操作規程

根據《危險化學品安全管理條例》，為保障人民生命財產安全，保護環境，依法采購和銷售危險化學品，根據本公司實際，特制定采購和銷售管理制度及操作規程如下：

1、要向具有危險化學品經營許可證的單位采購危險化學品，并做好物資采購的登記。

2、采購人員在采購危險化學品時，首先要檢查危險化學品、裝卸、運輸是否符合安全要求，不符合要求的一律不準采購。

3、危險化學品在裝車過程中必須認真檢查是否有泄漏現象，確保運輸安全；提供危險化學品運輸的車輛，必須符合危險化學品運輸要求，證件齊全。

4、總經理每月要組織采購、銷售人員進行危險化學品性質、采購運輸、事故預防、銷售等方面的安全知識學習，提高事故預防能力。

5、銷售員要做好危險化學品銷售登記工作，以便于檢查。6銷售人員在銷售危險化學品時要向客戶提供危險化學品的性質和運輸等方面的安全注意事項。

7、采購和銷售人員應督促供應方、委托運輸方和客戶，在裝卸、運輸、使用危險化學品時必須穿戴規范勞保用品，防止發生事故。

第二篇：藥品采購、驗收、銷售操作規程

藥品采購、驗收、銷售操作規程

（一）藥品采購

1.審核供貨單位及其銷售人員的合法資格、確定購入藥品的合法性、與供貨單位簽訂質量保證協議。

1.1確定供貨單位合法資格：對首營企業的審核，應當查驗加蓋其公章原印章的以下資料，確認真實、有效：

1.1.1《藥品生產許可證》或者《藥品經營許可證》復印件；

1.1.2營業執照及其年檢證明復印件；

1.1.3《藥品生產質量管理規范》認證證書或者《藥品經營質量管理規范》認證證書復印件；

1.1.4相關印章、隨貨同行單（票）樣式；

1.1.5開戶戶名、開戶銀行及賬號；

1.1.6《稅務登記證》和《組織機構代碼證》復印件。

1.2確定購入藥品的合法性：采購首營品種應當審核藥品的合法性，索取加蓋供貨單位公章原印章的藥品生產或者進口批準證明文件復印件并予以審核，審核無誤的方可采購。

1.3審核供貨單位銷售人員的合法資格：企業應當核實、留存供貨單位銷售人員以下資料：

1.3.1加蓋供貨單位公章原印章的銷售人員身份證復印件；

1.3.2加蓋供貨單位公章原印章和法定代表人印章或者簽名的授權書，授權書應當載明被授權人姓名、身份證號碼，以及授權銷售的品種、地域、期限；

1.3.3供貨單位及供貨品種相關資料。

1.4與供貨單位簽訂質量保證協議。

企業與供貨單位簽訂的質量保證協議至少包括以下內容：

1.4.1明確雙方質量責任；

1.4.2 供貨單位應出提供符合規定的資料且對其真實性、有效性負責；

1.4.3供貨單位應當按照國家規定開具發票；

1.4.4藥品質量符合藥品標準等有關要求；

1.4.5藥品包裝、標簽、說明書符合有關規定；

1.4.6藥品運輸的質量保證及責任；

1.4.7 質量保證協議的有效期限。

2.首營企業、首營品種經審核合格后，應當填寫相關申請表格，報質量管理部門（人員）審核批準。

3．制定采購計劃：采購員根據市場需要、季節特點、病疫情況以及結合庫存余缺定期編寫采購計劃，報質量負責人審查同意后進行采購。

4．建立采購記錄：采購員根據采購計劃協調相關進貨事宜，采購申請，成功提交后，根據采購商品的品名、數量、生產廠家、價格、生產批號、有效期、批準文號進行記錄并按月裝訂留存。同時，應將采購記錄送給驗收員一份。

5．向供貨單位索取發票：發票應當列明藥品的通用名稱、規格、單位、數量、單價、金額等；不能全部列明的，應當附《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》，并加蓋供貨單位發票專用章原印章、注明稅票號碼。

（二）藥品驗收

1．收貨：藥品到貨時，驗收員應當按采購記錄，對照供貨單位的隨貨同行單（票）核實藥品實物，做到票、賬、貨相符。

2.藥品待驗：要將所購進的藥品放置于待驗區，及時進行驗收。冷藏應該直接在冷藏車（箱）內或者在藥店的冷藏設施中進行驗收，并及時轉放至店的冷藏設施中。

3.驗收步驟與方法：驗收員在待驗區內首先檢查藥品外包裝是否符合要求；符合規定的，予以記錄并開箱檢查藥品。根據“隨貨通行單”上的商品名稱、規格、生產企業、批準文號、產品批號、生產日期、有效期、數量、單價進行逐個品種逐個批次驗收，并查驗同批號的檢驗報告書，符合規定的，在“隨貨同行單（票）”上蓋格章并簽字。凡發現有不符合規定情況時，應填寫《藥品拒收報告單》，交質量負責人復查處理。

4．通知陳列或入庫：驗收合格后，辦理入庫手續或通知相關營業員辦理藥品陳列手續。

5．驗收記錄：建立藥品驗收記錄，并蓋合格章、簽字，同時將“隨貨同行單（票）”按月裝訂存檔。

（三）藥品銷售

1．營業員依據驗收合格結論和驗收員的簽字將藥品放置于相應的銷售區域內，按照近效期先出原則進行上架銷售。

2．營業員如發現藥品有貨與單不符、包裝不牢或破損、標志模糊等質量異常情況時，有權拒收并報告質量負責人處理。

3．對每次銷售的藥品做好記錄，并開具本藥店的規范票據。

4．及時核對貨柜藥品數量，做到陳列、銷售和接收藥品的數量相符。

5．對顧客反映的藥品質量問題，應認真對待，詳細記錄，及時報質量管理人員處理。

第三篇：商品采購及銷售管理制度

ⅩⅩ公司

商品采購及銷售管理制度

為加強財務管理，規范財務行為，確保公司的采購及銷售工作秩序、規范的進行，特制定本制度。

第一條 公司的商品范圍包括：液體氰化鈉、固體氰化鈉及其附屬商品。

第二條 在采購及銷售商品時應嚴格對商品進行計量，計量人員應認真負責，不得弄虛作假。

第三條 采購及銷售部門應對商品嚴格進行記錄，并建立購銷售明細賬。

第四條 銷售部門在銷售商品時，應認真填制銷售單，一聯作為銷售部門的存根進行備查，一聯作為財務的記賬憑證、一聯交于購買方作為出門憑證。嚴格按照商品銷售業務流程操作。

第五條 商品銷售款應由購買方直接交至財務部門，或通過轉賬、電子匯兌、銀行承兌票據等形式交于財務部門。除財務人員外，其他任何人員不經財務部門同意，不得向購買方收取現金或票據

第六條 建立采購與付款業務的崗位責任制，明確各部門、各崗位的職責、權限，確保辦理采購與付款業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。

第七條 配備合格的人員辦理采購與付款業務。辦理采購與

付款業務的人員應當具備良好的業務素質和職業道德。

第八條 建立嚴格的采購與付款業務授權批準制度，明確公司領導、主管領導對采購與付款業務的授權批準方式、權限、程序、責任和相關控制措施，規定經辦人辦理采購與付款業務的職責范圍和工作要求。

第九條 公司領導、主管領導應當根據采購與付款業務授權批準制度的規定，在授權范圍內進行審批，不得超越審批權限。

第十條 對重要和技術性較強的采購業務，應當組織相關人員進行論證，實行集體決策和審批，防止出現決策失誤而造成嚴重損失。

第十一條 嚴禁未經授權的機構或人員辦理采購與付款業務。

第十二條 按照請購、審批、比價、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業務。

第十三條 嚴格管理采購與驗收環節，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序等作出明確規定，確保采購過程的透明化。

第十四條 采購之前要充分了解和掌握供應商的信譽、供貨能力等有關情況，采取由采購、使用等部門共同參與比質比價的程序，并按規定的授權批準程序確定供應商。

第十五條 根據規定的驗收制度和經批準的訂單、合同等采購文件，由倉庫或指定專人對所購物品或勞務等的品種、規格、數量、質量和其他相關內容進行驗收，出具驗收證明。對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的部門或人員應當立即向有關部門報告；有關部門應查明原因，及時處理。

第十六條 采購合同應規范完整，及時傳遞財務部。第十七條 財務部在辦理付款業務時，應當對采購增值稅專用發票、結算單、驗收單、合同、招標比價審批單、合同匯簽單等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行嚴格審核。付款申請單由會計仔細核實后，須經公司領導、主管領導、財務機構負責人簽字后予以付款。

第十八條 供應及設備采購人員應在當月25日將采購合同、發票、領導審核過的結算單，檢驗部門出具的檢驗合格單據送至財務，手續不齊全當月不予入賬，補齊后下月方可入賬。采購發票認證期為90天，過期后果自負。

第十九條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符，應查明原因，及時處理。

第二十條 本制度由財務部負責解釋，不盡事宜，參照上級公司相關制度執行。

第二十一條 本制度經公司總經理簽批后即日生效執行，公司原下發的與此相關的文件同時廢止。

ⅩⅩ公司

年 月 日

第四篇：采購操作規程

采購操作規程 目的

對采購的過程與供方進行控制，確保所采購的產品符合技術標準要求。范圍

適用于對本公司生產所需要的原輔材料、包裝物采購及供方提供服務的控制，對供方進行選擇，評價和控制。職責

3.1 總經理審批《月采購計劃表》、《采購訂單》、《采購申請單》。

3.2 采購部負責供方選擇、評估、控制及物資采購工作；總公司負責統一招標物料供應商選擇、評估；新產品開發首次用物料供應商的選擇、評估由技術中心確定。

3.3 質量管理部負責制定采購物質技術標準和采購物資進廠驗證，參 與對合格供方評定。

3.4采購部負責倉儲物資的收、發及管理工作。3.5 公司財務部負責采購費用的審查，結算和支付。4 程序

4.1 采購物資分類

根據對生產過程的影響程度，將采購物資分為A、B、C三類。

A類：直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資（包 括原、輔料和包裝材料）。B類：指一般不影響最終產品的質量或即使略有影響但可采取措施予以糾正的物資（包括設備備件、化學試劑、消毒劑、計量、檢驗用具等物資）。

C類：非直接用于產品本身的起輔助作用的物資（包括辦公用品、勞保用品等）。4.2 對供方的評價

4.2.1 采購部根據采購物資技術標準和生產需要，通過對采購物資 的質量、價格、供貨周期等條件進行比較后，選擇合格的供方，填寫《供方綜合能力評價表》，對同類的重要物資和一般物資，應儲備合格的供方。根據《采購物資分類明細表》規定的產品類別，明確供方的質量、價格、交貨能力、使用情況、售后服務等。

4.2.2 采購原則

4.2.2.1 堅持先廠家后商家。

4.2.2.2優先選用質優價廉、信守合同、售后服務好，具有產品生 產、經營許可證的供方。

4.2.2.3采購的原料、輔料應符合相應的食品安全國家標準、地方標準和企業標準的規定。杜絕采購乳或乳制品以外的動物性蛋白質（允許使用的食品添加劑除外）或其他非食用原料制成的產品作為生產原料。

4.2.3 對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證 明材料，可以包括以下內容，以證實其質量保證能力。4.2.3.1企業法人營業執照、衛生許可證、稅務登記證、國家認可的質檢部門檢驗報告。

4.2.3.2供方產品的質量、價格、交貨能力等情況。

4.2.3.3供方的售后服務和支持能力等。

4.2.4 對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料 外，還需經樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨。

4.2.4.1 新供方根據提供的技術要求提供少量樣品；

4.2.4.2 質量管理部對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫《供 方綜合能力評價表》中相應欄目，反饋給采購部。

4.2.4.3 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；

4.2.4.4 樣品驗證合格后，采購部通知供方小批量供貨，經質量管理部

進貨驗證合格后，交生產部門試用，并由質量管理部出具相應試用后的驗證報告，填寫《供方綜合能力評價表》中相關欄目，反饋給采購部。

4.2.4.5小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗 證、小批量試用均合格的供方可列為合格供方。

4.2.5 對于一般物資供方，需要經過樣品驗證和小批量試用合格 后，各相關部門提供評價意見，可列為合格供方。

4.2.6 供方產品如出現嚴重質量問題，質量管理部應向供方發出《糾 正和預防措施處理單》或質量“協調函”，如發出兩次處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。對于有質量問題的物資，由質量管理部提出降價、更換、退貨以及經濟賠償等處理意見，采購部執行。

4.2.7 采購部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方綜合 能力評價表》連續兩次評定仍不合格，取消其供貨資格。

4.3 采購

4.3.1 采購計劃

銷售公司每月20日前向生產部提供《月預計要貨計劃》，生產部

編制《物資需求計劃表》，采購部根據《物資需求計劃表》、安全庫存、供貨周期、市場行情編制《月采購計劃表》經審批后實施采購。

4.3.2 采購申請

4.3.2.1 A類物資：庫房根據經審核后的《月采購計劃表》錄入《采購申請單》。4.3.2.2 B類物資：由各使用部門完整填寫《臨時采購申請單》經審批后備件倉庫一份。備件倉庫根據審核后的《臨時采購申請單》、安全庫存數量錄入機制《采購申請單》。

4.3.2.3 C類物資：由各使用部門完整填寫《臨時采購申請單》經審批后備件倉庫一份。備件倉庫根據審核后的《臨時采購申請單》、安全庫存數量錄入機制《采購申請單》。

4.3.3 采購的實施

4.3.3.1采購部根據審批的《采購訂單》、《采購申請單》按照采 購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇優秀的供方實施采購。

4.3.3.2 采購A類物資應向供應商傳遞《采購訂單》或《產品購銷合

同》明確品名、規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、付款方式、違約責任及供貨期限等。

4.3.3.3采購過程中，應要求供方提供當批重要貨物的相關證件（如檢驗報告等）。4.4 采購信息

4.4.1 機制《采購申請單》、《臨時采購申請單》、《采購訂單》、《產品購銷合同》、機制《采購訂單》與協議等

4.4.2 質量檢驗技術文件、標準樣品、圖樣等技術資料。

4.4.3 價格分析、供貨能力、質量狀況、售后服務等信息 4.5 采購物資的驗證

4.5.1 對采購的物資可以有如下幾種驗證方式： 4.5.1.1 由質量管理部進行進貨驗證。4.5.1.2 由顧客在本公司現場實施驗證。4.5.1.3 由本公司在供方現場實施驗證。

4.5.2 驗證活動根據《主要原輔料驗收標準》、《包裝材料驗收標準》 等技術文件進行。驗證可包括檢驗、測量、觀察、工藝試驗、試機驗證 等方式，驗證結果記錄在K3系統《原材料驗收單》上。

4.5.3質量管理部對購入的生乳和原料乳粉及其加工制品批批進行三聚氰胺等項目檢驗。

4.6 入庫流程

4.6.1 A類物資入庫：物資到廠后由庫管員初驗，感觀判斷合格后，聯系卸貨、請檢，并將到貨的品名、數量報采購內勤員。經質量管理部驗 證合格后，辦理入庫手續。

4.6.2 B類物資入庫：各種維修材料、零備件，由設備工程師、保 管參與驗收，合格后辦理入庫手續。使用部門定期反饋質量信息。入庫 時倉庫保管員通知采購內勤，到貨的品名、數量。

4.6.3 C類物資入庫：辦公用品到公司后，由辦公室或相關庫管員 負責驗收，合格后簽字確認數量或確認數量后入庫。

4.7 不合格處置

經檢驗、驗收不合格的物質，由采購部按質量管理部《不合格品處理報告》，負責處置。

4.7.1

A類物資：經檢驗部門檢驗，若某單項指標不合格，視其影響產品的程度，按以下三種方式處置：

1、拒收退貨；

2、調換；

3、讓步接收。讓步接收物資按程序經質量管理部確認，采購部聯系執行。倉庫辦理入庫手續。

4.7.2 B類、C類物資：經檢驗或實際生產、試機驗收不合格，按以下方式處置：拒收、退貨、調換。

4.8 采購物資貨款結算

采購部憑電腦制入庫單或臨時請購單、采購訂單或報價單、發票等原始憑證，填寫好付款憑證審簽單后，經采購部、財務部經理總經理審批后，財務部在約定的帳期辦理付款。

第五篇：政府采購操作規程

政府采購操作規程

（一）提供《立項審批表》及采購單位提供的項目技術文件。

（二）招標代理機構與采購單位簽定《委托采購協議書》。

（三）招標文件編制。招標代理機構根據采購單位提供的擬采購項目名稱、規格、數量、技術文件編制招標文件。招標文件需進行專家論證的由招標代理機構組織相關專家論證。招標文件在發布前需經采購單位確認并簽署意見。

（四）采購辦對備案的招標文件無異議，招標代理機構即可在指定媒體上發布招標公告。招標代理機構向供應商發放標書，供應商領取標書。

（五）評標委員會。評標委員會由項目專家、采購單位代表等3人以上的單數組成。采購金額在300萬元以上、技術復雜的項目，評標委員會中技術、經濟方面的專家人數為5人以上的單數。評標專家名單在開標前從政府采購辦公室的專家庫中隨機抽取。貨物類項目，采購計劃300萬元以下的可在設區的市范圍內抽取；300萬元至1000萬元的，要在至少3個設區的市（包括本市，下同）范圍內抽取；1000萬元至2000萬元的，要在至少9個設區的市范圍內抽取； 2000萬元以上的，要在全省范圍內抽取。

（六）開標和評標。

1、招標代理機構依項目招標方式確定開標形式，必須公開開標，開標會議由招標代理機構或招標人主持。

2、采購辦對開標、評標現場活動進行監督，并邀請紀檢監察、檢察院、公證處等相關負責人、采購單位負責人參加并監督開標、評標活動。

3、評標由評標小組負責主持，召集評委選舉或推薦評標委員會負責人，通過評標方案。負責評標記錄和其它統計、計算工作。

（七）非公開招標方式的評標事項參照公開采購評標程序。

（八）公開招標、競爭性談判、詢價采購廢標后，改變采購方式的必須在采購活動開始前獲得同級采購辦批準。

（九）采購過程結束后，招標代理機構或招標代理機構負責將預中標結果在指定媒體公示七個工作日，七個工作日內無疑議，投標代理機構方可向預中標單位簽發中標通知書。

六、簽訂政府采購合同

預中標結果公示期滿后無疑議，由投標代理機構出具政府采購合同文本，并主持采購單位與中標供應商簽訂《政府采購合同書》。政府采購項目的采購合同自簽訂之日起七個工作日內，由采購單位將合同副本報采購辦備案。

七、政府采購項目驗收

供應商依政府采購合同，向采購單位提供工程、貨物、服務。采購單位組織相關人員對供應商所提供工程、貨物、服務進行驗收合格后，由采購單位與供應商簽發《驗收報告》。