第一篇：區××局2014年部門預算草案編制說明

**區××局2014年部門預算草案編制說明

（樣式）

一、部門主要職責

要求：根據區委、區政府的有關文件規定，簡明扼要地說明本部門的主要職責。

式樣：區××局是主管××××工作的區政府（區委）組成部門（直屬機構），主要職責是：……。

二、部門2014年主要工作任務

要求：根據單位2014年的工作重點，簡要介紹主要工作任務。

式樣：區××局2014年的主要工作任務是：……。

三、部門基本情況

要求：說明部門的預算單位個數、編制人數、實有人數和在校學生數。

式樣：

區××局共有預算單位××個，包括局本級和××個所屬二級預算單位。編制人數××人，其中：行政編制××人、全部補助事業編制××人、部分補助事業編制××人、自收自支事業編制××人；實有人數××人，其中：在職人數××人，包括行政人員××人，全部補助事業人員××人、部分補助事業人員××人、自收自支事業人員××人；離休人員××人，其中，行政離休人員××人，全部補助事業離休 1

人員××人、部分補助事業離休人員××人、自收自支事業離休人員××人；退休人員××人，其中：行政退休人員××人，全部補助事業退休人員××人、部分補助事業退休人員××人、自收自支事業退休人員××人；在校學生××人，其中：中等專業學校××人，高中××人，初中××人，小學××人，幼兒園××人，其他××人。

四、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

要求：說明部門收入預算總額和結構。

式樣：

2014年區××局收入預算總額為××萬元，其中：財政撥款收入××萬元，占預算總額的××%；事業收入××萬元，占預算總額的××%；事業單位經營收入××萬元，占預算總額的××%；其他收入××萬元，占預算總額的××%；附屬單位上繳收入××萬元，占預算總額的××%；上級補助收入××萬元，占預算總額的××%；……。（按收支總表資金來源項目說明）

（二）支出預算情況

要求：說明部門支出預算總額并按資金性質、功能分類和經濟分類分別說明支出的金額和結構。

式樣：

2014年區××局支出預算總額為××萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出××萬元，占支出預算總額的××%，包括工資福利支出××萬元、商品和服務支出××萬元、對個人和家庭的補助××萬元、其他資本性支出××萬元；項目支出××萬元，占支出預算總額的××%，包括工資福利支出××萬元、商品和服務支出××萬元、對個人和家庭的補助××萬元、對企事業單位的補貼××萬元、債務利息支出××萬元、債務還本支出××萬元、基本建設支出××萬元、其他資本性支出××萬元、其他相關支出××萬元；事業單位經營支出××萬元，占支出預算總額的××%；對附屬單位補助支出××萬元，占支出預算總額的××%；上繳上級支出××萬元，占支出預算總額的××%；……。（根據單位涉及到的支出項目類別逐項說明。）

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出××萬元，占支出預算總額的××%；國防支出××萬元，占支出預算總額的××%；……。（根據單位涉及到的支出功能科目按類級科目逐項說明。）

按支出經濟分類劃分：工資福利支出××萬元，占支出預算總額的××%；商品和服務支出××萬元，占支出預算總額的××%；……。（根據單位涉及到的支出經濟分類按類級科目逐項說明。）

（三）財政撥款支出情況

要求：說明部門財政撥款支出預算數，并按支出功能分

類款級科目逐項列出財政撥款支出情況。

式樣：

2014年區××局財政撥款支出預算××萬元，占支出預算總額的××%，具體支出情況是：農林水支出××萬元，占財政撥款支出的××%；教育支出××萬元，占財政撥款支出的××%。……。（根據單位涉及到的支出功能科目按類級科目逐項說明。）

以下第五點只有區人代會重點審查部門需要在編制說明中列出，其他部門不需列示。具體單位在區人大確定后另行通知。

五、局本級及所屬單位預算草案的具體說明

要求：逐個說明二級預算單位2014年的基本情況和收支預算總體情況。

式樣：

（一）××單位

1、基本情況

××單位行政（或全部補助事業、部分補助事業、自收自支事業）編制人數××人，實有人數××人，離休人員××人，退休人員××人。在校中等專業（高中，初中，小學，幼兒園，其他）學生××人。

2、2014年收支預算情況

2014年收入預算總額××萬元，其中：財政撥款××萬

元，事業收入××萬元，事業單位經營收入××萬元，其他收入××萬元，附屬單位上繳收入××萬元，上級補助收入××萬元，……。

2014年支出預算總額××萬元，其中：基本支出××萬元，項目支出××萬元，生產建設性項目支出××萬元，其他項目支出××萬元，事業單位經營支出××萬元，對附屬單位補助支出××萬元，……。

第二篇：江西森林公安局2010年部門預算草案編制說明

江西省森林公安局2015年部門決算

目 錄

第一部分 江西省森林公安局概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 江西省森林公安局2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、機關運行經費情況說明

五、“三公”經費支出決算情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分 江西省森林公安局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、支出決算明細表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

九、“三公”經費支出決算表

第一部分 江西省森林公安局概況

一、江西省森林公安局主要職能

森林公安是國家林業部門和公安機關的重要組成部門，是具有武裝性質的兼有刑事執法和行政執法職能的專門保護森林及野生動植物資源，保護生態安全，維護林區社會治安秩序的重要力量。江西省森林公安局的主要執法職責是：（1）貫徹執行國家和我省森林、陸生野生動物資源保護以及維護林區治安的有關法律、法規、規章和政策；（2）負責指導全省森林公安機關業務工作，下達指導性文件、規劃、方案、制度；（3）負責全省森林公安機關辦理森林和陸生野生動物案件的指導、檢查、監督；（4）負責直辦、督辦管轄范圍內的刑事案件、治安案件和林業行政案件；（5）承擔主管部門和上級森林公安機關交辦的其它執法工作。

二、部門決算單位構成

森林公安局納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括江西省森林公安局本級和江西省森林公安局直屬三分局一個所屬二級預算單位。編制人數123人，其中：政法專項編制112人，全額補助事業編制11人；實有人數121人，其中：在職人數110人，退休人員11人。

第二部分 江西省森林公安局2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2015收入總計9728.24萬元，其中上年結轉和結余4494.17萬元，較上年增長68.6%；本年收入合計5234.07萬元，較上年下降12.4%，主要原因是：2014年增加了森林公安指揮中心建設預算經費。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入5125.85萬元，占 97.9 %；其他收入108.22萬元，占2.1%。

二、支出決算情況說明

本部門2015支出總計4705.02萬元，其中本年支出合計4705.02萬元，較上年增長11.83%，主要原因是：森林公安指揮中心建設大樓工程款；年末結轉和結余5023.22萬元，較上年增長11.77%，主要原因是：

1、森林公安指揮中心建設工程款未按時完成工程進度，工程款未付；

2、年底財政追加的經費等。

本年支出的具體構成為：基本支出1719.96萬元，占36.56%；項目支出2985.06萬元，占63.44%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2015財政撥款支出年初預算數為4039.6萬元，決算數為4621.74萬元，完成年初預算的114.41%，主要原因是：2015執行工資改革財政撥款追加了人員經費。

按功能分類科目分：公共安全支出年初預算數為3957.5萬元，決算數為3179.23萬元，完成年初預算的80.33%；醫療與衛生支出年初預算數為62.4萬元，決算數為62.4萬元，完成年初

預算的100%；農林水支出年初預算數為0，決算數為1360.17萬元；住房保障支出年初預算數為19.7萬元，決算數為19.94萬元，完成年初預算的101.22%。

按經濟分類科目分：工資福利支出1014.82萬元，較上年增長11.39%，主要原因是：2015執行工資改革財政撥款追加了人員經費；商品和服務支出1000.68萬元，較上年下降1.6%，主要原因是：認真落實江西省黨政機關厲行節約反對浪費，單位壓縮經費；對個人和家庭補助支出254.89萬元，較上年增長38.63%，主要原因是：2015執行工資改革財政撥款追加了人員經費；二是新進人員及職務晉升的住房補貼；其他資本性支出2351.35萬元，較上年增長16.49%，主要原因是：森林公安指揮中心建設工程款。

四、機關運行經費情況說明

本部門2015機關運行經費366.96萬元，較上年下降12%，主要原因是：認真落實江西省黨政機關厲行節約反對浪費，單位壓縮經費。其中：辦公費3.69萬元，印刷費3.6萬元，咨詢費55.82萬元，手續費0.009萬元，水費0.74萬元，電費4.85萬元，郵電費10.99萬元，取暖費3.64萬元，物業管理費0.031萬元，差旅費23.73萬元，因公出國（境）費1.8萬元，維修（護）費2.46萬元，會議費2.55萬元，公務接待費11.87萬元，專用材料費0.71萬元，勞務費12.83萬元，委托業務費46.94萬元，工會經費10.42萬元，福利費8.62萬元，公務用車運行維護費

33.55萬元，其他交通費6.04萬元，其他商品和服務支出120.65萬元，辦公設備購置1.42萬元。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2015“三公”經費支出年初預算數為132.24萬元，決算數為103.51萬元，完成預算的78.27%，決算數較上年下降1.58%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為16萬元，決算數為1.8萬元，完成預算的11.25%，決算數較上年增長100%。主要原因是：2014年無出國（境）費。

（二）公務接待費支出年初預算數為29.35萬元，決算數為20.18萬元，完成預算的68.76%，決算數較上年下降1.22%。主要原因是：為了落實《江西省黨政機關厲行節約反對浪費實施細則》，單位壓縮公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費支出86.89萬元，其中公務用車運行維護費支出年初預算數為86.89萬元，決算數為81.53萬元，完成預算的93.83%，決算數較上年下降3.79%。主要原因是：為了落實《江西省黨政機關厲行節約反對浪費實施細則》，單位壓縮公務用車購置及運行維護費。

六、政府采購支出情況說明

本部門2015政府采購支出總額310.01萬元，其中：政府采購貨物支出215.02萬元、政府采購服務支出94.99萬元。授予中小企業合同金額310.01萬元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業合同金額310.01萬元，占政府采購支出總額的100%。

七、國有有資產占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛33輛（含公務用車改革后封存車輛），其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車32輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

八、預算績效管理工作開展情況說明

根據財政預算管理要求，2015年。我局對“江西省森林公安指揮中心建設”項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出2124.31萬元，從評價情況來看，此項目立項符合部門職責和相關規定，績效目標合理，評價指標體系較完善，評價標準較科學；項目業務管理制度較完善，業務監控有效性較好，各項業務工作有序開展；財務管理制度規范，建立了相應的財務監控措施和手段，有效防控各類財務風險；任務完成質量較高，時效性強，產出、效果完成情況較好；通過項目實施，可徹底解決江西省森林公安局長期沒有獨立辦公用房的局面，實現全省森林公安機關信息收集傳遞、涉林群體性事件處置的指揮調度、通信聯絡和信息網絡的管理控制、機要保密和森林公安檔案的安全管理、以及局黨委重大決策貫徹落實的督導等重要職能，達到保護森林資源、保護生態安全、維護林區治安秩序穩定的最終目的。社會效益顯著，群眾滿意度較高。

第三部分 江西省森林公安局2015年部門決算表

詳見附表

第三篇：廬山市文廣新局2018年部門預算草案編制說明

廬山市文廣新局2018年部門

預算草案編制說明

一、部門主要職責

廬山市文化廣電新聞出版局是主管全市文化、廣播電視、新聞出版工作的人民政府工作部門，主要職責是：

1、貫徹落實黨和國家關于文化、廣電、新聞出版方面的路線、方針、政策，研究制定有關政策并監督執行。

2、研究制定全市文化、廣播電視、新聞出版事業發展戰略和規劃，指導和推動文化、廣電、新聞出版體制改革。

3、負責全市文化、廣播電視、新聞出版市場的管理，嚴格依法行政，規范市場經營，有效促進文化、新聞出版、廣播電視市場健康快速發展。

4、參與或實施制訂文化文物、廣播電視、新聞出版產業規劃和政策；指導、協調文化文物、廣播電視、新聞出版產業發展；參與重點文化文物、廣電基礎設施建設，管理文化公共設施。

5、歸口管理全市文化藝術活動及公益性群眾藝術館、文化館、公共圖書館和社會文化社團；指導、推動城鄉群眾性文化工作。

6、歸口管理文物工作。承擔縣級文物保護單位的審核和管理、縣級以上文物保護單位的推薦、申報工作；實施文物市場的日常監管及文物經營單位的審批工作；負責申報、管理文物維修經費；協調、指導、檢查全市的文物安全工作。

7、負責全市廣播電視行政管理，加強政策指導和業務協調；負責“村村通”工程的組織實施，加強對廣播電視欄目和節目編審，不斷提高節目質量，擴大有線電視的覆蓋面。

8、管理全市文學、藝術事業；指導藝術創作與生產，扶持有代表性、示范性、實驗性的文化藝術品種，推動各門類藝術的發展；歸口管理全市重大文化體育活動；制定全市性文藝比賽、評獎等活動的管理辦法并組織實施。

9、承辦市“掃黃打非”工作領導小組的日常工作。負責全市出版物市場“掃黃打非”的組織策劃、督促檢查、協調服務，研究提出全市出版物市場“掃黃打非”工作計劃和措施并組織實施。

10、實施文化市場、廣播電影電視、新聞出版（版權）綜合執法。

11、承辦市政府和上級業務指導部門交辦的其他事項。

二、部門主要工作任務

廬山市文化廣電新聞出版局2018年的主要工作任務是：

1、進一步加強廬山市公共文化服務體系建設，推動具有本地特色文化能持續、快速、健康發展，鼓勵社會人士積極參與、豐富廣大人民群眾日益增長的文化需求。

2、做好群眾性文化藝術活動。扎實加強基層文化站建設，為基層群眾廣泛參與各種文藝活動提供便利條件和搭建平臺。

3、扎實抓好“非遺”保護及免費開放工作。

4、做好文物保護工作。

5、做好圖書宣傳工作。

6、加大文化市場執法力度，完善文化市場管理機制。

三、部門基本情況

廬山市文化廣電新聞出版局共有預算單位4個，包括局本級和3個所屬二級預算單位.編制人數37人，其中：行政編制8人、全額事業編制29人.實有人數99人，其中：在職人數32人（包括行政人員9人、全額補助事業人員23人）、退休人員53人、臨時工作人員11人、遺屬人數3人。

四、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2018年市文廣新局收入預算總額為817萬元，較上年增加113萬元，增幅16%，其中：財政撥款收入364萬元，較上年減少221萬元，減幅61%；其他收入353萬元，較上年增加271萬元，增幅330%；上年財政撥款結余99萬元，較上年增加99萬元，增幅100%。

（增減原因：財政撥款收入減幅61%，是因為體育辦由文廣新局劃到了教體局；其他收入增幅330%，是因為18年要建立網絡監控中心和發放老農村電影放映員生活補貼及農村文化建設投入增加等；上年財政撥款結余增幅度過大是因為2017上年財政撥款結余誤列其他收入中，2018年更正錯誤，列入上年財政撥款結余。）

(二)支出預算情況

2018年市文廣新局支出預算總額為819萬元。其中：

按支出經濟分類劃分：工資福利支出502萬元，較上年增加185萬元，增幅58%；商品和服務支出148萬元，較上年增加36萬元，增幅32%；對個人和家庭補助支出2萬元，較上年減少271萬元，減幅99%；其他資本性支出69萬元，較上年增加67萬元，增幅335%；項目支出96萬元，較上年增加96萬元，增幅100%。

（增減原因：工資福利支出增幅58%，是因為財政負擔各項工資福利支出提標；商品和服務支出增幅32%，是因為2018年大力實施公共文化服務體系示范區創建工作增加工作經費預算；對個人和家庭補助支出減幅99%，是因為養老金發放改革，統一在城鄉居民養老保險中發放，不再由本部門統一發放；其他資本性支出增幅335%，是因為2018年要建設網控中心、數字文化館、數字圖書館；項目支出增幅100%，是因為2018年文廣新局各項事務穩步推進）

其中：基本支出721萬元，較上年增加17萬元，增幅2%；包括工資福利支出502萬元、商品和服務支出148萬元、對個人和家庭的補助2萬元、其他資本性支出69萬元。

項目支出96萬元，較上年增加96萬元，增幅100%，包括商品和服務支出66萬元，資本性支出13萬，其他相關支出17萬。

按支出功能科目劃分：教育支出2.7萬元，較上年增加1.5萬元，增幅125%；文化體育與傳媒支出650萬元，較上年增加235萬元，增幅57%；社會保障與就業支出115萬元，較上年減少149萬元，減幅56%；醫療衛生支出25萬元，較上年增加13萬元，增幅108%；住房保障支出24萬元，較上年增加12萬元，增幅100%。

（增減原因：教育支出增幅125%，是因為文化示范區創建和文化文藝工作培訓增加；文化體育與傳媒支出增幅57%，是因為財政負擔各項工資福利支出提標；社會保障與就業支出減幅56%，是因為養老金發放改革，統一在城鄉居民養老保險中發放，不再由本部門統一發放：醫療衛生支出增幅108%，是因為醫療保險繳納基數提高；住房保障支出增幅100%，是因為財政負擔住房公積金提標。）

(三)機關運行經費安排支出情況

2018年市文廣新局機關運行經費安排支出預算716萬元，較上年增加287萬元，增幅67%。具體機關運行經費安排支出情況是：工資福利支出502萬元，較上年增加185萬元，增幅58%。包括基本工資116萬元、行政參公單位統一津補貼31萬元、事業單位績效工資55萬元、行政事業單位其他補貼159萬元、獎金130萬元、社會保障繳費4萬元、其他工資福利支出7萬元。

商品和服務支出214萬元，較上年增加102萬元，增幅91%。其中基本支出商品和服務支出148萬元，包括辦公費10萬元、水電費3萬元、郵電費4萬元、差旅費10萬元、會議費4萬、維修（護）費5萬元、公務接待費15萬元、工會經費7萬元、福利費11萬元、公務用車1萬、其他交通費用8萬元、其他支出70萬元；項目商品服務支出66萬元。

（增減原因：商品和服務支出增幅91%，是因為包含了基本支出與項目支出中的商品和服務支出，改革事項2018年商品和服務支出增幅較大。）

(四)“三公”經費安排支出情況

“三公”經費支出19萬元，較上年減少9萬元，減幅32%。包括因公出國(境)費0萬元；公務接待費17萬元；公車（流動圖書車）1輛，公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車運行維護費2萬元、公務用車購置0萬元）。

（增減原因：“三公”經費支出減幅32%，是因為厲行“八項規定”，嚴格限制“三公”支出。）

(五)政府采購安排支出情況

2018年市文廣新局政府采購預算31.5萬元，較上年增加28.5萬元，增幅950%；具體政府采購支出情況是：文廣新局本級采購計算機網絡設備20萬元、便攜式計算機1臺采購金額0.4萬元、臺式計算機3臺采購金額0.9萬元、照相機及器材1臺采購金額0.4萬元、激光打印機2臺采購金額0.8萬元；文化館采購計算機網絡設備6萬元、照相機及器材2臺采購金額2萬元；文物所采購印刷品1萬元。

（增減原因：采購預算增幅950%，是因為2018年建立網絡監控平臺及數字文化館需要購買機房輔助設備、服務器、網絡運營服務。）

廬山市文化廣電新聞出版局

2018年1月9日

第四篇：關于編制2019年開發區部門預算草案的通知

關于編制2019年開發區部門預算草案的通知

各預算單位：

為做好我區資金保障工作，滿足各部門業務需求，根據《天津市財政局關于編制2019年市級部門預算草案的通知》（津財預[2018]52號）、《天津市濱海新區財政局關于編制2019年區級部門預算草案的通知》（津濱財預〔2018〕115號）的文件規定，報經管委會批準同意后，現就編制2019年區級部門預算有關事項通知如下：

一、2019年部門預算編制的指導思想

2019年開發區部門預算編制的指導思想是：全面貫徹黨的十九大和十九屆三中全會精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，以總書記對天津工作提出的“三個著力”重要要求為元為綱，深入落實市第十一次黨代會，市委十一屆二次、三次全會和區委三屆四次、五次全會部署，積極推進財稅體制改革，嚴格落實預算法，加快建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。調整優化支出結構，牢固樹立過緊日子的思想，支出安排有保有壓、突出重點，優先保障重點支出，從嚴控制一般性支出。嚴格部門專項安排，有效盤活存量資金，提高財政統籌能力。深化部門預算管理，加大預算公開力度，著力打造陽光財政。推進績效管理，硬化績效責任約束，提高資金使用效益。

二、2019年部門預算的編制重點

（一）嚴控一般性支出，強化基本支出管理。從嚴控制“三公”經費預算，對“三公”經費繼續實行總量控制，預算單獨編制、單獨批復，原則上執行中一律不得追加。堅持勤儉辦事，嚴格執行會議、培訓、差旅等經費管理辦法。從嚴管控行政事業單位新增人員，適合采取市場化方式提供、社會力量能夠承擔的服務事項，主要通過政府購買服務方式解決，不再采取“養人辦事”模式。繼續深化支出經濟分類科目改革，結合上年預算執行實際，提高經濟分類科目預算編制準確性，切實減少執行環節調整變更。

（二）嚴格項目預算管理，加強專項預算績效管理。從嚴控制專項資金的設立，項目設立應依據充分；結合政策要求，調整優化支出結構，改變部分項目支出只增不減的固化格局。嚴格項目審核，完善項目事前評審和預算分配機制，加強項目遴選排序，優先保障民生項目和管委會確定的重點支出項目。加強績效目標管理，各部門按要求填報項目績效目標，并隨預算一同編制。壓實各部門、各單位預算績效管理主體責任，強化“花錢必問效，無效必問責”導向。完善第三方評估機制，建立績效評價結果與預算安排掛鉤機制，對于評價結果較差的，相應調減該部門下一年項目支出預算。

（三）硬化預算約束效力，嚴格預算追加審批。從嚴控制預算追加范圍，預算經管委會批準后，原則上除遇政策變化或突發性、應急性等特殊情況外，不予辦理預算追加。各部門在預算執行中發生的新增支出需求，應優先調劑本部門預算用于新增支出。

（四）依法實施預算公開，增強預算管理透明度。按照天津市、濱海新區預算公開要求，適時規范推進開發區部門預算公開工作，同時按上級要求做好“三公”經費預算公開工作。努力打造陽光財政。細化公開內容，除涉密信息外，公開信息經公開平臺向社會公開后，相關內容一經公開永久保留，方便公眾隨時查詢。強化各部門作為預算公開的主體責任，進一步提高工作積極性和主動性，確保公開及時、內容詳實、形式規范、信息完整。

（五）扎實推進預算改革，切實完善管理制度。科學編制政府采購預算，依法開展采購活動，實現采購結果物有所值。加強采購預算和采購計劃的銜接工作，預算單位申報采購計劃時需提供預算批復文件，切實增強采購預算的嚴肅性，確保“應編盡編”和“應采盡采”。按照《天津市財政局關于轉發<財政部關于堅決制止地方以政府購買服務名義違法違規融資的通知>的通知》（津財預【2017】58號）要求，各部門不得將原材料、設備等貨物及建筑物新建、改擴建等工程作為政府購買服務對象，不得將基礎設施建設、土地儲備前期開發、融資行為等納入政府購買服務范圍。

三、2019年部門預算的編制方法

（一）收支預算編制。2019年部門預算繼續按照財政部印發的《支出經濟分類科目改革方案》執行，在預算編制、預算執行、決算編制等環節均要認真落實有關要求。部門預算中的各項收支要力求準確、全面。結合2019年財政經濟形勢及各部門事業發展規劃，有保有壓，優化支出結構，合理安排項目支出預算，切實保障部門履行職能和事業發展的需要。支出預算按照基本支出預算和項目支出預算分別編制。

1、基本支出預算的編制。人員經費，按照人社局核定的編制內實有人數和規定的工資、津貼補貼、住房公積金和社會保障繳費等標準測算編制。

公用支出預算按照報經管委會批準同意的基本支出定額標準編制，人數以截止2018年9月30日的實際在崗人數為準（經人社局核定）。行政單位及參公事業單位公務交通補貼預算由人社局按照公車改革相關規定核定。

2、項目支出預算的編制。嚴格執行開發區項目支出預算管理有關規定，按照項目的輕重緩急情況編制。完備項目支出基礎資料，對申報的項目支出預算必須填報項目申報文本（包括延續項目），如實反映項目屬性、申報理由、主要內容、資金安排和預期效益等。各預算單位申請的項目支出預算，應據實設置項目績效目標。同時，各部門要一并報送經管委會批準的2019年新增項目和2018年結余結轉項目指標相關文件。預算執行過程中涉及新出臺的政策性支出項目及突發性、應急性支出項目，由財政局提出統籌安排意見報管委會審定。

根據《天津市濱海新區區級預算單位財政撥款結余結轉資金管理暫行辦法》規定，預算單位項目支出結轉（結轉起始為預算下達當年）超過兩年視同結余資金，應當全部上繳國庫，各單位一律不得自行使用。

（二）“三公”經費預算與相關經費預算編制。各部門在細化2019年基本支出和項目支出的同時，單獨填報2019年“三公”經費預算情況，如實反映開支項目和資金來源，原則上不得超過2018年。同時嚴格按照會議、培訓、差旅等經費管理辦法進行相關預算的編制與備案。

（三）政府采購預算的編制。各預算單位要嚴格按照《天津市財政局天津市審計局關于進一步加強政府采購監督管理工作的通知》（津財采[2016]7號）等規定，將基本支出和項目支出預算中，涉及納入政府采購目錄規定或在采購限額標準以上的貨物、工程和服務支出，逐項編制政府采購預算。同時，要按照轉變政府職能、提高公共服務供給水平的有關要求，認真梳理本單位的管理和服務事項，凡屬事務性管理服務，原則上都要納入政府購買服務范圍，所需資金列入部門預算，并編入政府采購預算。各預算單位應按照濱海新區財政局《關于印發<天津市濱海新區行政事業單位通用辦公設備家具購置費預算標準（試行）>的通知》（津濱財行政【2015】6號）嚴格控制資產配置標準和數量。

四、2019年開發區部門預算編制程序和時間安排 2019年開發區部門預算編制采取“兩上兩下”程序。“一上”，即10月25日前，各部門按照規定格式，向開發區財政局報送單位基本信息資料和預算建議草案；

“一下”，即11月20日前，開發區財政局根據各部門報送的預算建議草案，審核部門收支預算，并結合開發區財力情況、項目支出輕重緩急順序，對部門預算建議草案進行審核匯總和綜合平衡，向各部門下達預算控制數；

“二上”，即11月30日前，各部門根據區財政局下達的部門預算控制數，反饋預算安排意見，在下達的預算控制指標內，修訂、細化部門預算草案后報送財政局；

“二下”，即12月底前，財政部門將匯總的部門預算草案按規定程序報管委會審查批準后，于轉年批復各部門2019年預算。

2018年9月26日

第五篇：部門預算情況說明

篇一：潁上縣地震辦公室2014年預算情況說明

一、部門主要職責

根據縣編委潁編字[2007]42號“關于印發《潁上縣地震辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知”明確，縣地震辦的主要工作職責有以下十項：

（一）、負責防震減災工作方針、政策、法律、法規的貫徹執行和全縣防震減災事業發展計劃、規劃的制定和實施。

（二）、會同有關部門制訂本縣的地震應急預案，綜合防御措施，協助政府監督落實，并承擔縣防（抗）震減（救）災指揮機關辦事機構的職責。

（三）、負責審核基本建設工程的抗震設防要求，監管重大工程的地震安全性評價工作。組織對建筑物抗震性能的鑒定，會同有關部門對村鎮建設規劃和農居建設抗震設防進行監管。

（四）、編制轄區內地震監測臺網優化方案并組織實施，負責全縣地震監測網點的業務指導。負責對全縣防震減災“三網一員”工作的業務管理，負責全縣地震觀測環境的管理和保護。

（五）、收集整理地震監測技術資料，進行分析、研判，提出階段性或地震趨勢意見，按照《國務院地震預報管理條例》規定，為政府提供發布48小時臨震警報的依據。

（六）、調查核實本地出現的各類宏微觀異常并負責向上級業務部門報告，負責及時處理當地出現的地震謠傳、誤傳事件。

（七）、會同有關部門開展防震減災知識的宣傳和普及教育，提高全社會的防震減災意識和抗災能力，最大限度地減輕地震災害損失。

（八）、研究地震監測預報新理論、新方法，開展科技創新，不斷提高地震監測預報能力。

（九）、負責地震發生后的災情速報，參與震災評估、震后救災和恢復重建工作。

（十）、承辦縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其他工作。

二、部門概況

潁上地震辦公室為全額撥款事業單位。全辦編制 5 人，目前在職 5 人。離休人員 0人，退休人員 1 人。

三、2014主要工作任務

根據當前的地震形勢和上級業務部門、縣委、縣政府和工作部署，二0一四年計劃完成以下十項重點工作。

（一）、完成省“十二五”防震減災重點項目潁上地震臺建設任務，力爭盡快投入使用。

（二）、充分利用縣政府劃撥我辦房屋和場地條件，積極爭取上級和地方的資金支持，上馬潁上縣地震科普館項目，力爭早日建成。

（三）、加強對防震減災“三網一員”工作管理，重點管理好全縣的地震觀測點。完成災情速報網絡建設。

（四）、切實加強群測群防工作，增加宏觀網點、對各類宏觀異常現象，及時核實上報。

（五）、組建虛擬小臺網、全部實現數字化速報，以手機為接收終端，速報地震信息。

（六）、加強建設工程抗震設防要求的監管，爭取政府支持、出臺對建設工程抗震設防要求全程監管的政策。

（七）、會同有關部門對全縣新農村規劃、建設抗震設防要求的監管，繼續加強農村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加強防震減災科普宣傳工作，爭取新創建一、二所市級防震減災科普示范學校，創建一所省級示范學校。

（九）、會同有關部門做好縣城地震應急避難場所的規劃建設工作，按標準掛牌。

（十）、購置必需的地震應急救援裝備，參與市地震應急救援隊的活動，如有機會參與實戰演練。

四、收支預算安排情況

潁上縣地震辦公室2014可支配收入 37.5 萬元，其中預算撥款為 32.3 萬元，納入專戶管理的政府非稅收入 0 萬元；其他收入（上年結余）5.2 萬元。支出預算 37.5 萬元，收支平衡。其中基本支出 24.7 萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出 12.8萬元，用于完成地震觀測點運行經、防震減災宣傳經、農村民居地震安全示范工程、地震群測群防業務管理、地震應急救援隊伍建設、地震觀測點改造費等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務31.1萬元，占82.9 %;社會保障各就業2.8萬元，占8.5 %;住房公積金3.6萬元，占10.9 %.附件：1.×××單位公共財政預算收支預算總表

2.×××單位公共財政預算收入預算表

3.×××單位公共財政預算支出預算表

4.×××單位公共財政預算財政撥款支出預算表

5.×××單位政府性基金預算收支預算表

篇二：縣財政局2014年預算情況說明

一、部門主要職責

（一）貫徹執行國家有關財政、稅收等方面的法律、法規和規章；擬定和執行縣財政、稅收中長期規劃、改革方案及其他有關政策；參與制定各項宏觀經濟政策；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平穩社會財力的建議；擬定和執行縣與鄉鎮，政府與企業的分配政策。

（二）編制全縣財政預算草案并組織執行；受縣人民政府的委托，向縣人民代表大會報告全縣和縣級預算及其執行情況，向縣人大常委會報告財政決算；管理和監督全縣各項財政收支，負責財政資金的高度和撥款；審查匯編財政收支計劃和決算。

（三）管理和監督國債、投資、科技、環保等基金、資金。并辦理資金的撥付；管理和撥補重要商品儲備補貼資金、財政補貼農民資金和其他政策性補貼資金。

（四）管理和監督全縣社會保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支；參與投資、勞動工資、物價、經貿、科教、住房、土地、醫療、社會保險等方面的改革；監督全縣彩票發行。

（五）負責管理縣級財政和支農資金；負責管理農業綜合開發項目和財務。

（六）監督和管理全縣財務、會計工作，執行會計法律及國家統一的財務、會計制度，對違反會計制度的個人和單位實施行政處罰；指導和監督注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師和會計師事務所、資產評估師事務所、稅務代理所以及其他有關經濟鑒證類社會中介機構的業務；指導和管理社會審計；負責會計委派制度試點工作。

（七）擬定和執行國有資本金基礎管理的政策規定、改革方案、規章制度、管理辦法、依法審批國有資產處置行為；組織實施國有企業的清產核資、資本金權屬界定和國有股權管理，制定政府公共財產管理規章制度，并組織實施其產權界定、清查、登記等；負責國有資本金的統計、分析、對資產評估進行合規性審核；制定政府公共財產管理規章制度。

（八）負責全縣國債管理工作和地方證券、金融、保險、擔保等機構的財務監督工作；管理世界銀行貸款、外國政府貸款、國家開發銀行貸款；負責涉外企事業單位財務監管工作；負責管理黨政機關外事經費和財政預算內非貿易性外匯。

（九）負責財政、稅收政策法規的宣傳工作；監督財稅方針政策、法律法規的執行情況；檢查反映財政收支管理中的重大問題；提出加強財政管理的政策建議。

（十）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門概況

潁上縣財政局系指在局核算單位局本級、兩個二級機構和30個鄉鎮財政所組成，其中非稅收入管理局、中小企業擔保中心和30個鄉鎮財政所為全額撥款事業單位，核算編制204人，在職214人，離休人員2人，退休人員31人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是：堅持以科學發展觀為統領，認真貫徹落實縣委縣政府決策部署，充分發揮財政職能作用，促進縣域經濟發展；狠抓增收節支，優化支出結構；推進財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益；堅持穩中求進工作總基調，以全面深化改革為動力，以保工資、保運轉、保民生、保信譽、保項目為原則，統籌穩增長、調結構、促改革、惠民生、防風險，實施積極的財政政策，促進潁上經濟持續健康較快發展、社會和諧穩定。

四、收支預算安排情況

潁上縣財政局2014可支配收入2187.7萬元，（2014年年初預算安排1495萬元，上年結余692.7萬元含以前未結工程款608.5萬元），其中預算撥款為2187.7萬元，納入專戶管理的政府非稅收入/萬元；其他收入/萬元。支出預算2187.7萬元，收支平衡。其中基本支出1137.63萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出1050.07萬元，用于完成特定的工作任務、財政發展改革支出等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務支出1932.08萬元，占88.32%;社會保障和就業支出106.63萬元，占4.87%;住房保障支出148.99萬元，占6.81%.附件：1.潁上縣財政局公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣財政局公共財政預算收入預算表

3.潁上縣財政局公共財政預算支出預算表

4.潁上縣財政局公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣財政局政府性基金預算收支預算表

篇三：潁上縣種子管理站2014年預算情況說明

一、部門主要職責

貫徹執行國家和省有關種子的法律法規和方針政策；負責種子行政許可、行政處罰，行政管理；負責種子市場和種子質量的監管；負責農作物新品種引種、試驗、審定、示范、推廣和保護。

二、部門概況

潁上縣種子管理站為全額撥款事業單位，編制 10 人，目前在職 人員 10 人。

三、2014主要工作任務

1、制定工作方案，認真組織實施

2、注重法律宣傳，強化知識培訓

3、開展專項整治，加大監管力度

4、認真開展新品種引進展示試驗工作

5、加強質量抽檢，確保用種安全

6、做好品種管理，強化基地建設

四、收支預算安排情況

潁上縣種子管理站2014可支配收入79.9 萬元，其中預算撥款為79.9 萬元（其中上年結余15.8萬元）。支出預算79.9 萬元，收支平衡。其中基本支出 60.7萬元，用于人員工資、保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出19.2萬元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麥品種試驗，種子質量監管、種子市場監管等。全年預算支出按功能科目分類為：農林水事務-農業-事業運行（功能科目2130104）支出54.6萬元，占68.34%;農林水事務-農業-執法監管（功能科目2130110）支出18萬元，占22.53%;住房公積金（功能科目2210201）支出7.3萬元，占9.14%

附件：1.潁上縣種子管理站公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣種子管理站公共財政預算收入預算表

3.潁上縣種子管理站公共財政預算支出預算表

4.潁上縣種子管理站公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣種子管理站政府性基金預算收支預算表

潁上縣種子管理站

潁上縣農發辦2014年預算情況說明

一、部門主要職責

1、宣傳、貫徹執行國家關于農業綜合開發的方針、政策及管理條例，指導各項目區鄉鎮進行選點、規劃。

2、編寫開發區鄉鎮的項目建議書及可行性研究報告，并報送省、市及國家開發辦爭取立項。

3、貫徹落實國家及省、市開發辦對項目建議書及可行性研究報告的批復精神，到項目區實地勘測、規劃，編寫項目擴大初步設計及實施方案，待省、市開發辦對項目進行評估論證批準后，進行實施。

4、對開發區開發項目進行督促，分類進行檢查指導。

5、協調、指導開發區進行產業結構調整，舉辦科技培訓，引進推廣先進的農業生產技術，提高農民科學種田水平。

6、搞好開發區農業社會化服務體系建設，引導和幫助農民走向市場，為農民做好產前、產中、產后服務，協同有關單位為農民致富奔小康搞好規劃和落實，幫助鄉鎮、行政村發展集體，夯實農業發展基礎。

7、負責開發項目的資金到位、撥付使用、項目實施統計工作。

二、部門概況

潁上縣農業綜合開發為參照公務員管理事業單位，編制 17人，目前在職17人。離休人員 人，退休人員3人。

三、2014主要工作任務

2014年主要工作任務是： 指導2014項目區鄉鎮進行選點、規劃，到項目區實地勘測，編寫項目建議書及可行性研究報告，編寫項目擴大初步設計及實施方案，并檢查指導跟蹤實施；對2013項目區陳橋鎮高標準農田項目跟蹤實施、檢查、驗收等。

四、收支預算安排情況

潁上縣農發辦2014可支配收入129.5萬元，其中預算撥款為117.9萬元，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元；其他收入 0萬元。支出預算129.5萬元，收支平衡。其中基本支出64.5 萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出65萬元，用于完成農業綜合開發土地治理和產業化項目可行性研究報告的編制，實地勘測、規劃，完成擴大初步設計的編制，跟蹤實施，檢查、驗收等。全年預算支出按功能科目分類為：農林水事務112.4萬元，占86.8%;社會保障和就業10.5萬元，占8.1%;住房保障支出6.5萬元，占5%.附件：1.潁上縣農發辦公共財政預算收支預算總表

2.潁上縣農發辦公共財政預算收入預算表

3.潁上縣農發辦公共財政預算支出預算表

4.潁上縣農發辦公共財政預算財政撥款支出預算表

5.潁上縣農發辦政府性基金預算收支預算表

二0一四年四月二十八日