第一篇：資產物資體系運行匯報

資產物資部（固定資產）

質量、環境和職業健康安全管理體系運行情況匯報

資產物資部機械設備管理在質量、環境和職業健康安全管理體系運行方面，上半年做了如下工作：

一、目標完成情況： 主要管理目標有五個，即：

1、在用起重機械（塔式起重機、龍門吊、汽車吊、履帶吊、施工升降機）檢驗合格率100%；特種設備持證上崗率100%；

2、在用A類測量設備檢定合格率100%；

3、對在用機械每年檢查兩次（上半年一次，下半年一次），發現問題下發整改通告單，按要求完成；

4、重要機械（起重機械、砼機械、A類測量設備）的購置及零配件的采購，對供貨方進行評價，確定合格供貨方；

5、按施工組織設計要求，對施工項目配備所需機械；

在實際工作中，能夠很好完成上述目標，并有可支持見證資料。

二、組織機構設置、人員和資源的配置滿足工作需要：

根據國家電網安監〔2008〕891號《國家電網公司電力建設起重機械安全監督管理辦法》及國家電網基建〔2008〕696號《國家電網公司電力建設起重機械安全管理重點措施（試行）》的要求，公司指定總工程師負責機械設備全面組織領導工作，機械管理體系由公司本部、施工項目部、機械使用單位三個層次構成，并且制定的各個層次的機械管理職責，保證機械管理工作有序進行。

三、體系文件與實際工作相適應并按文件要求執行：

體系文件適合公司在質量、環境和職業健康安全管理體系運行中機械管理方面的要求，根據目前公司機械設備裝備、施工特點機械管理部制定了十九個管理文件，在實際工作中能夠執行到位，全面落實，如，現場機械配備，嚴格按施工機械配備要求組織配備。

四、本部門對相關過程的控制情況：

本部門對機械設備的前期管理、后期管理，對人員、設備、資產管理，對組

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織管理、技術管理、經濟管理，按機械管理制度的要求，進行檢查，發現問題下發整改通知單及時整改。六月份對各施工現場進行了全面檢查，發現問題及時整改。

五、經驗及業績：

根據公司機械裝備情況，施工特點，以及通過對GB/T50430-2007《工程建設施工企業質量管理規范》學習，為做到機械管理制度覆蓋面，又完善了機械管理制度.匯報部門：資產物資部

2017年10月18日

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第二篇：物資管理部體系運行報告

物資管理部管理體系運行報告

一、質量管理目標的確定及實現（5.4.1）

根據物資公司 “顧客滿意率達到96%以上；投訴處理滿意率100%；杜絕安全生產死亡重傷事故；安全生產事故負傷率控制在3.0‰以下；噪音、固體廢棄物、污水和粉塵達標排放；杜絕職業病事故發生”的管理目標，制定出本部門管理目標：滿足顧客適時、適質、適量地材料需求，使顧客滿意率達到98%以上；投訴處理滿意率持續保持100%；杜絕安全生產死亡重傷事故；安全生產事故負傷率控制在2.0‰以下；噪音、固體廢棄物、污水和粉塵達標排放；杜絕職業病事故發生。

為確保管理目標的實現，1.結合本部門的工作特點和所承擔的責任，制定了部門職責；2.根據部門職責進行崗位分解，納入崗位職責并實施考核；3.制定了本專業的業務流程圖，并按照公司投標、供應商入圍管理辦法等專業制度及流程說明書組織開展各項專業工作，從源頭抓起，強化過程控制，確保一次進貨合格，并建立健全各種臺帳；4.在商品及服務過程中建立健全合同評審機制、供應商評審考核體系，其目的是優化服務質量，持續保持并提高顧客滿意度。5.及時對部門管理目標的實現情況進行總結。

二、服務實現的策劃（7.1.4）

為保證本公司服務實現的質量目標和要求，組織梳理并優化了材料專業相關業務的業務流程，使各項業務工作流程化，每個部門和崗位角色所承擔的工作都必須按照他們所承擔的響應子系統的目標功能作用要求。并通過流程規范來協調關系，規范行為。實行業務流程管理，對物資采購業務的每一個步驟和每一個環節要做什么、不做什么、要達到什么目標要求，都由流程 根據實際情況做出有相應的限定，在流程中，每個人都有自己所承擔的職責限定和標準要求，彼此之間有相互配合、相互支持、相互幫助。每個人都按照既定的流程要求進行工作，每個人的行為都要服從這個流程的要求。

三、與顧客有關過程、采購、服務提供（7.2，7.4，7.5）

作為一個專業管理部門，所有的工作都以顧客為關注焦點，維護顧客的知情權，提供顧客需要的合格產品和服務，視顧客為上帝，對顧客真誠、守信，增強顧客滿意率，為達到上述標準我們采取了以下辦法：

1.與顧客建立溝通機制：掌握所經營物資的性能，及時通過與顧客溝通，了解顧客對物資的交付（如交付期、包裝）及售后服務等方面的要求。在招標書、合同、訂單中明確顧客對所需建筑材料的要求及公司確定的其它附加條件和要求。

2.建立合同評審機制：為進一步加強合同各要素管理，明確供應商、計劃、價格、質量、法律等各專業在合同管理中的責任和義務，建立了合同會審機制。結合供應商入圍管理制度、價格管理制度、合同管理制度等各項制度的內容，由相應專業對構成合同的相關附件進行逐項審核，有效杜絕與非入圍商簽約、無（超）計劃進貨、高于指導（招標）價采購、非法簽約人簽字現象的發生，保證了管理決策在合同環節的落實。實行了內部專業初審、統一送審、回取、建帳、歸檔的集中管理模式，對于提高簽約質量、杜絕法律風險、減少重復勞動、規范基礎管理并據此實現全方位、多角度的分析提供了有效支持，促進了以合同管理為主線的各項專業管理工作的同步規范。

3.供方的評價和選擇：組織對供方供貨能力、服務質量等方面進行評審，以此選擇出合格供貨方，通過合格供方的評審確定，使采購達到 最佳。使顧客從質量、價格、時限上都能夠滿意。

4、物資質量及供應過程的實現及監視： 在物資貿易供應過程中，按公司業務流程圖，根據用戶需求，在確定需用物資名稱、規格型號、質量要求、時限要求、卸貨地點后按公司規定進入采購程序。

在采購過程中，對所采購的材料要進行質量、數量監測，需要外觀檢查的進行外觀檢查，需要復檢的要進行復檢，同時索取有關的產品資料和材質證明，并提供給顧客有效的資質、合格證明。

四、物資/服務提供的監視和測量(8.2.4.1)為確保采購物資得到業主及使用單位滿意,我部門組織編制了適用于我單位的工程材料的驗收標準即：《鋼材驗收標準》、《電纜、電料、燈具驗收標準》、《閥門驗收標準》、《管件驗收標準》、《門窗驗收標準》、《水泥驗收標準》、《耐火材料驗收標準》、《油漆涂料驗收標準》；及批量檢驗抽樣方案、工程材料質量檢驗直觀驗收程序規定。

為進一步加強入庫物資質量檢驗管理，提高采購人員、驗收人員的質量意識和檢驗的積極性，防止質量問題的發生，制訂并頒發《工程材料質量檢驗考核管理規定》。

五、不合格產品控制過程（8.3）

對入庫或直付現場材料，經檢驗如果出現不合格產品，要按規定進行記錄、標識、隔離、分類碼放，要同客戶一期就商品外觀、性能進行鑒別并做好記錄，對使用中發現不合格產品應組織協調有關人員、顧客及供方共同進行判定分析，采取措施，防止非預期使用，并有相應記錄，對經評審后不合格產品采取處置辦法：或返修，或退貨更換，或報廢。

六、數據分析（8.4）

1.商品、服務顧客要求的符合性（質量、價格、時限、售后服務）；2.顧客滿意或者不滿意的程度；3.商品、服務的特性和趨勢；4.商品的市場信息。通過對以上數據收集、分析，對今后商品、服務采取糾正和預防并確定商品、服務的改進工作。

七、環境、職業健康安全的運行控制（7.7）

根據綜合部下發的《環境因素識別和評價表》、《危險源辨識、風險評價表》，對辦公區域識別的環境因素尤其是重要因素，危險源尤其是重大危險源，部門負責針對其采取相應措施，如減少非必要性辦公用車，控制汽車尾氣排放；辦公廢棄物分類整理，每日清除；盡量減少辦公用紙，既節省資源，又能夠減少辦公垃圾的產生；廢舊的硒鼓、墨盒、電池等不混合在生活垃圾中，要另行處理，以免對土地造成污染。

針對物資供應過程的活動和場所存在可標示重要環境因素（噪聲、廢氣、揚塵等），與供貨廠商簽訂了《環境保護及安全協議書》，并監督其嚴格執行。其中規定了：送貨車輛尾氣排放必須符合國家及北京市相關規定；送貨車輛進入施工現場后，必須嚴格遵守現場有關環境保護規定和要求，杜絕超速行駛造成揚塵污染，杜絕噪聲污染、廢氣污染以及其它污染；送貨人員進入施工現場必須配穿戴好必要的勞動保護用品；送貨車輛在駛離現場前，必須將車輛進行徹底清洗，杜絕對環境造成污染。等等。

根據公司的管理目標規定，杜絕安全生產死亡重傷事故；安全生產事故負傷率控制在3.0‰以下；杜絕職業病發生。向員工宣傳職業健康安全相關規定及保障措施，切實保護好員工的生命安全。

八、應急準備和響應（7.8）

根據安全保衛部下發的《首建物資分公司辦公基地火災爆炸事故應急預案》，本部門組織對應急預案進行認真研讀，并配合有關部門對應急準備和響應設施及措施進行的模擬演練或試驗，對本部門員工進行崗位教育，進行防火滅火、個人防護知識宣傳。以預防或減少可能造成的環境和職業健康安全風險。

九、改進（8.5）

在今后的工作中，我們將以貫標工作為契機，持續地開展改進工作。建立健全各種臺帳，保留整理歸納各種痕跡文件或記錄，繼續嚴格按照規定訂貨進貨，使商品、服務在體系、制度、管理方面不斷完善。

十、預防措施

1.加大對員工素質培訓，使其了解管理方針內涵，以合格的管理規范行為為用戶服務。

2.在崗位職責上進行分解，落實到崗到人，并制定崗位目標責任書，納入考核。

3.加強產品進貨檢驗控制，對主材加強復檢，杜絕不合格產品發生。4.做好材料專業管理工作，不斷改進。夯實材料專業管理基礎 提升市場服務能力。

5.經常不斷地走訪用戶，對發現的問題及時進行糾正。

第三篇：體系運行情況匯報

公司質量管理體系 建設和運行情況匯報

自2009年1月公司質量管理體系文件發布以來，在公司總經理的重視和關心支持下，我公司嚴格落實“高效務實，以人為本；科學管理，依法經營；預防為主，質量永恒;持續改進，三方滿意”的公司質量管理方針，以不斷提高“產品質量”的質量績效為有力載體，極大地增強了全員質量保護的意識，嚴格實施標準化質量管理，進一步提高和規范了我公司質量管理水平，公司質量管理體系建設和運行取得了預期成效。近三個月以來，全公司緊緊圍繞我公司質量管理方針，以奮斗目標為導向，以增強顧客、員工和相關方滿意和不斷提高質量管理績效為目的，優化服務，規范管理，質量管理體系運行質量和效率得到進一步提高。現將我公司質量管理體系情況匯報如下。

一、公司質量管理方針的適宜性，質量管理目標實現情況及管理方案的實施完成情況。

質量管理方針，體現了最高管理者對質量管理的指導思想和依法經營、持續改進質量管理績效的承諾，是公司每一名職工質量保護行為的準則。我公司結合實際制定的質量管理方針，經過采取不同形式、不同層次的宣貫和培訓，已普遍為廣大干部職工認知并在實踐中加以落實。以公司質量管理方針為框架，以環境因素識別和對適應的法律法規的要求為輸入，公司建立質量管理目標和指標，并以文件的形式分解到相關層次和職能，使之更加有利于我公司的質量管理向更高層次發展。為確保質量管理目標和指標的實現，公司進一步制定并下發了質量管理方

案，規定了相關職能和層次實現質量目標和指標的職責、職權，實現目標的方法和時間要求。到目前為止，除正在按照管理方案實施治理的產品外，我公司的質量管理各產品標和指標，基本實現了既定的目標。

根據目前情況可以確定，我公司質量管理方針、目標、管理方案是適宜的、有效的，基本滿足我公司質量管理體系運行要求，建議不予修改。

二、質量管理體系運行有關情況

我公司在質量管理體系的運行過程中，不斷強化全員的質量意識教育和培養，將質量管理的八項原則作為質量管理的準則和質量管理體系建立的基礎，在不斷提高體系運行質量上狠下工夫。

1、體系的策劃變更情況：

根據不斷深化企業管理，在激烈的產品質量競爭中占據主動地位的需要，公司在2008年下半年做出在鞏固和提高原有質量管理體系的同時，宣貫質量管理體系的要求，在此基礎上建立文件化的質量整合管理體系的決策并進行實施，聘請咨詢機構咨詢老師指導整合體系的建立和運行工作，經過近兩個月的努力，初步建立了公司文件化質量管理體系并開始運行。在公司體系變革的過程中，我公司進行周密的安排，保持了機構設置的穩定性和質量體系運行的連續性，基本實現了公司由原有的質量管理模式向按照標準化的質量整合型管理體系過渡的連續性。

2、體系文件宣貫情況：

公司質量管理體系自2009年1月完成編制并經過批準發布后，公司立即組織相關部門和單位的有關人員進行分層次的培訓，確保相關層次

和人員均了解文件的內容，提高職業質量管理意識，落實有關規定。為進一步加強對質量管理體系文件的貫徹力度，在2008年安排的培訓中，公司強調專門安排有關質量管理的學習內容，確保進一步提高全員對強化質量管理體系的理解和掌握，提高自覺執行質量管理體系文件的積極性，使質量管理體系的各項規定全面落實到實處。

并逐一制定控制措施進行控制。公司及各相關部門、單位所開展的職業健康安全危險源和環境因素識別和控制措施的有效實施，給公司所有職業健康安全危害和環境因素基本得到有效的控制提供保障。

公司對適用法規和其他要求符合性進行評價，認為公司目前的法律法規遵守情況基本正常，所進行的產品質量和管理基本符合法律法規及其他要求的規定，沒有發生有影響的違反法律法規情況的發生。

由于公司的生產情況沒有重大變化，工作建議不需要進行調整。

3、體系文件執行、實施情況及過程控制情況

通過質量體系文件的有效宣貫，使全員、全部門加深了對質量管理的各項規定的理解，提高了在服務過程中嚴格落實質量管理的自覺性，基本實現了質量的全過程管理。

經過對發布以來質量管理體系運行情況的檢測和測量情況來看，體系文件得到較好地貫徹，實現了體系要求分層落實，管理接口逐步理順，各級領導及全體職工的質量意識不斷增強。公司及各單位領導對體系管理和審核，從組織、人員、培訓等許多方面給予有效的支持，體現了領導對體系運行管理的重視。擔負體系運行職能的主管部門落實體系文件的主動性有所加強。體系文件、記錄的管理逐步適應了體系文件的要求。

由此得出如下結論：公司質量管理體系運行基本正常，質量管理體系的各項規定基本得到有效實施，公司生產過程的環境因素基本得到有效控制，質量管理標準的貫徹取得了預期效果。在與相關方的交流中，我們及時將我公司質量管理體系的有關情況向相關方通報，達到了相關方的認可和支持。

4、資源配備、機構設置情況及體系策劃情況：

為確保市場管理中的質量管理實現有效控制，公司為質量管理體系有效運行配備了充足的人力、物力、財力資源，并根據生產經營情況及時進行補充和調整。如自根據質量目標實現的需要，公司所編制的管理方案的落實中，公司先后投入相當大的人力、物力和才力，使之逐步得到實施和落實。

根據公司生產經營情況，公司目前有關質量管理的機構設置基本合理，建議不進行調整。

經過對體系運行情況的檢測和測量，認為公司目前質量管理體系的建立基本符合公司質量管理實際和控制需求。

5、質量管理體系審核情況：

自公司質量管理體系建立以來，公司在3月28日至30日組織公司質量管理體系內部審核，共發現不符合項2項，已全部按照要求組織有效整改。

從內審的組織情況看，內審員在審核中得到預期的鍛煉和學習，內審審核員水平有較大的提高，審核的深度有所加大；通過審核，也給各部門、單位的主管人員提供了相互學習交流的機會。從內審的結果看，各部門、各部門等對質量管理體系各項規定的學習、認識和掌握程度有所提高，體系運行的管理不斷加強，質量管理體系運行已走上良性循環的軌道。

6、糾正和預防措施采取、實施和跟蹤情況：

根據質量管理體系的要求，公司及時對所發現的不合格、不符合按照規定進行處理和分析，并對經過評審確定應采取糾正和預防措施的組織制定糾正和預防措施。到目前為止，公司在內部審核中發現的不符合項正在全部按照有關規定制定、實施糾正措施，公司在對質量管理體系運行過程的檢測和測量中發現、發生的事故、事件和不符合，也按照公司《糾正和預防措施控制程序》的規定相應采取了糾正或糾正措施。對發現的問題及時采取糾正和預防措施進行整改完善，促進了質量管理體系的有效運行。

7、過程控制的符合性情況；顧客滿意、投訴及處理情況；與外部相關方關的交流及投訴處理情況；

自從公司管理體系運行以來，從目前正在產品的和已經完工的產品來看，產品質量和產品過程中的環境基本達到體系文件和相應法律法規的要求，沒有發生顧客及相關方的投訴。從公司所做的顧客滿意程度調查來看，達到相應目標的要求，對顧客所提出的意見和建議，均已進行妥善的處理。

為進一步提高我公司環境和職業健康安全管理的績效，公司采取多種形式與相關方交流并對其施加影響。如在辦公場所和產品設置“敬告”牌，將公司質量方針進行公示，自體系運行以來，未有收到相關方的意

見和投訴。

三、存在的主要問題及改進建議

從質量管理體系的運行情況看，目前主要存在如下問題： 隨著質量管理體系運行的進一步深入，公司管理人員對公司質量管理體系的相關要求的理解上還不平衡，個別人員的認識上還存在薄弱環節；

建議公司針對以上問題認真加以解決，確保不影響整個認證工作的進度。

五月下旬，公司將迎接認證機構對我公司的質量管理體系的第一階段認證審核，要求各相關部門、單位進一步提高全員質量管理意識，全面落實質量管理的各項要求，強化對已發現的問題的整改力度。確保如期通過認證審核。

報告人：

第四篇：體系運行工作總結

重慶三環高速公路

江津至綦江段

2013年體系運行工作總結

葛洲壩集團第五工程有限公司

重慶三環高速公路江津至綦江段施工總承包五分部

二Ｏ一三年十一月

重慶三環高速公路江津至綦江段施工總承包五分部

二〇一三年體系運行工作總結

二〇一三年四月十二日，重慶三環高速公路江津至綦江段施工項目開工后，在體系運行工作方面，圍繞國家交通運輸部下發的《高速公路施工標準化技術指南》及重慶市交委、江綦公司（業主）下發的開展“平安工地”的創建活動要求，認真貫徹執行公司《安全、質量、環境與職業健康安全管理體系文件》，結合重慶三環高速江綦段工程施工管理實際，做了積極的工作，在國務院安全生產委員會、重慶市交通委員會、業主等單位多次對我項目部體系運行管理檢查中，得到較好的評價，為我公司贏得了較好的聲譽。具體工作總結如下：

一、制定制度、完善管理機制

開工以來，五分部結合重慶高速公路施工實際，按照公司體系文件要求，及時組建了綜合辦公室、安全質量環保部、施工技術部、機電物資部、商務部、財務部等職能部門并制定了相應的管理制度、職責。同時五分部領導班子成員在明確領導職責的前提下對體系運行及管理做了明確的分工，并分別制定了以項目部經理為第一責任人，分管領導為主管責任人，各職能部門及施工隊第一責任人的安全、質量、環保管理工作網絡框圖。除此，五分部成立了安全生產、質量、環保工作委員會、領導小組，負責五分部體系管理與運行的具體工作，使分部體系管理與運行機制得到了完善。

如五分部遵照公司質量、環境與職業健康體系文件，結合業主江綦公司、中國葛洲壩集團第五工程公司管理辦法，針對工程特點，今年開工以來先后制定了多個管理制度及文件：

五分部安全質量環保工作第一責任人分別與五分部各職能部門第一責任人、所有員工及勞務隊伍簽定了《安全、環保、文明生產責任書》，將安全、質量、環保工作指標量化到人，明確了目標及獎勵細則。通過上述工作的不斷完善，使五分部及各分部安全文明施工、質量、環境保護管理工作形成了“縱向到底、橫向到邊”的管理機制。為江綦項目安全文明施工、質量、環境保護各項工作做到“規范化、程序化、標準化”夯實了基礎。

二、認真做好體系宣貫工作，明確體系管理與運行原理

五分部在健全了有關制度及管理工作體系后，首先把體系運行工作重點放在組織職工進行“公司體系文件”貫標學習教育的落實上，以規范全員行為目的。

開工以來，五分部在對職工進行“三級教育”的基礎上，按照《重慶三環高速公路江津至綦江段施工總承包項目經理部2013年培訓工作計劃》（葛五江綦安質環【2013】21號）要求，以舉辦培訓班、召開安全質量環保工作委員會、周例會、月例會及施工單位開展班組“安全日”及“三〃工”、“危險預知”活動等形式對職工進行了安全、文明施工教育。有效的規范了作業人員行為，對控制隱患源頭起到了積極作用。

（一）舉辦培訓班情況：

在安全、文明施工培訓教育方面：一是分部舉辦了多期培訓班（如：《質量、環境與職業健康安全管理體系運行實務》；《安全月安全教育培訓》；《重慶安全質量相關條例就強行規定培訓》；《工程質量內業資料培訓》；《新分大學生三級安全入廠教育》；《施工方案及施工組織設計編制培訓》；《國家交通運輸部.高速公路施工標準化技術指南》等）；二是分部對施工隊農民工進行了全員安全教育；三是分部組織特種作業人員及特種設備操作人員進行了取證、復審培訓3次，共培訓取證計20人次，確保了項目部特種作業人員持證上崗率100%；四是組織了28人參加交通運輸部“三類安全管理

人員”取證培訓，并對到期的所有“三類人員”分別組織參加了復審。

三、認真做好體系內審工作，逐步完善體系管理

五分部在體系運行過程中，嚴格按照“公司體系文件”精神，結合業主相關要求，認真做好體系內審工作，不斷完善項目部體系管理工作。今年以來，五分部在組織職工進行“公司體系貫標學習”培訓教育的基礎上，嚴格按照公司《管理體系內部審核檢查表》、《項目部質量、安全體系內審要點》及業主體系運行相關要求，多次召開專題會議、組織各職能部門進行對照整改，使各部門在項目工作管理上進一步做到了“規范化、程序化、標準化”。同時，職能部門通過內審，相繼出臺并逐步完善了管理辦法、制度及體系運行保證措施。

四、存在的問題

一是施工隊民技工進退場頻率較高，給職工教育培訓及體系管理工作帶來諸多不利，少數人員行為規范的意識不強，習慣性違章現象時有發生；

二是體系運行及管理工作有待進一步完善，個別部門管理人員體系管理知識欠，體系管理意識淡薄，缺導致管理工作滿足不了體系運行要求。

五、明年的工作打算

在新的一年里，根據不同時期的施工特點，嚴格按照國家交通運輸部下發的《高速公路施工標準化技術指南》及重慶市交委、江綦公司（業主）下發的開展“平安工地”的創建活動要求，進一步完善和補充相關的體系運行管理規定，制定行之有效的2013年職業健康、安全、質量、環保體系運行預防措施，確保我單位體系運行工作達標。主要做好以下幾個方面的工作：

一、繼續組織全體員工認真學習職業健康安全體系文件，做好貫標、達標工作，明確從項目經理到各職能部門管理人員的職責，進一步完善各職能部門各項管理制度。

二、認真按照程序文件要求規范各部門的工作行為，真正做到以程序文件為依據指導各項管理工作，真正做到“凡事有人負責、凡事有章可循、凡事有據可查、凡事有人監督”。

三、嚴格制定和實施內審計劃，經常性的對體系運行狀況進行自查，對內審中發現的不符合項及時整改、關閉。

四、根據我部施工實際情況及時向公司提交修改、完善體系文件意見，使其適應實際工程管理的需要。

五、將各管理人員、各部門的體系運用情況納入項目管理主要工作之列。

六、認真貫徹“體系文件”精神，為江綦項目體系運行各項工作的“規范化、程序化、標準化”夯實基礎。

葛洲壩集團第五工程有限公司

重慶三環高速公路江津至綦江段施工總承包五分部二Ｏ一三年十一月

第五篇：體系運行管理辦法

山東劍橋新型材料有限公司

體系運行管理辦法

編號：

編制： 年 月 日

審核： 年 月 日

批準： 年 月 日

山東劍橋新型材料有限公司

體系運行管理辦法

第一章 總則

第一條 公司制訂的手冊、程序文件、管理制度和作業指導書、相關的外來文件是公司進行體系管理所必須遵守的重要文件，相應的記錄是體系運行符合性的重要證據之一。

第二條 本辦法為公司公司體系管理手冊的支持性文件，如本公司體系發生重大調整或體系標準發生變化，根據實際情況對管理手冊和考核辦法及時進行修訂、評審。

第三條 本辦法適用于全公司體系管理體系的運行管理與考核。

第二章 機構設置及職責

第四條 公司總經理全面負責體系管理體系運行管理考核領導工作。第五條 管理者代表負責體系管理體系運行管理考核的組織與協調，指定公司內審員監督體系運行，并由公司負責組織培訓。

第六條 公司管理層其他成員協助管理者代表，并具體負責各專業體系管理體系運行管理和考核工作。

第七條 各單位主要負責人負責所轄范圍內管理體系的運行工作，并指定審核聯絡員，負責認證工作的協調和信息溝通，協助體系內部組建、完善和改進。

第八條 運營管理部負責歸口管理：（一)負責體系管理體系的組織、協調、日常管理與考核；(二）負責公司內部審核、管理評審、體系文件記錄管理等過程的管理；(三）負責與認證機構聯絡和協調，按審核計劃進行工作安排；

（四）組織開展管理體系標準知識及內部審核員培訓工作；

（五）對各部門管理體系進行日常的檢查、監督與協調，并監督各部門進行風險和機遇應對、糾正和改進。

第九條 各部門是公司管理體系運行的主要責任部門，負責本部門 管理體系運行管理工作。主要職責是：

（一）認真貫徹落實公司體系管理體系文件，做好管理體系知識宣貫，保證管理體系在本部門有效運行；

（二）配合歸口管理部門，做好內審、外審及監督檢查和管理評審工作；

（三）及時向認證機構和歸口管理部門提供準確的信息和有關資料；

（四）積極配合外審和監督檢查工作，對各種不符合項按照要求進行整改，并接受主管部門對整改情況的驗證。

第十條 各單位的管理體系運行工作應與實際工作相結合，具體的管理職責遵循手冊內的職責劃分。

第三章 教育與培訓

第十一條 公司組織跟蹤評價、培訓考核，建立培訓計劃、培訓記錄、培訓評價、建檔記錄。各部門培訓教材要求用PPT格式，簡約醒目、美觀大方、引人入勝。

第十二條 每周進行認證知識的教育培訓，審核聯絡員、部門負責人，必須參加；部門負責人不參加時，需報請公司管理者代表批準，并指定1人參加，做好記錄。

第四章 目標、形成文件信息的管理

第十三條 公司目標主要以公司下發的安全生產計劃、環境保護工作計劃、產品銷售計劃和產品質量標準為依據，進行制定，并分解到相關部門車間。為確保目標的實現，必須制定具體的管理方案，管理方案中要明確控制措施、所需資源、負責人、時間要求、結果評價等。

第十四條 各部門車間根據公司分解的或新制定的各項目標和有關要求，制定落實管理措施，確保目標實現。根據職責范圍和分工，相應部門和單位每月分別考核相應層次的各項目標完成情況。

第十五條 每月由運營管理部組織審核員進行一次綜合性檢查、不定 期的抽查、監督巡查，并作好檢查記錄。

第五章 內部審核

第十六條 內部審核每年組織至少一次。審核方案由運營管理部體系工作小組負責編制，管理者代表批準后執行。需要時，由管理者代表決定增加審核次數。

第十七條 內部審核由管理者代表領導，根據審核方案和公司實際情況，由運營管理部體系工作小組負責制定具體的內部審核計劃，落實參加審核人員。

第十八條 根據形勢需要和公司安排，可抽調部分經驗豐富、工作能力較強的專業人員參加現場審核，確保審核滿足計劃要求。具體按照《內部審核控制程序》規定的步驟實施審核。

第六章 管理評審

第十九條 管理評審方式主要有：公司月度、季度、半、工作例會，辦公會議等，也可單獨召開管理評審會議。具體按照《管理評審控制程序》規定的步驟實施審核。

第二十條 體系評價涉及的所有內容每至少應包含以下方面的信息：

（一）內外部審核結果和遵守法律法規要求的結果；

（二）與外部供方及相關方的信息交流，包括投訴、建議及其他要求；

（三）公司產品質量的符合性；

（四）以往評價結果的跟蹤措施、落實情況；

（五）可能影響管理體系的變更，組織環境的變化；

（六）體系改進的意見（如:職能調整，機構調整，人員調整，崗位調整，增加新設備、新技術，完善文件，改進產品，改進工藝等）；

（七）目標的實現程度。

第二十一條 體系評價的材料由各部門按公司規定要求準備和提供，體系評價的改進措施由公司安排到相關部門進行具體落實。

第七章 外部審核 第二十二條 外審時，首、末次會議各單位必須安排負責人參加，內審員和體系管理員全部參加；到各單位審核時，主要負責人陪同。

第二十三條 外審開出的不符合項主要有三類：嚴重不符合項、一般不符合項、觀察項。要杜絕開出嚴重不符合項，一般不符合項不宜過多，公司規定不宜超過5個。

第八章 內審員的管理

第二十四條 內審員的設置和培訓。

（一）原則上每個專業設置一個內審員，專業少的職能部門按部門設一個，內審員。

（二）內審員的培訓按照公司培訓計劃執行。

第二十五條 內審核員應具備的條件。(一）具有良好的職業道德和思想品德，堅持原則，實事求是，作風正派，能夠考慮不同意見或觀點。

（二）具有較強的事業心和責任感，適應力強，獨立工作能力強。

（三）具有一定的交流能力、表達能力、觀察能力和明斷能力。

（四）具有中專及以上學歷或初級以上職稱，兩年以上管理工作經驗，至少具備一門專業知識，并有一定的組織能力。

（五）掌握內部審核的程序、方法和技巧。

（六）了解常用的法律法規和其他要求知識。

（七）不斷學習新知識、提高自身業務水平。

第二十六條 內部審核員職責。

（一）指導和幫助相關單位的體系運行管理工作。

（二）按照內部審核計劃安排，按時參加內審工作。

（三）遵守審核有關的要求。

（四）獨立完成分工范圍內的審核任務。

（五）尊重客觀事實，堅持公平、公正。

（六）如實填寫審核記錄。

（七）按要求報告審核結果。

（八）驗證相關糾正措施或預防措施的有效性。

（九）配合和支持審核組長的工作。

（十）妥善保存與審核有關的文件。

第二十七條 各專業部門的內審員應對本專業所轄各單位認證工作進行積極指導，并當好領導的參謀。第二十八條 公司組織內審需要內審員時，內審員所在單位應支持公司內部審核和內審員的工作，保證內審員按時參加公司組織的審核。

第九章 審核聯絡員的管理

第二十九條 體系審核聯絡員要負責認證工作的聯系、協調、溝通、有關資料的準備和提供。為利于工作，聯絡員的設置，原則上每個單位一個，管理部門每個大專業一個（由部門自己確定）。

第三十條 單位的負責人、審核聯絡員是本單位體系有效運行的責任者，做好本單位體系的日常運行和體系運行資料的整理、保存工作，按要求做好迎接體系內審和體系外審的工作。

（一）體系聯絡員要保持相對的固定性，不得隨意變動。

（二）確因工作需要變動時，必須經管理者代表同意，運營管理部人力資源科登記備案。

（三）為確保體系管理資料的完整性和連續性，新老審核聯絡員須在人力資源科的監督下進行工作資料的交接。

第十章 考核

第三十一條 培訓考核。為提高認證體系審核聯絡員的業務水平，對體系審核聯絡員不定期聘請專家或到培訓機構進行業務培訓，培訓結束必須進行考試，對考試不合格的人員每次給予50元的罰款，并聯責單位負責人20元/人、次。

第三十二條 審核聯絡員責權交接考核。出現新、老體系審核聯絡員責權交接不當，造成本單位體系運行資料缺失，給體系運行造成影響的對當事人雙方各給予50元的罰款，并聯責單位主要負責人20元。

第三十三條 內審考核。認證體系的各種記錄要真實反映現場實際，杜絕造假、后補、應付、湊付現象，監督檢查中每發現一處造假現象，對單位責任人罰款50元；所有記錄專人管理，字跡清晰、規范、簽字齊全、真實，要用專用櫥存放，并有可追溯性。根據體系管理體系內部審 核所確定的不符合項，對責任單位進行考核：

（一）出現一項一般不符合項，罰款20元。

（二）出現一項嚴重不符合項，罰款100元，聯責責任單位行政正職50元。

（三）出現5個觀察項，按一個一般不符合項考核。

（四）出現5個一般不符合項，按一個嚴重不符合項考核。

（五）在內部審核和檢查過程中發現的不符合項，各責任部門須在10個工作日分析原因并采取相應的措施。否則，考核50元。

第三十四條 跟蹤審核的考核。對內審存在不符合項責任單位整改后所采取的糾正措施落實情況進行評審、驗證結果的考核：

（一）對觀察項未按要求進行整改的，按一般不符合項考核。

（二）對一般不符合項未按要求進行整改的，按嚴重不符合項考核。

（三）對嚴重不符合項未按要求進行整改的，加倍考核。

第三十五條 外審考核。根據體系管理體系外部審核所提出的問題對責任單位進行考核：(一）出現一項嚴重不符合項，罰款2000元，聯責責任單位負責人600元。

（二）對一般不符合項未按要求進行整改或整改不及時沒有按期關閉的，按嚴重不符合項進行考核。

第三十六條 季度檢查考核。

（一）對季度檢查發現的一般（不符合）性問題，書面通知責任單位限期進行整改。到期復查驗證后，發現仍沒有整改或整改不徹底的，罰款50元。

（二）對季度檢查發現的嚴重（不符合）性問題，書面通知限期進行整改。到期復查驗證后，發現仍沒有整改或整改不徹底的，罰款100元。

（三）對季度檢查情況按照評分標準進行評比，對取得前兩名的單位和最后兩名的單位報公司研究獎懲，獎罰聯責單位主要負責人獎罰額的10%。檢查情況在公司考核例會或中層干部會上進行通報。

第三十七條 首、末次會議考核。內、外審時，對不按要求參加首次 會議或末次會議的人員，罰款30元/人。

第三十八條 對違背體系要求的行為，及時提醒責成責任部門改正，并將其結果納入部門績效考核。未開展或工作不到位時，考核30元。

第三十九條 各部門必須認真接受審核員的檢查與審核，不得有抵觸情緒，甚至更惡劣的行為，否則，考核當事人50元，聯帶部門負責人20元。

第四十條 每月公司召開有關質量的例會，每個部門都必須派人參加。未及時參加者考核20元；各部門必須及時完成例會安排的每項工作，未及時完成的每項考核20元。

第四十一條每年由各個部門按公司制訂的方針和目標，進行目標分解；并按月納入月績效考核，未完成考核20元/次。

第四十二條 品控部對所有產品必須嚴格按檢驗規程進行檢驗，必須按產品放行規定進行放行。若出現把關不嚴，讓不合格品流入下道工序，扣責任部門50元/次；出現漏檢情況扣責任部門50元。

出現客戶投訴和質量事故時，扣責任部門本月質量管理50分，情況嚴重的當月質量記零分。出現一次環保職業健康安全事故，當月分數歸零。由各管理部門組織其相關部門和人員對其發生原因和過程進行調查，并形成調查報告向管代匯報。必要時進行糾正和改進。

第四十三條 將體系管理考核納入公司、月部門績效考核。第四十四條 對發現非自己職責范圍內的不符合或不安全事實，并及時向審核員報告者，或本職工作完成出色者，由運營管理部報管理者代表，經公司領導研究決定，進行獎勵。

第四十五條 本辦法自下發之日起執行。

山東劍橋新型材料有限公司

2018年4月29日