第一篇：財務每日、周、月必做的工作

財務每日必做的工作

1、清楚每日的資金收支安排，隨時支付公司費用；

2、記錄每天實際發生的現金日記賬和銀行存款日記賬；

3、下班前進行單據清點，核實當日業務，盤點庫存現金，做到帳實相符。

4、臨下班前，檢查保險柜、抽屜是否鎖好，資料憑證是否收好。

5、跟進重點財務工作的進度

6、隨時向總經理匯報較大的財務動向

財務每月必做的工作1、2、3、做好每月的日記賬，配合會計整理好單據；

配合會計做好每月的財務報表，財務明細表，以及簡單的分析圖表；

了解分公司的財務情況，監督跟蹤分公司財務工作，審查分公司的財務報表，并進行簡單分析；4、5、6、7、配合會計做好工資報表，做好工資發放的相關工作； 與會計做好溝通，跟進財務會計相關的工作； 向總經理及執行董事匯報財務相關情況； 做好每月的工作總結

財務每周必做的工作

1、組織做好財務部上周工作總結，確定具體工作計劃，分清事項的緊急和重要情況；

2、跟蹤財務相關的項目進度，及時了解和解決問題；

3、配合會計做好財務報銷，整理單據，記錄日記賬；

4、每天清點現金，及時到銀行取現，滿足公司的現金需求；

5、了解公司水電、寬帶、電話費用的情況，及時繳納費用；

6、跟蹤分公司的財務情況，匯總分公司的收支情況；

7、及時計算公司的收入，計算手續費返還的具體金額；

8、隨機處理財務事情，及時做好財務工作的匯報；

9、多了解熟悉財務相關的稅務信息，學習稅務知識；

10、做好每周的工作報表

第二篇：成功經紀人每日工作必做

成功經紀人每日工作必做

每天準時到公司（不遲到是一個優秀的經紀人認真面對自己工作的態度！

1、每天打20-30個房主電話，了解房子情況，篩選記憶3-5套優質房子，與業主徹底交流，了解真實情況，能空看的要空看；且每天有2-5套新增房源。

2、每天打20-30個客戶回訪（本人客戶、外網、陌生電話）；必須盡量保證帶兩個客戶看房；決心每天找尋兩個新客戶（暫時不需要買，但半年內會買的客戶）。

3、查看本區域房源（包括本公司和外公司）發現自己客戶所需要的房源主動開發出來；了解本店或其他公司若有新收的鑰匙，堅持拿鑰匙看房，日積月累，區域內的所有戶型你都會了若指掌。

4、聯系業主過程中，了解業主有無換房的需要，在業主未出售前，先行約業主看房（每周至少一個）。

5、跟進以往經自己租出的租客，（租客到期約否?會否另覓新居?會買房否?）做好自己的“客戶回訪”工作；跟進以往經自己租出的樓盤業主，會否買多一套房作投資（收租）。

6、認為和自己溝通比較好的業主應多聯系，加深感情為帶看、談單奠基優勢或爭取簽定獨家委托。

7、談判過程中，遇上挫折，是平常不過之事（沒有風雨何來彩虹），并要將問題癥結之所在記下，不重犯。

9、每天外出做1-2小時社區活動（發DM單頁、貼條、社區定點），宣傳公司及自己開發房源、客戶并建立周邊市場良好的資源、人緣基礎；（動一動黃金送！經紀人必須走出去！）

10、有時間到附近交易活躍的樓盤門口等客，明確的目標面前守候也會效果奇佳！

11、晚上是聯絡客戶與業主最佳時間，堅持在8-9點時跟客戶、業主溝通。

12、查看前一天所有新增房源，熟悉市場行情，養成背誦房源資料的良好習慣，做到隨時隨地對店周邊樓盤新增房源爛熟于心。應多了解本市及國內房地產之要聞，令本身在這方面的知識增加，從而在與業主及客戶談時更有內容，打造專家形象；

13、充分運用好自己手頭的網路端口，每天必須刷滿，且有2-5條房源新增；效果不好及時和客服溝通并加以變動！充分整合運用好資源！方能金錢滿貫！

心動不如行動，心勤不動不如物勤，主動出擊，才能爭取至勝！

經紀人要做到“五心”： 信心、細心、耐心、恒心、感恩的心！

把簡單的事情做對就是不簡單！把平凡的工作做好就是不平凡！

人的價值本就掌握在自己手中！而非所從事的的工作性質決定！

房產經紀行業是高尚的行業！沒有我們人們就沒有安定的生活！

我們是多么的偉大！多么的無私！多么的高尚！熱愛自己就要熱愛我們的事業！

經紀行業和其他行業不同，新經紀人和老經紀人有著相同的機遇！所以以上內容新老經紀人都適用。我始終相信機遇和壓力是并存的，只有在平時累積好一切，才會在機遇來臨時準確的抓住它！既然業績證明能力，為了業績，沖吧！

第三篇：生產經理每日必做

制造部經理必須做的事

制造部經理每天必須做的:

1.每天必須看的報表(質量、生產、發貨、庫存、廢品等)。

2.至少了解一個班組的管理工作情況或進行相應的指導。

3.現場查看至少一臺設備的運行情況。

4.至少和一名員工促膝談心。

5.考慮制造部的不足之處，并提出準備改善的方法和步驟。

6.總結自己一天的任務完成情況和自己一天工作失誤的地方。

7.自己一天工作完成的質量與效率是否還能提高。

8.考慮明天應該做的主要工作。

9.看一張有用的報紙或是相關管理書籍10頁。

制造部經理每周必須做的：

1.召開一次管理人員會議，檢查上一周工作計劃完成情況，落實本周工作計劃進度。

2.召開一次質量分析例會，檢查上一周糾正和預防措施落實情況。

3.召開一次安全和文明生產例會，檢查上一周安全隱患整改情況。

4.召開一次成本例會，檢查原材料消耗和制造費用情況。

5.召開一次設備管理例會，檢查一級保養、二級保養、維修任務和設備整改項目完成情況。

6.糾正制造部內部一個管理細節上不正確的做法。

7.與一個主要職能部門進行一次工作溝通和交流。

8.與一個主要管理人員進行工作溝通或交流一次。

9.與一個主要的銷售分公司經理或銷售總監溝通或交流一次，了解產品的市場情況。

10.每周必看的報表（質量、生產、發貨、存貨、廢品、回籠等）。

11.整理自己的文件、電子郵件或者書柜。

12.進行一次自我總結。

13.向你的上級匯報一次工作。

14.制訂下一周的工作計劃。

15.看一本管理雜志。

制造部經理每月必須做的：

1.上報月度工作計劃書和月度成品報表。

2.對管理人員進行月度考核。

3.召開月度生產例會，總結取得的成績和查找存在的差距，制定下一個月生產、發貨、存貨計劃。

4.召開月度質量分析例會，主要內容包括中間檢驗、成品檢驗、客戶抱怨和管理體系運行等情況，檢查糾正和預防措施落實情況，制定下一個月“質量持續改進計劃”。

5.召開月度安全和文明生產例會，檢查安全隱患整改情況。

6.召開月度成本分析例會，檢查原材料消耗和制造費用情況，制定下一個月“成本控制行動

計劃”。

7.召開月度設備管理例會，檢查一級保養、二級保養、維修任務和設備整改項目完成情況。

8.召開月度工藝技術工作例會，主要內容包括工具、夾具、模具等和工藝紀律執行情況，檢查持續改進計劃完成情況，制定下一個月“工藝持續改進計劃”。

9.檢查培訓計劃執行情況。

10.有針對性地就一個成本管理指標做深入地分析并提出建設性意見。

11.表揚一個你的管理骨干。

12.月度工作總結。

13.與你的上級溝通和交流一次。

14.自我考核一次。

15.讀一本管理書籍。

16.讀一些和你工作相關的產品、工藝、設備等技術資料。

制造部經理每季度必須做的：

1.各項指標考核結查情況。

2.勞動力定崗定員情況。

3.管理人員的成長情況。

4.存貨盤點情況。

5.收集全制造部員工的建議。

6.對員工的勞動成果進行一次考核和評比。

7.表揚一批生產骨干。

8.向上級匯報一次工作。

9.走訪一下你的客戶，了解客戶對公司產品、服務、質量的一些評價。

10.每季度召開一次部門經濟分析會。

11.每季度親自對員工進行一次培訓。

制造部經理每半年必須做的：

1.半工作總結。

2.對制造部各種管理制度的有效性和執行情況進行一次檢查。

3.對公司各種管理制度在制造部執行情況進行一次評估。

4.了解困難職工的生活情況。

制造部經理每年必須做的：

1.報表。

2.年終總結。

3.走訪困難職工。

4.召開一次職工表彰總結大會。

5.檢查自己計劃完成情況（學習計劃、讀書計劃、交友計劃、家庭計劃、教育計劃等）

6.下的工作安排。

第四篇：財務員每月必做

增值稅專用發票的領購-------企業發生銷售業務-------在一機多票稅控系統中開具增值稅專用發票(銷項)或開具普通發票.【V6.10 windows防偽稅控一機多票開票子系統】的操作

每月初2號前進行抄稅----在開票系統中打印相關發票清單報表----進行報稅

點擊“抄報稅管理/發票資料查詢打印”或快捷圖標“發票資料”。系統彈出“發票資料查詢打印”對話框，選擇打印選項、發票種類、月份、所屬稅期和報表種類

打印出增值稅發票匯總表樣表如下:

具體報表有:

1.增值稅發票匯總表2.正數發票清單3.負數發票清單4.正數發票廢票清單5.負數發票廢票清單

【注意】

非當前月的“本月累計”顯示全月的發票統計數據。

當前月的“本月累計”顯示本月截至當前的數據。

次月征期抄稅后，未讀入報稅成功標志前，“所屬稅期”選項中會顯示“本期數據”，可以選擇“本期數據”對上月最后一次非征期抄稅后至次月1日前的那段數據進行統計

當“選擇月份”為非當前月時，“所屬稅期”只有“本月累計”一項；當“選擇月份”為當前月時，“所屬稅期”包括“本月累計”、“第一期”、“第二期”……“第XX期”，所能顯示的期數是由當月已經隨時抄稅的次數決定。

平時開具增值稅銷項發票包括有以下幾類:

1)正數發票

2)負數發票

3)帶有發票清單的發票

4)帶有銷售折扣的發票

5)領購發票讀入開票系統

6)當月發票的作廢.7)數據的備份 等

8)本月如購進原材料,取得增值稅發票.(進項),將進項發票錄入【增值稅納稅申報系統】---

【發票管理】中

每月20號至月末前一天進行增值稅進項發票的網上認證工作.具體流程:

增值稅發票(進項)在【增值稅納稅申報系統】中的錄入----導出-----網上認證-----下載認證結果----導入納稅申報系統-----有錯的查詢修改----再導出----網上認證----認證通知書下載----認證結果查詢---直至認證全部OK

增值稅專用發票的核銷(注:增值稅專用發票使用時間為二個月),到期沒有用完,要去稅局核銷.核銷要帶以下資料去:

一、普通發票繳銷需提供以下資料：

1、已領購的發票，包括未使用的空白發票

2、《普通發票核銷明細表》

3、發票統一領購簿

二、專用發票核銷需提供以下資料：

1、已領購的發票，包括未使用的空白發票

2、發票統一領購簿

3、稅控IC卡

四月初,一般2號之前進行抄稅----報稅---提供相關資料給稅局(每月1日必須抄稅，否則無法開票；報稅期內必須報稅，否則，系統自動鎖死；)

在可選擇的抄稅期中包括“本期資料”和“上期資料”兩項。本期資料是指已開具但從未抄過稅的資料，在對其進行抄取時選擇“本期資料”。

上期資料類似于windows5.02開票系統中在抄稅過程中重抄的舊稅，例如抄稅后，不小心將IC卡損壞，到稅務機關更換IC卡后，重新執行抄“上期資料”即可。

點擊“抄報稅管理/抄稅處理” 菜單或快捷圖標“抄稅處理”。點擊“確定”按鈕，若成功則提示“發票抄稅處理成功”。

注意一：

1.抄本期資料時，必須確保上期報稅成功，并將報稅成功標志讀入開票系統，才可以抄稅。

2.抄本期資料時，IC卡上不能有購票和退票信息。

若IC卡中有新購的發票，必須先讀入發票，再進行抄稅；

若IC卡中有退回的發票，必須先做退票處理，再進行抄稅

注意二:

1.抄上期資料時，必須確保IC卡中無報稅成功標志和報稅資料，并且上期報稅未成功。

2.抄上期資料時，IC卡中購票和退票信息不影響抄稅。但IC卡中的新購發票，不會在抄稅成功的同時自動讀入金稅卡

抄稅時提供的資料如下:

1、抄有申報所屬月份銷項發票信息的IC卡；

2、使用小容量IC卡的企業提供增值稅專用發票銷項數據軟盤兩張（使用大容量IC卡的企業不須報送）；

3、防偽稅控開票系統生成的【銷項發票明細表】（具體來說，Windows版開票子系統生成的是增值稅專用發票匯總表和明細表【注,這里的指的明細表是正數發票清單3.負數發票清單4.正數發票廢票清單5.負數發票廢票清單】，DOS版開票子系統生成的是存根聯明細表，若由于客觀原因（例如系統故障或者被盜等）不能夠從開票系統生成，可由企業根據實際開票情況、參照格式如實填報），開票日期從數據所屬當月的一號至月終；

4、《電腦版增值稅專用發票領用存月報表》（以下簡稱《領用存月報表》）；

5、發票購領簿；

6、抄報稅所屬期月份開具的最后一張發票原件或復印件（以下稱發票A）、抄報稅所屬期的下月開具的第一張發票原件或復印件（以下稱發票B），若企業還沒有開具發票，則取第一張空白發票原件或復印件；

7、對于作廢的專用發票，要將全部聯次一同提供；

8、由于故障維修導致發票數據丟失的，需提供維修服務單位出具的《防偽稅控專用設備故障診斷意見書》，并攜帶發生數據丟失的發票原件；

9、若有空白核銷的發票（切角作廢），企業還應帶空白發票的原件；

10、若企業有主、分開票機的，每臺開票機都需要提供上述資料（每臺開票機的資料只是反映本機的開票數據情況，要在資料上注明主、分機號）

注：相關表格請到就近稅務機關的辦稅服務廳索取。所有復印件需加蓋公章，并寫明“此復印件與原件相符”字樣。復印件資料統一使用A4紙規格。

10)抄完稅后就要準備資料進行網上納稅申報

流程如下:

將【防偽稅控一機多票開票子系統】中增值稅發票銷項數據的導出---導入【增值稅納稅申報系統】中

具體流程如下:

1登陸一機多票開票子系統，點擊“發票查詢”按鈕，如下圖：

2、選擇當前需要導入發票的對應月份，假如當前需要導入12月份的發票數據，則選擇“本年12月份”，按下“確定”按鈕，如下圖：

3、按下“確定”按鈕后出現當前月份對應發票的記錄查詢窗口：

請用戶注意，上圖“發票查詢窗口”中對應發票字段的排列順序是系統安裝時的缺省排列，企業電子申報管理系統默認是以以上的字段排列規則進行發票數據的讀取。

4.登陸企業電子申報管理系統，通過“銷項發票管理中”中的“從界面讀發票數據（一機多票）”菜單讀取發票數據。圖示如

進如該菜單后出現如下的操作界面

5、點擊“讀發票查詢界面”，系統自動進入對發票數據的讀取操作，并自動切換到發票查詢界面

用戶這時可以看到發票查詢界面中發票數據在進行連續的跳閃和刷新，請用戶務必注意，數據讀取過程中請不要操作鍵盤和鼠標，否則可能會影響到發票數據的正常讀取。數據讀取完畢，系統自動切換操作窗口。如下圖：

6、這時點擊“保存”按鈕，系統自動對當前讀取的發票記錄進行校驗和保存處理。請用戶注意，如果在發票記錄讀取后出現“發票稅目不正確”的提示，請用戶在“系統稅目初始化”中進行發票稅目的修改和更新后再執行“讀發票查詢界面”的操作。

7、主要注意事項：

1)執行發票讀入時”發票查詢窗口”不能處于“最小化狀態”。否則系統會提示“讀取不到任何發票數據”

2)為了保證發票數據采集的正確性，系統執行讀取“發票查詢界面”數據過程中請用戶不要操作鍵盤和鼠標。

3)如果用戶在發票讀取過程中出現如“ 應該設置購方名稱欄目顯示”的錯誤提示，原因可能是“發票查詢界面”中發票字段的顯示排列缺少對應的必讀字段，用戶必須修改并保證發票查詢界面中至少有下面9個字段的內容（與排列順沒有關系）。注意，用戶設置好對應的字段內容后記得按下“格式”按鈕，保存當前設置。

4)9個必讀的字段內容分別是：發票種類、類別代碼、發票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志

5)必讀字段的設置操作：

首先在發票查詢窗口點擊左上角的黃色小按鈕（紅色小圓圈），圖示如下：

點擊后出現如下的對話框，用戶這時可以通過“項目選擇”框的內容對必讀字段進行選擇。通過“項目選擇”框中的 “ ” 和 “ ”對字段進行汰選。確保“結果項目”中顯示的字段內容至少

有如下9項必讀字段：發票種類、類別代碼、發票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志。圖示如下：

設置好字段的顯示內容后請點擊菜單欄目上的“格式”按鈕，保存當前設置。如下圖

11)將開票系統中的銷項導入開票系后,就可以在【增值稅納稅申報系統】中做納稅申報表及相關的幾個附表和資產負債表及利潤表----生成申報文件存入U盤---在國稅局網站上傳申報文件,進行網上納稅申報-----跟蹤納稅申報結果------網上申報成功后于月初10號前打印申報報表----到國稅局提交紙質申報資料.關于申報的方工稅局目前規定如下:

根據《國家稅務總局關于執行〈增值稅一般納稅人納稅申報“一窗式”管理操作規程〉的通知》(國稅函〔2006〕824號)，從2006年11月申報期（稅款所屬期2006年10月）起，我區全面執行《增值稅一般納稅人納稅申報“一窗式”管理操作規程》（以下簡稱《規程》）?，F將相關事項告知如下：

一、執行《規程》后，納稅人必須在全部完成了當期的防偽稅控抄報稅、納稅申報和稅款繳納業務之后，稅務機關才對其IC卡進行清空。若申報期結束后納稅人的IC卡仍未清空，其防偽稅控開票子系統將被“鎖死”而無法開具發票。請納稅人根據自身實際，合理安排時間，選擇合適的申報方式。

二、一般納稅人今后辦理增值稅納稅申報時，無需報送《代開發票抵扣清單》，在填報《增值稅納稅申報表附列資料（表二）》時，應將當期抵扣的稅務機關代開的專用發票數據填寫在“

（一）認證相符的防偽稅控專用發票”的相關欄次內。

三、執行《規程》后，抄報稅和納稅申報的流程如下：

(一)對上門申報的一般納稅人

基本流程是：完成抄報稅（不清IC卡）-->完成納稅申報并確認扣稅成功（同時進行“一窗式”比對）-->清IC卡。若納稅人能及時完成申報資料的準備，則只需上門排隊一次便可在前臺窗口完成上述所有業務；若納稅人準備申報資料所需時間較長、抄報稅跟申報不能同時辦理，可先來抄報稅，然后再一次性完成申報、“一窗式”比對和清IC卡等業務，共計需上門排隊兩次。

（二）對網上申報的一般納稅人

建議流程是：通過互聯網完成網上申報和稅款扣繳（自動執行除銷項以外的“一窗式”比對）-->前往辦稅大廳完成報稅（不清IC卡）、執行銷項比對和稅款比對、清IC卡。若納稅人能及時準備好申報資料并完成網上申報，則只需上門排隊一次便可在前臺窗口完成余下的抄報稅、“一窗式”比對和清IC卡等業務；若納稅人準備申報資料所需時間較長、有必要先抄報稅的，則上述流程調整為：上門抄報稅-->網上申報-->上門進行“一窗式”比對和清IC卡，仍需上門排隊兩次

12)提供的資料有:

其中: 抵扣聯發票裝訂順序按您企業提供給稅務機關的認證清單上的發票順序裝訂。

13)在生產企業出口退稅申報系統中(進行操作)每月15號之前

1)免抵退明細數據采集

2)免稅貨物明細數據采集

3)免抵退稅預申報----------進行網上出口退稅預審-------預審核反饋疑點調整-------生成明申報數據

4)模擬出具進料免稅證明

5)納稅申報

6)納稅申報表數據采集(在納稅申報成功后操作)

7)免抵退匯總數據采集.8)免抵退正式申報

9)正式審核反饋信息處理.

第五篇：店長每日、周、月、季度工作參考

參考時間 每日工作時間節點

8：20-8：30

1、檢查自身儀容儀表，按規定著裝整潔，佩帶工號牌，做好上崗前準備工作。8：30-8：40

1、查看夜審報表，了解夜班前廳經理的當班情況。

2、了解昨日營收情況和當天客房預定情況、當天客房預退房情況。

3、查看工作筆記，對當日應完成重點工作心中有數。

8：40-9：00

1、對酒店外圍巡視檢查，了解安保工作狀況，檢查公共區域衛生落實情況。

2、對大堂和前臺區域巡視檢查，關注前臺員工接待客人狀況和重要設施設備運行情況，以及對照“前臺操作審核要點”對前臺人員電腦規范操作進行審核。

9：00-9：30

1、關注餐廳自助早餐營業情況。

2、關注餐廳當日人員安排情況和當天菜肴情況。

3、關注廚房當日準備工作，了解菜肴沽清情況。

4、每天關注有無三無產品和過期食品，使工作人員養成這一職業習慣。

9：30-10：00

1、巡視客房樓層情況，檢查公共區域環境、設施和衛生情況。

2、逐層巡視客房樓面，檢查當日服務員工作布置情況。

3、抽查退房，觀察設施設備和客房使用情況，了解當日工程保養房情況。

4、關注客房員工清潔工具和方法

10：00-10：30

1、批復需辦理文件，了解物資申購和備貨情況，批復申購單。

2、瀏覽店長郵箱文件和企業QQ系統通知，落實相關工作。

10：30-11：30 通過前臺PMS系統對照客房清潔進度，保證VC房數量充足以備出租，關注前臺員工對客服務及規范操作流程，及接待預案執行狀況。觀察客人進房情況和前臺員工操作情況，了解顧客需求。關注前廳經理的工作流程，及時給予輔導。

11：30-12：00 工作餐

12：00-14：00

1、關注前臺員工接待客人狀況，觀察前臺員工對客服務及規范操作流程，客人退房情況，了解顧客需求，解決發生問題。

2、退房時對客人進行溝通，填寫《賓客意見表》，并做好統計，提升服務。

14：00-15：00

1、檢查3間VC房，并抽查未清潔客房，觀察設備使用情況和客房服務員(計劃衛生)規范操作情況，做好記錄。關注客房經理的工作流程，及時給予輔導。

2、巡視客房樓層，檢查公共區域、當日客房清潔完成情況和維修房情況。

15：00-17：00

1、對重要客戶或住店客人進行溝通或拜訪，了解銷售拓展情況，布置銷售工作。

2、查看昨日未完成工作進展情況，考慮工作不足之處的改善方法和步驟。

3、了解行業動態與相關新聞，安排布置階段性工作，落實完成公司有關工作部署

17：00以后

17：00以后

1、通過觀察客人進房情況和前臺員工操作情況，了解顧客需求，解決發生問題。

2、總結一天完成的工作，對當天未完成工作進行記錄，安排完成進度。

3、考慮一天工作失誤或遺漏的地方，總結質量與效率提高的方法。

4、查收店長郵箱文件和企業QQ系統通知、客人投訴和處理及原因調查、分析，考慮明日應完成主要工作。

5、關注管理人員是否在營業現場，是否為客人提供及時服務。

6、關注酒店各類燈光、店招的開啟情況。

7、關注餐廳、廚房是否在規定時間后才結束營業，檢查客房、餐廳、廚房收市情況。

8、關注酒店房間銷售情況和夜間退房打掃情況。

9、按夜查檢查表格，檢查夜間人員到崗情況，精神狀況，夜間前臺房間銷售情況。

10、重點關注夜間安全管理方面，備用金保存情況，房態準確。

11、關注早餐的準備情況。

12、了解客房勞動力安排情況和客房服務員工作準備情況。

13、關注客人進房情況，前臺VC房是否足夠，是否有客人等房情況。

2、每周的工作：

（一）召開一次中層干部例會。

（二）與一個主要職能部門經理、主管進行一次座談。

（三）與一個你認為現在或將來是公司業務骨干的人溝通一次。

（四）向上級匯報一次工作。

（五）對各個片區的銷售進展總結一次。

（六）糾正酒店內部一個細節上的不正確做法。

（七）檢查上周糾正措施的落實情況。

（八）進行一次自我總結（非正式）。

（九）熟悉操作中的一個環節。

（十）整理自己的文件或書柜。

（十一）與一個非公司的朋友溝通。

（十二）與財務人員進行一次溝通，了解上周各部門財務制度、規范執行情況。

（十三）對上周預算完成情況進行總結，了解相應財務指標的變化。

（十四）與一個重要客戶聯絡。

（十五）每周必須看的報表（銷售周報表）。

（十六）與一個供應商溝通一次。

（十七）表揚一個你的骨干。

（十八）看一本雜志。

（十九）選擇一天在開市前（6:30左右）對餐廳及廚房準備工作進行一次抽查。

3、每月的工作：

（一）對各個片區的銷售考核一次。

（二）拜訪一個重要客戶。

（三）自我考核一次，向區域經理匯報品牌質量情況。

（四）審核本月財務報表及報損情況。

（五）本月客房維修情況，餐廳菜肴出品情況。

（六）本月總體銷售情況。

（七）本月質量改進情況。

（八）下月銷售政策與計劃。

（九）根據成本核算，制定下月菜肴出品、客房維修、物品報損計劃。

（十）了解職工本月的生活、就餐情況。

（十一）安排一次由店長親自主講的培訓。

（十二）每月總結各崗位員工工作狀況通過強化培訓優勝劣汰，比如前臺員工接待客人語言規范，客房員工清潔房間的技能等各個崗位等。

（十三）考核供應商業績。

（十四）對你的主要競爭對手評估一次。

（十五）去一個在管理方面有特長，與本公司不同業務的企業學習交流。

（十六）關注每月各項費用明細對比分析是否合理，有針對性的就一個管理財務指標做深入分析并提出建設性意見。

（十七）與上級溝通一次，向區域經理作一次述職報告。

（十八）讀一本書。

（十九）查遍每一個房間，做好記錄，150間左右為一個月為一個周期，房間數量大于150間，檢查周期相應延長。

（二十）本月的營收、費用、分析報告交區域經理或公司。

（二十一）根據和月度的營收預算和成本預算情況進行店內經營狀況分析。對財務滾動預測表數據進行修改評估。

（二十二）對酒店進行1-2次夜查，落實夜間酒店各項安全防范措施到位。

（二十三）對酒店重要設施設備和要害部門進行一次安全檢查，對與品牌標準不符的問題和存在隱患馬上落實整改。

（二十四）對公安方面各種登記臺帳和外賓登記工作進行一次檢查，對存在問題和不符合要求的地方立即落實整改。

（二十五）對本月績效考核關鍵指標完成情況進行一次總結，對不足之處分析原因，積極改進。

（二十六）對本月涌現的優秀員工和重點培養員工的職業成長情況進行一次總結，并將明星員工張貼于職工餐廳。針對性制定下月培訓計劃。

（二十七）庫存的盤點抽查

（二十八）以每月一周期完成200條內容里的自查。

（二十九）對本店進行兩次（每半個月一次）食品衛生安全自查，并做好有關記錄。

4、每季度的工作：

（一）向公司作一次述職報告。

（二）檢查落實人事考核情況。

（三）應收帳款的清理（重點是壞帳）。

（四）庫存的盤點抽查。

（五）搜集員工的建議。

（六）對勞動效率進行一次考核或比賽。

（七）表揚一批人員。

（八）組織一次比賽或活動。

（九）根據預算修訂、完善下一季度的營銷計劃，總結本季度的營銷工作和預算完成情況。

（十）對照公司品質管理部制定的質量檢查200條，對所在地區內三家連鎖店進行一次互查。

5、每半年的工作：

（一）半年工作總結。

（二）獎勵一批人員。

（三）對政策的有效性和執行情況考評一次。

（四）參加一次協會或同行業組織的集會。

（五）根據預算修訂、完善下半年的營銷計劃，總結上半的營銷工作和預算完成情況。

（六）對照公司品牌標準，對酒店存在問題進行整改，接受公司品質管理部品牌標準檢查。

（七）對照品質管理部“品牌標準檢查200條”自查打分

6、每年的工作：

（一）年終總結。

（二）兌現給銷售人員及各部門人員的承諾。

（三）制定下一的市場營銷計劃和工作安排，根據本的預算和完成情況，分析預算執行過程中的成功與不足。

（四）店慶活動。

（五）報表。

（六）提出三個創新的意見。

（七）召開一次職工大會。

（八）對競爭對手和市場情況進行一次調研，并作SWOT分析。