第一篇：醫藥代表每日、每周、每月必做

醫藥代表每日、每周、每月必做

2011年04月16日 星期六 14:32

每日必做:

1、早上用十分鐘鼓舞自己，增強自信。

2、用十分鐘做戶外活動。

3、細化一次當天的工作。

4、參加一次鼓舞式的晨會。

5、整理一次所需的資料、禮品等。

6、確定一次拜訪醫生的路線。

7、在醫生上班時,跟每位客戶朋友禮儀性的問候一次。

8、到護士站,查看一次住院病人的情況。

9、同患者溝通交流了解一次用藥的請況。

10、查房后,與自己的目標醫生溝通一次。

11、給醫生或護士幫一次忙。

12、拜訪一位目標醫生看能否約好外出活動一次。

13、中午給值班醫生或護士買一份快餐或水果。

14、請一個醫生吃飯或喝茶聊天。

15、了解一個醫生的性格.愛好及家人請況。

16、了解一個醫生的社會關系。

17、參加一次找差距式的業務溝通會。

18、匯報一次工作.并提出需要解決的問題。

19、夜訪一次值班醫生以增進感情。

20、熟記一個醫生或護士的名字。

21、認真填寫一次工作日志。

22、計劃一下明天的工作。

23、給一個醫生通一次電話或發條短信。

24、看一份報紙或新聞雜志。

25、給家人和朋友通一次電話。

26、聽一段音樂或唱首歌放松自己。

27、睡前二十分鐘,找出當天工作中的不足。

19、積極主動清理一次集體和個人衛生。

每月必做：

1、統計一次當月的銷量。

2、兌一次費（不帶金銷售的不在次列）。

3、排一次當月醫生的用量，并重點維護。

4、把同類品種做一次比較，找出差距。

5、系統分析一次客戶資料及竟爭對手。

6、制定一次針對性對策。

7、開發一位目標醫生。

8、交一位醫生做朋友。

9、參加一次市場部每月例會。

10、根據業務排名找一次不足。

11、請教一次排名上升業務員的工作經驗。

12、參加或講一次業務培訓課，并做好記錄。

13、申請一次下月的維護費。

14、細化一次經理下達考核目標任務。

15、參加一次市場部娛樂活動，放松自己。

16、交一位醫藥銷售方面人士做朋友。

17、認真做一次下月的工作計劃。

第二篇：醫藥代表每日,每月,每周,每季度,每年工作流程

每日必做: 1.早上用十分鐘鼓舞自己,增強自信.2.用十分鐘做戶外活動.3.細化一次當天的工作.4.參加一次鼓舞式的晨會.5.整理一次所需的資料.禮品等.6.確定一次拜訪醫生的路線.7.在醫生上班時,以每位客戶朋友禮儀性的問候一次.8.到**站,查看一次住院病人的情況.9.同**溝通交流了解一次用藥的請況.10.查房后,與自己的目標醫生溝通一次.11.給醫生或**幫一次忙.12.拜訪一位目標醫生看能否約好外出活動一次.13.中午給值班醫生或**買一份快餐或水果.14.請一個醫生吃飯或喝茶聊天.15.了解一個醫生的性格.愛好及家人請況.16.了解一個醫生的社會關系.17.參加一次找差距式的業務溝通會.18.匯報一次工作.并提出需要解決的問題.19.夜訪一次值班醫生以增進感情.20.熟記一個醫生或**的名字.21.認真填寫一次工作日志.22.計劃一下明天的工作.23.給一個醫生通一次電話或發條短信.24.看一份報紙或新聞雜志.25.給家人和朋友通一次電話.26.聽一段音樂或唱首歌放松自己.27.睡前二十分鐘,找出當天工作中的不足.每周必做：

1．參加一次科室學習推廣會。2．做一次重點醫生的家訪。

3．請一個目標醫生戶外活動一次。4．交一個醫生或**做朋友。5．收集一次療效顯著的病例。

6．根據可客戶的愛好、學習一門知識。7．與一名優秀同事做一次請教溝通。8．與經理或主管談心一次。9．與一名新同事溝通交流一次。

10．瀏覽一次公司的網頁，了解公司的最新動態。11．總結一次本周工作中的不足。12．協助主管開一次科會。

13．參加一次找差距式的周例會。14．查找一次本周不足，制定糾錯措施。15．參加一次‘案例’輪講輪訓課。16．核銷一次本周的費用。

17．認真制定下周工作計劃及維護計劃。

18．給醫生或**發一次祝福‘周末愉快’的短信。19．積極主動清理一次集體和個人衛生。

每月必做：

1．統計一次當月的銷量。

2．兌一次費（不帶金銷售的不在次列）3．排一次當月醫生的用量，并重點維護。4．把同類品種做一次比較，找出差距。5．系統分析一次客戶資料及竟爭對手。6．制定一次針對性對策。7．開發一位目標醫生。8．交一位醫生做朋友。

9．參加一次市場部每月例會。10．根據業務排名找一次不足。

11．請教一次排名上升業務員的工作經驗。12．參加或講一次業務培訓課，并做好記錄。13．申請一次下月的維護費。

14．細化一次經理下達考核目標任務。15．參加一次市場部娛樂活動，放松自己。16．交一位醫藥銷售方面人士做朋友。17．認真做一次下月的工作計劃。

每季度必做：

1．總結一次本季度的工作，找出不足。2．匯總一次醫院的季度銷量。3．評述一次本季度中的每月銷量。

4．收集一次專家的學術論文并上報公司。5．和主管、內勤分析研究一次業務工作計劃。6．參加市場部全體員工聚餐聯歡一次。

7．參加一次市場部季度工作計劃，深入學習公司的企業文化。8．匯總一次的檔案，上報省區。9．認真做一次下季度工作計劃。

10．細化一次下季度工作、銷售目標。

11．確立一次目標醫生的銷售排行，并重點維護。12．調整心態，善用陽光思維，永不言敗。

每半年必做：

1．匯總一次半年銷量與計劃任務做比較。2．參加一次半年工作總結會。3．參加一次批評與自我批評活動。4．參加一次下級評價上級的活動。5．申請一次重點主任到公司參觀旅游。6．參加一次業務技能比賽。7．參加一次半年工作考核。

8．修正一次客戶檔案及資料并上報。9．參加一次市場部集體旅游活動。

10．細化一次經理制定下半年工作計劃。

11．對公司的制度、文化等提一次意見和建議。12．回家探親一次。

每年必做：

1．做一次全年自我工作總結并上報。2．制定下一工作計劃。

3．收集醫生有價值的臨床資料并上報。

4．請教其他市場部同事的工作經驗，取長補短。5．找出自己工作中的不足，并改進。6．慰問一次VIP。

7．參加一次業務培訓。8．參加一次全國銷售會議。9．參加一次年終總結會。

10．參加一次公司舉行的文藝活動。11．參加一次內部的評比活動。

12．回家探親，并給予親朋好友新年的問候。

第三篇：銷售線崗位每日每周每月必做工作內容

銷售線崗位每日每周每月必做工作內容

（長沙公司銷售線規范操作草案）

一、銷售員

DAY: 1.所有工作人員應于早上8:50前到崗，9:00前換好工服并按公司規定整理儀容儀表按時上崗。

2.檢查銷售講義夾內的銷售及輔助資料是否準確齊全、擺放順序一致，做到隨項目現銷售階段的需要及時予'以適當補充調整和統一。3.9:00準時由銷售經理召開當天工作晨會，銷售員向上級匯報當日客戶約訪或是預約簽約情況。

4.會畢之后，整理清緒，做好接待客戶的準備工作并同時溫習最新來電、來訪說辭和當天推廣方式及內容。

5.前臺電話接聽,利用報廣和現場活動進行有力的邀約，確保來電量及轉訪率。6.銷售人員對于每一組來電、來訪客戶進行認真登記并作適當的分析。7.嚴格按照案場制定的客戶接待規則、標準、說辭及流程，專業并熱情的接待好每一組客戶。8.對于客戶接待過程中出現的突發情況，應及時預防并向上級匯報。9.保護好銷售現場的環境，對于銷售現場出現的銷售道具破損和銷售資料的缺失應及時匯報到相關負責人。

10.做好來訪客戶的現場把控及逼定，并及時對剩余房源銷控進行更新。11.結合現時的銷售狀況和來訪登記的意向客戶特點，及時電話回訪及邀約。

12做好已定房客戶當日簽約工作并預約次日簽約客戶的具體簽約時間，及時催收己簽約客戶需提供的相關資抖。

13.銷售人員下班前將登記好的客戶資料分類整理完畢后，錄入銷售系統，銷售經理及時進行檢查。

14.晚會：匯報當天客戶的到訪情況并就當天出現的問題講行討論尋找解決的辦法，再次更新可售房源，計劃次日意向客戶到訪情況，簽約客戶情況以及銀行按揭客戶資料催收情況；認真聽取銷售經理對于次日工作的安排，并熟悉次日推廣方式和內容情況。

15.養成良好的學習習慣，關注報紙、網絡等來自各方面關于房地產的最新動態和實時政策。

WEEK：

1每周日提交下周工作任務和工作內容并制定詳細的工作計劃。2.每周一晨會：總結上周的工作情況，就出現的問題進行反省和總結，并提出最佳解決方案。3.梳理未成交意向客戶并分析原因，有針對性的做好回訪工作。4.當周推廣排期及對應說辭培訓及考核。5每周進行周邊項目的市調。

6.根據案場安排執行大客戶拜訪、派單宣傳、巡展等線下推廣工作。

MONTH: 1.總結上月的工作情況，就出現問題進行反省和總結，并提出最佳解決方案。2.提交下月銷售任務和工作內容并制定詳細的工作計劃。

3.梳理未成交意向客戶，并做好回訪工作。將放棄的未成交客戶進行整理匯總后交給案場經

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理重新分配，更換置業顧問再次跟進。4.老業主的電話回訪及關系維護。

5.對未成交客戶，重新分配后深度挖掘客戶的置業需求，結合產品再次邀請客戶至售樓處，推薦合適產品促進成交。

6.對于項目月度銷售冠軍，需安排特定時間將其工作心得和經驗與大家一起分享。

二、銷售主管

DAY: 1.早上8:50前到崗，9:00前著裝和整理工作物品。2.檢查人員到崗情況及儀容儀表情況。

3.檢查銷售講義夾內銷售及輔助資料的準確、齊全及擺放順序一致，并應隨項目現銷售階段 及時予以適當調整和統一。

4.于9：00準時召集當日早會，并向案場經理匯報早會人員出席情況以及會議議題，協助案 場經理完成晨會的各項議題并事后落實。

5.對于銷售人員當日邀約、回訪、簽約客戶進行梳理和跟蹤。

6.檢查銷售環境是否到位，包括有樣板間、售樓處、辦公室等的燈光、設備、背景音樂是否運轉正常，發現問題，及時處理；另外需檢查銷售環境是否整潔，清潔是否到位。

7.檢查銷售道具是否齊全到位，包括有銷售資料(樓書、戶型圖、宣傳單張等)、銷售人員的銷售工具（激光筆、卷尺等)，發現缺失，及時補充。

8.安排好銷售人員當日的排輪接待工作和前廳站位工作并予以監督。

9.監督所有來電、來訪并做好相關書面記錄工作，每天及時整理并進行信息匯總。10．定時或不定時的抽查銷售員客戶接待記錄本，并協助銷售人員不斷完善客戶分析及客戶登記記錄。

11.協助銷售員完成簽約工作，對于已定逾期未簽問題客戶主動進行跟蹤，并及時向案場經理匯報尋求解決方案。

12.督促銷售人員在約定的時間內負責向客戶收集辦理相關房屋備案和貸款手續的所有資料，并初步審核資料的完整性、準確性； 13．負責將完整的客戶資料移交給按揭專員和檔案專員，并負責監督資料掃描件留檔的完整性；

14.跟進已移交并達到成功銷售房源的回款進度，及時進行匯總。15.每日工作結束前向銷售經理匯報當日工作大體情況。

16.協助銷售人員進行業務談判和現場逼定，如發生突發情況，無法在現有能力范圍內解決時，及時匯報案場經理，尋求解決方案。17.完成案場經理當日交待的其它各項工作。

18.既要做好案場經理對于現場管理的好幫手，同時需按高標準、高要求完成自己份內的銷售工作，起到表率作用。

19．案場營業結束后，檢查案場各設備安全情況(門窗關閉、電源切斷〕或直接移交保安人員。

WEEK: 1.每周一協助案場經理和銷售助理完成各類周報和表單工作。2.當周簽約、回款及按揭資料補充計劃情況。

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3.每周客戶梳理及意向客戶更新。

4.當周媒體排期及對應說辭的培訓和考核工作。

5.每周安排銷售人員對周邊市場進行調研，并做好匯總。

6.向經理匯報上周各工作落實情況及人員動向情況，提出建設性意見。7.對于本周工作重點和工作任務制定工作計劃向案場經理匯報。8.周末做好下周銷售人員的排班工作和人員協調的其它事宜。

MONTH: 1.總結上月的工作情況，就出現問題進行反省和總結。2.計劃下月銷售任務和工作內容并制定詳細的工作計劃。3.重新分配未成交淘汰客戶。

4.銷售講義的更新以及當月銷售說辭的培訓及考核。5.協助銷售助理和銷售經理完成上月月報和各類表單。6.完成案場經理交待的其它各項工作。

三、銷售經理

DAY: 早會: 1.早上8:50前到崗，9:00前著裝和整理工作物品。2.檢查人員到崗情況，儀容儀表的檢查。3.于9:00準時召開當天工作晨會，當日案場工作布置明確到人，并在晚會上核實當日完成情況，全體與會人員簽字確認。

4.當日邀約、回訪、簽約客戶的梳理。

5.組織銷售人員養成良好的讀報習慣，及時了解最新的房地產政策和相關信息，并制定相應說辭，弱化負面信息，強化利好。

晚會: 1.當天接待客戶的整理、回訪老客戶的情況、次日邀約客戶的情況。2.次日簽約客戶、大定未簽約客戶、簽約未成銷客戶的整理。

3.各銷售人員應將當天銷售接待情況、成交情況、發生的問題一一陳述，銷售經理應對銷售問題統一口徑、提出解決辦法，同時銷售經理應將剩余銷售目標和新的銷售口徑、行政通知進行宣讀。

4.相關公司集團的通知及發文的傳達。

5.案場經理對于銷售人員層面沒辦法及時了解到的最新市場動向和政策進行培訓和分析，并統一應對說辭。

6.銷售經理對于當天銷售人員的工作情況進行總結，對于發現需調整的問題進行說明和規范，需按照相關制度進行處理。

工作表: 1.銷售控制表即時進行更新并說明，引導銷售人員正確的銷售。

2.檢查案場銷售環境、銷售道具、銷售設備運轉情況，發現問題，及時解決。

3.監督銷售人員嚴格按照公司規定的銷售流程和服務規范為客戶提供各類服務事宜；

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4.對于當天休息銷售人員的客戶，應由銷售經理安排其他銷售人員協助接待或處理，并做好事后交接和轉達工作。

5.客戶情況跟蹤表每日更新。

6.營銷執行重點工作完成情況每日更新。

7.處理和協調好發展商相關對接人員的關系，發現問題，及時匯報。8.落實傳達好項目總監和公司布置的各項工作任務。

銷售過程: 1.意向客戶的輔助洽談，逼定。2.問題客戶的協助解決。

3.針對當天銷售指標的細化落實。

4.如有客戶不滿或投訴，銷售經理應盡力安撫，積極協助處理問題，并在3個工作日內給予客戶處理意見回復。

5．抽查銷售人員電話和接待說辭，對口徑和技巧問題進行即時指正，并根據來電來訪情況，及時調整接待說辭。

6.與員工個別談心交流，了解員工工作狀態、需求和問題，并妥善解決，對共性問題上報公司關注。

7.檢查銷售人員對晨晚會，會議紀要的簽收情況，確保所有人知悉會議內容。

WEEK: 1.每周一周例會周報的完成。

2.銷售經理每周定期在案場召開周會，將上周工作情況統計、匯總并分析，如案場接待情況、客戶需求、指標完成、市場情況等加以分類匯總、分析，旨在幫助案場所有人員完成各項工作目標和指標。

3.當周簽約、回款及按揭資料補充情況。4.參加開發商周例會。

5.每周客戶梳理及意向客戶更新。

6.當周媒體排期及對應說辭的培訓及考核工作。7.項目總監交待需完成的其它事宜。

MONTH: 1.月度營銷工作總結。

2.每月25日前完成班表(包括考勤表、工資表、資金預算表等)的制作和審核。3.做好銷售人員及主管的每月考評。

4.上月業績完成情況分析及本月任務指標分解。

5．月度報表的完成，包括公司運營和開發商雙向報表的完成。6.銷售講義的更新、當月銷售說辭的培訓及考核工作。

7．每月定期在案場召開月會，將上月工作統計、匯總并分析，如上月案場接待情況、客戶需求、指標完成、市場情況等加以分類匯總、分析，旨在統籌案場人員安排及調整各項工作目標和指標。

8.重點競案親自調研，作為營銷決策的參考。9．銷售員傭金結算。

10．對案場成本控制進行檢查，發現浪費或超標及時改進。11.項目總監和公司下達需完成的其它工作。

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四、項目經理∕總監

DAY: 1.結合項目整體推廣，關注項目來電、來訪情況，發現問題及時調整。

2.與開發商營銷負責人對接好日常工作，隨時關注發展商意見反饋情況和最新推盤觀點并作 相應的對策。

3.抽查各項目的來電接聽和來訪接待說辭是否達標，發現問題及時調整。4．安排好案場經理的各項工作，并將最新的項目信息和項目動態傳達到位。

5.安排好項目策劃的各項工作內容，并對重要方案和難點方案提出建設性的意見。6.監督銷售經理，策劃經理各項工作的完成情況及跟進情況。7.監督銷售指標分解的完成情況，發現問題，及時調整。8.監督案場管理和案場執行力。

9.及時將集團或者分公司的會議精神和行政通知傳達到位。

10．對于項目難點問題和影響到公司利益的重大問題，及時向公司分管領導匯報，尋找最佳解決方案。

WEEK: 1.當周營銷工作總結。2.下周營銷思路擬定。

3．開發商及公司周例會，總結當周工作情況及下周的銷售與推廣思路。4.周銷售目標的擬定及完成計劃。

5.主管級以上人員每周項目專題會議，問題梳理及周工作安排。

6.房地產最新資料搜索，學習后有選擇地對團隊進行培訓；將最新的有質量有創意的報告提交公司。

7.參加公司組織的項目頭腦風暴會，提出自己的建議。

MONTH: 1.月度營銷工作總結。

2.月度業績完成情況分析及本月任務指標分解。

3主管級以上人員月度項目專題會議，問題梳理及月度工作安排。4.審核公司運營和開發商雙向報表，并進行修正。

5.根據代理合同內容檢驗目前工作是否有利于效益最大化，是否需要沖銷量取得跳點傭金；關注合同風險并向公司匯報。

6.審核各項目成本控制，并對存在問題的項目進行調整控制。7.關注各項目表現突出的員工，重點進行交流和培養。

8.與財務、銷管、人事、行政等相關部門進行溝通，針對反饋的問題進行調整和整改。9．開發商成銷確認和傭金結算。

10.對銷售經理做出月度考評并就此溝通。11開發商月度意見反饋。

2011-3-30

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第四篇：財務員每月必做

增值稅專用發票的領購-------企業發生銷售業務-------在一機多票稅控系統中開具增值稅專用發票(銷項)或開具普通發票.【V6.10 windows防偽稅控一機多票開票子系統】的操作

每月初2號前進行抄稅----在開票系統中打印相關發票清單報表----進行報稅

點擊“抄報稅管理/發票資料查詢打印”或快捷圖標“發票資料”。系統彈出“發票資料查詢打印”對話框，選擇打印選項、發票種類、月份、所屬稅期和報表種類

打印出增值稅發票匯總表樣表如下:

具體報表有:

1.增值稅發票匯總表2.正數發票清單3.負數發票清單4.正數發票廢票清單5.負數發票廢票清單

【注意】

非當前月的“本月累計”顯示全月的發票統計數據。

當前月的“本月累計”顯示本月截至當前的數據。

次月征期抄稅后，未讀入報稅成功標志前，“所屬稅期”選項中會顯示“本期數據”，可以選擇“本期數據”對上月最后一次非征期抄稅后至次月1日前的那段數據進行統計

當“選擇月份”為非當前月時，“所屬稅期”只有“本月累計”一項；當“選擇月份”為當前月時，“所屬稅期”包括“本月累計”、“第一期”、“第二期”……“第XX期”，所能顯示的期數是由當月已經隨時抄稅的次數決定。

平時開具增值稅銷項發票包括有以下幾類:

1)正數發票

2)負數發票

3)帶有發票清單的發票

4)帶有銷售折扣的發票

5)領購發票讀入開票系統

6)當月發票的作廢.7)數據的備份 等

8)本月如購進原材料,取得增值稅發票.(進項),將進項發票錄入【增值稅納稅申報系統】---

【發票管理】中

每月20號至月末前一天進行增值稅進項發票的網上認證工作.具體流程:

增值稅發票(進項)在【增值稅納稅申報系統】中的錄入----導出-----網上認證-----下載認證結果----導入納稅申報系統-----有錯的查詢修改----再導出----網上認證----認證通知書下載----認證結果查詢---直至認證全部OK

增值稅專用發票的核銷(注:增值稅專用發票使用時間為二個月),到期沒有用完,要去稅局核銷.核銷要帶以下資料去:

一、普通發票繳銷需提供以下資料：

1、已領購的發票，包括未使用的空白發票

2、《普通發票核銷明細表》

3、發票統一領購簿

二、專用發票核銷需提供以下資料：

1、已領購的發票，包括未使用的空白發票

2、發票統一領購簿

3、稅控IC卡

四月初,一般2號之前進行抄稅----報稅---提供相關資料給稅局(每月1日必須抄稅，否則無法開票；報稅期內必須報稅，否則，系統自動鎖死；)

在可選擇的抄稅期中包括“本期資料”和“上期資料”兩項。本期資料是指已開具但從未抄過稅的資料，在對其進行抄取時選擇“本期資料”。

上期資料類似于windows5.02開票系統中在抄稅過程中重抄的舊稅，例如抄稅后，不小心將IC卡損壞，到稅務機關更換IC卡后，重新執行抄“上期資料”即可。

點擊“抄報稅管理/抄稅處理” 菜單或快捷圖標“抄稅處理”。點擊“確定”按鈕，若成功則提示“發票抄稅處理成功”。

注意一：

1.抄本期資料時，必須確保上期報稅成功，并將報稅成功標志讀入開票系統，才可以抄稅。

2.抄本期資料時，IC卡上不能有購票和退票信息。

若IC卡中有新購的發票，必須先讀入發票，再進行抄稅；

若IC卡中有退回的發票，必須先做退票處理，再進行抄稅

注意二:

1.抄上期資料時，必須確保IC卡中無報稅成功標志和報稅資料，并且上期報稅未成功。

2.抄上期資料時，IC卡中購票和退票信息不影響抄稅。但IC卡中的新購發票，不會在抄稅成功的同時自動讀入金稅卡

抄稅時提供的資料如下:

1、抄有申報所屬月份銷項發票信息的IC卡；

2、使用小容量IC卡的企業提供增值稅專用發票銷項數據軟盤兩張（使用大容量IC卡的企業不須報送）；

3、防偽稅控開票系統生成的【銷項發票明細表】（具體來說，Windows版開票子系統生成的是增值稅專用發票匯總表和明細表【注,這里的指的明細表是正數發票清單3.負數發票清單4.正數發票廢票清單5.負數發票廢票清單】，DOS版開票子系統生成的是存根聯明細表，若由于客觀原因（例如系統故障或者被盜等）不能夠從開票系統生成，可由企業根據實際開票情況、參照格式如實填報），開票日期從數據所屬當月的一號至月終；

4、《電腦版增值稅專用發票領用存月報表》（以下簡稱《領用存月報表》）；

5、發票購領簿；

6、抄報稅所屬期月份開具的最后一張發票原件或復印件（以下稱發票A）、抄報稅所屬期的下月開具的第一張發票原件或復印件（以下稱發票B），若企業還沒有開具發票，則取第一張空白發票原件或復印件；

7、對于作廢的專用發票，要將全部聯次一同提供；

8、由于故障維修導致發票數據丟失的，需提供維修服務單位出具的《防偽稅控專用設備故障診斷意見書》，并攜帶發生數據丟失的發票原件；

9、若有空白核銷的發票（切角作廢），企業還應帶空白發票的原件；

10、若企業有主、分開票機的，每臺開票機都需要提供上述資料（每臺開票機的資料只是反映本機的開票數據情況，要在資料上注明主、分機號）

注：相關表格請到就近稅務機關的辦稅服務廳索取。所有復印件需加蓋公章，并寫明“此復印件與原件相符”字樣。復印件資料統一使用A4紙規格。

10)抄完稅后就要準備資料進行網上納稅申報

流程如下:

將【防偽稅控一機多票開票子系統】中增值稅發票銷項數據的導出---導入【增值稅納稅申報系統】中

具體流程如下:

1登陸一機多票開票子系統，點擊“發票查詢”按鈕，如下圖：

2、選擇當前需要導入發票的對應月份，假如當前需要導入12月份的發票數據，則選擇“本年12月份”，按下“確定”按鈕，如下圖：

3、按下“確定”按鈕后出現當前月份對應發票的記錄查詢窗口：

請用戶注意，上圖“發票查詢窗口”中對應發票字段的排列順序是系統安裝時的缺省排列，企業電子申報管理系統默認是以以上的字段排列規則進行發票數據的讀取。

4.登陸企業電子申報管理系統，通過“銷項發票管理中”中的“從界面讀發票數據（一機多票）”菜單讀取發票數據。圖示如

進如該菜單后出現如下的操作界面

5、點擊“讀發票查詢界面”，系統自動進入對發票數據的讀取操作，并自動切換到發票查詢界面

用戶這時可以看到發票查詢界面中發票數據在進行連續的跳閃和刷新，請用戶務必注意，數據讀取過程中請不要操作鍵盤和鼠標，否則可能會影響到發票數據的正常讀取。數據讀取完畢，系統自動切換操作窗口。如下圖：

6、這時點擊“保存”按鈕，系統自動對當前讀取的發票記錄進行校驗和保存處理。請用戶注意，如果在發票記錄讀取后出現“發票稅目不正確”的提示，請用戶在“系統稅目初始化”中進行發票稅目的修改和更新后再執行“讀發票查詢界面”的操作。

7、主要注意事項：

1)執行發票讀入時”發票查詢窗口”不能處于“最小化狀態”。否則系統會提示“讀取不到任何發票數據”

2)為了保證發票數據采集的正確性，系統執行讀取“發票查詢界面”數據過程中請用戶不要操作鍵盤和鼠標。

3)如果用戶在發票讀取過程中出現如“ 應該設置購方名稱欄目顯示”的錯誤提示，原因可能是“發票查詢界面”中發票字段的顯示排列缺少對應的必讀字段，用戶必須修改并保證發票查詢界面中至少有下面9個字段的內容（與排列順沒有關系）。注意，用戶設置好對應的字段內容后記得按下“格式”按鈕，保存當前設置。

4)9個必讀的字段內容分別是：發票種類、類別代碼、發票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志

5)必讀字段的設置操作：

首先在發票查詢窗口點擊左上角的黃色小按鈕（紅色小圓圈），圖示如下：

點擊后出現如下的對話框，用戶這時可以通過“項目選擇”框的內容對必讀字段進行選擇。通過“項目選擇”框中的 “ ” 和 “ ”對字段進行汰選。確保“結果項目”中顯示的字段內容至少

有如下9項必讀字段：發票種類、類別代碼、發票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志。圖示如下：

設置好字段的顯示內容后請點擊菜單欄目上的“格式”按鈕，保存當前設置。如下圖

11)將開票系統中的銷項導入開票系后,就可以在【增值稅納稅申報系統】中做納稅申報表及相關的幾個附表和資產負債表及利潤表----生成申報文件存入U盤---在國稅局網站上傳申報文件,進行網上納稅申報-----跟蹤納稅申報結果------網上申報成功后于月初10號前打印申報報表----到國稅局提交紙質申報資料.關于申報的方工稅局目前規定如下:

根據《國家稅務總局關于執行〈增值稅一般納稅人納稅申報“一窗式”管理操作規程〉的通知》(國稅函〔2006〕824號)，從2006年11月申報期（稅款所屬期2006年10月）起，我區全面執行《增值稅一般納稅人納稅申報“一窗式”管理操作規程》（以下簡稱《規程》）。現將相關事項告知如下：

一、執行《規程》后，納稅人必須在全部完成了當期的防偽稅控抄報稅、納稅申報和稅款繳納業務之后，稅務機關才對其IC卡進行清空。若申報期結束后納稅人的IC卡仍未清空，其防偽稅控開票子系統將被“鎖死”而無法開具發票。請納稅人根據自身實際，合理安排時間，選擇合適的申報方式。

二、一般納稅人今后辦理增值稅納稅申報時，無需報送《代開發票抵扣清單》，在填報《增值稅納稅申報表附列資料（表二）》時，應將當期抵扣的稅務機關代開的專用發票數據填寫在“

（一）認證相符的防偽稅控專用發票”的相關欄次內。

三、執行《規程》后，抄報稅和納稅申報的流程如下：

(一)對上門申報的一般納稅人

基本流程是：完成抄報稅（不清IC卡）-->完成納稅申報并確認扣稅成功（同時進行“一窗式”比對）-->清IC卡。若納稅人能及時完成申報資料的準備，則只需上門排隊一次便可在前臺窗口完成上述所有業務；若納稅人準備申報資料所需時間較長、抄報稅跟申報不能同時辦理，可先來抄報稅，然后再一次性完成申報、“一窗式”比對和清IC卡等業務，共計需上門排隊兩次。

（二）對網上申報的一般納稅人

建議流程是：通過互聯網完成網上申報和稅款扣繳（自動執行除銷項以外的“一窗式”比對）-->前往辦稅大廳完成報稅（不清IC卡）、執行銷項比對和稅款比對、清IC卡。若納稅人能及時準備好申報資料并完成網上申報，則只需上門排隊一次便可在前臺窗口完成余下的抄報稅、“一窗式”比對和清IC卡等業務；若納稅人準備申報資料所需時間較長、有必要先抄報稅的，則上述流程調整為：上門抄報稅-->網上申報-->上門進行“一窗式”比對和清IC卡，仍需上門排隊兩次

12)提供的資料有:

其中: 抵扣聯發票裝訂順序按您企業提供給稅務機關的認證清單上的發票順序裝訂。

13)在生產企業出口退稅申報系統中(進行操作)每月15號之前

1)免抵退明細數據采集

2)免稅貨物明細數據采集

3)免抵退稅預申報----------進行網上出口退稅預審-------預審核反饋疑點調整-------生成明申報數據

4)模擬出具進料免稅證明

5)納稅申報

6)納稅申報表數據采集(在納稅申報成功后操作)

7)免抵退匯總數據采集.8)免抵退正式申報

9)正式審核反饋信息處理.

第五篇：2013美容院店長每日每周每月的例行工作

2013美容院店長每日每周每月的例行工作

美容院店長是美容院的核心人物，要當好一名美容院店長之前，關于店長的工作流程是必須要清晰明了。妮薇雅深圳化妝學校的美容師特別整理了美容院店長每日每周每月要例行的工作事項，在這將完整的流程展現，希望對所有美容院店長都能起到一定的作用。

一、每日工作流程

美容院店長的職責重大，但每一項工作都需要一步步去落實，美容院店長每天都在做什么呢？每日工作流程是怎樣的呢？

1、早晨開店前半小時確認四件事

A：手下員工的確認，出勤和休假的情況，以及職員的精神狀況。

B：營業店面的檢查：存貨的復核、新貨的盤點、物品的陳列、店面的清潔、燈光、價格、設備、零錢等狀況。C：昨日營業額的分析：具體的數目，是降是升(找出原因)、尋找提升營業額的方法。

D：公布當日營業目標

2、開店后到中午

A：本日工作重點的確認、本日營業額要做多少、本日全力促銷哪樣產品。B：今天的營業高峰是什么時候，做好記錄。

3、中午輪班午餐

4、下午(1：00~3：00)A：對員工進行培訓和交談、鼓舞士氣。B：對發現的題目進行處理和上報。C：四周同行店的調查(生意和我們比較如何)。

5、傍晚(3：00~6：00)A：確認營業額的完成情況。B：檢查店面的整體情況。C：指示接班職員或代理職員的留意事項。D：進行訂貨工作，和總部協調

6、晚間(6：00~關門)A：傾銷產品，盡力完成當日目標。B：盤點物品、收銀。C：制作日報表。D：打烊工作的完成。E：作好離店的工作(保障店面晚間的安全)

二、美容院店長每周例行工作

美容院店長每周和每月都有一些例行工作要做，小編整理了美容院店長每周和每月例行工作詳情

1、總結、分析前一周工作；

2、了解、掌握顧客動態；

3、對美容院進行評估；

4、對重點業務進行績效分析；

5、進行物流分析；

6、進行一次大掃除；

7、每周搞一次小型活動，如召開內部小型演講故事比賽；

8、召開每周工作總結、研討會；

9、與個別員工深入談心。

三、美容院店長每月例行工作

1、進行當月工作分析；

2、對美容師進行評估；

3、對重點業務進行績效評估；

4、審核財務報表；

5、薪資發放；

6、作客流動態分析；

7、作物流動分析；

8、作競爭動態分析。