第一篇：質量監督方案Qa體系（范文模版）

工程實施的質量監督方案

QA體系架構

一、組織

為了對項目實施的進度和質量進行有效的監管，特成立QA小組，成員如下： 組長： 成員：

二、QA承擔的角色

? 老師的角色——在項目前期，QA輔助項目經理制定項目計劃，幫助項目進行估算，設定質量目標等；對項目成員進行過程和規范的培訓以及在過程中進行指導等。? 警察的角色——在項目過程中，QA有選擇性地參加項目的技術評審，定期對項目的工作產品和過程進行審計和評審。

? 醫生的角色——在項目過程中，QA通過檢查及時發現問題，提出糾正措施，審查糾正措施的執行。

三、工作流程

為每一個項目指定一名QA，QA對該項目的進度和質量負責到底。

（一）開工階段

1、部門經理接到派工單并指定項目經理后，QA組長為該項目指定一名QA。

2、項目經理組織召開項目開工會，QA必須參加。

3、項目經理組織召開院方的開工協調會，QA必須參加。

4、審核目開工會會議記錄、調研報告、項目范圍說明書、項目實施方案，并簽字確認。

（二）實施階段

1、每周檢查所負責項目的項目周報，并點評，將點評結果通報QA組長。

2、每月檢查所負責項目的項目月報，并點評，將點評結果通報QA組長。

3、每周與甲方項目負責人現場或電話溝通一次，并將溝通記錄通報QA組長和項目經理。

4、根據開工會上確定的現場檢查計劃，進行現場檢查，并提交檢查報告。

5、審查項目經理的里程碑報告。

（三）驗收階段

1、檢查科室使用意見征集表

2、現場調研，并提交項目實施情況報告。

3、提交驗收意見書，內部存檔。

第二篇：美的中央空調質量監督體系

美的中央空調質量監督體系

美的中央空調質量管理體系-成立于1999年，設有五個車間，總占地面積300畝，擁有44條國際領先水平的生產線，所有生產線配備目前行業最先進的性能檢測系統、真空箱檢漏設備及檢漏工藝，從零部件檢驗、生產過程檢測到成品100%檢查，保證每臺出貨產品都是合格的。主要生產多聯機、空氣能熱水機、單元機、精密空調以及基站空調等冷媒機組，年生產能力300萬臺，現有大專及本科以上學歷的專業技術人員200余人。

美的中央空調是國內規模最大、產品線最寬、產品系列最齊全的中央空調生產廠家之一，擁有多聯機、冷水機、空氣能熱水機、單元機、恒溫恒濕精密空調及基站空調產品等產品線，數千個型號的產品。在全國擁有順德、重慶、合肥三大生產基地，呈“鐵三角”布局輻射全國各地。美的中央空調憑著領先的技術、高質的產品與完善的服務，美的中央 空調從2008年起一直領跑國內中央空調品牌，并引領空氣能熱水機行業的發展。

多年來，作為專業的中央空調設備和服務商，美的中央空調始終以“提供最佳環境溫度調節的解決方案”為宗旨。從引進世界先進技術，到與國際化公司合作，通過在專業領域的不斷努力，美的中央空調在技術和產品創新領域，取得很多新的突破，多項世界領先、國內首創的技術在美的誕生，先后在國內外建立了眾多的大型知名樣板工程。

美的中央空調在全國各大城市設有銷售分公司，并擁有3500多家經銷商、3000多家服務網點。巨大的銷售網絡與服務平臺給廣大用戶帶來到快捷、完善、高品質的供貨與服務，也讓美的中央空調深受房地產、軌道交通、通信、酒店、教育、醫療、工業等行業用戶的信賴。秉承“節能環保，創造美的世界”的企業使命，美的中央空調一直為社會提供最佳的建筑環境解決方案，為改善人類生活不斷探索前行。

在“出精品、創名牌、上規模、創世界一流水平”質量方針指引下，美的不斷追求完美的質量管理。為此，公司成立了企業管理部-負責建立、監控和完善公司內綜合管理體系，建立對供方的質量管理體系，全面推行質量管理工作，不斷提升公司及供方整體質量管理水平。合肥美的中央空調 篩選分廠-負責對公司所有外協外購件的入廠檢測與試驗。質量控制部-負責對整個生產流程的質量檢驗、質量控制及整機可靠性試驗。以此多層次，完善的質量控制與質量保證系統美的保證了每個供應商都經得起嚴格考驗，每個零配件都經過了精挑細選，每一道工序都經歷了千錘百煉，每一個產品都力求做到零缺陷！

順德測試中心是美的中央空調事業部下屬的獨立產品檢測機構，測試中心占地面積2萬余平方米，擁有測試評價工程師180余人。中心擁有60匹高落差實驗室等多套多聯機實驗室集群、ETL認可8Ton北美實驗室、TUV及ITS認可的電氣安全實驗室、UL認可的能源之星實驗室等共80余套達國際先進水平的實驗室，全面按照ISO/IEC17025的要求建立了實驗室質量管理體系，并獲得TUV PS&RH、WMTC、CTPC以及ITS認可。2007年9月測試中心正式通過中國合格評定國家認可委員會（CNAS）審核認可，成為CNAS認可實驗室：具備獨立承擔各類空調產品檢測，出具權威檢測報告的能力，具備開展各項基礎技術研究的能力。順德測試中心已經成為國內最先進的、規模最大的冷媒機實驗群，為公司研究尖端技術、開發優質產品提供良好的條件。目前公司擁有300多項專利技術，成為國內品牌的技術引領者。為了在企業獲得極高的生產率、極佳的產品質量和很大的生產柔性，美的正在推行精益管理法和6σ管理方法，隨著各種先進管理方法在美的的應用，資源將可 得到更加合理的配置和充分的利用，生產管理水平也將不斷提高。生產線采用條形碼自動化管理，可同時生產和測試不同機型，所有機組的測試全部實現了條形碼自動化管理，電腦對測試產品進行自動定位和識別，計算機根據條形 碼自動設定控制參數和合格判定參數，測試數據自動記錄，對不合格項進行實時報告并打印出不合格標簽（注明具體不合格參數及機身編碼），具有快速、準確的特 點，不僅大大提高了功效，而且有效消除了人工主管判斷失誤的風險，使產品質量更有保障。該系統具有業界國際領先水平。美的既注重技術，同時通過先進的設備 和工裝，以及不斷提高的工藝水平，始終保持著制造方面的優勢；美的不僅有適應多種工質的智能總裝生產線，而且通過室外機管路的充氮焊接工藝、高效精確的冷 媒灌注工藝、系統雙向過濾雜質工藝、帶模擬工況自動商檢系統和自動打包、套包工藝的配合，形成了一套高質量、高效率的整機生產流程。好空調，美的造一流的生產環境，一流的生產線，一流的生產工藝。在不斷地進取開拓中始終貫徹一流的原則，美的的生產工藝將始終走在國際前列。

美的中央空調成立于1999年，屬于美的企業集團的二級集團——制冷家電集團旗下的事業部，是目前國內領先的中央空調和空氣能熱水機產品開發、生產、營銷、服務于一體的大型企業。

第三篇：QA質量人員崗位職責

質量部長兼QA人員崗位職責

1.目 的：建立質量管理人員的職責。2.范 圍：適用于質量管理部門崗位。

3.職 責：質量部長、QA人員對本職責的實施負責。4.內 容：

4.1質量部長屬質量部領導，質量部長對質量經理負責。按GMP要求對生產過程的質量進行監督，檢查工藝規程、工藝衛生執行情況,檢查原輔料、包裝材料、中間產品、成品質量等,作好質量監控記錄和產品化驗報告復核等工作。

4.2質監員要做到“三個心中有數,三到現場,三及時,三堅持”。4.2.1三個心中有數：

4.2.1.1對當天生產的產品質量情況心中有數。

4.2.1.2對當天車間所用的原輔料、包裝材料質量情況心中有數。4.2.1.3對當天的現場作業心中有數。4.2.2三到現場：

4.2.2.1到現場發現問題； 4.2.2.2到現場共同分析問題； 4.2.2.3到現場協助解決問題。4.2.3三及時: 4.2.3.1及時記好工序各種監控記錄；

4.2.3.2及時將質量信息反饋給車間主任和質量部負責人； 4.2.3.4及時提出改進意見和建議。4.2.4三堅持：

4.2.4.1堅持每天檢查車間各工序。重點工序累計不少于0.5小時，每個工序不少于10分鐘，處理日常工作（核對報告、寫檢查日報等）2小時；

4.2.4.2堅持參加兩個分析會：公司質量技術分析會，車間質量分析會；

4.2.4.3堅持每季度質量工作總結一次。（書面總結車間的質量情況：發現問題、解決了的問題、有待解決的問題及提高質量的綜述、建議)。

4.3崗位職責： 4.3.1 現場監督崗位：

4.3.1.1在質量部經理領導下負責所在車間的質量監控工作。

4.3.1.2負責對車間生產過程、物料的貯存、使用過程實行動態監控，對投產的物料進行檢查和核對，監督檢查各工序是否按操作規程操作，保證各工序質量處于受控狀態，認真填寫監控記錄，如發現異常情況和質量問題及時報告，查清原因，及時處理。

4.3.1.3有權制止不合格的原輔料、包裝材料投入使用，防止不合格的中間產品流入下一工序及不合格的產品流出公司。

4.3.1.4負責檢查車間清潔、清場狀況，發放清場合格證，并負責車間潔凈區域塵埃粒子的監測。

4.3.1.5負責中轉站管理監控工作

4.3.1.6負責中間產品的取樣和送檢，復核檢驗記錄。

4.3.1.7對中間產品的流轉放行進行審核并獨立作出是否放行的決定。

4.3.1.8協助車間負責人調查分析車間偏差，監督糾正預防措施的實施，配合車間尋找解決存在的質量問題，努力提高產品質量。

4.3.1.9負責及時完成上級領導安排的其他任務。4.3.2質量管理崗位：

4.3.2.1參加公司質量會議，協助質量經理及相關負責人預測可能存在的質量風險，排除隱患，不斷完善質量體系。

4.3.2.2協助藥品注冊項目編寫資料，上報呈批，好外來檢查和審計等工作。4.3.2.3協助質量經理及銷售人員完成客戶對公司的質量審計。

4.3.2.4參與原輔料、包裝材料、中間產品、成品的放行審核，填寫物料放行審核單。4.3.2.5負責對物料供應商建立供應商審計檔案。

4.3.2.6負責協助車間偏差、不合格品、變更、返工、重新加工、退貨、質量事故等的調查分析，提交調查報告，負責偏差、變更、質量事故等的原件歸檔管理，跟進處理措施的實施和關閉。

4.3.2.7負責用戶對產品質量的投訴，詳細記錄用戶投訴情況，將投訴情況及調查結果上報質量經理。

4.3.2.8參與GMP自檢，整理記錄，分發GMP自檢報告。

4.3.2.9針對每個驗證項目，組織協調驗證方案的起草、會審與批準并組織培訓和實施。驗證結束后，組織起草驗證報告。發放驗證證書，驗證完成后的數據整理歸檔、統計和管理。

4.3.2.12根據驗證結果編制和修訂管理規程和操作規程；根據回顧和變更等。4.3.2.14組織對相關人員進行驗證方面的培訓。

4.3.2.15參與驗證過程的偏差、變更處理。4.3.2.16負責及時完成上級領導安排的其他任務。4.3.3 文件管理崗位：

4.3.3.1根據產品技術要求，協助質量經理起草、審核和修訂GMP文件。4.3.3.2負責檢查生產批記錄和工序生產記錄，并填寫監控記錄。4.3.3.3根據生產工序要求，負責監控個人衛生、工藝衛生和環境衛生。4.3.3.4負責歸檔各類記錄和憑證。4.3.4留樣觀察崗位：

4.3.4.1負責留樣的接收、貯存、使用和銷毀管理，建立留樣臺賬，做好留樣記錄，便于質量追溯。

4.3.4.2認真填寫留樣觀察記錄，每月向質量部經理提出本月留樣檢測批次和項目。4.3.4.3對復檢過程中發現的異常情況現象及時向部門負責人及有關領導書面匯報。4.3.4.4一般一年對留樣觀察情況總結一次，填寫留樣觀察記錄。

4.3.4.5留樣期滿前一個月，應申請留樣處理，并按規定的方法將其妥善處理。

東阿潤康阿膠制品有限公司

2017年09月16日

第四篇：質量部QA自我鑒定

4.1 在質量監督部經理領導下工作，對分管區域內的產品質量負主要責任。4.1.1 遵守企業質量管理方面的各項規定，執行企業的質量方針、目標。4.1.2 積極推行gmp，按照gmp的要求進行日常工作。監控生產環境及設施是否符合《規范》要求，若不符合應向相關部門或負責人提出，并要求在限期內改正。4.2 生產過程監控管理。

4.2.1 負責審查批生產指令及包裝前的崗位生產指令，若與總指令、工藝規程、崗位技術安全操作法、崗位標準操作程序、《規范》等不符的情況，立即向車間管理人員提出，嚴重影響產品質量的則要求其停止操作，改正后方能同意繼續生產。

4.2.2 負責關鍵崗位監控，特別是工藝處方、質量控制要點、物料檢測、物料平衡、半成品及成品收率等方面，發現疑問時有權提出，生產崗位、車間應給予合理的解釋。4.2.3 督促職能部室對gmp制度的執行情況，有無違反《規范》和其他國家相關的法律、法規。

4.2.4 監督車間抓好生產現場管理，負責檢查生產現場的產品質量、原輔料、內外包裝材料質量，有疑問時及時向相關部門聯系匯報。對不合格原輔料的投料和不合格中間產品流入下道工序有否決權。

4.2.5 負責半成品和成品的取樣，并按半成品、成品取樣制度操作，做好取樣臺帳。4.2.6 負責對剩余物料和不合格物料退庫進行質量認可.4.2.7 負責監督車間在定期內按要求完成批生產記錄，并審核批生產記錄，同時將已取得產品合格報告單的產品在最短期限內批準放行，不得影響產品發貨。4.2.8 負責處理現場異常情況，并上報質量監督部。

4.3 保證公司批準放行的產品其生產過程符合gmp準則，產品質量符合公司內控標準。4.4 物料監控管理。

4.4.1 負責監控公司主要原輔料、內包裝材料是否從公司定點供應單位購進，對定點供應單位有否通過質量審計。

4.4.2 負責監控進口原輔料是否有口岸檢驗報告單。

4.4.3 負責檢查物料包裝容器是否完整、清潔，包裝物標簽是否

齊全并符合要求。

4.4.4 監控倉庫是否按相關物料管理文件進行收貨、堆放、貯存，并按先進先出原則進行稱量配料、點數發放。

4.4.5 負責檢查庫存物料帳、卡、物的一致性，超過有效期的物料申請復驗。4.4.6 監控不合格品是否分開堆放并及時處理。

4.4.7 負責檢查物料到貨記錄、稱量記錄、分類臺帳、發放記錄、貨位卡等有否按要求做好。

4.5 監督質量檢測人員是否按制度進行原輔料、包裝材料檢測、檢驗結果評定和檢驗記錄整理。

4.6 監督檢查標準品、對照品、試劑、試液有否按要求進行保管使用、貯存、發放。4.7 監督計量工作的開展。

4.8 負責公司所有物料和各用水點純水的取樣，并按純水取樣制度操作，做好取

樣臺帳。

4.9 參加公司級、車間級質量分析會議，并在會上分析現場監控存在的問題。4.10 協助、督促車間解決實際存在的gmp問題，不能解決的及時向部門負責人或相關部室反饋。

4.11 按要求做好工作月分析報告，及時主動向部門負責人匯報工作。

4.12 參與公司組織的定期、不定期gmp檢查和部門自查，并反饋檢查結果。4.13 負責留樣職責

4.13.1 嚴格按留樣觀察制度、操作規程進行留樣、存放和復檢工作。4.13.2 認真填寫留樣觀察記錄，每月向化驗室提出本月留樣檢測批號和項目。做好留樣室溫濕記錄。

4.13.3 在復檢過程中發生的異常情況現象及時向部門負責人及有關領導書面匯報。4.13.4 按季度、對留樣觀察情況進行總結，填寫留樣觀察情況表。4.13.5 留樣期滿前一個月,應填寫留樣品處理表,并按規定的方

法將其妥善處理。

4.14 負責定期測試潔凈區（室）的凈化檢測，并做好測試記錄。4.15 遵守員工行為規范和各種法律、法規。4.16 有較高思想素質和強烈的工作責任心，不斷學習業務知識，提高工作能力。篇二：質量部qa試題 偏差、變更、回顧

質量部qa試題——偏差、變更 崗位： 姓名：分數：

一、名詞解釋（每題5分，共10分）

1、偏差：

2、變更控制：

二、填空題（每空2分，共30分）

1、公司偏差一般分為（）、一般偏差、（）。

2、（）應當確保所有人員正確執行生產工藝、質量標準、檢驗方法和操作規程，防止偏差的產生。

3、當出現變更后，變更申請部門向主管部門提出變更申請，填寫（）；并負責提供變更申請所需的支持性材料；

4、（）審核評定變更申請的類型（微小變更、一般變更、重大變更），并負責批準（）和（）；重大變更由總經理最終批準變更實施。

5、（）對偏差的調查結果進行匯總分析，確定根本原因或最可能的原因；對于某些復雜的調查需相關部門合并調查；調查時限為發現日期起（）工作日，若超時需在“偏差處理單”上注明原因，將產生的根本原因填寫好，連同調查報告一并交qa主管進行確認。

6、（）對微小風險等級的偏差的終審：質量部經理對一般風險等級的不符合事件的終審；（）對重大風險等級的偏差的終審。偏差終審原則上應自發現之日起（）工作日內完成；特殊事件，則審批時間可根據需要延遲。qa（）將偏差匯總分析，向質量部經理報告。8.回顧分析完成應對回顧分析的結果進行評估，形成（）；提出是否需要采取糾正和預防措施或進行再確認或再驗證的評估意見及理由，并及時、有效的完成整改。

三、判斷題（每題2分，共40分）

（1）判斷下列情況偏差事件的描述：

1、檢化驗結果超標不屬于偏差（）

2、同品種不同批號的產品混淆，或同種同批而用不同的包裝材料的產品的混淆屬于偏差（）。

3、在原輔料、包裝材料、成品或生產包裝過程中發現的異物不屬于偏差（）。

4、如不能正確消除潛在的污染，可能導致產品的污染屬于偏差的一種情況（）。

5、因動力原因（停電、水、汽）導致流程中斷，只需報告車間主任，可不進行偏差處理（）。

6、設備儀器校驗不能按計劃進行，或在校驗過程中發現計量結果超出規定范圍；預防維修未按計劃進行，或在預防維修過程中發現設備關鍵部位問題影響已生產產品質量的情況都屬于偏差（）。

7、包裝設計缺陷不屬于偏差范圍（）。

8、涉及生產過程控制及產品質量的投訴不屬于偏差（）。

9、使用過期文件，記錄不規范，文件丟失屬于偏差（）。

10、在生產過程中發現零散和不合格的包裝材料，每月或結產日進行集中處理的物料屬于偏差（）；

（2）判斷下列情況變更事件的描述：

1、生產工藝過程中檢測項目的增加屬于變更，且屬于一般變。（）

2、由于藥品各藥典或國家標準升級改版而進行的更改屬于微小變更。（）

3、產品外包材的變更屬于一般變更。（）

4、主要工藝路線及原料、輔料成份(原輔料配比)的改變屬于重大變更。（）

5、一般變更是指對產品的質量、性能、生產技術水平可能產生一般影響的變更。（）

6、重大變更是對中間產品或成品質量有較大影響的變更，對質量影響分為降低，等同，提高。（）

7、使用的起始物料和關鍵原料的改變（包括關鍵供應商的變更）屬于一般變更。（）

8、關鍵原材料、中間產品、成品以及過程產品的分析方法作重大的增補、刪除或修改屬于重大變更。（）

9、非關鍵原料供應商的改變屬于微小變更。（）

10、生產設施和設備的改型屬于一般變更。（）

二、簡述題（20分）：

當歸寄生注射液（批號：110805；規格：2ml/支）在濃配過程中灌裝過程中從12:00到12:15分鐘之間發現裝量不穩定出現較多裝量不合格產品，經發現后是由于操作人員對氧氣壓力疏忽檢查導致，請簡述一下該偏差的處理程序。篇三：質量部qa試題 取樣

質量部qa試題——取樣、留樣 崗位： 姓名：分數：

一、填空題（每空2分，共60分）

1、（）人員有權進入生產區和倉儲區進行取樣及調查。

2、gmp規定，取樣應當按照經批準的操作規程取樣，操作規程應當詳細規定：經授權的取樣人、（）、所用器具、（）、（）、存放樣品容器的類型和狀態、取樣后剩余部分及樣品的處置和標識、取樣的注意事項、（）、取樣的器具的清潔方法和貯存要求。

3、（）應當科學、合理，以保證樣品的代表性。

4、（）應當能夠代表被取樣批次的產品或物料，也可抽取其他樣品來監控生產過程中最重要的環節（如生產的開始或結束）。

5、樣品的容器應當貼有（），注明（）、（）、取樣日期、取自哪一包裝容器、（）等信息。

6、樣品應當按照規定的（）要求保存。

7、進廠原輔料、包裝材料倉庫收料員初驗合格后，由倉庫收料員填寫（）。

8、qa接到請驗單后，根據請驗單所記錄的來料包裝數量準備（）、樣品標簽和（）。對請驗樣品進行取樣，取樣完成后在取樣樣品包裝上貼上取樣證，填寫（）。樣品容器一經取樣即貼上相應標簽（），以避免差錯。

9、qa取樣員根據倉庫收料員或生產部相關人員送交的請驗單計算取樣樣本數量、取樣量。取樣量至少為一次全檢量的（）（1/3供檢驗用，另1/3供復核用，其余1/3則為留樣保存。

10、（）、（）、外包裝材料在各自規定庫房區域中取樣； 原輔料、（）在取樣室內取樣； 提取物及前處理粉碎的中間產品在提取車間潔凈區內取樣；中間產品在各車間潔凈區內取樣；成品在各車間外包裝取樣。

11、制劑新恒產用（）原輔料和與藥品直接接觸的包裝材料均應當有留樣。與藥品直接接觸的包裝材料（如輸液瓶），如成品已有留樣，可不必單獨留樣。

12、物料的留樣量應當至少滿足（）的需要。

13、成品留樣樣品應保存至產品（）。除穩定性較差的原輔料外，用于制劑生產的原輔料和與藥品直接接觸的包裝材料（不包括生產過程中使用的溶劑、氣體或制藥用水）的留樣應當至少保存至產品放行后（）年。如果物料的有效期較短，則留樣時間可相應縮短。

14、如果不影響留樣包裝完整性，保存期間內至少應當每年對留樣進行一次（），如有異常，應當進行徹底調查并采取相應的處理措施。

15、留樣室內所留樣品的貯藏環境必須與法定標準中規定的（）一致，并經常保持清潔。室內應有溫濕度計，留樣管理員每天（節假日除外）檢查留樣室的溫濕度情況并填寫（）。

16、留樣期滿后一個月，由留樣管理員填寫留樣樣品（銷毀記錄），經（）批準后，按期妥善處理（超過留樣期限的樣品每半年集中銷毀一次），銷毀時由2人（）以上現場銷毀，并填寫留樣樣品銷毀記錄。

二、簡述題

1、簡述原藥材、輔料的取樣量及取樣規則（10分）。

第五篇：2010質量環境安全體系監督認證工作計劃

泰安聯眾建筑裝飾有限公司

2010質量、環境、職業健康安全三合一管理體系認證培訓提綱

前言：按照公司認證工作計劃，將實施質量、環境、職業健康安全三合一管理體系認證。認證定義；認證的目的和意義（顧客或甲方滿意、相關方滿意、員工滿意）

要求：通過貫標，建立、完善本公司質量、環境、職業健康安全管理體系，并運行、實施、保持，并通過認證審核（一階段、二階段）。

認證范圍：建筑裝飾裝修工程施工；建筑幕墻工程施工；鋼結構工程施工；金屬門窗的生產、安裝過程。

涉及部門、場所或人員：高層管理、各執行層、生產部及車間、項目現場。

審核依據：GB/T50430-2007《工程建設施工企業質量管理規范》、ISO9001:2008《質量管理體系-要求》、ISO14001:2004《環境管理體系-規范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業健康安全理體系-規范》;公司管理手冊、程序文件、管理作業技術標準、適用的法律法規、規范、技術標準。

主要工作內容要求：

? 管理手冊(包括本公司管理范圍、管理方針、管理目標、公司簡介、組織機構、職能分

配、體系過程相互作用的描述、對程序文件的引用等)經過總經理批準后，認真學習！? 程序文件共計30個，應認真學習，并針對性的摘錄！

? 管理文件、技術文件、質量管理制度、包括國家法律法規技術標準、規范等應完善、明

確，列出清單。

? 公司環境影響評價報告表（如果是2003年以前投產的可以不要）、金屬門窗加工廠界噪

聲檢測報告（可委托第三方檢測機構或環保局）！環境守法證明（環保局）！

? 安全守法證明（主管部門出具）！

? 質量目標及分解；各部門應熟知并理解，質量目標完成情況統計，定期考核； ? 環境目標分解；完成情況考核；環境管理方案（見文件），完成情況。

? 職業健康安全目標、指標分解及考核統計；安全管理方案（文件），完成情況。

? 以往近期竣工驗收報告（建筑裝飾裝修工程施工；建筑幕墻工程施工；鋼結構工程施工；

金屬門窗的生產、安裝工程），證明本公司的業績！

? 明確在建項目，覆蓋建筑裝飾裝修工程施工；建筑幕墻工程施工；鋼結構工程施工；金

屬門窗的生產、安裝工程；

? 在建項目施工資料（含招投標文件、施工合同、施工組織設計（要包含環保措施、安全

措施），專項方案、人員資格證、安全教育臺賬及記錄、設施臺賬、設施驗收、安檢、維護保養；設備操作規程、技術文件、技術交底、安全交底、圖紙登記、圖紙會審、施工日志、材料計劃、供方名單及資質證明文件、、分包方管理；材料報檢、班組自檢、工序交接檢驗、項目部專檢、隱蔽檢驗、分部分項檢驗、完工檢驗、環境安全檢查記錄、隱患整改、水準儀經緯儀檢定、環境因素、危險源辨識、環境安全管理方案、固廢處理記錄、勞保用品發放、現場標識、環保安全管理、應急預案、應急演練等）

? 門窗加工設備管理、工藝流程、技術文件、生產記錄、材料檢驗、出廠檢驗等資料2010

年8月份至今的記錄。

? 人力資源發展計劃、培訓計劃、人員培訓（崗位技能培訓、內審員培訓、安全培訓）、特種人員、關鍵人員資格證確認。

? 施工合同、招標文件評審；

? 主要材料供方的選擇和評價，填寫評價報告，收集供方的資質證明材料；

? 供銷合同、或采購計劃；

? 顧客滿意度調查、分析；

? 計量檢定（門窗加工所需的計量器具；施工所需的計量器具）！委托計量測試所檢定！? 公司管理體系文件清單、文件發放、記錄明細表。

? 辦公區域、生產車間、施工現場的環境因素識別；危險源識別。重大環境因素；重大危

險源！

? 國家、部委環境、安全法律法規、規章制度、規范的收集；上級發文；

? 合規性評價（是否有違法事件進行綜合評價）。

? 環境、安全檢查記錄、隱患整改！

? 進行一次全過程內審（組建內審組，內審計劃，內審檢查、不符合整改）；保留記錄！? 進行一次管理評審，對體系進行綜合評價，保留記錄。

? QC小組、質量分析！

? 公司級質量檢查記錄、環境安全檢查記錄。

? 焊接、幕墻打膠、防水、涂料粉刷等關鍵過程的確認。