第一篇：材料入庫、保管、出庫、退料管理制度

（與文件編寫規范要求格式不一致）

ZJGG/ZY02-WZ-A/0

材料入庫、保管、出庫、退料管理制度

第一條 目的

為了保證材料入庫、保管、出庫、退料的規范性，加強對材料的管理，特編制本管理制度。

第二條 適用范圍

本管理規定適用于公司、司屬分廠的物資管理工作。第三條 材料入庫

1、庫管員依據送貨清單、合同及有關質量要求對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝、資料等進行核對，并由材料采購員、庫管員（必要時由質量管理部檢驗員對材料質量進行檢驗）同時辦理驗收。

2、如數量、規格、型號、包裝、資料與要求不符，材料管理員應及時通知材料采購員，由材料采購員與供貨單位聯系、落實誤差原因，且在核實無誤后再進行驗收。

3、在數量、質量無問題，資料齊全的情況下，當天必須由材料管理員和采購員同時簽收貨物，并作為以后雙方結算的依據。

4、所收貨物材料規格、數量等當天必須登記入帳，隨貨資料也應登記，并及時將資料移交給相關部門。

5、在收貨后三天內辦理完入庫驗收手續，按照要求做好物資入庫臺帳，并及時將入庫單移交給材料統計員，統計員整理入賬后交給財務部門。

6、材料管理員同材料采購員一起，每個采購合同貨物全部到位后一周內必須與供應單位就貨物總數、規格、型號等進行對賬、結算，對賬無誤后由材料管理員收回所有的材料簽收單并整理歸檔保存。

第四條 材料出庫

1、材料管理員應依據經過審核的領料單（鋼材應有排版圖）發放材料。

2、工具用具領料時領料人必須提交使用人員名單，材料管理員據此建立使用人登記臺帳，如非首次領用必須以舊換新，并辦理舊物退庫手續、建立舊物臺帳。

3、勞保用品的發放應經過安全管理部門審核后發放，且應單獨建立勞保用品發放記錄臺帳。

4、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的內容是否符合要求，非正常手續不得出庫。按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放。

5、材料管理員必須按照要求做好物資出庫臺帳，并及時將出庫單移交給材料統計員。

6、外撥材料應由材料管理員清點好規格、數量等后填寫材料調撥單及送貨清單，并提交給物資主管或授權人員核對后才允許發車。材料管理員依據送貨路途時間預估到貨時間，且應催促收貨單位在送貨單上簽收后回傳到公司。材料管理員應建立該單位的外撥材料臺帳作為以后材料結算的依據，收貨單位的簽收單作為該臺帳的附件妥善保存。

第五條 材料保管保養

1、根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

2、合理碼放，對不同的品種、規格、質量、等級的材料分開，并做好標識。按先后順序碼放，以便先進先出。

3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。

4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫

5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，并積極采取補救措施。

6、定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。

7、按照要求每月、每季度、每年填報材料報表。

8、材料管理員每天更新倉庫內材料庫存狀態。第六條 材料退庫

1、余料的退庫：由車間班組長做好標識，由材料管理員核對無誤后，鋼材由庫房搬運工搬運（輔材的退庫由車間班組長搬運）到庫房。

2、材料管理員依據核對后材料的數量、規格型號、材料形狀等辦理退庫手續，并且鋼材還應建立余料統計報表提交工藝部門。

3、因質量問題的材料退庫應有質量檢驗人員的確認才能辦理退庫。退庫后應與合格材料做出隔離，并通知采購人員通知供應商處理問題材料。

4、長時間不用的工用具應保養后退還到庫房統一保管，材料管理員應辦理退庫手續后登記入賬。

第二篇：入庫、出庫管理制度

醫療投資有限公司

文件編號

XXX-WI-WD01-2016

受控狀態

受控文件

版本

B/0

文件名稱

入庫、出庫管理制度

生效日期

頁數

第一章

總則

第1條

目的為保證向顧客提供質量符合法規和顧客需求的產品，特建立本管理制度對產品的采購入庫和銷售出庫實施查驗管理,確保本公司經營的產品滿足法規和顧客要求。

第2條

適用范圍

從我公司庫房中轉的所有三類耗材產品適用本制度進行管理。

第二章

職責

第3條

a)

庫房管理員負責采購產品的入庫接收和銷售產品的出庫備貨。

b)

質量部檢驗人員負責采購入庫產品與銷售出庫產品的貨物查驗并出具查驗結果。

c)

庫房管理員依據查驗結果判定產品產品是否進行采購入庫或銷售出庫。

d)

庫房管理人員負責庫存產品的日常維護、盤點并保持相關記錄。

第三章

采購收貨和銷售出貨

第4條

計算機系統管理

本公司所經營的三類耗材產品從采購到銷售均需錄入計算機管理系統進行統一管理，計算機管理系統中對采購、驗收、貯存、銷售、出入庫、退（換）貨，環節進行規范管理，各部門在系統中使用特定模塊對所負責權限進行管理。

第5條

采購到貨

庫房收貨人員在接收醫療器械時，應當核實運輸方式及產品是否符合要求，并對照相關采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進行核對。交貨和收貨雙方對交運情況當場簽字確認，并予以記錄。對不符合要求的貨品應立即報告質量負責人并拒收。

接貨后庫管員將到貨產品存放于待檢區，并通知質量部檢驗人員進行查驗。質量檢驗人員依據檢驗項目（見表1）要求對采購產品進行全檢，查驗完成后出具查驗結果。倉庫管理員依據查驗結果判定是否入庫。判定合格產品移入合格品區，建立臺賬、貨位卡，保持帳、卡、物一致。定期對在庫產品進行盤點和養護，以保證在庫產品數目清楚、質量完好。判定不合格品移入不合格品區，依照《不合格品控制程序》相關條款執行。

第6條

銷售出貨

出庫產品由倉庫管理員依據銷售訂單進行備貨，備貨時采取先進先出的原則。倉庫管理員將備好的貨移入發貨區，通知質量部檢驗人員進行出庫復驗。質量部檢驗員依據檢驗項目（見表1）要求對出庫產品進行復驗，并出具復驗結果。倉庫管理員依據復驗結果判定是否出庫。判定復驗合格的產品在質量部檢驗員監督下進行包裝，包裝應嚴密、整潔并做好標識。包裝完成后安排發貨，發貨時應附上隨貨同行單。發貨完成后應及時在臺賬、貨位卡上對出庫數量進行刪減，確保帳、卡、物一致。判定為不合格的產品移入不合格品區依照《不合格品控制程序》執行。

計算機管理流程：

發貨

退貨

采購部

采購部

出庫單

庫房

庫房

采購訂單

庫房

不合格

合格

采購到貨

出庫復核記錄

質量部

接貨單

庫房

不合格

請驗

請驗

驗收記錄

質量部

備貨

合格

庫房

銷售訂單

庫房

銷售記錄

銷售部

入庫記錄

入庫

第四章

檢測項目

內容：表1

說

明

檢驗人員必須嚴格依據有關標準及合同對購入產品進行逐個或批進行檢驗，各項檢查要完整、規范并且要有記錄，驗收合格檢驗人員需在入庫單上簽字確認。

抽

樣

植入物逐個檢驗；手術耗材以采購單元作為一個整體。

檢驗項目

規格/型號

核對送貨單、采購訂單與實物是否一致

包裝

外包裝：需完整、整潔、標識清晰，易識別；

內包裝：封口密封，干凈、整潔，無破損，變形現象。

標簽

（一）產品名稱、型號、規格；

（二）注冊人或者備案人的名稱、住所、聯系方式，進口醫療器械還應當載明代理人的名稱、住所及聯系方式及中文標簽和說明書

（三）醫療器械注冊證編號或者備案憑證編號；

（四）生產企業的名稱、住所、生產地址、聯系方式及生產許可證編號

或者生產備案憑證編號，委托生產的還應當標注受托企業的名稱、住所生產地址、生產許可證編號或者生產備案憑證編號；

（五）生產日期，使用期限或者失效日期

（六）生產批號或產品編號

檢測記錄

醫療器械采購驗收記錄

相關文件

《采購控制程序》Ryzur-QR-QM01-02

相關記錄

無

編制人

審核人

審批人

日期

日期

日期

第三篇：出庫跟蹤入庫

應用：

1、業務/單據實現對應的跟蹤對應關系，方便客戶實現對庫存業務過程追溯即在出庫時出庫跟蹤入庫的存貨，用戶需輸入相應的入庫單號，可實現對存貨的出入庫跟蹤，同時也是計算存貨庫齡的依據。

2、主要是在存貨檔案設置是否出庫跟蹤入庫，在庫存選項中可設置按日期排序的

3、自動出庫跟蹤入庫（CTRL＋Q），報表中的入庫跟蹤表可以查詢出庫跟蹤入庫的 存貨情況。

基本設置：

在存貨檔案中設置

單據格式設置：

如果沒有進行單據設置，勾選了“出庫跟蹤入庫”的存貨，在保存出庫單時會出現如下情況：

所以，單據設置成為必要條件。以銷售出庫單為例，因為銷售出庫單是參照發貨單生成，所以應在發貨單，銷售出庫單表體項目中分別添加“入庫單號”、“對應入庫單號”。在手工填寫發貨單時，需要先填寫存貨，不能先填寫入庫單號，否則：

在填寫好存貨后在“入庫單號”中選擇入庫單號，如果選擇的入庫單號所入庫的存貨數量不滿足出庫數量，系統會在此要求再加選入庫單號。

兩次入庫分別是20只，30只，一次庫40只，出現下圖

第二行為重新加選的新入庫單號。生成銷售出庫單

在庫存管理—庫存帳—入庫跟蹤表中查詢

嘗試不在發貨單單據中添加“入庫單號” 發貨單如圖

參照生成銷售出庫單過程中出現

點擊“確定”返回生單界面，手工選擇入庫單號，點擊“自動”系統自動選出入庫單號

生單成功。

第四篇：出庫入庫管理

出 入 庫 管 理

入庫

1、原材料進廠后，倉庫員必須依“采購單申請單”的內容，核對供應商送來的物料名稱、數量、規格和送貨單并點清數量無誤后，將收貨日期及實收數量填記于“入庫單”內給予入庫。

2、如發覺所送來的材料與“采購單申請單”上所核準的內容不符時，應即時通知采購，原則上非“采購單申請單”上所批準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時倉庫人員應告知財務，并于單據上注明實際收貨情況，并補上采購申請單。

3、成品材料進廠后，倉庫人員依“貨運單”及“客戶發貨單”核對材料名稱、數量、規格并清點數量及件數，并將收貨日期及實收數量填于“入庫單”內。

4、收貨時，如發現實物與“貨運單”及“客戶發貨單”所記載的內容不同或破損、變質、受潮……等異常時，應立急通采購進行處理。

5、對于客戶確認之后，短缺貨物時應按實際收貨數量為準入庫

6、收貨數量比客戶發貨單上數量少時，不予入庫，等貨全到齊后方可給客戶入庫。出庫

1、使用部門領用材料時，由領用經辦人員開立“領料單”經主管簽字后，向倉庫辦理領料。

2、使用部門對于領用的材料，在使用時遇有材料質量異常或剩余時，在單內應注明“退料”，再把單與材料同時交回倉庫，由倉庫員處理。

3、對于各使用部門退回的產品，倉庫人員應依檢驗退回的原因，如由于供應商所造成者，應立即通知財務與采購人員協調處理。

4、倉庫必須執行“見單發料”的原則，只有在收到領料單之后，倉庫方可發料。

發料內容須與“領料單”內容一致，不能出現多發、少發、錯發的現象。

5、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須有領料單，禁止先出庫后補單。

6、倉庫成品庫存出貨時必須開出庫單。

第五篇：如何做好倉管工作—入庫、出庫、保管、盤點的工作要求

倉管保管聽起來是一個簡單的工作，只是需要理理貨，收拾一下倉庫就行，其實不然，倉管員對于商品的出入庫、保管、盤點等工作，還是有嚴格要求的，下面，凌云

倉管系統帶領大家學習一下如何做好一個倉管員。

一、工作職責：

（一）物資的出入庫管理

（二）物資的保管

（三）物資的盤點

二、技能要求：

1、熟悉倉庫管理辦法，并能按要求執行。

2、了解各類物資的保存方法、注意事項、有效期等。

3、清楚庫內物資的存放地點、大致用途、使用部門等。

倉管員的工作內容與流程：

三、工作內容

（一）入庫管理

1、生產物資到貨后，確認物資名稱、型號規格、供方名稱然后清點數量。

2、倉庫根據《送貨單》記錄的數量清點無誤后，將產品放置于待檢區，由檢驗員進行檢驗。數量不準確的，物資名稱型號不清楚的通知采購部處理。

3、上述確認無誤后，在《送貨單》上簽字，并留存根。

4、協助質檢人員將檢驗合格的物資按要求放置在合格區域，不合格的物資放置在不合格區域，并督促采購部及時處理不合格物資。

5、盤點檢驗合格的物資，并將物資放置到規定區域（貨架或固定堆放區），然后將盤點結果錄入計算機。

6、及時更新數據庫庫存數據。

（二）出庫管理

同型號貨物在出庫時應遵循先進先出原則，以防老化損失。

1、工具：

1）對借用件必須由借用人員填寫《借用表》（簽字，填寫借用日期）

2）倉庫根據實際領用情況，保存各類單據，做好臺帳管理，并及時更新數據庫。

2、元器件：

1）倉庫管理員根據生產部發放的有部門領導簽字的項目元件明細表進行配料，“元件明細表”為發料大單。

2）手工填寫《領料單》為小單，是大單的補充，一般為必要、但設計疏漏的元件和設備?！额I料單》上必須寫明材料的用途、數量、規格。領料單一式兩份，領料人與庫管員各自留存備查對照。

3）倉庫管理員在發放物資時，應向收貨人員當面點交清楚，同時必須在有關單據上填寫實發數量，收貨人與發貨人（保管人員）雙方認可。

4）如果領料時發現元件不齊，倉庫管理員要及時通知采購部門，不得拖延。物資的發放應堅持先進先出的原則。

5）凡實行以舊換新的物資，應收回舊物，且分區存放并作明顯標識。

6）委外加工物資的發放，需按相應入庫半成品名稱型號數量開領料單出庫。

7）倉庫管理員根據每天的領料情況必須做好臺帳管理，并及時錄入數據庫。

（三）保管

應根據物資的不同性能和特點，合理劃區存放并標識，做到“二齊”、“三清”、“四號定位”、“五五堆放”、“六防”。

1、“二齊”：庫容整齊，堆放整齊。

2、“三清”：數量、規格、材質要清。

3、“四號定位”：區域、料架、層次、貨位號實行定置管理，對號入位。

4、“五五堆放”：以五為基本單位，定量堆放，達到過目知數。

5、“六防”：防銹、腐、蛀、潮、混、漏。

6、對易燃、易爆、劇毒等危險品的存放，應采取特殊防護安全措施，指定專人保管。接受安全、環保部門的隨時檢查和監督。

7、對庫存物資應做到帳、物相符，加強盤點工作，做到日清、月抽、年綜合盤點。

8、加強倉庫的安全、保衛工作。

9、為確保倉庫保管物資安全，未經批準，無關人員一律不得進入庫房。

10、倉庫保管區應明亮、通風、干燥。

11、倉庫保管區嚴禁煙火。

12、庫區內的水、電、氣源，應指定專人負責管理。

物資的保管必須做到帳、物相符，并建立健全臺帳，完善數據庫。物資如有損失、貶值、失靈、腐爛、失效、流失、短少、銹蝕、報廢時，倉庫應及時隔離并報質檢部鑒定后，將合格的放回原處；不合格的分析原因、查明責任，再根據質檢部所開的《不合格品處置單》處理，更新數據庫。因保管不妥人為造成經濟損失時，按公司規定嚴肅處理。

（四）物資的盤點

1、倉庫可根據實際采用不同的盤點方式。盤點方式主要有定期盤點、不定期盤點、循環盤點、重點抽查盤點、永續盤點等。

2、庫存物資必須做到日清、月結，做到帳、物相符。每月月底經過抽盤后，打印庫存報表交部門負責人審核，再將通過審核的報表發放至采購部、財務部及管理者代表處。必要時采購部可對庫存物資進行抽查，抽查結果與報表有出入時，書面報告管理者代表進行責任追究與處理。

3、對庫存物資應經常進行盤點、清查，做到日查、月抽、年（季、半）盤點，年終盤點時采購部須派專人協助盤點，結果報至采購部及財務部。

4、庫存物資每年至少全面盤點一次。

5、倉庫對盤點情況，必須做好記錄。對在盤點中發現的問題，應認真分析原因，提出改進措施并組織實施，同時必須將盤點情況上報采購部及財務部。

6、對盤點中發現的物資盤盈、盤虧，必須經過總經理審批，并以書面形式下達處理方法后方可轉帳，在批準前，仍按原帳面數列帳，嚴禁擅自調整。