第一篇：糧食的入庫在庫出庫流程

2010級物流一班 王立超 2010A42141

糧食的入庫在庫出庫流程

糧食出入庫必須按照上級下達的有關文件精神和《中央儲備糧管理條例》和地方糧食管理條例等有關規定要求執行。

一、糧食入庫按以下流程進行：準備→登記→檢驗→檢斤→入庫。

（一）準備

1、按上級下達的計劃制定糧食接收方案，落實好進糧及運輸協調接洽工作。

2、做好糧食入庫工作的人員安排及資金、設備、器材等準備工作，調校各種檢驗、計量設備，確保有效使用。

3、清掃、滅蟲，按規定鋪設好通風管道、環流熏蒸管道，糧情檢測等設備。

（二）登記

檢查來糧車輛，核對發貨明細表，并做好臺賬記錄。

（三）檢驗

1、按國家質量標準檢驗，對每批來糧進行扦樣、檢驗，做好檢測結果記錄，建立臺賬。

2、對不符合質量標準的糧食，予以拒收，并通知發貨方或售糧人處理。

（四）檢斤

由兩個以上人員用電子磅對檢驗合格糧食檢斤、打印并填寫檢斤單。

（五）入倉

1、保管員對入庫糧食數量、質量進行抽檢，發現計量問題，會同計量人員查明原因，及時處理；發現質量問題，會同檢驗員查明原因，及時處理，并做好登記。

2、入倉時，不同等級、不同品種、不同水分的糧食要分倉儲存。

3、入倉完成后，要全面檢查，核對入倉糧食數量、質量情況。按來糧批次，填寫原始記錄。

4、入倉任務完成后，保管員與統計員、會計員核對糧食分倉數和入庫總數，建立分性質儲量倉囤卡。

二、入倉完成后，按有關規定認真做好庫存糧食保管工作。1.定期檢查糧食和設備，保證糧食的質量

2010級物流一班 王立超 2010A42141

2.維護倉庫內的清潔，注重安全，預防火災的發生

3.統計匯總要做到及時準確

三、糧食出庫按以下流程進行：準備→檢驗→出倉→檢斤→出庫→結算。

（一）準備

1、按上級文件和出庫通知書要求，制定出庫方案。落實糧食出庫及運輸等協調接洽工作。政策性糧食由購銷科開具出庫通知單，企業按照出庫通知單的數量、質量出庫。自營糧、購加聯營糧由委派會計開具出庫單，并報一份到購銷科備案。

2、做好糧食出庫工作的人員安排、設備、器材等準備工作，調校各種檢驗、計量設備，確保有效使用。

（二）檢驗

按國家糧食質量標準，檢驗員對出倉糧食進行檢驗，開具檢驗單。

（三）出倉檢斤

1、由倉庫保管人員、計量人員使用電子打包秤或電子磅對出倉糧食進行檢斤，填寫出庫檢斤單。待每車裝完后，根據檢斤結果和檢驗單，保管員開具發貨明細表，與質量檢驗書，隨貨同行。

2、保管人員應及時清理散落糧，保證作業現場清潔。倉房糧食出清后，立即清掃、清點、整理、歸類堆擺放倉內器材，對損壞設備進行維修。

（四）出庫

糧食出庫時，由專門人員核對運輸車號、收糧單位和發貨明細表，核查一致后登記放行。

（五）結算

1、糧食出完倉后，結算出庫糧食總量，并對照原始入庫憑證，核算分批次的溢余或損耗。

2、保管員、統計員、會計員核對出庫無誤后，核減庫存數量，調整帳卡。

對購加聯營、租倉收購、委托收購、代購代儲或由購銷企業與外單位、個人合作收購的糧食，倉庫實行雙門鎖，其中購銷企業人員必須掌握一把，雙方人員在有關材料上簽字，明確各自職責。

第二篇：倉庫入庫出庫流程規定

倉庫出入庫流程規定

各單位：

為了明確采購倉儲工作中的權限與責任，便于倉儲環節中的所有人員知悉工作過程中的有關手續及審批過程，知道應該走哪幾步環節，領導應該批示到哪一個環節，特此制訂此流程，請各公司相關人員在工作中洞悉遵守。

一、采購流程：

采購時由使用部門提出《采購申請單》。《采購申請單》上要寫明白貨物名稱、規格型號、數量、單價、金額、用途，經部門主管、公司主管、公司負責人批準，再報集團總經理助理批準后（簡稱四級批示），交采購員采購。如果需要在采購當時支付貨款，且貨款大于采購員備用金時，需要在填寫采購申請單同時填寫《付款審批單》，在簽署《采購申請單》同時，一并請四級領導簽字后采購時付款。

遇到以下情況時，可以按以下流程辦理：

1、特別緊急用品，可以先采購后補填《采購申請單》；

2、單品價格不超過人民幣500元，子公司總經理簽字即可，不需要集團領導簽字，財務就可給予報銷；

3、單批采購金額不超過人民幣2000元，子公司總經理簽字即可，也不需要集團領導簽字，財務就可給予報銷；

簡明流程：使用部門填寫《采購申請單》及《付款審批單》（需要時）→部門主管簽字→公司負責人簽字→集團總經理助理簽字→采購員憑批準的《采購申請單》實施采購

二、入庫及報銷流程

采購員把貨物交到倉庫時，倉庫管理員要認真與《采購申請單》及發票核對品名、規格型號、材質質量、數量等主要指標進行查驗，若與《采購申請單》批準內容不符時，要向主管副經理請示是否可以入庫。清點無誤才能進庫。進庫的貨物如在后來發現有品質問題（質量或規格差異），由庫管承擔責任。進庫當時保管員應把進庫數量錄入供應鏈管理軟件（財務軟件中包含此供應鏈模塊），給采購員開具《采購入庫單》入庫單上要載明品名、規格型號、數量、金額等基本內容。采購員憑《采購發票》及《采購申請單》、《驗收入庫單》到財務部報銷即可（因采購前已經走了一遍簽字流程了，建議報銷時不要再簽一遍字了，以節省時間，請領導決定。如果同意建議在此處寫明確了）需要說明的是：為了加強財務對倉庫的監督作用，倉庫入庫與出庫均需要倉庫保管員在實物出入庫當時錄入財務軟件中的供應鏈模塊中。對于球團倉庫來說，因實物保管員所在倉庫處沒有網絡，保管員沒有辦法在當時錄入供應鏈軟件中，需要把單據交給統計員錄入。統計員與倉庫又不在一個地點工作，距離有好幾公里，造成實物出入庫與錄單在時間上不能同步。為了不耽誤采購員時間，球團倉庫可以在進庫當時開具手工入庫單給采購員，手工入庫單上需要有驗收保管員與采購員同時簽字表示雙方認可。事后保管員把手工入庫單其中一聯轉交統計員錄入供應鏈軟件中，采購員回到石拐公司報銷時，由財務部審核錄入軟件的內容是否正確，審核無誤后打出軟件入庫單后再進行報銷流程。對于機械化倉庫來說，因倉庫實物保管員與統計錄入員是一個人，可以直接錄入軟件開單。如果剛使用軟件時，對軟件操作不熟悉而遲滯或網絡不方便時可以參照球團倉庫做法辦理。待熟練時可以直接錄入軟件出具入庫單。

簡明流程：貨物到庫→倉庫保管員清點驗收無誤后→填寫手工《采購入庫單》交采購員一聯（同時保管員把另一聯轉交統計員錄入軟件）→采購員到財務部報銷時，財務部審核單據并打印軟件入庫單（采購員持有的手工入庫單作為財務審核軟件入庫單的依據）→會計記帳增加軟件中的保管帳數量與金額→制作并生成總帳憑證來記增會計的存貨總帳。

三、銷售及出庫流程

貨物銷售，一般指護黨工貿公司業務。出庫一般指倉庫的生產領料。其他公司有發生時，也同樣適用本流程規定。

銷售貨物時嚴格按各公司制定的價格進行銷售。銷售業務以銷售單為載體（有銷售單代表有銷售業務發生了），有銷售業務必須填報銷售單。銷售單在銷售當時填寫，必須載明貨物名稱、規格型號、數量、單價、金額，收款方式是現款還是賒銷（賒銷必須經主管副經理簽字方可賒銷）、賒帳期等主要內容。銷售單每周五打烊時或次周周一上班后由統計員提交周銷售匯總表（也稱銷售周報表），銷售周報表主要是為了了解當周銷售的主要品種及總金額。銷售周報表應包括當周業績與月累計業績兩部分。銷售公司主管副經理要對銷售周報表確認簽字。每周報公司負責人與財務部一份。以便于公司負責人掌握情況，以便于財務部核對相關帳目。

生產領用貨物時，須經公司主管在領料單上簽字同意，倉庫保管員方可發出貨物，領用人在審閱出庫單上載明的品名、規格型號、數量等內容與所收到的實物一致要在出庫單上簽名認可。財務部根據倉庫提交的有上述三名人員簽字的出庫單進行核算金額，不再需要其他領導在出庫單上簽字，就可以直接核減庫存數量與金額，記入成本費用帳中。

需要說明的是：對于球團領料出庫來說，因網絡不通，為了不耽誤領料時間，球團倉庫可以在出庫當時開具手工領料出庫單讓主管副經理與領料人審閱簽字，事后保管員把手工領料出庫單其中一聯轉交統計員錄入供應鏈軟件中，由統計員把手工領料出庫單與軟件出庫單每周一同交回到石拐公司財務部，由財務部審核錄入軟件的內容是否正確，審核正確后財務部核減倉庫數量與金額，直接列入相關成本費用中。對于機械化倉庫來說，因倉庫實物保管員與統計錄入員是一個人，可以直接錄入軟件開單。如果剛使用軟件時，對軟件操作不熟悉而遲滯或網絡不方便時可以參照球團倉庫做法辦理。待熟練時可以直接錄入軟件出具領料出庫單。

簡明流程：領料人申請填寫領料單→主管副經理簽字批準→保管員發出貨物→財務會計審核→審核無誤后記減軟件倉庫保管帳→制作并生成總帳憑證來減少會計的存貨總帳→按出庫單上記錄的使用車輛或部門來精準分配材料費用→結轉封閉當月供應鏈總帳。

四、盤點流程

原則上每月到日歷月末對倉庫實物需要進行盤點，但鑒于目前公司規模較小，且貨物品種較少，從現在開始至2017年底暫定每一個季度進行一次盤點。盤點時，以季度最后一月25日下班后的帳面數據為基準數據，在次日上午開始盤點。盤點在場人員主要包括倉庫保管員、財務部材料會計與公司主管副經理參與。盤點后由倉庫保管員據實填報《盤點表》，盤點表內容主要包括盤點時點、盤點帳面數量、帳面金額、實際數量、實際金額等。參與三方共同在盤點表上簽字確認：先由倉庫保管核對帳面數據與實際數據，算出盤盈盤虧差異，注明差異原因，并對差異金額給出賠償或核銷的初步建議；財務人員對保管員填寫的盤點表進行審核，并對處理賠償給出一般性建議，并對審核無誤結果簽字確認；主管副經理對差異及處理辦法給出明確批示。主管副經理明確批示出處理或賠償辦法后，再報子公司負責人批示，公司負責人批示處理意見后，再報集團領導批示后，交子公司財務部按集團領導批示的辦法處理盤點差異。

簡明流程：保管員盤點→財務部會計同步在現場監督盤點→子公司主管副經理組織主持并監督前兩位的盤點工作→實物盤點后保管填寫盤點表→監督會計對盤點表進行審核批示→主管副經理給出領導批示→公司負責人批示→集團領導批示→財務部在軟件中按批示處理庫存差異→結轉封閉當月供應鏈總帳→核對總帳無誤后封閉總帳。

五、名詞解釋

（一）職位解釋：

1、集團領導：主要指總經理及助理、副總經理等高級管理人員：出入庫單流程簽字截止到總經理助理溫懷昌。

2、公司負責人：指子公司負責人。為子公司第一責任人。從集團管理層來論，為二級子公司負責人。公司目前為岳國富；工貿公司為岳國富；好力工程公司為溫懷昌；勞務派遣公司目前為朱力。

3、公司主管副經理：指子公司副經理。對子公司負責人負責。公司球團主管副經理目前為王建國；公司機械化主管副經理目前為于硯斌。

4、保管員：即實物保管員。目前球團倉庫為馮斌；機械化倉庫為周兆迎。

5、采購員：目前為溫在眼。

（二）、簽字層級解釋：

入庫單：各級簽字均在事前的《采購申請單》上，事后流程均不簽字。如果采購價格高于領導批準過的《采購申請單》上價格，需要采購員持發票與入庫單就高出《采購申請單》部分重新走一遍流程。一般情況下不允許高出《采購申請單》上標明的價格。

出庫單：公司主管副經理簽字后不需要以上層級的領導再簽字。即簽字最高級為子公司主管副經理，即副經理。

此流程暫定試行至本年底，若在試行中發現與公司管理不相符，請各公司及時提及，以便修改的更符合公司管理需要。

好力集團有限公司財務部 二0一五年十一月十七日

第三篇：出庫跟蹤入庫

應用：

1、業務/單據實現對應的跟蹤對應關系，方便客戶實現對庫存業務過程追溯即在出庫時出庫跟蹤入庫的存貨，用戶需輸入相應的入庫單號，可實現對存貨的出入庫跟蹤，同時也是計算存貨庫齡的依據。

2、主要是在存貨檔案設置是否出庫跟蹤入庫，在庫存選項中可設置按日期排序的

3、自動出庫跟蹤入庫（CTRL＋Q），報表中的入庫跟蹤表可以查詢出庫跟蹤入庫的 存貨情況。

基本設置：

在存貨檔案中設置

單據格式設置：

如果沒有進行單據設置，勾選了“出庫跟蹤入庫”的存貨，在保存出庫單時會出現如下情況：

所以，單據設置成為必要條件。以銷售出庫單為例，因為銷售出庫單是參照發貨單生成，所以應在發貨單，銷售出庫單表體項目中分別添加“入庫單號”、“對應入庫單號”。在手工填寫發貨單時，需要先填寫存貨，不能先填寫入庫單號，否則：

在填寫好存貨后在“入庫單號”中選擇入庫單號，如果選擇的入庫單號所入庫的存貨數量不滿足出庫數量，系統會在此要求再加選入庫單號。

兩次入庫分別是20只，30只，一次庫40只，出現下圖

第二行為重新加選的新入庫單號。生成銷售出庫單

在庫存管理—庫存帳—入庫跟蹤表中查詢

嘗試不在發貨單單據中添加“入庫單號” 發貨單如圖

參照生成銷售出庫單過程中出現

點擊“確定”返回生單界面，手工選擇入庫單號，點擊“自動”系統自動選出入庫單號

生單成功。

第四篇：入庫、出庫管理制度

醫療投資有限公司

文件編號

XXX-WI-WD01-2016

受控狀態

受控文件

版本

B/0

文件名稱

入庫、出庫管理制度

生效日期

頁數

第一章

總則

第1條

目的為保證向顧客提供質量符合法規和顧客需求的產品，特建立本管理制度對產品的采購入庫和銷售出庫實施查驗管理,確保本公司經營的產品滿足法規和顧客要求。

第2條

適用范圍

從我公司庫房中轉的所有三類耗材產品適用本制度進行管理。

第二章

職責

第3條

a)

庫房管理員負責采購產品的入庫接收和銷售產品的出庫備貨。

b)

質量部檢驗人員負責采購入庫產品與銷售出庫產品的貨物查驗并出具查驗結果。

c)

庫房管理員依據查驗結果判定產品產品是否進行采購入庫或銷售出庫。

d)

庫房管理人員負責庫存產品的日常維護、盤點并保持相關記錄。

第三章

采購收貨和銷售出貨

第4條

計算機系統管理

本公司所經營的三類耗材產品從采購到銷售均需錄入計算機管理系統進行統一管理，計算機管理系統中對采購、驗收、貯存、銷售、出入庫、退（換）貨，環節進行規范管理，各部門在系統中使用特定模塊對所負責權限進行管理。

第5條

采購到貨

庫房收貨人員在接收醫療器械時，應當核實運輸方式及產品是否符合要求，并對照相關采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進行核對。交貨和收貨雙方對交運情況當場簽字確認，并予以記錄。對不符合要求的貨品應立即報告質量負責人并拒收。

接貨后庫管員將到貨產品存放于待檢區，并通知質量部檢驗人員進行查驗。質量檢驗人員依據檢驗項目（見表1）要求對采購產品進行全檢，查驗完成后出具查驗結果。倉庫管理員依據查驗結果判定是否入庫。判定合格產品移入合格品區，建立臺賬、貨位卡，保持帳、卡、物一致。定期對在庫產品進行盤點和養護，以保證在庫產品數目清楚、質量完好。判定不合格品移入不合格品區，依照《不合格品控制程序》相關條款執行。

第6條

銷售出貨

出庫產品由倉庫管理員依據銷售訂單進行備貨，備貨時采取先進先出的原則。倉庫管理員將備好的貨移入發貨區，通知質量部檢驗人員進行出庫復驗。質量部檢驗員依據檢驗項目（見表1）要求對出庫產品進行復驗，并出具復驗結果。倉庫管理員依據復驗結果判定是否出庫。判定復驗合格的產品在質量部檢驗員監督下進行包裝，包裝應嚴密、整潔并做好標識。包裝完成后安排發貨，發貨時應附上隨貨同行單。發貨完成后應及時在臺賬、貨位卡上對出庫數量進行刪減，確保帳、卡、物一致。判定為不合格的產品移入不合格品區依照《不合格品控制程序》執行。

計算機管理流程：

發貨

退貨

采購部

采購部

出庫單

庫房

庫房

采購訂單

庫房

不合格

合格

采購到貨

出庫復核記錄

質量部

接貨單

庫房

不合格

請驗

請驗

驗收記錄

質量部

備貨

合格

庫房

銷售訂單

庫房

銷售記錄

銷售部

入庫記錄

入庫

第四章

檢測項目

內容：表1

說

明

檢驗人員必須嚴格依據有關標準及合同對購入產品進行逐個或批進行檢驗，各項檢查要完整、規范并且要有記錄，驗收合格檢驗人員需在入庫單上簽字確認。

抽

樣

植入物逐個檢驗；手術耗材以采購單元作為一個整體。

檢驗項目

規格/型號

核對送貨單、采購訂單與實物是否一致

包裝

外包裝：需完整、整潔、標識清晰，易識別；

內包裝：封口密封，干凈、整潔，無破損，變形現象。

標簽

（一）產品名稱、型號、規格；

（二）注冊人或者備案人的名稱、住所、聯系方式，進口醫療器械還應當載明代理人的名稱、住所及聯系方式及中文標簽和說明書

（三）醫療器械注冊證編號或者備案憑證編號；

（四）生產企業的名稱、住所、生產地址、聯系方式及生產許可證編號

或者生產備案憑證編號，委托生產的還應當標注受托企業的名稱、住所生產地址、生產許可證編號或者生產備案憑證編號；

（五）生產日期，使用期限或者失效日期

（六）生產批號或產品編號

檢測記錄

醫療器械采購驗收記錄

相關文件

《采購控制程序》Ryzur-QR-QM01-02

相關記錄

無

編制人

審核人

審批人

日期

日期

日期

第五篇：電商倉儲流程揭密,倉庫平面布局和入庫、出庫、在庫管理等細節過程

電商倉儲流程揭密,倉庫平面布局和入庫、出庫、在庫管理等細節過程

B2C，作為無店鋪銷售的一種，其用戶體驗很大程度上取決于供應鏈的服務質量和速度，而倉儲，則是供應鏈中最重要，最可控的環節。非常幸運，筆者從0開始，親歷了倉儲從外包到自建的全過程，其中辛酸責難，不堪回首，直接上干貨，大家都少走點彎路罷了。

一、統倉VS分倉，地區倉VS平行倉

所謂統倉，就是所有訂單統一從一個倉庫發貨。相對，分倉自然是指多個倉庫同時發貨。分倉，又分為地區倉與平行倉兩種；業界除了Amazon之外，幾乎都是地區倉，比如上海倉發江浙滬的訂單，北方倉則發東三省的包裹。而平行倉，簡而言之，就是哪個倉有訂單所包含的貨物，訂單就從哪里發，必要的時候甚至還要拆單多倉發貨，實現高度自動化的訂單處理，人工干預少，對操作人員要求低；壞處是系統復雜度高，不是誰都能干。對于日訂單少于2000單或訂單地域分布密集的B2C而言，統倉是唯一的選擇。原因很簡單，單個倉庫如果日出庫量少于1000單，固定費用（房租物業，普工工資，管理成本，水電網絡費用，固定資產攤銷等）攤銷到每個訂單，特別是在前3年，出倉成本大大偏離于業界6-9元的正常區間。

與常識不同，分倉的最大好處并非是平均運費的下降，盡管這是絕大多數B2C企業倉儲決策的主要依據。就我個人的理解，分倉的存在大大縮短了運輸公里數，并間接降低了3PL（第三方物流）的包裹換手率，因此貨損和到貨時間雙雙下降，大大提升了用戶體驗，對于初創期無法自建物流必須依賴3PL的B2C而言，不失為一個低成本提升用戶體驗的解決方案，特別是國內3PL的服務質量普遍無法恭維的情況下。

需要多說一句的是，分倉的系統遠比統倉要復雜的多，需要提前儲備較強的技術開發力量，并在數據庫底層結構方面預先考慮。

二、倉庫平面布局

電子商務倉儲的功能重在“通過”而非“儲藏”，理論上說，貨物的周轉率越高越好，入庫量應與出庫量應基本持平，快進快出。基于上述功能，倉庫的功能分區如下： A，卸貨/出庫月臺

月臺，顧名思義，就是倉庫閘口外側的一個上沿與車輛箱部下沿基本平行的水泥臺子，便于人員，轉運車直接進出車輛卸貨。當然，對于日出庫量少于1000單的B2C而言，有無月臺并無大礙。在3000單以下，卸貨和出庫月臺合用一個即可。當然，如果您的B2C的庫存周期是10天以下甚至更短，這賬可就要另算了。（業界一般控制在21天以下）B，收貨區

QC（如果是前QC）和收貨人員的工作區域，一般緊挨著閘口；供應商攜帶PO單到此投單，等待QC與數量盤點，并取回蓋章的PO單作為收貨憑證。C，暫存區

完成入庫流程的商品，貼上對應標貼，等待上架時的臨時放置區（是否待QC，是否待包裝）D，存儲區（普通庫，恒溫庫，貴重品庫）根據商品特征和QC建議，在不同的儲位上架。普通庫分為貨架區與置地區，小件商品一般上貨架，而大件商品或者出庫量大/頻繁的商品，一般直接落在托盤上，減少不必要的搬運。

恒溫庫放置對溫度，濕度有一定要求的商品，特別是化妝品。貴重品庫就不多說了，大家都知道。E，作業區

存儲區完成抓貨轉運后，出庫檢核，配發票，打包，貼運單的地方。F，出庫區 和物流公司核對數量，掃描，簽字交接的地方，同樣緊鄰閘口。

[版權歸自在有我（王稀達）所有，歡迎轉載，但請事先告知作者并注明出處]

三、下PO單&事前管理

在倉儲實務中，由于供應商的素質與配合度差異很大，入庫是可控度最低，最容易出錯的上游環節；所以，采購下PO單與入庫事前管理，非常非常重要。我們常常會看到如下的問題： 1，不按規定時間入庫或一次入庫量太大，一擁而上堵塞月臺。

2，用快遞送貨，一旦出現二次包裝或外包破損引發短少或貨損，無法分清責任方，只能拒收

3，運輸包裝不符合要求，或無銷售包裝（商品裸露），造成途中貨損或無法正常上架（易造成貨損）

考慮到QC一般只做外觀QC，而且無法100%覆蓋，制定嚴格的入庫標準，充分事前管理入庫的商品狀態，可以低成本高效的避免產生后續的各種糾紛（質量問題退換貨，批量退貨給供應商等），無論對供應商還是B2C，善莫大焉。

四、QC&入庫

在充分事前管理的前提下，QC和入庫就會變的相對簡單，只需要嚴格遵守“PO單”和“QC指示書”的要求即可。絕大部分同學之所以覺得入庫環節問題多多，其實大都不是入庫的問題，而是事前管理沒做好。

唯一值得一提的是，如果入庫商品沒有使用國際碼（就是大超市用的那種），那么貼自有條碼將會變成一項浩大的工作量。要知道，這條碼可是每件商品都需要貼的。一般大的B2C，要么打印好標貼，把這個工作量轉移給供應商，要么就迫使供應商采用國際碼。

五、存儲管理

完成QC與入庫后，根據商品特征上架。除了前文所述的三庫兩區，一般還要遵守先進先出，下重上輕的基本原則；置地區并板的，要先取出舊貨，放入新貨后再整理。需要批次管理的商品（如保質期較短的食品，生鮮，化妝品；或者采購價格波動大需要按批次核算而非動態加權計算成本價的情況），還要為不同的批次設置不同的庫位。

關于電商物流的一些心得體會

1、電商物流的特點

A，訂單的不均衡性。電商倉庫的訂單量與前段的營銷活動有直接的聯系，在活動期間訂單量可能會有爆發行的增長，而與此同時倉庫可調動的人力和資源有限，因此如何在人員和資源的安排和準備十分重要，另外電商物流應參與到營銷運營的工作幾乎中去，加強溝通與協調，有針對性的進行布置，如貨位調整，人員安排等等。

B，客戶體驗十分重要。電商倉庫的客戶是與傳統倉庫不同，是直接面對最終消費者的。因此，在發貨速度、物流控制、產品包裝、退貨、贈品訂單處理等各個方面都要求更高，必須從客戶體驗的角度來把上述細節盡可能做到完美。

C，訂單特征明顯。網銷訂單一般分為兩種：1，B2C訂單，此類訂單SKU數小，重復率高。2，B2B訂單，此類訂單一般是與第三方網銷平臺合作的訂單，如京東、唯品會，易訊等。此類訂單貨量較大，運輸以及包裝要求較高，在途運輸跟蹤工作很重要。對于電商訂單的處理，在訂單池數量較高、信息系統支持、產品屬性適宜的情況下，可以采取波次訂單的方式進行。

D，對于OEM模式下的訂單處理，入庫作業的控制也是重點和難點之一，產品入庫的及時性直接影響倉庫作業效率和營銷活動的成敗。在條件允許的條件應該成立商品、計劃部門。2.電商物流組織功能及其組織架構規劃 A，電商物流的基本作業活動包括：產品入庫上架、訂單打印、訂單揀選、掃描復核、交接稱重、補貨貨位管理、退貨處理以及物流計劃活動。

B，電商倉庫組織機構一般分為：1，入庫組，負責產品的入庫交接及貨品上架活動。2，內勤組，負責波次訂單分配、賬務處理、訂單打印、運輸跟蹤、客服、投訴處理、運費核算等工作。3，揀貨組，負責訂單的揀選和6S管理。4，補貨組，負責產品的補貨上架以及貨位的調整。補貨組的工作對于整個物流活動十分關鍵。5，復核組，揀貨訂單的復核及包裝工作。6，交接組，負責與快遞公司的貨品交接以及產品稱重。7，退貨組，負責退貨訂單的快速檢驗與入庫（檢驗工作可以由質檢部完成）。8，計劃組，負責跟進庫存情況、營銷活動情況、人員培訓，并安排相應的活動作業計劃（人員不多的情況可排入內勤組管理）。

C，電商倉庫的區域根據數據分析情況可以劃分一下功能區：1，入庫整理區2，存儲區和零揀作業區。3，復核區。4，發貨區，5，退貨處理區，6，辦公區，7，設備維修及充電區，8物料區。

3.電商物流績效設定

電商物流從本質上來說是物流管理的一個分支，因此以下幾點仍然是需要關注的地方： A，訂單處理能力。即單位時間內倉庫的訂單處理量，這是衡量倉庫戰斗了的一個重要指標。本指標更多是是考慮訂單的最大處理能力和平均處理能力。

B，訂單處理效率。處理一定量的訂單需要的倉庫總工時數。此指標與第一個指標類似，但關注點在于人員的作業效率。C，庫存準確率。

D，物流客戶滿意度。客戶滿意度主要體現在一下幾點：訂單處理速度、訂單運輸時間、退貨處理及時性、產品物流包裝等因素上。

E，物流成本。可以用物流費率來衡量。物流成本通常包括：倉儲費（租倉費），辦公費（含信息系統費用），運費、人員薪酬福利、設備維修費、庫存損耗，包裝費以及固定資產折舊等。

4.電商物流運營管理

A從人、機、料、法、環來管理電商物流。

a，人的管理。物流活動中，人的管理主要包含薪資及績效規劃、晉升體系、人員培訓，SOP的執行（含獎懲制度）。對于電商活動來講，人員培訓格外重要，由于電商訂單的不規律性，對人員多功能性、組織可拓展性、組織柔性上要求較高，因此，培訓活動格外重要。b，機的管理。所謂“機”的管理是指：工具設備的選擇、保養、維修以及日常的管理。“工欲善其事必先利其器”。電商物流工具設備的選用必須考慮到成本以及在應急情況下的應變措施。

c，料的管理。料的管理主要包含物料（包裝物、輔料等）選擇、采購供應、成本控制 d，方法的選擇。方法的選擇主要是指訂單作業方法的選擇，是否波次出庫、播種墻，單品訂單是否分開？邊揀邊分還是二次分揀？貨架還是巧固架，托盤還是地堆，貨位規劃、行走路徑的規劃等等。方法的選擇直接關系到作業效率和作業質量，是物流管理最核心最專業的部分。

e，環的選擇。環，在個人的理解中可以理解為兩個意思：一是指環境，二指PDCA循環中的環。環境的選擇會影響到作業人員的工作效率和質量。PDCA循環是一種工作思維，PLAN（策劃）、DO（實施）、CHECK（檢查）、ACTION（處置），不斷的總結提升。

B電商物流的現場管理。電商物流的現場管理可以粗略理解為6S管理：整理（SEIRI）、整頓（SEITON）、清掃（SEISO）、清潔（SEIKETSU）、素養（SHITSUKE）、安全（SECURITY）。“6S”之間彼此關聯，整理、整頓、清掃是具體內容；清潔是指將上面的3S實施的做法制度化、規范化，并貫徹執行及維持結果；素養是指培養每位員工養成良好的習慣，并遵守規則做事，開展6S容易，但長時間的維持必須靠素養的提升；安全是基礎，要尊重生命，杜絕違章。C 運輸管理。運輸管理內容主要包括：承運商的選擇與開發，承運商的績效考核與反饋，承運商的結構規劃與等級劃分，承運商的培訓與服務（運費結算、培訓、流程控制等）。承運商是企業的一筆優秀資源，是供應鏈上的重要伙伴，需要善加利用。5．電商物流的信息系統要求

電商物流的信息系統需要與企業發展相適應，不應過于先進或過于落后。OMS、ERP、WMS的選擇應該量力而行，結合自己的實際需求進行。系統是工具，人才是核心。6．電商物流與企業供應鏈管理

A供應鏈的協作。電商物流是供應鏈上的重要一環，是為整個公司戰略服務的。如電商物流追求的不僅僅是物流成本最小化，而應該是總成本的最小化。電商物流注重的不僅僅是訂單處理時間最小化，而應該還是OTD時間的最短。電商物流必須從供應鏈的角度來進行定位，加強與上下游環節之間的協作與溝通。B物流供應鏈上的效益背反。“效益背反”是物流領域中很經常的很普遍的現象，是這一領域中內部矛盾的反映和表現。物流供應鏈活動中一項活動的改善不一定會改善整體效果，有事反而會讓整體效果惡化。供應鏈投資講究的應該是整體的均衡性、可控性，必須從整體角度考慮。

物流倉儲管理操作流程 1.收貨流程

1.1正常產品收貨

1.1.1 貨物到達后，收貨人員根據司機的隨貨箱單清點收貨。

1.1.2 收貨人員應與司機共同掐鉛封，打開車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知客戶等候處理，必要時拍照留下憑證。如貨物狀況完好，開始卸貨工作。

1.1.3 卸貨時，收貨人員必須嚴格監督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認產品的數量，包裝及保質期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格注明，并保留一份由司機簽字確認的文件，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表等。破損，短缺的情況須進行拍照，并及時上報經理，主管或庫存控制人員，以便及時通知客戶。

1.1.4 卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，雪，冰雹等），必須采取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人員須監督產品在碼放到托盤上時全部向上，不可倒置，每拍碼放的數量嚴格按照產品碼放示意圖。（產品碼放按照托盤的尺寸及貨位標準設計）。

1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單，并填寫相關所需單據，將有關的收貨資料產品名稱、數量、生產日期（保質期或批號）、貨物狀態等交定單處理人員。

1.1.6 定單處理人員接單后必須在當天完成將相關資料通知客戶并錄入系統。

1.1.7 破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。并存入相關記錄

1.2 退貨或換殘產品收貨

1.2.1 各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運輸公司不能提供相應單據，倉庫人員有權拒收貨物。

1.2.2 退貨產品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應單據相符，并且有配套的紙箱，配件齊全。

1.2.3 換殘產品則須與通知單上的型號、機號相符，否則倉庫拒絕收貨。

1.2.4 收貨人員依據單據驗收貨物后，將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量、狀態等交定單處理人員。

1.2.5 定單處理人員依據單據錄入系統。

2.發貨流程 2.1 定單處理程序

2.1.1 所有的出庫必須有客戶授權的單據（授權簽字，印章）作為發貨依據。

2.1.2 接到客戶訂單或出庫通知時，定單處理人員進行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知運輸部門安排車輛。

2.1.3 定單處理人員依據不同的單據處理辦法錄入系統，制作送貨單及依據貨品或客戶要求制作揀貨單。

2.1.4 將揀貨單交倉管員備貨。

2.2 備貨程序

2.2.1 備貨人員嚴格依據備貨單揀貨，如發現備貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知庫存控制人員，主管，經理，并在備貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。

2.2.2 貨物按總備貨單備完后，根據要求按車輛順序進行二次分揀，根據裝車順序按單排列。

2.2.3 每單備貨必須注明送貨地點，單號，以便發貨。各票備貨之間需留出足夠的操作空間。

2.2.4 備貨分揀完畢后，將揀貨單交還定單做揀貨單確認，并通知運輸部。

2.3 發貨程序

2.3.1 發貨人員依據發貨單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。

2.3.2 發貨人員按照派車單順序將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產品型號、數量、狀態等。

2.3.3 裝車后，司機應在出庫單上寫明車號、姓名，同時發貨人員簽字。發貨人員將完整的出庫單交接單人員進行出庫確認。

3.庫存管理

3.1 貨品存放

3.1.1 入庫產品需貼好標簽后入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。

3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的碼放在托盤上。開箱貨物應及時封箱，并粘貼提示說明。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，膠帶。

3.1.3 破損及不良品單獨放置在擱置區，并保持清潔的狀態，準確的記錄。

3.1.4 托盤放置須整齊有序。上貨架的貨物要保證其安全性。

3.1.5 貨架上不允許有空托盤，空托盤須整齊放置在托盤區。

3.1.6 出入庫產生的半拍產品應放置在補貨區（一層）。半拍產品碼放應整齊有序，不可以梯形碼放。

3.2 盤點流程

3.2.1 所有的貨物每個月必須大盤一次。

3.2.2 針對每天出庫的產品進行盤點，并對其他產品的一部分進行循環盤點，以保證貨物數量的準確性。

3.2.3 盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及時聯系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。

4．倉庫日常管理

倉庫日常運作審計表

檢查內容

1、庫區和庫內地面是否無淤泥、塵土、雜物等？

2、裝卸作業工具（如叉車、小拖車等）在不用時，停放在指定區域。

3、門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好，能有效阻止鳥及其它飛行類昆蟲進入。

4、倉庫照明設備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮度夠否）

5、倉庫辦單處是否整潔。（要求：a、所有單據擺放整齊；b、有清晰的分類）

6、倉庫地面是否清楚標明堆碼區和理貨區。

7、手摸貨架、貨物、托盤，無灰塵。

8、空托盤在指定區域堆放整齊。

9、貨物堆碼無倒置和無超高現象。

10、貨物堆放整齊、無破損、開箱或變形貨物。（破損、擱置區存放的貨物除外）

11、倉庫的活動貨位連貫，沒有不必要的活動貨位。（活動貨位：用活動的標識表示的貨位，根據需要，可以在倉庫里靈活移動）

12、各類警示標識（包括安全線路的箭頭指示、禁止吸煙等）是否有效、整潔、張貼規范？

13、每次收貨，是否正確、清晰填寫并張貼“收貨標簽”？

14、破損、擱置、禁發貨物是否分開存放并張貼相應標簽？

15、破損、擱置貨物是否在3個月內（食品類為1個月）處理完畢？

16、可發貨物中是否有滲漏、破損、污染貨物未報狀態及位置轉移？

17、所有退貨的處理必須在2天內完成，并且退貨上必須貼有“退貨通知單”。

18、倉庫無“四害”侵襲痕跡。

19、是否定期作“四害控制”處理，并記錄每次處理的工序、時間、結果。(查看記錄)20、系統庫存和實際庫存是否一致？（在系統中選取不少于5個SKU進行驗證）。

21、倉庫是否完全按“揀貨單”備貨發貨。（檢查方法：拿一張正在發貨的揀貨單，讓取貨人員指出本揀貨單已取貨物的一個品種的位置，用該位置和揀貨單上的位置核對。

22、同庫、同品種的貨物必須堆放于同區域或相近區域；同品種的貨物應該存放于同一倉庫。

23、同一客戶的產品，如果可以共存于一個倉庫，且一個倉庫能夠存放的下，那么該客戶的產品必須存放于同一倉庫。

24、收貨時，是否按規定仔細分揀貨物。（檢查方法：如果有收貨，請檢查現場分揀情況；如果無收貨，請檢查倉庫里同一位置是否有不同日期、批號、品種的貨物）

25.倉庫各項關鍵運作指標

KPI 1-盤點準確率

定義：每月盤存箱數差異與系統實際盤存箱數的百分比

考核標準：99.9%

計算方法：KPI1=實際盤存數/系統庫存數*100% KPI 2-破損率

定義：操作中發生的累計破損量與累計操作量的百分比

考核標準：不超過0.1%

計算方法：破損率%=操作中發生的累計破損量/累計操作量*100% KPI 3-收發貨不及時率（車輛到達15分鐘以內收發為合格）

定義；每月收發貨不及時單數與每月收發貨總單數

考核標準：2%

計算方法：每月收發貨不及時單數/每月收發貨總單數 電商貨物進出倉庫制度

（一）電商貨物入庫

1、收貨后，辦理入庫手續時，庫管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數量或規格是否相符；如發現型號、數量、規格不符及包裝破損的，應做好相應記錄，并不遲于次日報送辦公室處理。

2、入庫貨物明細（入庫單）必須由庫管員確認貨物驗收無誤后，由庫管員把單據交給文員及時入庫。由系統生成進貨單后，交予庫管員核對并簽字確認。做到帳、貨相符。

3、若庫管員因工作失誤，出現貨物與單據不符等問題所造成的經濟損失由該庫管員承擔。

（二）電商貨物出庫

1、庫管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。

2、庫管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業；配貨作業完成后，同時對貨物及單據進行再次檢驗核查；物料裝運前，庫管員應妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區。

3、貨物出庫時，庫管員在出庫單上簽字，并交由辦公室統一管理。

4、若庫管員因工作失誤導致貨物與單據不符等問題，所造成的直接或間接經濟損失均由該庫管員承擔。

5、發放貨物時，要按照“先進先出”的順序原則出庫。

（三）電商貨物盤庫

文員做好“庫存盤點表”交給庫管員，盤存完畢確認無誤后，倉管員需要簽字認可，并交給辦公室統一管理。

一、貨物保管

1、貨物入庫驗收后，按品種、規格、體積、重量等特征，堆放整齊平穩，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位；

2、貨物堆碼做到科學、標準，符合“安全第一、進出方便、節約倉容”的原則，合理規劃倉庫空間，做到分區、分庫、分類存放和管理；

3、倉庫內不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環境衛生。

4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有辦公室批準的借條，才能讓其借走。該借條由辦公室保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷毀。

二、人員管理

1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛生，定期實施安全檢查，每天下班前在關閉各種電器電源后，必須關閉電源的總閘和門窗，以確保安全。

2、非倉庫人員未經同意不準入內；不得在倉庫內會客；任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。