第一篇：品控部產品入庫、出庫流程

一、產品入庫：品控部產品入庫、出庫流程

1、由生產線直接生產的完工產品先交予熱成型工序進行修補。

2、修補完工后交給生產部質檢人員進行檢驗。

3、檢驗合格后由品控部人員按比例進行抽檢。

4、品控部抽檢合格后，辦理產成品入庫手續。

（1）由品控部人員根據《熱成型工序完工產品日檢驗統計表》進行電子版的錄入，再將電子版的《產品入庫明細》發給庫管。

（2）品控部錄入完畢后，將原始的《熱成型工序完工產品日檢驗統計表》轉至包裝工序，包裝工序的人員根據原始的《熱成型工序完工產品日檢驗統計表》進行單據與實物的復核，復核無誤后進行包裝，然后將單據交給品控部，實物交予庫管。

（3）庫管進行實物與單據的復核辦理入庫手續。

備注：電子版的《產品入庫明細》內容包括：產品名稱、生產編號、幅寬、長度、毛重、凈重、筒心重量、面密度、質檢人員、問題綜述、入庫時間。

5、根據相關規定，產品入庫時間為每周一次。

二、產品出庫：

1、當產品出庫量較大時（例如：土耳其），在生產部質檢人員檢驗的同時，品控部同時進行產品的抽檢和跟機檢，發貨時辦理一入一出的出入庫手續。

2、當庫房備貨大于產品出庫量時，品控部根據《產品入庫明細》選出符合本次訂單要求的產品，列出提貨清單，有關工作人員根據提貨清單將庫存產品送至質檢處進行發貨前的質量確認，同時品控部人員再次對產品進行發貨前的抽檢，確認無誤后將產品交至包裝工序進行發貨前的包裝。同時品控部對銷售部出具電子版的產品出庫證明（品控部對銷售部的交接單），其內容包括：產品名稱、總長度、總重量、平均面密度、產品檢驗比率、質量問題概述。

第二篇：倉庫入庫出庫流程規定

倉庫出入庫流程規定

各單位：

為了明確采購倉儲工作中的權限與責任，便于倉儲環節中的所有人員知悉工作過程中的有關手續及審批過程，知道應該走哪幾步環節，領導應該批示到哪一個環節，特此制訂此流程，請各公司相關人員在工作中洞悉遵守。

一、采購流程：

采購時由使用部門提出《采購申請單》。《采購申請單》上要寫明白貨物名稱、規格型號、數量、單價、金額、用途，經部門主管、公司主管、公司負責人批準，再報集團總經理助理批準后（簡稱四級批示），交采購員采購。如果需要在采購當時支付貨款，且貨款大于采購員備用金時，需要在填寫采購申請單同時填寫《付款審批單》，在簽署《采購申請單》同時，一并請四級領導簽字后采購時付款。

遇到以下情況時，可以按以下流程辦理：

1、特別緊急用品，可以先采購后補填《采購申請單》；

2、單品價格不超過人民幣500元，子公司總經理簽字即可，不需要集團領導簽字，財務就可給予報銷；

3、單批采購金額不超過人民幣2000元，子公司總經理簽字即可，也不需要集團領導簽字，財務就可給予報銷；

簡明流程：使用部門填寫《采購申請單》及《付款審批單》（需要時）→部門主管簽字→公司負責人簽字→集團總經理助理簽字→采購員憑批準的《采購申請單》實施采購

二、入庫及報銷流程

采購員把貨物交到倉庫時，倉庫管理員要認真與《采購申請單》及發票核對品名、規格型號、材質質量、數量等主要指標進行查驗，若與《采購申請單》批準內容不符時，要向主管副經理請示是否可以入庫。清點無誤才能進庫。進庫的貨物如在后來發現有品質問題（質量或規格差異），由庫管承擔責任。進庫當時保管員應把進庫數量錄入供應鏈管理軟件（財務軟件中包含此供應鏈模塊），給采購員開具《采購入庫單》入庫單上要載明品名、規格型號、數量、金額等基本內容。采購員憑《采購發票》及《采購申請單》、《驗收入庫單》到財務部報銷即可（因采購前已經走了一遍簽字流程了，建議報銷時不要再簽一遍字了，以節省時間，請領導決定。如果同意建議在此處寫明確了）需要說明的是：為了加強財務對倉庫的監督作用，倉庫入庫與出庫均需要倉庫保管員在實物出入庫當時錄入財務軟件中的供應鏈模塊中。對于球團倉庫來說，因實物保管員所在倉庫處沒有網絡，保管員沒有辦法在當時錄入供應鏈軟件中，需要把單據交給統計員錄入。統計員與倉庫又不在一個地點工作，距離有好幾公里，造成實物出入庫與錄單在時間上不能同步。為了不耽誤采購員時間，球團倉庫可以在進庫當時開具手工入庫單給采購員，手工入庫單上需要有驗收保管員與采購員同時簽字表示雙方認可。事后保管員把手工入庫單其中一聯轉交統計員錄入供應鏈軟件中，采購員回到石拐公司報銷時，由財務部審核錄入軟件的內容是否正確，審核無誤后打出軟件入庫單后再進行報銷流程。對于機械化倉庫來說，因倉庫實物保管員與統計錄入員是一個人，可以直接錄入軟件開單。如果剛使用軟件時，對軟件操作不熟悉而遲滯或網絡不方便時可以參照球團倉庫做法辦理。待熟練時可以直接錄入軟件出具入庫單。

簡明流程：貨物到庫→倉庫保管員清點驗收無誤后→填寫手工《采購入庫單》交采購員一聯（同時保管員把另一聯轉交統計員錄入軟件）→采購員到財務部報銷時，財務部審核單據并打印軟件入庫單（采購員持有的手工入庫單作為財務審核軟件入庫單的依據）→會計記帳增加軟件中的保管帳數量與金額→制作并生成總帳憑證來記增會計的存貨總帳。

三、銷售及出庫流程

貨物銷售，一般指護黨工貿公司業務。出庫一般指倉庫的生產領料。其他公司有發生時，也同樣適用本流程規定。

銷售貨物時嚴格按各公司制定的價格進行銷售。銷售業務以銷售單為載體（有銷售單代表有銷售業務發生了），有銷售業務必須填報銷售單。銷售單在銷售當時填寫，必須載明貨物名稱、規格型號、數量、單價、金額，收款方式是現款還是賒銷（賒銷必須經主管副經理簽字方可賒銷）、賒帳期等主要內容。銷售單每周五打烊時或次周周一上班后由統計員提交周銷售匯總表（也稱銷售周報表），銷售周報表主要是為了了解當周銷售的主要品種及總金額。銷售周報表應包括當周業績與月累計業績兩部分。銷售公司主管副經理要對銷售周報表確認簽字。每周報公司負責人與財務部一份。以便于公司負責人掌握情況，以便于財務部核對相關帳目。

生產領用貨物時，須經公司主管在領料單上簽字同意，倉庫保管員方可發出貨物，領用人在審閱出庫單上載明的品名、規格型號、數量等內容與所收到的實物一致要在出庫單上簽名認可。財務部根據倉庫提交的有上述三名人員簽字的出庫單進行核算金額，不再需要其他領導在出庫單上簽字，就可以直接核減庫存數量與金額，記入成本費用帳中。

需要說明的是：對于球團領料出庫來說，因網絡不通，為了不耽誤領料時間，球團倉庫可以在出庫當時開具手工領料出庫單讓主管副經理與領料人審閱簽字，事后保管員把手工領料出庫單其中一聯轉交統計員錄入供應鏈軟件中，由統計員把手工領料出庫單與軟件出庫單每周一同交回到石拐公司財務部，由財務部審核錄入軟件的內容是否正確，審核正確后財務部核減倉庫數量與金額，直接列入相關成本費用中。對于機械化倉庫來說，因倉庫實物保管員與統計錄入員是一個人，可以直接錄入軟件開單。如果剛使用軟件時，對軟件操作不熟悉而遲滯或網絡不方便時可以參照球團倉庫做法辦理。待熟練時可以直接錄入軟件出具領料出庫單。

簡明流程：領料人申請填寫領料單→主管副經理簽字批準→保管員發出貨物→財務會計審核→審核無誤后記減軟件倉庫保管帳→制作并生成總帳憑證來減少會計的存貨總帳→按出庫單上記錄的使用車輛或部門來精準分配材料費用→結轉封閉當月供應鏈總帳。

四、盤點流程

原則上每月到日歷月末對倉庫實物需要進行盤點，但鑒于目前公司規模較小，且貨物品種較少，從現在開始至2017年底暫定每一個季度進行一次盤點。盤點時，以季度最后一月25日下班后的帳面數據為基準數據，在次日上午開始盤點。盤點在場人員主要包括倉庫保管員、財務部材料會計與公司主管副經理參與。盤點后由倉庫保管員據實填報《盤點表》，盤點表內容主要包括盤點時點、盤點帳面數量、帳面金額、實際數量、實際金額等。參與三方共同在盤點表上簽字確認：先由倉庫保管核對帳面數據與實際數據，算出盤盈盤虧差異，注明差異原因，并對差異金額給出賠償或核銷的初步建議；財務人員對保管員填寫的盤點表進行審核，并對處理賠償給出一般性建議，并對審核無誤結果簽字確認；主管副經理對差異及處理辦法給出明確批示。主管副經理明確批示出處理或賠償辦法后，再報子公司負責人批示，公司負責人批示處理意見后，再報集團領導批示后，交子公司財務部按集團領導批示的辦法處理盤點差異。

簡明流程：保管員盤點→財務部會計同步在現場監督盤點→子公司主管副經理組織主持并監督前兩位的盤點工作→實物盤點后保管填寫盤點表→監督會計對盤點表進行審核批示→主管副經理給出領導批示→公司負責人批示→集團領導批示→財務部在軟件中按批示處理庫存差異→結轉封閉當月供應鏈總帳→核對總帳無誤后封閉總帳。

五、名詞解釋

（一）職位解釋：

1、集團領導：主要指總經理及助理、副總經理等高級管理人員：出入庫單流程簽字截止到總經理助理溫懷昌。

2、公司負責人：指子公司負責人。為子公司第一責任人。從集團管理層來論，為二級子公司負責人。公司目前為岳國富；工貿公司為岳國富；好力工程公司為溫懷昌；勞務派遣公司目前為朱力。

3、公司主管副經理：指子公司副經理。對子公司負責人負責。公司球團主管副經理目前為王建國；公司機械化主管副經理目前為于硯斌。

4、保管員：即實物保管員。目前球團倉庫為馮斌；機械化倉庫為周兆迎。

5、采購員：目前為溫在眼。

（二）、簽字層級解釋：

入庫單：各級簽字均在事前的《采購申請單》上，事后流程均不簽字。如果采購價格高于領導批準過的《采購申請單》上價格，需要采購員持發票與入庫單就高出《采購申請單》部分重新走一遍流程。一般情況下不允許高出《采購申請單》上標明的價格。

出庫單：公司主管副經理簽字后不需要以上層級的領導再簽字。即簽字最高級為子公司主管副經理，即副經理。

此流程暫定試行至本年底，若在試行中發現與公司管理不相符，請各公司及時提及，以便修改的更符合公司管理需要。

好力集團有限公司財務部 二0一五年十一月十七日

第三篇：出庫跟蹤入庫

應用：

1、業務/單據實現對應的跟蹤對應關系，方便客戶實現對庫存業務過程追溯即在出庫時出庫跟蹤入庫的存貨，用戶需輸入相應的入庫單號，可實現對存貨的出入庫跟蹤，同時也是計算存貨庫齡的依據。

2、主要是在存貨檔案設置是否出庫跟蹤入庫，在庫存選項中可設置按日期排序的

3、自動出庫跟蹤入庫（CTRL＋Q），報表中的入庫跟蹤表可以查詢出庫跟蹤入庫的 存貨情況。

基本設置：

在存貨檔案中設置

單據格式設置：

如果沒有進行單據設置，勾選了“出庫跟蹤入庫”的存貨，在保存出庫單時會出現如下情況：

所以，單據設置成為必要條件。以銷售出庫單為例，因為銷售出庫單是參照發貨單生成，所以應在發貨單，銷售出庫單表體項目中分別添加“入庫單號”、“對應入庫單號”。在手工填寫發貨單時，需要先填寫存貨，不能先填寫入庫單號，否則：

在填寫好存貨后在“入庫單號”中選擇入庫單號，如果選擇的入庫單號所入庫的存貨數量不滿足出庫數量，系統會在此要求再加選入庫單號。

兩次入庫分別是20只，30只，一次庫40只，出現下圖

第二行為重新加選的新入庫單號。生成銷售出庫單

在庫存管理—庫存帳—入庫跟蹤表中查詢

嘗試不在發貨單單據中添加“入庫單號” 發貨單如圖

參照生成銷售出庫單過程中出現

點擊“確定”返回生單界面，手工選擇入庫單號，點擊“自動”系統自動選出入庫單號

生單成功。

第四篇：入庫、出庫管理制度

醫療投資有限公司

文件編號

XXX-WI-WD01-2016

受控狀態

受控文件

版本

B/0

文件名稱

入庫、出庫管理制度

生效日期

頁數

第一章

總則

第1條

目的為保證向顧客提供質量符合法規和顧客需求的產品，特建立本管理制度對產品的采購入庫和銷售出庫實施查驗管理,確保本公司經營的產品滿足法規和顧客要求。

第2條

適用范圍

從我公司庫房中轉的所有三類耗材產品適用本制度進行管理。

第二章

職責

第3條

a)

庫房管理員負責采購產品的入庫接收和銷售產品的出庫備貨。

b)

質量部檢驗人員負責采購入庫產品與銷售出庫產品的貨物查驗并出具查驗結果。

c)

庫房管理員依據查驗結果判定產品產品是否進行采購入庫或銷售出庫。

d)

庫房管理人員負責庫存產品的日常維護、盤點并保持相關記錄。

第三章

采購收貨和銷售出貨

第4條

計算機系統管理

本公司所經營的三類耗材產品從采購到銷售均需錄入計算機管理系統進行統一管理，計算機管理系統中對采購、驗收、貯存、銷售、出入庫、退（換）貨，環節進行規范管理，各部門在系統中使用特定模塊對所負責權限進行管理。

第5條

采購到貨

庫房收貨人員在接收醫療器械時，應當核實運輸方式及產品是否符合要求，并對照相關采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進行核對。交貨和收貨雙方對交運情況當場簽字確認，并予以記錄。對不符合要求的貨品應立即報告質量負責人并拒收。

接貨后庫管員將到貨產品存放于待檢區，并通知質量部檢驗人員進行查驗。質量檢驗人員依據檢驗項目（見表1）要求對采購產品進行全檢，查驗完成后出具查驗結果。倉庫管理員依據查驗結果判定是否入庫。判定合格產品移入合格品區，建立臺賬、貨位卡，保持帳、卡、物一致。定期對在庫產品進行盤點和養護，以保證在庫產品數目清楚、質量完好。判定不合格品移入不合格品區，依照《不合格品控制程序》相關條款執行。

第6條

銷售出貨

出庫產品由倉庫管理員依據銷售訂單進行備貨，備貨時采取先進先出的原則。倉庫管理員將備好的貨移入發貨區，通知質量部檢驗人員進行出庫復驗。質量部檢驗員依據檢驗項目（見表1）要求對出庫產品進行復驗，并出具復驗結果。倉庫管理員依據復驗結果判定是否出庫。判定復驗合格的產品在質量部檢驗員監督下進行包裝，包裝應嚴密、整潔并做好標識。包裝完成后安排發貨，發貨時應附上隨貨同行單。發貨完成后應及時在臺賬、貨位卡上對出庫數量進行刪減，確保帳、卡、物一致。判定為不合格的產品移入不合格品區依照《不合格品控制程序》執行。

計算機管理流程：

發貨

退貨

采購部

采購部

出庫單

庫房

庫房

采購訂單

庫房

不合格

合格

采購到貨

出庫復核記錄

質量部

接貨單

庫房

不合格

請驗

請驗

驗收記錄

質量部

備貨

合格

庫房

銷售訂單

庫房

銷售記錄

銷售部

入庫記錄

入庫

第四章

檢測項目

內容：表1

說

明

檢驗人員必須嚴格依據有關標準及合同對購入產品進行逐個或批進行檢驗，各項檢查要完整、規范并且要有記錄，驗收合格檢驗人員需在入庫單上簽字確認。

抽

樣

植入物逐個檢驗；手術耗材以采購單元作為一個整體。

檢驗項目

規格/型號

核對送貨單、采購訂單與實物是否一致

包裝

外包裝：需完整、整潔、標識清晰，易識別；

內包裝：封口密封，干凈、整潔，無破損，變形現象。

標簽

（一）產品名稱、型號、規格；

（二）注冊人或者備案人的名稱、住所、聯系方式，進口醫療器械還應當載明代理人的名稱、住所及聯系方式及中文標簽和說明書

（三）醫療器械注冊證編號或者備案憑證編號；

（四）生產企業的名稱、住所、生產地址、聯系方式及生產許可證編號

或者生產備案憑證編號，委托生產的還應當標注受托企業的名稱、住所生產地址、生產許可證編號或者生產備案憑證編號；

（五）生產日期，使用期限或者失效日期

（六）生產批號或產品編號

檢測記錄

醫療器械采購驗收記錄

相關文件

《采購控制程序》Ryzur-QR-QM01-02

相關記錄

無

編制人

審核人

審批人

日期

日期

日期

第五篇：糧食的入庫在庫出庫流程

2010級物流一班 王立超 2010A42141

糧食的入庫在庫出庫流程

糧食出入庫必須按照上級下達的有關文件精神和《中央儲備糧管理條例》和地方糧食管理條例等有關規定要求執行。

一、糧食入庫按以下流程進行：準備→登記→檢驗→檢斤→入庫。

（一）準備

1、按上級下達的計劃制定糧食接收方案，落實好進糧及運輸協調接洽工作。

2、做好糧食入庫工作的人員安排及資金、設備、器材等準備工作，調校各種檢驗、計量設備，確保有效使用。

3、清掃、滅蟲，按規定鋪設好通風管道、環流熏蒸管道，糧情檢測等設備。

（二）登記

檢查來糧車輛，核對發貨明細表，并做好臺賬記錄。

（三）檢驗

1、按國家質量標準檢驗，對每批來糧進行扦樣、檢驗，做好檢測結果記錄，建立臺賬。

2、對不符合質量標準的糧食，予以拒收，并通知發貨方或售糧人處理。

（四）檢斤

由兩個以上人員用電子磅對檢驗合格糧食檢斤、打印并填寫檢斤單。

（五）入倉

1、保管員對入庫糧食數量、質量進行抽檢，發現計量問題，會同計量人員查明原因，及時處理；發現質量問題，會同檢驗員查明原因，及時處理，并做好登記。

2、入倉時，不同等級、不同品種、不同水分的糧食要分倉儲存。

3、入倉完成后，要全面檢查，核對入倉糧食數量、質量情況。按來糧批次，填寫原始記錄。

4、入倉任務完成后，保管員與統計員、會計員核對糧食分倉數和入庫總數，建立分性質儲量倉囤卡。

二、入倉完成后，按有關規定認真做好庫存糧食保管工作。1.定期檢查糧食和設備，保證糧食的質量

2010級物流一班 王立超 2010A42141

2.維護倉庫內的清潔，注重安全，預防火災的發生

3.統計匯總要做到及時準確

三、糧食出庫按以下流程進行：準備→檢驗→出倉→檢斤→出庫→結算。

（一）準備

1、按上級文件和出庫通知書要求，制定出庫方案。落實糧食出庫及運輸等協調接洽工作。政策性糧食由購銷科開具出庫通知單，企業按照出庫通知單的數量、質量出庫。自營糧、購加聯營糧由委派會計開具出庫單，并報一份到購銷科備案。

2、做好糧食出庫工作的人員安排、設備、器材等準備工作，調校各種檢驗、計量設備，確保有效使用。

（二）檢驗

按國家糧食質量標準，檢驗員對出倉糧食進行檢驗，開具檢驗單。

（三）出倉檢斤

1、由倉庫保管人員、計量人員使用電子打包秤或電子磅對出倉糧食進行檢斤，填寫出庫檢斤單。待每車裝完后，根據檢斤結果和檢驗單，保管員開具發貨明細表，與質量檢驗書，隨貨同行。

2、保管人員應及時清理散落糧，保證作業現場清潔。倉房糧食出清后，立即清掃、清點、整理、歸類堆擺放倉內器材，對損壞設備進行維修。

（四）出庫

糧食出庫時，由專門人員核對運輸車號、收糧單位和發貨明細表，核查一致后登記放行。

（五）結算

1、糧食出完倉后，結算出庫糧食總量，并對照原始入庫憑證，核算分批次的溢余或損耗。

2、保管員、統計員、會計員核對出庫無誤后，核減庫存數量，調整帳卡。

對購加聯營、租倉收購、委托收購、代購代儲或由購銷企業與外單位、個人合作收購的糧食，倉庫實行雙門鎖，其中購銷企業人員必須掌握一把，雙方人員在有關材料上簽字，明確各自職責。