第一篇：化肥出庫管理制度大全

化肥出庫管理制度

1、產成品的出庫，原則上采用“先進先出”法。

2、產成品出庫時必須辦理出庫手續，“出庫單”上必須有倉庫主管及業主倉庫管理人員的簽字。

3、接到“提貨單”后，須按品種名稱、規格型號、數量予以發貨，不得擅自變更發貨內容。

4、產成品出庫須由業主銷售部門開具銷提貨單，我公司倉庫管理人員與業主方憑提貨單發貨。

5、倉管員對產品“發貨通知單”進行核對，按發貨要求的數量、質量、包裝等發貨，發貨過程中發生與發貨要求不一致的情況時，及時與銷售部門聯系處理。

6、對涂改了的“提貨單”應拒絕發貨，有問題或疑議的“提貨單”應查實無誤后再發貨。

第二篇：入庫、出庫管理制度

醫療投資有限公司

文件編號

XXX-WI-WD01-2016

受控狀態

受控文件

版本

B/0

文件名稱

入庫、出庫管理制度

生效日期

頁數

第一章

總則

第1條

目的為保證向顧客提供質量符合法規和顧客需求的產品，特建立本管理制度對產品的采購入庫和銷售出庫實施查驗管理,確保本公司經營的產品滿足法規和顧客要求。

第2條

適用范圍

從我公司庫房中轉的所有三類耗材產品適用本制度進行管理。

第二章

職責

第3條

a)

庫房管理員負責采購產品的入庫接收和銷售產品的出庫備貨。

b)

質量部檢驗人員負責采購入庫產品與銷售出庫產品的貨物查驗并出具查驗結果。

c)

庫房管理員依據查驗結果判定產品產品是否進行采購入庫或銷售出庫。

d)

庫房管理人員負責庫存產品的日常維護、盤點并保持相關記錄。

第三章

采購收貨和銷售出貨

第4條

計算機系統管理

本公司所經營的三類耗材產品從采購到銷售均需錄入計算機管理系統進行統一管理，計算機管理系統中對采購、驗收、貯存、銷售、出入庫、退（換）貨，環節進行規范管理，各部門在系統中使用特定模塊對所負責權限進行管理。

第5條

采購到貨

庫房收貨人員在接收醫療器械時，應當核實運輸方式及產品是否符合要求，并對照相關采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進行核對。交貨和收貨雙方對交運情況當場簽字確認，并予以記錄。對不符合要求的貨品應立即報告質量負責人并拒收。

接貨后庫管員將到貨產品存放于待檢區，并通知質量部檢驗人員進行查驗。質量檢驗人員依據檢驗項目（見表1）要求對采購產品進行全檢，查驗完成后出具查驗結果。倉庫管理員依據查驗結果判定是否入庫。判定合格產品移入合格品區，建立臺賬、貨位卡，保持帳、卡、物一致。定期對在庫產品進行盤點和養護，以保證在庫產品數目清楚、質量完好。判定不合格品移入不合格品區，依照《不合格品控制程序》相關條款執行。

第6條

銷售出貨

出庫產品由倉庫管理員依據銷售訂單進行備貨，備貨時采取先進先出的原則。倉庫管理員將備好的貨移入發貨區，通知質量部檢驗人員進行出庫復驗。質量部檢驗員依據檢驗項目（見表1）要求對出庫產品進行復驗，并出具復驗結果。倉庫管理員依據復驗結果判定是否出庫。判定復驗合格的產品在質量部檢驗員監督下進行包裝，包裝應嚴密、整潔并做好標識。包裝完成后安排發貨，發貨時應附上隨貨同行單。發貨完成后應及時在臺賬、貨位卡上對出庫數量進行刪減，確保帳、卡、物一致。判定為不合格的產品移入不合格品區依照《不合格品控制程序》執行。

計算機管理流程：

發貨

退貨

采購部

采購部

出庫單

庫房

庫房

采購訂單

庫房

不合格

合格

采購到貨

出庫復核記錄

質量部

接貨單

庫房

不合格

請驗

請驗

驗收記錄

質量部

備貨

合格

庫房

銷售訂單

庫房

銷售記錄

銷售部

入庫記錄

入庫

第四章

檢測項目

內容：表1

說

明

檢驗人員必須嚴格依據有關標準及合同對購入產品進行逐個或批進行檢驗，各項檢查要完整、規范并且要有記錄，驗收合格檢驗人員需在入庫單上簽字確認。

抽

樣

植入物逐個檢驗；手術耗材以采購單元作為一個整體。

檢驗項目

規格/型號

核對送貨單、采購訂單與實物是否一致

包裝

外包裝：需完整、整潔、標識清晰，易識別；

內包裝：封口密封，干凈、整潔，無破損，變形現象。

標簽

（一）產品名稱、型號、規格；

（二）注冊人或者備案人的名稱、住所、聯系方式，進口醫療器械還應當載明代理人的名稱、住所及聯系方式及中文標簽和說明書

（三）醫療器械注冊證編號或者備案憑證編號；

（四）生產企業的名稱、住所、生產地址、聯系方式及生產許可證編號

或者生產備案憑證編號，委托生產的還應當標注受托企業的名稱、住所生產地址、生產許可證編號或者生產備案憑證編號；

（五）生產日期，使用期限或者失效日期

（六）生產批號或產品編號

檢測記錄

醫療器械采購驗收記錄

相關文件

《采購控制程序》Ryzur-QR-QM01-02

相關記錄

無

編制人

審核人

審批人

日期

日期

日期

第三篇：材料進出庫管理制度

Xx有限公司 材料物資出入庫管理制度

為規范公司采購及物品領用，有效掌握公司庫存材料，盡可能節約資金，特制訂本規定。

一、采購物資到廠后，采購員應及時通知使用部門驗收，并在供貨單上簽字。隨后辦理入庫手續，其程序具體規定如下：

1、采購員判明來貨屬采購物資后，應會同物品申請部門人員對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量。認真檢查供貨單位發票(符合國家稅務規定)、發貨明細表、質保書、使用說明書，并核對公司領導批準的采購計劃。

2、驗收合格后，各方在供貨單上簽字方可入庫。

3、物品入庫時，采購員應該認真填寫入庫單，標明物品名稱、規格型號、數量等信息，經庫管員檢查核對后，辦理入庫，雙方簽字。

4、入庫單一式三聯，庫管員留存一份，用于記錄庫存數量賬，采購員存留一份用于核對，采購員交財務部一份，用于財務核算費用。

5、庫管員對入庫材料應及時入帳，確保賬實相符。

6、如貨已到，無論發票到或未到，均辦理正式入庫單。

二、庫房管理員應嚴格把關，下列情況不準入庫：

1)無公司領導批準采購的。

2)與合同訂貨單計劃不符的。)違反公司規定，沒按規定進貨渠道采購的。

4)質量不合格，驗收人員未在供貨單上簽字的。

三、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，庫管員要赴現場察看后辦理入庫和領料手續。

四、物資驗收后一段時間內若發現問題，庫管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。

五、物資保管與保養、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”擺放。

三清：材料清、數量清、規格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

六、物資出庫管理、庫管員發料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發料，物資發放應視生產需要。、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。)、憑單印簽不符不全，批準手續不符

2)、憑單字據不清或被涂改

3)未驗收入庫物資、實行先進先出，后進后出。領料單實行一料一單。

其出庫程序如下：

領料員填寫領料單 部門領導簽字 主管總監簽字 倉庫管理員簽字 發料

領料單一式三份，庫管員存留一份用于記帳；使用單位存一份，報財務一份，用于核算車間成本。

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。、保管員應堅持實地盤點法，每月對庫存物品進行全面盤點，盤點應做到：)、盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。如盈虧屬實，應查明原因，報財務調整帳務。)、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

五、帳務處理、保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。

2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

六、相關要求

1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)

2)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。)報廢物資、倉儲容器、廢料的處理。任何部門、任何人無權擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

Xx有限公司 2017年8月19日

第四篇：材料進出庫管理制度

倉庫出入庫管理制度

1、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續，其程序具體規定如下：)、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯，并簽署。

2)、供貨單位發票(符合國家稅務規定)。

3)、發貨明細表。

4)、質保書。)進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發票四證齊全。

6)、使用說明書。)、公司領導批準的采購計劃。、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量，當證件完全符合后，提請有關技術部門進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區。、技術質檢應根據分管物資的特性，按不同規定辦理。、設備、備件質檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后入庫。

5、鋼材檢驗簽證合格后，方可入庫。

6、化工原材料技術部檢驗簽字后，方可入庫。、對進場物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規定或質量問題，要在索賠期內按規定進行交涉處理。、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署才有效。

9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯記帳。、物資驗收后一段時間內若發現問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。、如貨已到，無論發票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯。、通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或 M 3 計量的物資應丈量或量方。、下列情況應嚴格把關，不準驗收：

1)、無公司領導批準采購的。

2)、與合同訂貨單計劃不符的。)、違反公司規定，采購員工作標準，沒按規定進貨渠道采購的。

4)、質量不合格的。、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續應健全。

16、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，保管員要親自赴現場辦理入庫和發料手續。

倉庫物資入庫程序如下：

物資到庫 業務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員 倉庫保管員根據入庫單、采購計劃清點數量，查看規格型號 檢驗員檢驗 保管員簽字 倉庫主管審核 辦理入庫 退回供應部

二、物資保管與保養、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數量清、規格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區、按排、按架、按位定位、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

三、物資出庫管理、保管員發料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發零。、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

1)、憑單印簽不符不全，批準手續不符)、憑單字據不清或被涂改

3)未驗收入庫物資)發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資

5)、先進先出，后進后出

4、實行一料一單。

其出庫程序如下：

領料員填寫領料單 部門領導簽字 倉庫管理員簽字 發料

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：)、盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。)、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

3)、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

五、帳務處理、保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

3、每月 3 號前填報收支狀況表,并上報項目部財務部及項目部領導

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1)、各種包裝物的回收

2)各種容器的回收)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

4)不能再修復的工具、量具等

5)其它各種有用物資的回收

七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)

2)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。)報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

第五篇：藥品出庫復核管理制度

藥品出庫復核管理制度

1．為規范藥品出庫管理工作，確保本企業銷售的藥品符合質量標準，杜絕不合格藥品流出，特制定本制度。

2．藥品出庫必須經發貨、配貨、復核手續方可發出。

3．藥品按先產先出、近期先出、按批號發貨的原則出庫。如果“先產先出”和“近期先出”出現矛盾時，應優先遵循“近期先出”的原則。

4．開票員從電腦信息中打出出庫憑證，庫管人員按出庫憑證發貨完畢后，在出庫憑證上簽字，按程序送至對應發貨貨位，交復核人員復核，復核員必須按調撥單逐品種、逐批號對藥品進行質量檢查和數量、項目的核對，并檢查包裝的質量狀況等。庫管員對基本藥物等實施電子監管的品種實行“出庫核銷”，將電子監管信息采集后上傳。

5．對出庫藥品逐批復核無誤后，復核人員應在出庫單上簽字。復核內容應包括：品名、生產廠商、規格、批號、數量、有效期、送貨日期，以及送貨單位名稱和復核人員等項目。出庫單應保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。6．整件與拆零拼箱藥品的出庫復核：

6.1整件藥品出庫時，應檢查包裝是否完好；

6.2拆零藥品應按調撥單逐批號核對無誤后，由復核人員進行裝箱加封； 6.3藥品送貨、發貨應使用統一的配送周轉箱，明確標明收貨單位的名稱。7．藥品拼箱發貨時應注意：

7.1 盡量將同一品種的不同批號或規格的藥品拼裝于同一箱內； 7.2 若為多個品種，應盡量分劑型進行拼箱；

7.3若為多個劑型，應盡量按劑型的物理狀態進行拼箱； 7.4 液體制劑不得與固體制劑拼裝在同一箱內。

8．出庫復核與檢查中，復核員如發現以下問題應停止發貨，并報告質管部處理： 8.1藥品包裝內有異常響動和液體滲漏；

8.2外包裝出現破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現象； 8.3包裝標識模糊不清或脫落；

8.4藥品已超出有效期。

9．貴重藥品發貨，應由發貨員、復核員兩人共同進行質量核對。10．做到下列藥品不準出庫： 10.1 過期失效、霉爛變質、蟲蛀、鼠咬及淘汰藥品； 10.2 內包裝破損的藥品，不得整理出售； 10.3瓶簽（標簽）脫落、污染、模糊不清的品種；

10.4懷疑有質量變化，未經質量管理部門明確質量狀況的品種； 10.5有退貨通知或藥監部門通知暫停銷售的品種。