第一篇：2.原材料進出庫管理制度

食堂食品及原料出入庫

管理制度

一、建立符合安全衛生標準的食品儲藏、儲存場所，配備必要的食品儲藏保鮮設施。

二、建立健全食品出入庫管理制度和收發登記制度，設立規范的入庫和出庫臺賬，對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，并與采購人員雙方簽字認可交接，驗收合格后方可入庫保存，驗貨要做到檢驗食品質量、規格、數量、價格。當天或當餐需出庫的食品或原材料，應堅持用多少就出多少的原則，由具體負責領用人員持食堂管理人員簽字同意的出庫計劃單與保管員驗貨領用，并做好出庫登記。

三、食品在校儲存期間，要按照食品保管要求，分類存放，安全管理；食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品，對不符合衛生要求的食品及原料，拒收入庫。

四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。

五、存放的食品及原料應有包裝，并標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識

不完整、不清晰的食品及原料。

六、經常檢查所存放的食品及原料，發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷賬、處理、登記并保存記錄。

七、保持倉庫內通風、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。

八、冷藏冷凍設施運轉正常，冷藏溫度在0℃—10℃，冷凍溫度應達零下18℃。

九、嚴防食品在儲存期間發生霉變、腐爛和生蟲不潔等現象，對過期食品和霉變食品要按規定及時處理，嚴禁不符合質量衛生要求的食品流向學校食堂和學生餐桌。

十、加強對食品及原輔材料供應的監督檢查，學校要成立食品采購檢查領導小組，指定專門人員負責食品入庫檢查。

武勝縣白坪鄉白坪小學校

第二篇：材料進出庫管理制度

Xx有限公司 材料物資出入庫管理制度

為規范公司采購及物品領用，有效掌握公司庫存材料，盡可能節約資金，特制訂本規定。

一、采購物資到廠后，采購員應及時通知使用部門驗收，并在供貨單上簽字。隨后辦理入庫手續，其程序具體規定如下：

1、采購員判明來貨屬采購物資后，應會同物品申請部門人員對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量。認真檢查供貨單位發票(符合國家稅務規定)、發貨明細表、質保書、使用說明書，并核對公司領導批準的采購計劃。

2、驗收合格后，各方在供貨單上簽字方可入庫。

3、物品入庫時，采購員應該認真填寫入庫單，標明物品名稱、規格型號、數量等信息，經庫管員檢查核對后，辦理入庫，雙方簽字。

4、入庫單一式三聯，庫管員留存一份，用于記錄庫存數量賬，采購員存留一份用于核對，采購員交財務部一份，用于財務核算費用。

5、庫管員對入庫材料應及時入帳，確保賬實相符。

6、如貨已到，無論發票到或未到，均辦理正式入庫單。

二、庫房管理員應嚴格把關，下列情況不準入庫：

1)無公司領導批準采購的。

2)與合同訂貨單計劃不符的。)違反公司規定，沒按規定進貨渠道采購的。

4)質量不合格，驗收人員未在供貨單上簽字的。

三、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，庫管員要赴現場察看后辦理入庫和領料手續。

四、物資驗收后一段時間內若發現問題，庫管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。

五、物資保管與保養、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”擺放。

三清：材料清、數量清、規格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

六、物資出庫管理、庫管員發料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發料，物資發放應視生產需要。、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。)、憑單印簽不符不全，批準手續不符

2)、憑單字據不清或被涂改

3)未驗收入庫物資、實行先進先出，后進后出。領料單實行一料一單。

其出庫程序如下：

領料員填寫領料單 部門領導簽字 主管總監簽字 倉庫管理員簽字 發料

領料單一式三份，庫管員存留一份用于記帳；使用單位存一份，報財務一份，用于核算車間成本。

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。、保管員應堅持實地盤點法，每月對庫存物品進行全面盤點，盤點應做到：)、盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。如盈虧屬實，應查明原因，報財務調整帳務。)、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

五、帳務處理、保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。

2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

六、相關要求

1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)

2)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。)報廢物資、倉儲容器、廢料的處理。任何部門、任何人無權擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

Xx有限公司 2017年8月19日

第三篇：材料進出庫管理制度

倉庫出入庫管理制度

1、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續，其程序具體規定如下：)、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯，并簽署。

2)、供貨單位發票(符合國家稅務規定)。

3)、發貨明細表。

4)、質保書。)進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發票四證齊全。

6)、使用說明書。)、公司領導批準的采購計劃。、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量，當證件完全符合后，提請有關技術部門進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區。、技術質檢應根據分管物資的特性，按不同規定辦理。、設備、備件質檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后入庫。

5、鋼材檢驗簽證合格后，方可入庫。

6、化工原材料技術部檢驗簽字后，方可入庫。、對進場物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規定或質量問題，要在索賠期內按規定進行交涉處理。、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署才有效。

9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯記帳。、物資驗收后一段時間內若發現問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。、如貨已到，無論發票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯。、通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或 M 3 計量的物資應丈量或量方。、下列情況應嚴格把關，不準驗收：

1)、無公司領導批準采購的。

2)、與合同訂貨單計劃不符的。)、違反公司規定，采購員工作標準，沒按規定進貨渠道采購的。

4)、質量不合格的。、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續應健全。

16、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，保管員要親自赴現場辦理入庫和發料手續。

倉庫物資入庫程序如下：

物資到庫 業務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員 倉庫保管員根據入庫單、采購計劃清點數量，查看規格型號 檢驗員檢驗 保管員簽字 倉庫主管審核 辦理入庫 退回供應部

二、物資保管與保養、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數量清、規格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區、按排、按架、按位定位、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

三、物資出庫管理、保管員發料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發零。、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

1)、憑單印簽不符不全，批準手續不符)、憑單字據不清或被涂改

3)未驗收入庫物資)發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資

5)、先進先出，后進后出

4、實行一料一單。

其出庫程序如下：

領料員填寫領料單 部門領導簽字 倉庫管理員簽字 發料

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：)、盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。)、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

3)、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

五、帳務處理、保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

3、每月 3 號前填報收支狀況表,并上報項目部財務部及項目部領導

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1)、各種包裝物的回收

2)各種容器的回收)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

4)不能再修復的工具、量具等

5)其它各種有用物資的回收

七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)

2)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。)報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

第四篇：貨物進出庫管理制度

貨物進出庫管理制度

為明確庫房保管人員的工作職責，加強庫存商品的管理，做好經濟核算工作，特制定本庫房保管制度。

一、建立建全庫房保管帳制度，由專職保管員負責。

二、商品的入庫

1.庫房保管員根據采購入庫的發票清單，核對數量、品種、規格，檢查一般性的破損殘缺。

2.技術要求較高的產品，要會同技術部門共同驗收，確認數量、品種、規格等無誤后，由保管員根據發票清單開據商品入庫單，由保管員、采購員簽字，并逐筆、逐次登記保管帳。

三、庫房的管理

商品入庫后，須根據商品的性能、特點、存放要求，按照類別，分別堆放整齊，便于領用、清庫、盤庫。

四、衛生要求

庫房內必須干凈、整潔，庫房無漏水的現象，無鼠跡等。

五、商品的出庫

保管員根據商品銷售的提貨單或出庫單，按照數量、規格、品種清點出庫。保管員根據出庫單，在保管帳上逐筆、逐項登記，并結算出各項商品的庫存數量、金額。

六、根據財務部門的要求，及時報送庫存商品的入庫、出庫、庫存計劃等報表，為核算工作提供準確的數據。

七、做好季度清庫、盤庫，對于盤虧、盤盈情況及時報送財務部門。

八、保證庫房安全，按照國家規定的要求配好消防設施，學好消防技術。

第五篇：貨物進出庫管理制度

貨物進出庫管理制度

為明確庫房保管人員的工作職責，加強庫存商品的管理，做好經濟核算工作，特制定本庫房保管制度。

一、建立建全庫房保管帳制度，由專職保管員負責。

二、物品入庫有關制度：

1．物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向庫房保管員逐件交接，庫房保管員要根據采購入庫的發票單，開具入庫單，認真清點所要入庫物品的數量，價格.質量.品種.規格.并檢查好物品的保質期，做到物品數量.品種.規格.價格準確無誤，質量完好并在接收單上簽字或在入庫登記薄上簽字。采購員拿到有保管員簽字的收單后、聯同發票一同報財務部報賬。

2物品驗收合格后應及時入庫，要根據物品的需求給每個商品加上標簽或憑證做到憑證或標牌與賬簿數量相符發生問題不能隨意更改，應查明原因是否有漏入庫，多入庫查明后和采購員核對后在更改。并做好入庫登記。

3.物品入庫要按照不同的規格，型號.材質.功能和要求.分類.分別放入貨架的相應位置儲存。擺放要整齊，便于領用，和清庫盤點。

在儲存時注意做好防銹，防潮，防漏水，防鼠害，防霉工作。4.庫房必須干凈整潔通風，易碎物品要輕拿，輕放，嚴謹擠壓碰撞，倒置，要做到妥善保管。

三、物品出庫有關規定：

1.物品出庫，倉庫管理員要做好領物記錄，領用人要簽字。2.物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）做到賬、實物、型號相符合。

3.倉庫保管員嚴格執行憑領貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨。保證發貨的正確性，保證手續的完整覆行。

4.為了防止出現出庫差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單，由相關負責人簽字后交保管人員做為出庫記賬憑證，完成后才可到倉庫領取貨物。

5保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門和財務部門做定期的出入庫報告。按月核對庫房物品，做到賬物相符，賬賬相符。