第一篇：工會材料入出庫管理制度

****工會委員會

材料入出庫管理制度

1目 的

為加強(qiáng)****工會倉庫管理，使工會材料（物品）的入、出庫管理規(guī)范化、制度化。

2適用范圍

本規(guī)定適用于****工會材料（物品）的入、出庫管理。

3定 義

3.1

工會材料：工會固定資產(chǎn)、活動器材等大件材料，不可消耗，可損耗。3.2 工會物品：工會活動獎品，小物件等可消耗物品。

4職 責(zé)

4.1 經(jīng)審委員會負(fù)責(zé)工會材料（物品）的臺賬管理，固定資產(chǎn)編號管理。

4.2 倉管員負(fù)責(zé)工會倉庫管理，工會材料（物品）的入、出庫的數(shù)量確認(rèn)及在庫保管。

5工作程序

5.1

工會材料（物品）入庫流程：

業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)在新購工會材料（物品）后及時填寫《工會物品入庫單》，倉管員根據(jù)入庫單所寫物品名及數(shù)量確認(rèn)實(shí)物，交財務(wù)確認(rèn)后更新《工會材料盤點(diǎn)表》完成入庫。《工會物品入庫單》一式兩份分別存檔至財務(wù)及倉管員處。

5.2

工會材料（物品）出庫流程： 5.2.1

工會材料出庫流程：

工會材料只能在舉辦工會活動或閑時員工自由活動時，由借用人到倉管員處填寫《工會材料借用登記表》，倉管員確認(rèn)借用材料數(shù)量及借出狀態(tài)后，借用人方可將工會材料借出。倉管員跟蹤工會材料借出后的使用情況，在活動結(jié)束后及時通知借用人將工會材料歸還。

5.2.2

工會物品出庫流程：

工會物品由領(lǐng)用人到倉管員處填寫《工會物品出庫單》，倉管員及財務(wù)確認(rèn)物品及數(shù)量，工會主席批準(zhǔn)后，領(lǐng)用人將所領(lǐng)物品領(lǐng)出。《工會物品出庫單》存檔至倉管員處需要及時更新《工會物品臺賬》。

5.3

工會材料報廢流程：

借用人對所借工會材料在使用過程中應(yīng)注意保護(hù)，不可故意損失，如因材料本身質(zhì)量問題、使用時間過久等客觀因素造成的材料嚴(yán)重磨損，由倉管員填寫《工會材料報廢單》，經(jīng)財務(wù)確認(rèn)，工

****工會委員會

材料入出庫管理制度

會主席批準(zhǔn)后可將其報廢。《工會物品報廢單》一式兩份分別存檔至財務(wù)及倉管員處。

相關(guān)記錄

《工會材料盤點(diǎn)表》

《工會材料借用登記表》

《工會物品臺賬》 《工會物品入庫單》 《工會物品出庫單》 《工會物品報廢單》

第二篇：設(shè)備入出庫及庫房管理制度

甘肅紐派克科技開發(fā)設(shè)計(jì)咨詢有限責(zé)任公司

設(shè)備入出庫及庫房管理制度

總則

工程施工合同設(shè)備材料入出庫管理制度

建設(shè)單位上報工單并經(jīng)主管單位領(lǐng)導(dǎo)審批同意，正式通知進(jìn)入現(xiàn)場施工后，由公司主管工程施工的副總經(jīng)理任命施工項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理按如下管理制度實(shí)行施工過程中的設(shè)備材料入出庫管理流程：

1、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目具體情況組織人員，制定項(xiàng)目施工方案，負(fù)責(zé)施工人員的安全教育，安排辦理各種票據(jù)，備齊施工安全防護(hù)設(shè)備及施工機(jī)具（庫存不足時，立刻購置，見后：勞動保護(hù)設(shè)備及施工機(jī)具的采購、入庫、發(fā)放管理制度）。

2、甲供設(shè)備及材料領(lǐng)取后，存放于甲方提供的臨時庫房。

3、施工過程中需使用的零星材料，項(xiàng)目經(jīng)理查詢庫存清單，庫存數(shù)量及型號符合，可填寫零星材料領(lǐng)用申請單，項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，即可領(lǐng)用；不符，項(xiàng)目經(jīng)理填寫零星材料采購申請單，主管副總經(jīng)理同意后，可用現(xiàn)金采購，同時辦理施工零星材料入出庫清單，交庫房管理人員備案。

4、庫房管理人員定期整理庫存清單：根據(jù)現(xiàn)有庫存清單及施工項(xiàng)目零星材料入出庫清單及時進(jìn)行調(diào)整，保證庫存物資與庫存清單一致。

5、施工竣工后，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)場剩余設(shè)備及材料的及時入庫，填寫施工尾料入庫單，交庫房管理人員，庫房管理人員及時調(diào)整庫存清單。

運(yùn)維使用設(shè)備材料（包括備品備件）的入出庫管理制度

1、運(yùn)維項(xiàng)目要保證快捷及時，要有足夠的備品備件以保證工作順利完成。

2、運(yùn)維項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要及時查看庫存清單，結(jié)合運(yùn)維現(xiàn)場實(shí)際情況，及時購置備品備件，填寫運(yùn)維配件購置申請單，經(jīng)主管副總同意，購買后負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)收，合格后，辦理入庫單，一并交與庫房管理人員進(jìn)行庫存調(diào)整。

3、運(yùn)維項(xiàng)目工作人員在運(yùn)維工作中需使用備品備件及材料時，填寫運(yùn)維配件材料使用申

請單，經(jīng)運(yùn)維項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字同意后，辦理出庫單，交庫房管理人員領(lǐng)取相應(yīng)的配件及材料，同時庫房管理人員調(diào)庫處理。

勞動保護(hù)設(shè)備及施工機(jī)具的采購、入庫、發(fā)放管理制度

1、項(xiàng)目施工及運(yùn)保維修過程中，為保證安全生產(chǎn)及員工的生命安全，配齊勞動保護(hù)設(shè)備及施工機(jī)具。

2、運(yùn)維項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及施工項(xiàng)目經(jīng)理要根據(jù)勞動保護(hù)設(shè)備及施工機(jī)具的庫存情況，及時補(bǔ)充必需的勞動保護(hù)設(shè)備及施工機(jī)具，填寫勞動保護(hù)設(shè)備及施工機(jī)具購置申請單，經(jīng)主管副總同意后，購置并辦理入庫單，交庫房管理人員登記并調(diào)庫處理。

3、勞動保護(hù)用品及小型施工機(jī)具發(fā)放到工作人員自行保管，庫房管理人員填寫勞動保護(hù)用品及小型施工機(jī)具發(fā)放表，工作人員領(lǐng)取簽字。

第三篇：庫房入、出庫流程

庫房出入庫流程

一、入庫管理

1、采購物資抵庫后，由使用部門或申請采購人員或物資質(zhì)檢部門按質(zhì)按量組織驗(yàn)收，按實(shí)際質(zhì)量認(rèn)真填寫“入庫單”，對“入庫單”的外購地、入庫時間、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨人、承運(yùn)人、驗(yàn)收入庫人及外包裝是否完好無損等欄目均應(yīng)逐一填寫，不得漏項(xiàng)。對無隨貨同行發(fā)票的貨物金額應(yīng)由交貨人提供采購價，財務(wù)據(jù)此入賬核算，待發(fā)票到后再按實(shí)際價格調(diào)整。

2、（1）如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，要及時向上級反映，同時通知質(zhì)檢或用料部門、售后服務(wù)部門、采購部門和廠家代表等相關(guān)人員，共同現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄，由采購人負(fù)責(zé)更換，更換費(fèi)用或因此而造成的公司損失由采購人個人承擔(dān)

（2）原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時，庫管員要告知上級，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，并會簽采購部門

（3）物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時，庫管員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)

3、如同時有運(yùn)費(fèi)結(jié)算，則須在運(yùn)輸發(fā)票后附有倉庫管理員簽字的“運(yùn)費(fèi)結(jié)算單”，如無運(yùn)費(fèi)，應(yīng)將該聯(lián)連同“入庫單”的“財務(wù)聯(lián)”一起附于購貨發(fā)票后交財務(wù)入帳。入庫單由倉庫管理員、財務(wù)部各持一聯(lián)做賬，采購人員持一聯(lián)做清款報銷憑證

4、發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn)真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫

5、對于使用單位退回的物資，庫管員要依據(jù)退庫原因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成的，要立即通知采購部門

6、產(chǎn)成品入庫必須有質(zhì)檢部門驗(yàn)收的“合格證（單）”，由保管員按規(guī)格、品種填寫成品“入庫單”，質(zhì)檢員、保管員和當(dāng)班生產(chǎn)負(fù)責(zé)人均應(yīng)簽字；生產(chǎn)產(chǎn)品因質(zhì)量問題而返修、銷售退回所發(fā)生的損失由生產(chǎn)部門承擔(dān)。

7、倉庫管理員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗(yàn)收或入庫：(1)未經(jīng)批準(zhǔn)的采購；

(2)與采購審批表中不相符的采購物資；

(3)與使用要求不符合的采購物資；(4)質(zhì)量不符合要求的物資；

(5)因工作急需或其他原因不能形成及時入庫的物資，倉庫管理員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時補(bǔ)填《入庫單》。

8、入庫時要認(rèn)真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)

二、出庫管理

1、生產(chǎn)用物資由生產(chǎn)部門按生產(chǎn)所需，于材料會計(jì)處辦理“出庫單”手續(xù)，對非生產(chǎn)用物資領(lǐng)用人應(yīng)持領(lǐng)用審批手續(xù)，辦理“出庫單”及相關(guān)手續(xù)，倉庫管理員憑“出庫單”據(jù)實(shí)發(fā)貨，若出庫單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資

2、辦理出庫時要認(rèn)真審核“出庫單”或“領(lǐng)用單”，核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時要立即通知開票人員更正后發(fā)貨

3、在裝卸、搬運(yùn)過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。保管員對存貨的安全和完整負(fù)責(zé)。

4、發(fā)放物資時要堅(jiān)持“推陳儲新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時堅(jiān)持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、手續(xù)不全不出庫, 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新

5、對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

6、出庫時要認(rèn)真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時將出庫號碼單報至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。

7、出庫時間規(guī)定如下：

每周二、四的上午10：30—11：00，下午3：30—4：00；

三、庫存管理

1、倉庫管理員應(yīng)隨時掌握庫內(nèi)物資情況，發(fā)現(xiàn)物資不足時，倉庫管理員應(yīng)及時通知財務(wù)部經(jīng)理，并按要求填寫《采購審批表》，經(jīng)批準(zhǔn)后交由物資管理部采購

2、月末，已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應(yīng)及時退回倉庫，由于工作更改而引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)；如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實(shí)體可不退回倉庫，但應(yīng)辦理退料入庫或紅字出庫手續(xù)，待下月月初重新開具“出庫單”，這樣，便于財務(wù)如實(shí)核算成本。

3、材料會計(jì)在月底時，應(yīng)將當(dāng)月的存貨出入庫按部門分項(xiàng)目匯總，與倉庫保管、生產(chǎn)部門核對一致后，報給成本會計(jì)。

4、保管員應(yīng)設(shè)置各種存貨保管明細(xì)賬，每日根據(jù)出入庫憑單及時登記核算，經(jīng)常與財務(wù)核對賬目、實(shí)地盤點(diǎn)實(shí)物，做到日清月結(jié)；庫存信息要及時呈報，按規(guī)定時間編報。呈報周期分為：日報表、月報表、季度報表、報表；須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性

5、本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理按照《倉庫儲位管理》規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距、燈距擺放貨物。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。

6、建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。

物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或供貨商、有效期限、儲備定額。

四、其他

1、倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并上報財務(wù)部經(jīng)理；對用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的物資應(yīng)至少每月盤點(diǎn)一次

2、對于所有存貨至少要半年徹底清查一次，并填報庫存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。

3、積極配合財會部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，月終結(jié)帳和實(shí)盤完畢后與財會部門對帳，保證帳表、帳帳、帳物相符。

4、倉庫通道出入口要保持暢通，環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。

5、做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

6、做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”。定時巡邏，提高警惕。

7、做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。

本流程與《庫房管理制度》及《倉庫儲位管理》并行 附則

本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

本制度自

****年**月**日起執(zhí)行

第四篇：血液入出庫管理

血液出庫制度

1.交叉配合試驗(yàn)合格后通知醫(yī)護(hù)人員到檢驗(yàn)科取血。

2.取、發(fā)血雙方必須共同查對姓名、性別、年齡、病案號、急診/病室、床號、血型、血液品種數(shù)量及有效期，交叉合試驗(yàn)結(jié)果相合，血液外觀符合要求，雙方共同簽字后方可發(fā)出。3.凡血袋有下列情況之一者，一律不得發(fā)出； 3.1 標(biāo)簽破損，字跡不清； 3.2 血袋有破損，漏血； 3.3 血液中有明顯凝塊； 3.4 血漿呈乳糜狀或暗灰色；

3.5 血漿中有明顯氣泡、絮狀物或粗大顆粒；

3.6 未經(jīng)搖動、血漿與細(xì)細(xì)胞的分層界面不清或界面上出現(xiàn)溶血； 3.7 紅細(xì)胞層呈紫紅色； 3.8 已過期或其它須查證的情況；

4.血液發(fā)出前核對受血者發(fā)生費(fèi)用是否正確。

5.血液發(fā)出同時將血袋標(biāo)簽、手術(shù)用血通知單、輸血申請單位及記錄單存檔保存。

6.血液發(fā)出后不得退回。

7.配血后受血者、供血者的血樣應(yīng)保存于2－6℃冰箱中至少7天，輸血完畢后血袋送回血庫或留在病區(qū)至少保存一天，以便對輸血不良反應(yīng)追查原因。

8.因各種原因所致血液報廢時，應(yīng)及時向科主任報告，由科主任落實(shí)具體情況后決定處理意見并上報醫(yī)院有關(guān)部門。

血液入庫制度

1.全血、血液成分入庫前要認(rèn)真驗(yàn)收核對。內(nèi)容：運(yùn)輸條件、物理外觀、包裝是否合格，血袋是否有破損，標(biāo)簽字跡是否清晰、內(nèi)容是否完整。標(biāo)簽上標(biāo)明供血機(jī)構(gòu)名稱及許可證號、供血者條形碼編號、血型、品種、血量、采血日期、成分制備日期、效期、儲存條件等。2.進(jìn)入檢驗(yàn)科（血庫）的血液及成分，必須入庫登記。登記內(nèi)容：獻(xiàn)血者條形碼編號、血型、品種、血量、采血日期、效期、入庫時間、入庫人。

3.全血、成分血按A、B、O、AB血型分類儲存于血庫專用冰箱或?qū)Ｓ帽癫煌瑢觾?nèi)，標(biāo)識明顯。不同日期的血液依先后次序存放，整齊排列，不能倒置，以便發(fā)血時觀察紅細(xì)胞和血漿層界面。

4.根據(jù)臨床和庫存需要，每天作好用血計(jì)劃和預(yù)約血液工作，節(jié)約血液，避免浪費(fèi)。

5.每天下班前，做好血液交接工作，核對實(shí)際庫存數(shù)量、記錄數(shù)量、電腦儲存數(shù)量三者是否一致，作好交接班。6.做好報廢血液和醫(yī)療廢物的處理工作。7.妥善保存血液出入庫記錄及資料。

第五篇：化肥出庫管理制度

化肥出庫管理制度

1、產(chǎn)成品的出庫，原則上采用“先進(jìn)先出”法。

2、產(chǎn)成品出庫時必須辦理出庫手續(xù)，“出庫單”上必須有倉庫主管及業(yè)主倉庫管理人員的簽字。

3、接到“提貨單”后，須按品種名稱、規(guī)格型號、數(shù)量予以發(fā)貨，不得擅自變更發(fā)貨內(nèi)容。

4、產(chǎn)成品出庫須由業(yè)主銷售部門開具銷提貨單，我公司倉庫管理人員與業(yè)主方憑提貨單發(fā)貨。

5、倉管員對產(chǎn)品“發(fā)貨通知單”進(jìn)行核對，按發(fā)貨要求的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等發(fā)貨，發(fā)貨過程中發(fā)生與發(fā)貨要求不一致的情況時，及時與銷售部門聯(lián)系處理。

6、對涂改了的“提貨單”應(yīng)拒絕發(fā)貨，有問題或疑議的“提貨單”應(yīng)查實(shí)無誤后再發(fā)貨。