第一篇：貨物進出庫管理制度

貨物進出庫管理制度

為明確庫房保管人員的工作職責，加強庫存商品的管理，做好經濟核算工作，特制定本庫房保管制度。

一、建立建全庫房保管帳制度，由專職保管員負責。

二、商品的入庫

1.庫房保管員根據采購入庫的發票清單，核對數量、品種、規格，檢查一般性的破損殘缺。

2.技術要求較高的產品，要會同技術部門共同驗收，確認數量、品種、規格等無誤后，由保管員根據發票清單開據商品入庫單，由保管員、采購員簽字，并逐筆、逐次登記保管帳。

三、庫房的管理

商品入庫后，須根據商品的性能、特點、存放要求，按照類別，分別堆放整齊，便于領用、清庫、盤庫。

四、衛生要求

庫房內必須干凈、整潔，庫房無漏水的現象，無鼠跡等。

五、商品的出庫

保管員根據商品銷售的提貨單或出庫單，按照數量、規格、品種清點出庫。保管員根據出庫單，在保管帳上逐筆、逐項登記，并結算出各項商品的庫存數量、金額。

六、根據財務部門的要求，及時報送庫存商品的入庫、出庫、庫存計劃等報表，為核算工作提供準確的數據。

七、做好季度清庫、盤庫，對于盤虧、盤盈情況及時報送財務部門。

八、保證庫房安全，按照國家規定的要求配好消防設施，學好消防技術。

第二篇：貨物進出庫管理制度

貨物進出庫管理制度

為明確庫房保管人員的工作職責，加強庫存商品的管理，做好經濟核算工作，特制定本庫房保管制度。

一、建立建全庫房保管帳制度，由專職保管員負責。

二、物品入庫有關制度：

1．物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向庫房保管員逐件交接，庫房保管員要根據采購入庫的發票單，開具入庫單，認真清點所要入庫物品的數量，價格.質量.品種.規格.并檢查好物品的保質期，做到物品數量.品種.規格.價格準確無誤，質量完好并在接收單上簽字或在入庫登記薄上簽字。采購員拿到有保管員簽字的收單后、聯同發票一同報財務部報賬。

2物品驗收合格后應及時入庫，要根據物品的需求給每個商品加上標簽或憑證做到憑證或標牌與賬簿數量相符發生問題不能隨意更改，應查明原因是否有漏入庫，多入庫查明后和采購員核對后在更改。并做好入庫登記。

3.物品入庫要按照不同的規格，型號.材質.功能和要求.分類.分別放入貨架的相應位置儲存。擺放要整齊，便于領用，和清庫盤點。

在儲存時注意做好防銹，防潮，防漏水，防鼠害，防霉工作。4.庫房必須干凈整潔通風，易碎物品要輕拿，輕放，嚴謹擠壓碰撞，倒置，要做到妥善保管。

三、物品出庫有關規定：

1.物品出庫，倉庫管理員要做好領物記錄，領用人要簽字。2.物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）做到賬、實物、型號相符合。

3.倉庫保管員嚴格執行憑領貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨。保證發貨的正確性，保證手續的完整覆行。

4.為了防止出現出庫差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單，由相關負責人簽字后交保管人員做為出庫記賬憑證，完成后才可到倉庫領取貨物。

5保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門和財務部門做定期的出入庫報告。按月核對庫房物品，做到賬物相符，賬賬相符。

第三篇：貨物進出庫管理制度1726272[模版]

貨物進出庫制度

更新時間: 2009-4-21

物品入庫制度

1、認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單

上簽字。

2、物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

3、物品驗收合格后，應及時入庫。

4、物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

5、物品數量準確。做到帳、物相符。

6、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

7、精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存。

8、做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

9、倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

10、本制度自發布之日起實施，本制度未盡事宜由集團行政事務中心負責解釋。

物品出庫制度

1、物品必須憑《物品領用單》出庫，對無《物品領用單》或持未經審批《物品領用單》的，保管員一律不予辦理。

2、物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

3、本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到專物專用。

4、對于相關部門專用物品的領用必須要有使用部門負責人、總裁簽字方可領取。

5、領用人不得進入庫房，防止出現差錯。

6、保管員要做好出庫登記，并定期向行政事務中心主任做《出入庫報告》。

7、本制度自發布之日起實施，本制度未盡事宜由集團行政事務中心負責解釋。

附表：《物品領用單》

物資出入庫管理制度

1管控目的

1.1規范物資儲備出庫工作

1.2規范物資儲備入庫工作 管控（適用）范圍

保管處倉庫 管控對象

3.1物資儲備出庫工作

3.2物資儲備入庫工作

4管控準則

4.1物資的出庫

4.1.1車間領料必須有符合規定、符合制度、簽字齊全的領料單，對于非生產用料應嚴格把關(領料單另需有分管副總簽字)，領料單須寫明用途。

4.1.2領料人拿領料單到保管處倉庫劃價后，才能交單領料。

4.1.3車間領料人到倉庫領取新料時，應首先執行《廢舊物資回收、處理規定》的有關規定。

4.1.4倉庫保管員嚴格執行憑領料單發貨，無單不發貨，內容填寫不全不發貨，名稱不準不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，并嚴格執行計劃限額發料。不允許領料人無保管員在場私自到貨架上取貨。

4.1.5專用物資嚴格按計劃的申請單位、數量發放，不允許無計劃發放，不

允許超數量發放。

4.1.6通用物資領用單位有物資消耗定額的按定額發放，無定額的采用非限

額發料，非限額發料因不利于計劃性經濟核算，必須盡量縮小非限額料范圍。

4.1.7各車間單位向倉庫領取的物資須當面點驗清楚，出庫不得退換。

4.1.8原材料發料必須遵循先進先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質，為節約新料，降低成本，倉庫保管員應盡量推薦利用舊滯材料且嚴格執行“交舊領新”的規定。

4.1.9原材料不可以不經保管員直接送車間使用，如特殊情況急用，必須經相關領導批準。

4.1.10對入庫時間較長的特殊物資，出庫要進行復驗。

4.1.11發料后及時清理現場，校對物、卡，結清帳目，做到帳、卡、物相符。

4.1.12倉庫保管員在物資出庫中一定要面向生產、面向基層、準確及時、按質按量以最優良的服務態度，不斷提高工作質量和工作效率。

4.2物資的入庫

4.2.1物資入庫驗收須憑內貿處或國際貿易進口處的入庫通知單等憑證，對照物資的月度采購計劃或追加（急）計劃。

4.2.2對物資的數量、品種、規格進行驗收，一般采取與供貨單位一致的計量

方法驗收，在通常情況下進行全部檢驗（特殊情況下可以抽檢），根據物資不同情況采取過磅、測量、檢尺、換算等方法，嚴格查明運到的物資在數量、品種、規

格上是否與計劃、運單、發票及合同的規定等相符。

4.2.3對物資質量進行驗收，核實運到的物資在質量方面是否符合規定的要求，凡是倉庫能檢驗的（外包裝、合格證等），由倉庫保管員負責檢驗；凡是需要由質檢部門或專業部門檢驗的由各職能部門負責檢驗，保管員依據各相關部門的檢驗記錄進行入庫。

4.2.3.1化工原材料、輔料、木漿進入公司后，由過程控制處取樣檢驗，保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處或國際貿易進口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經生產副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.2設備備品、配件進入公司后，由設備管理處進行檢驗，保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經生產副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.3電器、儀表進入公司后，由電力儀表處進行檢驗，保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經生產副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.4包裝材料進公司后，由成品控制處進行檢驗,保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經質管部長簽字認可后方可入庫。

4.2.3.5計量器具進入公司后,由能源計量處進行檢驗, 保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經生產副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.6創新技術工程項目物資入公司后,由項目小組專項技術人員或總工授權的相關技術人員進行檢驗，保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處或國際貿易處進口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經總工簽字認可后方可入庫。

4.2.3.7設備零星部件、五金零用、工具等物資進廠后，由保管員檢驗外觀質量及合格證，合格的予以入庫。不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經供應保障副總簽字認可后方可入庫。

4.2.4進入公司物資經驗收發現有損壞、質差、無合格證或品種、規格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向保管處處長匯報，辦理補送、退貨或調換等處理；進入公司物資經驗收發現比物資采購計劃數量多，按物資采購計劃辦理入庫手續，并退回多供物資；如果比物資采購計劃數量少，則按實收數量辦理入庫手續。

4.2.5物資驗收入庫后及時做好收貨憑證，正確結算或換算，并且保管員在入庫通知單簽字作為入庫的依據。

4.2.6保管員將物資入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。

4.2.7 對入庫物資整齊擺放，進行標識；校對物卡，做到物資帳、卡、物相符。

4.2.8倉庫帳目保管員接財務部會計結算處的采購入庫單后登記財務帳。

4.2.9倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業務往來人員服務熱情周到。

5處罰規定

5.1各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，中午、晚上值班人員離開倉庫買飯等不得超過15分鐘，違反本規定發現一次罰扣保管員考核分數2分，二次10分，累計三次崗位待業一個月。

5.2各倉庫嚴格執行憑手續齊全的領料單發料，違反本規定如果無領料單或內容填寫不實不全發貨，發現一次罰扣責任保管員考核分數20分，二次崗位待業1-3個月。

5.3 劃價迅速，出現劃價、轉換單據的錯誤，發現一次罰扣責任保管員考核分數10分，二次30分，累計三次崗位待業一個月。

5.4 出現保管員與領料單位配合或協助弄虛作假，少報、瞞報生產成本，發現一次責任保管員下崗待業。

5.5各倉庫為車間發料時，應首先執行《廢舊物資回收、處理規定》的有關

規定。違反規定，按《廢舊物資回收、處理規定》的有關規定進行處罰。

5.6各倉庫對照車間領料單、按品名、規格、數量、質量及用途等要求準確發放，違反本規定發錯一次罰扣責任保管員考核分數5-20分，二次崗位待業。

5.7各倉庫專用計劃物資嚴格按計劃的申報單位、數量發放，不得無計劃發放，通用物資定額內保證供應，違反本規定發現一次罰扣責任保管員考核分數5-20

分，二次崗位待業。

5.8各倉庫為車間、單位發放物資須領料人當面點驗清楚，出庫不得退換。違反本規定發現一次罰扣保管員考核分數5分，二次20分，累計三次崗位待業一個月。

5.9各倉庫發貨必須遵循先進先出的原則，對入庫時間較長的特殊物資出庫應進行復驗，違反本規定發現一次罰扣保管員考核分數10分，二次20分，累計三次崗位待業一個月。

5.10各倉庫發料后及時清理現場，登記帳、卡，填寫發貨記錄，違反本規定發現一次罰扣保管員考核分數10分，二次20分，累計三次崗位待業一個月。

5.11倉庫必須完全保存物資采購計劃，嚴格憑物資采購計劃及內貿處的入庫通知單辦理入庫，違反本規定，丟失計劃，使物資不能及時入庫發現一次罰扣現任保管員考核分數5分，月累計二次崗位待業一個月；無物資采購計劃和內貿處的入庫通知單而將物資入庫的，發現一次下崗待業。有物資采購計劃無內貿處入庫通知單而將物資入庫的，一次罰扣責任保管員考核分數10分，累計二次下崗待業（如果出現車間急需或其它特殊情況除外，但保管員必須驗收）。

5.12倉庫必須對入庫物資的數量、品種、規格、產地認真進行驗收，確保入庫物資在數量、品種、規格、產地上與計劃、運單、發票及合同的規定相符。違

反本規定，品名、數量、品種、規格、產地的驗收出現失誤的一次罰扣責任保管員5—50分，造成一定損失的崗位待業1-3個月。

5.13化工原材料、輔料、木漿、設備備品、設備配件、電器、儀表、包裝材

料無質檢部門或專業部門注明合格的檢驗記錄而對物資給予入庫的以及設備零星部件、五金零用、工具外觀質量和合格證的驗收出現的失誤一次罰扣責任保管員5—50分，造成一定損失的崗位待業1-3個月。

5.14倉庫驗收時發現有盈虧、損壞、質差、無合格證或品種、規格不符情況不得置之不理，應立即向保管處長匯報，以便及時協調處理。違反本規定出現一次罰扣責任保管員考核分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業一個月。

5.15倉庫保管員物資驗收入庫后，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗收責任，違反本規定，每發現一次罰扣責任保管員考核分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業一個月。

5.16物資入庫后保管員，要及時清理現場，擺放整齊，進行標識，校對物卡，每違反一次罰扣責任保管員考核分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業一個月。

5.17 保管員辦理物資出入庫手續要迅速及時、認真準確（以半小時為限）, 違反本規定，每發現一次罰扣責任保管員考核分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業一個月。

5.18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發料工作中業務往來人員服務熱情、周到。違反本規定發現一次罰扣保管員考核分數5分，二次20

分，累計三次崗位待業1-3個月。

6職責部門 保管處 所受監督

供應保障部 技術說明

8.1本制度由公司保管處制定，并負責技術解釋，報供應保障部副總經理批準。修訂與終止亦同。

8.2本制度自2006年3月1日執行。2002年4月1日實施的《保管處物資入庫制度》和《保管處物資出庫制度》同時廢除。

田七，三七的區別

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第四篇：材料進出庫管理制度

Xx有限公司 材料物資出入庫管理制度

為規范公司采購及物品領用，有效掌握公司庫存材料，盡可能節約資金，特制訂本規定。

一、采購物資到廠后，采購員應及時通知使用部門驗收，并在供貨單上簽字。隨后辦理入庫手續，其程序具體規定如下：

1、采購員判明來貨屬采購物資后，應會同物品申請部門人員對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量。認真檢查供貨單位發票(符合國家稅務規定)、發貨明細表、質保書、使用說明書，并核對公司領導批準的采購計劃。

2、驗收合格后，各方在供貨單上簽字方可入庫。

3、物品入庫時，采購員應該認真填寫入庫單，標明物品名稱、規格型號、數量等信息，經庫管員檢查核對后，辦理入庫，雙方簽字。

4、入庫單一式三聯，庫管員留存一份，用于記錄庫存數量賬，采購員存留一份用于核對，采購員交財務部一份，用于財務核算費用。

5、庫管員對入庫材料應及時入帳，確保賬實相符。

6、如貨已到，無論發票到或未到，均辦理正式入庫單。

二、庫房管理員應嚴格把關，下列情況不準入庫：

1)無公司領導批準采購的。

2)與合同訂貨單計劃不符的。)違反公司規定，沒按規定進貨渠道采購的。

4)質量不合格，驗收人員未在供貨單上簽字的。

三、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，庫管員要赴現場察看后辦理入庫和領料手續。

四、物資驗收后一段時間內若發現問題，庫管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。

五、物資保管與保養、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”擺放。

三清：材料清、數量清、規格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

六、物資出庫管理、庫管員發料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發料，物資發放應視生產需要。、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。)、憑單印簽不符不全，批準手續不符

2)、憑單字據不清或被涂改

3)未驗收入庫物資、實行先進先出，后進后出。領料單實行一料一單。

其出庫程序如下：

領料員填寫領料單 部門領導簽字 主管總監簽字 倉庫管理員簽字 發料

領料單一式三份，庫管員存留一份用于記帳；使用單位存一份，報財務一份，用于核算車間成本。

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。、保管員應堅持實地盤點法，每月對庫存物品進行全面盤點，盤點應做到：)、盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。如盈虧屬實，應查明原因，報財務調整帳務。)、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

五、帳務處理、保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。

2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

六、相關要求

1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)

2)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。)報廢物資、倉儲容器、廢料的處理。任何部門、任何人無權擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

Xx有限公司 2017年8月19日

第五篇：材料進出庫管理制度

倉庫出入庫管理制度

1、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續，其程序具體規定如下：)、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯，并簽署。

2)、供貨單位發票(符合國家稅務規定)。

3)、發貨明細表。

4)、質保書。)進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發票四證齊全。

6)、使用說明書。)、公司領導批準的采購計劃。、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量，當證件完全符合后，提請有關技術部門進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區。、技術質檢應根據分管物資的特性，按不同規定辦理。、設備、備件質檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后入庫。

5、鋼材檢驗簽證合格后，方可入庫。

6、化工原材料技術部檢驗簽字后，方可入庫。、對進場物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規定或質量問題，要在索賠期內按規定進行交涉處理。、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署才有效。

9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯記帳。、物資驗收后一段時間內若發現問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。、如貨已到，無論發票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯。、通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或 M 3 計量的物資應丈量或量方。、下列情況應嚴格把關，不準驗收：

1)、無公司領導批準采購的。

2)、與合同訂貨單計劃不符的。)、違反公司規定，采購員工作標準，沒按規定進貨渠道采購的。

4)、質量不合格的。、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續應健全。

16、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，保管員要親自赴現場辦理入庫和發料手續。

倉庫物資入庫程序如下：

物資到庫 業務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員 倉庫保管員根據入庫單、采購計劃清點數量，查看規格型號 檢驗員檢驗 保管員簽字 倉庫主管審核 辦理入庫 退回供應部

二、物資保管與保養、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數量清、規格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區、按排、按架、按位定位、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

三、物資出庫管理、保管員發料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發零。、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

1)、憑單印簽不符不全，批準手續不符)、憑單字據不清或被涂改

3)未驗收入庫物資)發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資

5)、先進先出，后進后出

4、實行一料一單。

其出庫程序如下：

領料員填寫領料單 部門領導簽字 倉庫管理員簽字 發料

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：)、盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。)、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

3)、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

五、帳務處理、保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

3、每月 3 號前填報收支狀況表,并上報項目部財務部及項目部領導

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1)、各種包裝物的回收

2)各種容器的回收)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

4)不能再修復的工具、量具等

5)其它各種有用物資的回收

七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)

2)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。)報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。