第一篇：廈門大學關于開展小金庫專項治理 - 中共莆田學院紀律檢查委員會文件

中共莆田學院紀律檢查委員會文件

關于印發《莆田學院開展“小金庫”專項治理工作

實施方案》的通知

校各單位：

現將《莆田學院開展“小金庫”專項治理工作實施方案》印發給你們，請各部門結合實際，根據《實施方案》的專項治理內容和工作安排，認真組織實施。在開展專項治理過程中，各單位要將工作進展情況、遇到的問題及意見建議，及時向學校“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室反映。

莆院紀[2009]1號

中共莆田學院紀律檢查委員會

莆田學院監察審計處

莆田學院財務處

二OO九年六月十八日

主題詞： 專項治理 小金庫 實施方案 通知 院內發送： 院領導、存檔

莆田學院紀委辦公室 2009年6月18日印發

莆田學院開展“小金庫”專項治理工作實施方案

為深入貫徹落實黨的十七大精神，堅持和完善標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的反腐倡廉的戰略方針，從源頭上預防和懲治腐敗，按照福建省紀委、監察廳、財政廳、審計廳關于《福建省開展“小金庫”專項治理工作實施方案》（閩紀發[2009]8號）文件和莆田市紀委、監察局、財政局、審計局關于印發《莆田市開展“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知（莆紀發[2009]7號）文件的通知要求，現結合我校實際，就深入開展“小金庫”專項治理工作，制定以下工作方案。

一、專項治理的范圍和內容

（一）專項治理范圍

此次專項治理范圍是校各院系（部）、機關各單位。

（二）專項治理內容

凡違反國家法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產，均納入學校治理范圍。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。

“小金庫”主要表現形式包括但不限于：

1．通過違規收取的報名費、招生費、網上錄取費、考試費、辦證費、以及贊助、捐資費等未納入學校財務統一核算所形成的“小金庫”；

2．通過正常渠道所收取的報名費（如大學英語四、六級考試報名費、計 算機等級考試報名費、普通話水平測試報名費、教師資格考試報名費等）、考試費等未納入學校財務統一核算所形成的“小金庫”；

3．利用學校設備、設施、房屋、體育場館、教室、禮堂、圖書館、實驗室、計算機室等場所，為校內外單位和個人、學生提供服務，所收取的設備使用費、服務費、場地費、租金、實驗協作費、上機費等未納入學校財務統一核算所形成的“小金庫”；

4．報廢、處置儀器設備等轉讓收入設立“小金庫”；

5．以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”； 6．經營收入未納入學校財務統一核算設立“小金庫”； 7．虛列支出從學校轉出或領出資金設立“小金庫”； 8．以假發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”；

9．在商品采購（藥品采購）、貨物、工程招投標活動中收受“回扣”等設立的“小金庫”。

二、專項治理的方法和步驟

此次專項治理工作從本《實施方案》下發之日起至2009年底基本結束，主要采取自查自糾和重點檢查相結合的方式進行。

（一）動員部署（截止2009年6月8日）

主要是切實加強組織領導，建立健全工作機制，深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制訂和組織部署工作。

（二）自查自糾（截止2009年6月27日）

各單位要按照本方案要求，抓緊制訂具體工作方案，落實工作措施，認真組織自查，做到不走過場、全面覆蓋。對自查中發現的各種違法違規問題，必 須自覺糾正。各單位將自查自糾書面總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》（報表格式可登陸財政部網站下載中心欄目下載，網址：http://www.tmdps.cn）于6月29日前上報領導小組辦公室，各單位黨政負責人以及分管財務工作負責人要在總結報告和報告表上簽字，以示負責。

自查重點是：

1、各項預算外資金是否一律實行“收支兩條線”管理，是否嚴格按照財務部門要求及時、足額繳存財務專戶，是否存在坐支、滯留行為。

2、在學校財務部門帳戶之外，是否存在違規開設帳戶和多頭開設帳戶的情況。

3、是否存在違反“收支兩條線”的規定，將各項收入全部或部分截留在法定賬目外，在賬外核算、使用；或以虛列支出、重復列支等手段，將部門經費轉出，私存私放；或通過亂收費、亂罰款、亂攤派等行為，將違規收取的各項收入不納入學校財務統一核算，轉入擅自設立的賬目進行會計紀錄，私存私放；或利用假票據或購買非法票據等欺騙手段，套取現金，將現金轉入私設賬戶中，私存私放；或通過偽造會計憑證，撤換并重新編制會計賬簿、篡改財務報告等手段，隱瞞收入或擴大支出，將資金轉出法定賬目，私存私放；或將財務資金或其他公款以定期存單或個人儲蓄的形式私存私放等行為。

4、公款私自借出，超過一年以上不還。

5、利用學校品牌、資源、設備對外聯合辦學、辦班（培訓）或租賃場地獲得的收入未納入學校賬戶，坐收坐支、私存私放行為。

6、非財務部門代辦資金收、付和核算業務或代收財政性收入的行為。

（三）重點檢查（2009年6月28日至10月23日）在自查自糾基礎上，學校治理“小金庫”領導小組辦公室將組織開展重點檢查，重點部門和單位檢查面不低于20%。

重點檢查的單位是：

1、有另設銀行帳戶或重點部門單位； 2、2006年底以來發現問題線索的單位；

3、群眾舉報有“小金庫”嫌疑的單位；

4、以各種名義濫發錢物的單位；

5、財務管理混亂的單位；

6、重點部門單位或其他需要進行檢查的單位。

（四）整改落實（截至2009年11月底）

各單位要針對治理工作中發現的問題，制定整改措施并抓好落實，做到資金資產處理到位、違紀責任人員處理到位。在整改過程中要深入剖析產生問題的原因，完善制度，深化改革，強化源頭治理，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。

整改落實重點是：

1、進一步加強財務會計管理工作，做到錢、賬、物分管，會計、出納、采購、保管人員分設。

2、建立和完善監督制約機制和內部控制制度，嚴格執行“收支兩條線”的規定及“一支筆”經費報銷簽字制度，加強對合同訂立、采購、驗收、付款等環節的監督，嚴格執行財經紀律。

3、針對財務管理工作中存在的薄弱環節，及時糾錯，建立健全防治“小金庫”的長效機制。

三、專項治理的政策規定

對專項治理工作中發現的“小金庫”，要嚴格按照“依法處理，寬嚴相濟”的原則進行處理。

（一）“小金庫”治理工作鼓勵自查，對自查發現的問題從輕從寬處理。凡自查認真、糾正及時的，對責任單位可從輕、減輕或免予行政處罰，對有關責任人員可從輕、減輕或免予處分。對自查出的“小金庫”，要如數轉入符合規定的單位賬簿，依法進行財務、稅務等相關處理。各單位對其所屬單位進行的內部檢查，視同自查。

（二）對被查發現的“小金庫”，除依法進行財務、稅務等相關處理外，還要對責任單位和責任人員依法予以行政處罰，并依紀依法追究責任。

對設立“小金庫”負有領導責任和直接責任的人員，依照《設立“小金庫”違紀行為適用〈中國共產黨紀律處分條例〉若干問題的解釋》、《設立“小金庫”違法違紀行為政紀處分暫行規定》，嚴肅追究責任。

（三）對專項治理工作中走過場的部門和單位，學校治理“小金庫”領導小組將給予通報批評并責令整改；對問題嚴重的，要追究主要負責人的責任。

（四）對在專項治理工作中弄虛作假、壓案不查、對抗檢查、拒不糾正、銷毀證據、突擊花錢、打擊報復舉報人的，或重點檢查中發現“小金庫”數額巨大、情節嚴重的，要按照有關規定從重處理。涉嫌犯罪的，移交司法機關依法處理。

（五）本《實施方案》下發后再設立“小金庫”的，對主要領導和直接責任人要嚴肅處理，按照組織程序先予以免職，再依據黨紀政紀和有關法律法規追究責任。

（六）對專項治理工作中發現的其他違反法律法規的問題，按國家有關法律法規進行處理。

四、專項治理的組織領導和工作職責

依據上級工作部署要求，此次專項治理工作在學校黨政統一領導下，實行條塊結合，分級負責。學校成立“小金庫”工作領導小組（見附件1），主要負責指導和協調全校范圍內“小金庫”治理工作，研究制定有關政策規定和治理措施，協調解決有關重要問題。領導小組下設辦公室，負責小金庫治理的日常組織協調工作。各單位分管財務工作的主要領導對本單位“小金庫”專項治理工作負責。

學校將組織專門力量開展重點檢查及整改落實工作，設立并公布舉報電話、舉報信箱。要建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。要認真執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。學校“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室電話及舉報電話如下：0594—2638611 0594—2631233。

本校各單位領導要提高認識，高度重視，落實責任。專項治理“小金庫”是深入貫徹落實科學發展觀、推進教育事業科學發展的必然要求，是建立健全懲治和預防腐敗體系建設、加強反腐倡廉建設的重大舉措。

附屬醫院可參照此文件制定實施本院方案。

附件：

1、莆田學院治理“小金庫”工作領導小組及辦公室組成人員名單

2、單位“小金庫”自查自糾情況報告表 附件1 莆田學院治理“小金庫”工作領導小組及

辦公室組成人員名單

組 長：陳柴生

成 員：黃志源 許民權 羅仁河 王清水 朱新華 領導小組辦公室設在財務處，負責“小金庫”治理的日常組織協調工作，主任由王清水同志兼任，副主任由林國英同志擔任。

填 表 說 明

為提高“小金庫”專項治理報表統計工作的科學性、準確性和完整性，現對專項治理報表填列工作說明如下：

（一）《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》（附件2）里凡規定治理范圍內的各單位，在自查結束后，不論有無“小金庫”問題，都要填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》，經單位負責人和財務負責人簽章后，上報于專項治理“小金庫”領導小組辦公室。

（二）本表由八項組成：第一項為2006年底“小金庫”資金滾存余額和資產原值，資產原值按取得時價格（價值）填列。第二項為2007年至今“小金庫”資金來源合計，按實際發生數填列。第三項為2007年至今“小金庫”資金支出合計，按支出實際發生數填列，其中：“彌補經費”指彌補符合省、市級以上財政部門規定開支范圍和標準的經費支出。第四項為期末“小金庫”資金滾存余額和資產原值，填列截至自查時“小金庫”資金滾存余額和資產原值。第六項自查發現“小金庫”及糾正情況中，“小金庫”個數計算方法為：一個賬戶為一個“小金庫”，由個人管理或固定地點存放的現金、有價證券、固定資產權證、股權和債權憑證等資產，按照管理人或存放地點的數量確定“小金庫”個數；“糾正處理”指已完成財務、稅務等處理。第七項自查發現“小金庫”處理情況，按應糾正處理和已糾正處理的實際情況填列。第八項自查處罰通報情況，受行政處罰人數按財政、審計等行政執法機關處罰的人數填列；受組織處理人數按組織部門處理的人數填列；受黨紀政紀處理人數按紀檢監察部門處理人數填列。

（三）本表第四項期末“小金庫”資金滾存余額和資產原值應等于第一項加上第二項減去第三項。

第二篇：中共莆田學院委員會統戰部文件

中共莆田學院委員會統戰部文件

莆院黨統[2005]1號

關于印發《中共莆田學院委員會關于進一步

加強統一戰線工作的意見》的通知

各黨（總）支部、附屬醫院黨委：

現將《中共莆田學院委員會關于進一步加強統一戰線工作的意見》隨文印發，請抓好落實。

二00五年六月二十一日

主題詞：統一戰線 工作意見 通知 抄送：省委教育工委、市委統戰部 院內發送：校黨委委員，存檔

莆田學院辦公室 2005年6月21日印發

共印90份 中共莆田學院委員會關于進一步 加強統一戰線工作的意見

中央統戰部、教育部聯合下發了《關于加強高校統一戰線工作的意見》(統發[2004]62號)，根據省教育工委文件精神和我校實際,現就進一步加強和做好我校統一戰線工作，為學校教育事業的改革與發展提供更加廣泛的力量支持,提出如下意見:

一、進一步提高對統一戰線工作地位和作用的認識

1、做好統一戰線工作是我校黨的工作的一個重要方面。統一戰線工作是政治性、政策性很強的黨的政治工作和特殊的群眾工作,對學校的全面工作具有重要意義。我校黨外知識分子較多，占全校知識分子總數的近一半,而且整體層次高、影響大，與社會聯系廣泛,他們在教學、科研和管理等方面是一支重要力量。重視并努力做好他們的工作，充分發揮他們的積極性和創造性，有利于更好地完成教書育人的各項任務，推進學校的改革和發展，也有利于學校的安定穩定。

2、做好我校統一戰線工作具有重要的社會意義。我校廣大黨外知識分子特別是一批黨外代表性人物，不僅是學校的重要業務骨干、學術帶頭人或管理工作骨干，而且他們當中許多人積極參與社會工作，在社會上也具有較大的影響，充分發揮他們在社會政治經濟生活中的積極作用，對加強地方的政權建設、民主法制建設和經濟建設、精神文明建設。提高黨的執政能力、構建和諧社會等有著不可替代的作用。

二、統一戰線工作的范圍

3、根據上級的有關規定和我校實際，當前我校統一戰線工作的服務對象是：各民主黨派組織及其成員，無黨派中高級知識分子，港澳同胞、臺灣同胞、海外僑胞和歸國華僑以及出國和歸國留學人員等。重點是黨 外各級人大代表和政協委員，各級民主黨派組織負責人和無黨派代表人士，黨外知名專家學者、學術帶頭人、重要業務骨干等。

三、統一戰線工作的主要任務

4、深入細致地做好加強理想信念、為人師表的教育引導工作和思想政治工作。鼓勵和引導黨外知識分子自覺接受黨的領導，堅定信念,將實現個人價值與全面建設小康社會及我校教育事業發展緊密結合起來,積極倡導“講學習、講大局、講傳統”，及時反映他們的意見和建議,了解和分析他們的思想動態，牢固樹立愛國愛校愛崗的思想意識。

5、充分調動黨外知識分子積極性、創造性和責任感，同心同德謀發展。充分發揮黨外知識分子的參政議政作用,民主監督作用,密切工作聯系,加強合作共事。貫徹“尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創造”的方針政策, 對黨外知識分子要同黨內知識分子一樣對待，政治上充分信任，工作上放手使用，生活上關心照顧，充分調動他們的積極性、主動性和創造性。要積極發現和培養黨外重點人才,為他們的成長進步創造條件,幫助他們在教書育人和社會工作各專業領域發揮更大作用。

6、落實“長期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共”方針，搞好與民主黨派的團結合作，協助民主黨派搞好自身建設。加強和改善黨的政治領導,認真貫徹黨對民主黨派的各項方針政策。支持和幫助民主黨派組織搞好自身建設，健全規章制度,不斷提高領導班子和成員的整體素質。鼓勵和支持民主黨派圍繞學校中心工作積極開展活動,充分發揮他們的智慧和社會影響，為學校的改革、發展、穩定做好服務,發揮作用。協助民主黨派組織堅持政治標準，把好質量關,做好吸收新成員組織發展工作，實現政治資源合理配臵。

7、加大對無黨派人士中有代表性人士培養教育，切實做好無黨派人士工作。通過教育培訓和聘任為教學、行政、管理的監督員等，進一步擴大無黨派人士的知情范圍和參與程度，擴大他們在學校和社會工作中的影響,鍛煉和提高他們的參政議政能力。

8、大力推進臺港澳和海外統一戰線工作。鼓勵和幫助港澳同胞、臺灣同胞、海外僑胞、僑聯成員和出國、歸國留學人員開展海外聯誼活動，重點做好海外僑胞中代表人士和社團的工作，有計劃地采用“請進來”、“走出去”等多種形式，多層次地加強與海外的學術、文化、教學、科研等方面的交流與合作。關心歸僑、僑眷、臺胞、臺屬的學習、生活和工作,發揮他們的橋梁紐帶作用，為我校的發展拓展更廣闊的空間,取得更廣泛有力的支持。

9、進一步做好黨外代表人士推薦選拔使用工作。認真做好干部隊伍建設規劃,逐步建設一支有一定數量、結構合理、素質良好的黨外代表人士和黨外干部隊伍。黨委統戰部要與黨委組織部保持溝通，及時推薦優秀黨外代表人士，在干部選拔使用中與黨內干部同等對待，將群眾公認、德才兼備的黨外干部選拔到學校各級領導崗位上。同時大力舉薦德才兼備的黨外人士擔任學校各級行政、學術、咨詢等機構的領導職務，校領導班子中一般應配備一名黨外干部，院系（部）(含附屬醫院，下同)領導班子以及教職工代表大會、校務委員會等組織中要保持適當數量的黨外代表人士。同時按“一職兩備”的要求，建立校、院系（部）兩級黨外后備干部隊伍。

四、扎實推進統一戰線工作規范化、制度化建設

10、堅持黨委（含附屬醫院黨委，下同）和黨總支研究統一戰線工作制度。黨委和黨總支每年都要安排一至兩次會議專門聽取統一戰線工作情況的匯報，研究部署統一戰線工作。

11、堅持統一戰線理論和方針政策的宣傳教育制度。統一戰線基本理論和基本知識學習要列入全校各級黨組織黨課或組織生活內容；各級學習中心組應根據形勢和要求，結合工作實際每學期安排一次專題學習；黨校在輪訓干部時，要開設統一戰線理論和政策課；校報、校刊要經常刊登黨的統一戰線工作的有關知識，報道學校重要統一戰線工作動態。

12、堅持向黨外人士通報工作和征求意見制度。黨委（黨總支）根據工作需要圍繞學校、院系（部）各階段重點工作和重大事項召開情況通報會和座談會。就教學、醫療、科研、管理等重大問題向黨外人士通報情況，聽取意見和建議。黨委和黨總支、支部在召開民主生活會之前，要召開民主黨派和無黨派人士代表征求意見會。

13、堅持向黨外人士傳達文件和會議精神的制度。根據規定，及時向黨外人士傳達有關文件和會議精神，黨委和行政下發至院系(部)一級的有關文件精神，要及時讓各民主黨派成員了解。

14、堅持黨外代表人士參加學校有關會議和重大活動制度。學校舉行的有關重要會議和重大慶典、紀念活動及組織的監督檢查活動應邀請黨外代表人士參加。有關部門在討論研究工作時，可視需要邀請民主黨派負責人、無黨派代表人士參加。

15、堅持同黨外知識分子聯系制度。校領導與黨外知識分子聯系的重點：有代表性、有影響的黨外人士，博士、專家及學科帶頭人中的黨外代表性人物。院系（部）、機關各部門主要負責人要在廣泛聯系黨外知識分子的基礎上，根據實際情況確定本單位黨外知識分子重點聯系對象。

16、建立走訪和看望黨外代表人士制度。各級黨組織，尤其是統戰部要堅持走訪看望黨外代表人士，并協助有關部門按照規定妥善幫助解決黨外代表人士在工作、學習和生活等方面的困難和問題。

17、積極支持黨外代表人士履行參政議政、民主監督的職能。全校各部門、各院系（部）要支持各級人大代表、政協委員、各民主黨派以及無黨派代表人士圍繞地方黨委和政府工作重點和學校中心工作，進行專題調查研究、獻計獻策，并為他們參觀、考察、調研、學習培訓等方面，在經費、活動時間上提供保證。

18、上述幾項基本制度，黨委統戰部可根據工作需要，制定若干具體制度、規定。

五、切實加強和改善黨對統一戰線工作的領導

19、學校統一戰線工作由黨委主要領導分管，各黨總支、黨支部也要明確一名領導分管統一戰線工作。要把統一戰線工作作為黨建工作重要內容之一，擺上議程，定期研究，使統一戰線工作真正落到實處。黨委和黨總支領導班子成員要認真學習統一戰線理論、方針和政策，帶頭增強統一戰線意識，帶頭關心并做好統一戰線工作，以實際行動影響各級黨組織和黨員干部，共同做好這項工作。

20、統一戰線工作涉及學校黨政各個方面、各個部門。各級行政領導和部門單位要關心、支持統一戰線工作，重大活動要密切配合、互相支持。各級黨組織、各單位要關心和支持本部門民主黨派開展活動，切實幫助民主黨派改善工作條件。黨派工作和有關社會活動作為他們業績考核的一個方面。

21、各級黨組織要高度重視統一戰線工作。要從貫徹和落實“三個代表”的高度，把統一戰線工作納入重要議事日程，形成求真務實的工作氛圍。校黨委每年要對統一戰線工作進行一至兩次專題研究部署；黨政主要領導要親自參加統一戰線重要活動；領導干部要帶頭廣交、深交黨外朋友，以身作則做好統一戰線工作。各級黨組織在年終工作總結、考核述職時，要有統一戰線工作的內容；要對全校統一戰線工作實行目標管理，每年進行一次檢查、總結。

22、建立健全精干、統一、高效，黨委統一領導，統戰部牽頭協調的工作機制。統戰部要在黨委的領導下，擔負起協調、監督和檢查全校統一戰線工作的重要職責,要及時準確反映黨外人士的思想動態和意見要求。黨委、行政要關心和支持統戰部門，盡可能為他們開展工作創造良好的條件。組織部要把統一戰線工作納入考察、考核黨員領導干部的內容,要加強與統戰部的配合溝通，黨外干部任免、調動要征求統戰部的意見;宣傳部要把統一戰線工作作為黨的宣傳工作的重要內容，列入工作計劃,加強理論研究,堅持正確的政治方向,做好統一戰線的宣傳和 信息工作；黨校要把統一戰線理論政策納入教育內容體系。學校行政各部門要共同協助處理在執行政策中的問題；工會等群眾團體要結合自身特點開展工作,形成我校統一戰線工作新局面。

23、加強統戰部和統戰干部自身建設。各黨總支、黨支部都要有兼職統戰委員，要加強統戰干部隊伍建設，全面提高專、兼職統戰干部綜合素質，更好地承擔起爭取人心、凝聚力量的工作任務,要定期主動向黨組織匯報工作,取得理解和支持。同時要增強服務意識,積極為黨外人士排憂解難,幫助和推動他們工作條件和生活待遇等具體問題的解決。

24、加強統一戰線理論政策的研究和宣傳工作。統戰部、社科部要深入調研,認真分析研究統一戰線工作中的新情況、新問題，探索新的工作方式和方法，以對實際問題的研究帶動基本理論研究，以理論研究的成果促進現實問題的解決和工作的發展。黨委宣傳部要有一位領導負責聯系、協調統一戰線宣傳工作，充分利用廣播、專欄、校報、網站等多種宣傳媒體和手段，加強對統一戰線理論、方針、政策的宣傳教育，不斷擴大統一戰線的影響，各基層黨組織都要結合本單位特點,認真研究、學習、宣傳,形成全校重視和支持統一戰線工作的良好氛圍。

25、要建立和健全統一戰線工作網絡，形成健全工作運行機制。一是建立工作網絡，統戰部與校內各黨政群團部門相互協調，共同做好工作。二是建立信息網絡，各黨總支、黨支部要確定一名兼職統戰信息員，及時了解、反映所屬單位黨外人士的思想動態，匯集和研究黨外人士的情況，為改進學校工作提供參考意見；三是建立工作調研網絡，各單位應根據實際情況開展調查研究，及時匯集各方面的情況，發現和解決新問題，總結新經驗。

中共莆田學院委員會

2005年6月20日

第三篇：開展“小金庫”專項治理工作匯報材料

（前言：廣泛借鑒網上資料，終于七拼八湊完成了）開展“小金庫”專項治理工作匯報材料根據公司紀委《關于印發〈關于開展“小金庫”專項治理工作的實施意見〉的通知》文件要求，我礦高度重視，迅速行動，扎實推進“小金庫”治理工作全面深入開展，取得了階段性成效，現將主要工作匯報如下：

一、統一思想認識，強化組織領導

（一）加強宣傳，廣泛發動，開展“小金庫”專項治理工作匯報材料。一是集團公司“小金庫”專項治理工作會議后，我礦迅速召開了專題會議，礦黨政主要領導就“小金庫”治理工作進行了周密的安排部署，對工作的宣傳發動、組織領導、貫徹落實等提出了明確要求。二是通過廣播、電視、內部刊物等媒體，宣傳治理“小金庫”的各項政策，使廣大黨員干部和職工群眾了解“小金庫”治理工作的重要意義，為治理工作營造了良好的輿論氛圍；三是向職工公布舉報電話、舉報信箱，自覺接受職工群眾監督，發揮群眾監督的威力和作用。

（二）健全組織，強化領導。為了確保“小金庫”治理工作順利開展，我礦成立了以礦長、黨委書記任組長，黨委副書記、紀委書記任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，并從礦紀委、財務科和審計科等相關科室抽調精干力量，組成了小金庫治理專項工作小組，明確了各部門的職責和任務。

（三）精心研究，制定方案。根據公司治理“小金庫”工作實施意見，結合我礦實際，制定了《.......關于開展“小金庫”專項治理工作的實施意見》，嚴格明確了“小金庫”治理的范圍、內容、方法步驟，提出具體工作要求。

二、精心組織實施，確保工作落實

（一）明確責任，自查自糾到位。將全礦56個基層單位的黨政負責人作為各單位此次治理工作的第一負責人，嚴格按照文件要求的時間和內容集中開展自查自糾和重點檢查，確保專項治理不走過場、不留死角，扎實有效推進。鼓勵單位或個人自查自糾，凡自查認真、糾正及時的，對相關責任單位和個人從輕、減輕或免予處罰。8月底，我礦自查自糾工作全面結束。全礦納入自查范圍的單位56個，已經自查的單位56個，自查率達到了100%。

（二）強化監督，重點檢查到位。為保證自查自糾效果，從9月初到11月10日，礦對各單位“小金庫”專項治理進行督促指導，采取抽查等形式進行了復查，工作匯報《開展“小金庫”專項治理工作匯報材料》。一是對以前發現存在“小金庫”的生產準備隊、綜掘三區和生活中心等單位和有群眾舉報的個別單位以及自查自糾措施不得力、工作走過場的單位進行了重點檢查，保證全礦范圍內重點檢查不低于20%；二是對2008年以來黨團經費、工會會費等進行重點檢查。9月13日-17日，由礦紀委監察科牽頭組織，工會、組干科、團委等部門參與，召開了相關部門負責人會議，明確要求，細化任務，嚴格責任，并督促相關單位寫出了資金使用情況說明；三是開展了集中清理職工個人欠款的檢查。由礦紀委牽頭，財務科通過電話聯系、下達催款通知書、扣其借款人工資等方式對備用金進行逐一清理。經過兩個月的清理，共清還借款總人數33人，還款金額66.25萬元。

（三）群眾監督，公示公信到位。治理“小金庫”僅靠自查和重點檢查是不夠的，通過群眾舉報，尋找查處線索是較為有效的治理手段。我礦建立了自查自糾工作承諾制和公示制，各單位黨政負責人對自查自糾情況負責，并將自查自糾情況在單位內部進行公示，接受職工群眾監督。

（四）嚴肅紀律，責任追究到位。對專項治理中發現的“小金庫”，我礦將嚴格按照“依紀依法、寬嚴相濟”的原則進行處理。對單位自查自糾的“小金庫”問題，從輕從寬處理，對重點檢查中發現的“小金庫”問題，將進行嚴肅查處。

三、嚴格整改落實，建立長效機制按照關于開展“小金庫”專項治理工作的具體要求，通過深入自查，我礦財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未發生隱匿收入、虛列支出、轉移資產等設立“小金庫”的現象。在今后的工作中，我們將按照公司的要求，一如既往的抓好每一階段的每一項具體工作，著力抓好以下兩個方面的工作落實：

（一）查找原因，落實整改。對專項治理中發現的帶有普遍性、傾向性的問題，進行認真梳理和剖析，對“小金庫”存在的根源、存在形態和使用用途等進行調查研究，從而找出治理“小金庫”癥結，有針對性地制定整改措施，落實整改責任，明確整改時限，確保整改到位。

（二）完善制度，建立機制。以此次“小金庫”專項治理為契機，建章立制，彌補管理漏洞，建立健全財政管理和監督制約機制。將“小金庫”專項治理工作，融入到抓好安全生產、強化經營管理中，建立防治“小金庫”長效機制，進一步促進反腐倡廉建設的深入開展，為實現礦井健康協調發展創造良好環境，提供有力保證。2010年10月19日

第四篇：關于 開展“小金庫”專項治理自查自糾工作匯報

****協會

開展“小金庫”專項治理自查自糾工作匯報

市商務局：

為認真貫徹落實**市委辦公室【2010】76號文件《**市2010年清理整治社會組織“小金庫”治理工作實施意見》和**市民政局江民基

【2010】12號文件《關于清理整治社會組織“小金庫”的通知》的文件精神，**市供應商協會認真開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現將自查自糾工作情況匯報如下：

一是加強領導，明確責任。為切實加強對開展“小金庫”專項治理工作的領導，市供應商協會成立了治理“小金庫”工作領導小組，由李華瓊任組長，涂洪成任副組長，曹建波、劉俊為成員。領導小組下設辦公室，涂洪成兼任辦公室主任，負責“小金庫”專項治理的日常組織協調工作。

二是加強學習，提高認識。一是積極參加市局組織開展的“小金庫”專項治理工作有關會議的學習，領會上級政策、文件等的精神實質；二是組織市供應商協會日常辦事機構工作人員認真學習江委辦【2010】76號等有關文件精神，使大家充分認識到開展“小金庫”專項治理工作，是貫徹落實科學發展觀的要求，對進一步規范財務管理，嚴肅財政紀律，從源頭上預防和治理腐敗，加強廉政建設等的重要意義。

三是落實制度，強化監督。一方面，建立舉報登記和查處督辦制度，并設立開展小金庫”治理舉報電話、舉報信箱，發揮網絡舉報作用，指派專人負責，做好舉報的受理工作，做到件件有交待、事事有著落；另

一方面，嚴格信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

四是嚴格標準，認真自查。為使自查自糾工作取得實效，我們嚴格按照上級有關治理“小金庫”工作的要求，認真做好以下工作：

1、組織財務人員對供應商協會費進行全面深入的自查，財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本協會財務部門法定賬目統一核算，未侵占、截留協會收入，未設任何形式的“小金庫”。

2、協會能嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從未設置賬外賬和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財政紀律行為，從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

3、協會使用的票據由市協會財務室到市財政局購領，并由專職人員按照有關的票據登記制度設置登記簿，負責票據保管、領用和核銷等統一管理工作。

4、按照財政集中支付要求，現金管理嚴格按照有關規定，采取備用金制度，嚴禁設“小金庫”，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為，嚴格控制資金支出，無任何形式的私存私放。

總之，我會能認真執行財務管理制度有關規定，通過自查自糾，沒有發現小金庫現象。

**市供應商協會

2011年10月31日

第五篇：開展“小金庫”專項治理自查自糾工作匯報

江油市供應商協會 開展“小金庫”專項治理自查自糾工作匯報

江油市商務局：

為認真貫徹落實江油市委辦公室【2010】76號文件《江油市2010年清理整治社會組織“小金庫”治理工作實施意見》和江油市民政局江民基【2010】12號文件《關于清理整治社會組織“小金庫”的通知》的文件精神，江油市供應商協會認真開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現將自查自糾工作情況匯報如下：

一是加強領導，明確責任。為切實加強對開展“小金庫”專項治理工作的領導，市供應商協會成立了治理“小金庫”工作領導小組，由李華瓊任組長，涂洪成任副組長，曹建波、劉俊為成員。領導小組下設辦公室，涂洪成兼任辦公室主任，負責“小金庫”專項治理的日常組織協調工作。

二是加強學習，提高認識。一是積極參加市局組織開展的“小金庫”專項治理工作有關會議的學習，領會上級政策、文件等的精神實質；二是組織市供應商協會日常辦事機構工作人員認真學習江委辦【2010】76號等有關文件精神，使大家充分認識到開展“小金庫”專項治理工作，是貫徹落實科學發展觀的要求，對進一步規范財務管理，嚴肅財政紀律，從源頭上預防和治理腐敗，加強廉政建設等的重要意義。

三是落實制度，強化監督。一方面，建立舉報登記和查處督辦制度，并設立開展小金庫”治理舉報電話、舉報信箱，發揮網絡舉報作用，指派專人負責，做好舉報的受理工作，做到件件有交待、事事有著落；另

一方面，嚴格信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

四是嚴格標準，認真自查。為使自查自糾工作取得實效，我們嚴格按照上級有關治理“小金庫”工作的要求，認真做好以下工作：

1、組織財務人員對供應商協會費進行全面深入的自查，財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本協會財務部門法定賬目統一核算，未侵占、截留協會收入，未設任何形式的“小金庫”。

2、協會能嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從未設置賬外賬和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財政紀律行為，從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

3、協會使用的票據由市協會財務室到市財政局購領，并由專職人員按照有關的票據登記制度設置登記簿，負責票據保管、領用和核銷等統一管理工作。

4、按照財政集中支付要求，現金管理嚴格按照有關規定，采取備用金制度，嚴禁設“小金庫”，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為，嚴格控制資金支出，無任何形式的私存私放。

總之，我會能認真執行財務管理制度有關規定，通過自查自糾，沒有發現小金庫現象。

江油市供應商協會

2011年10月31日