第一篇：物業公司三標一體程序文件大全

大氣污染、污水及噪聲控制程序

1． 目的

1.1 通過對中心責任范圍內的排氣、揚塵控制，減少大氣污染。

1.2 有效預防和治理污水對周邊環境及水體的污染，滿足相關法律法規要求。1.3 通過對噪聲的控制，達到減少噪聲污染，保證轄區環境噪聲達標。

2． 范圍

適用于中心責任范圍內的排氣、揚塵、噪聲、所有污水排放及其管網管理的控制。

3． 職責

3.1 工程部是本程序的歸口管理部門。

3.2 工程部負責對中心轄區的排氣揚塵情況、污水管網和雨水管網的維護管理、污水排放、轄區的噪聲等實施控制。3.3 辦公室負責中心公務車尾氣的年檢工作。

3.4 保潔部負責控制本部門工作活動中產生的廢氣、污水。

4． 管理程序

4.1大氣污染控制 4.1.1

大氣污染的種類 4.1.1.1

施工揚塵； 4.1.1.2機動車尾氣； 4.1.1.3清掃地面產生的揚塵；

4.1.1.4使用、噴灑消殺藥品產生的有害氣體； 4.1.1.5 生活垃圾堆放產生的異味。4.1.2大氣污染的控制 4.1.2.1施工粉塵的控制 A.施工過程中的渣土應及時清運，嚴禁隨意拋灑，要求清運時不超載，嚴密覆蓋。在運輸和裝卸中防止遺灑，并在指定地點傾倒。不能及時清運的，應采取覆蓋、灑水等措施防止粉塵污染。禁止三級風以上進行揚塵作業。

B.裝飾現場設專人負責環境治理工作。

C.建筑垃圾由施工單位或施工單位委托中心進行清運（簽環保合同）。4.1.2.2機動車尾氣排放的管理

A.按時對辦公車輛進行維修、保養，使其保持良好的狀態。根據國家及北京市車輛管理有關規定，確保辦公車輛符合環保指標。

4.1.2.3對沒有被植被覆蓋的地面，應及時采取措施，保證黃土不露天，減少風沙揚塵。

4.1.2.4清掃地面前，可適量灑水，以避免揚塵。

4.1.2.5 及時清運垃圾和化糞池，加強對該區域的消毒，避免異味的產生。4.1.2.6

對使用、噴灑消殺藥品產生的有害氣體的管理

A.在噴灑消殺藥品前，應對氣象進行觀察，如出現雷雨、大風等不適宜噴灑消殺藥品時，應延期進行。

B.噴灑消殺藥品時不能超過一定的范圍，在有人、車經過噴灑區域時，應避開人、車進行噴灑。

C.負責噴灑消殺的工作人員應佩戴口罩。D.按規定比例進行藥品配制。

4.1.2.7

空調的維修過程中應由專業人員進行操作，避免氟利昂的泄漏。4.2 污水控制

4.2.1污水管理的范圍 4.2.1.1

雨水及其排放管網； 4.2.1.2污水及其排放管網。4.2.2

工程部負責做好以下工作

4.2.2.1

掌握中心所管轄區域的污水、雨水排放管網線路圖；總排放口按規定設置標識。

4.2.2.2定期對污水處理裝置進行維護，保證污水能及時處理。

4.2.2.3每半年對所管區域進行一次巡查，對發現的問題及時進行處理并記錄。4.2.3

辦公室經常性地對客戶以及相關方進行宣傳，提倡節約用水，減少污水排放。

4.2.4保潔部及時清理垃圾，并采取防滲措施，避免污染地下水體。4.2.5保潔部聯系專業環衛單位定期對化糞池進行清掏，并對其清掏質量和積渣的清運進行監督。4.3

噪聲控制

4.3.1需要控制的噪聲源

4.3.1.1

裝修施工階段使用的石材切割機、沖擊電鉆、電鋸等。4.3.1.2冷凍機組、冷水機組、水泵等的運行。4.3.1.3設備大修后的磨合。4.3.1.4水箱進水噪聲。4.3.1.5管區內機動車的噪聲。4.3.1.6

人為活動。4.3.2噪聲控制措施 4.3.2.1 噪聲控制的基本方法

A.在聲源處降低噪聲；

B.用隔音的方法降低噪聲的影響； C.個人戴防護用具降低噪聲的影響。

4.3.2.2 工程部應定期對冷水機組、水泵等重點噪聲源設備進行維護保養，加強設備潤滑，最大限度地減少磨損，按時更換損壞部件，使設備在正常狀態下使用，最大限度地降低噪聲排放量。

4.3.2.3 在敏感區域施工時，應對噪聲影響區域的作業層采用有效降噪措施，對噪聲超標嚴重的設備應采取消音措施。

4.3.2.4 對冷凍機房、水泵房噪音較大的區域采用值班室與設備隔離的措施。4.3.2.5 工程部應對轄區內的裝修施工制定專項控制措施，規定裝修時間段，并對裝修施工機械進行檢查，最大限度的減少噪聲。

4.3.2.6 對噪音較大的設備維護檢查中戴耳塞以降低噪聲對操作工的損害。4.3.2.7 購置及修理后的設備，應考慮到設備噪聲排放量是否符合國家標準，不購置和使用國家淘汰目錄中出現的設備。4.3.2.8 對電鋸、空壓機等強噪聲機械必須嚴格控制使用，控制使用時間等。4.3.3 噪聲監視

4.3.3.1工程部進行不定期巡視，發現噪聲異常時應分析原因并采取相應措施進行處置。

4.3.3.2定期對重點區域的噪音源進行檢測。

4.4 中心嚴格執行《中華人民共和國污水綜合排放標準》、《中華人民共和國大氣污染物綜合排放標準》、《北京市噪聲污染防治辦法》。

5． 相關文件

5.1 《法律、法規及其他要求控制程序》

（HYDS/MB03）5.2 《環境因素識別與評價控制程序》

（HYDS/MB06

第二篇：物業公司人力資源程序文件

鄭州市高地物業管理公司

程序文件

文件標題＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

文件編號＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿版本號＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

總頁數＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿生效日期＿＿＿年＿＿月＿＿日＿

擬制人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿擬制日期＿＿＿年＿＿月＿＿日＿

審核人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿審核日期＿＿＿年＿＿月＿＿日＿批準人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿批準日期＿＿＿年＿＿月＿＿日＿

1.0 目的

通過合理的開發和管理，實現人力資源的精干和高效，提高人員素質，培養全面發展的人；滿足公司質量體系運作和持續改進的需要。2.0 適用范圍

規定了人力資源的評估、計劃、招聘、錄用、調配、培訓等方面的管理，適用于公司全體員工。3.0 權責

3.1行政人事部：主管人力資源開發和管理。

3.2各部門：各項人力資源開發和管理制度的執行。3.3品質培訓部：人員教育、培訓和質量監督管理。4.定義

企業的人力資源（內部定義）：是指能推動企業全面發展、確保實現企業戰略目標的員工的能力。5.程序內容

5.1人力資源評估

5.1.1人力資源評估的原則

a)現行人力資源是否滿足體系運作的需要：顧客的需求和法律、法規的需求；

b)現行人力資源是否滿足質量體系持續改進的需要；

c)現行人力資源是否滿足公司市場發展的需要。5.1.2人力資源評估每年一次，由行政人事部牽頭實施。

5.1.3年初，行政人事部會同管理者代表、品質培訓部及相關需求部門對公司現行人力資源進行評估，提交人力資源評估報告，確定有效需求。評估的內容包括：

a)人員職務及崗位分析；

b)人力配備和結構是否合理；

c)人員變動及流動情況；

d)內部人力需求的確定。

5.1.4 人力資源評估報告由公司總經理核準。5.2 人力資源計劃

5.2.1 行政人事部根據人力資源評估的結果和有效需求量，在年初具體擬定人力資源計劃，填報QR-07-01《人力資源計劃表》，制定人力資源管理的總政策和總體要求，并報公司總經理審核批準。

5.2.2 人力資源需求計劃由兩個部分組成，一是現行體系運行的人力資源缺口，二是持續改進和市場拓展所需的人力儲備。

5.2.3 行政人事部將按計劃分階段根據各項工作的開展情況進行分類招聘。5.3 人員招聘、錄用、調配

5.3.1 需求部門提出用人申請，填報QR-07-02《部門增加崗位人員申請表》，經行政人事部審核，報總經理簽字批準。

5.3.2 行政人事部牽頭，會同需求部門，根據QW-07-02《工作職能匯編手冊》中對崗位的要求，結合需求部門對招聘崗位的特殊技能或任職要求實施招聘。5.3.3 南油管理處、會所俱樂部管理人員的招聘統一由行政人事部負責實施，并由行政人事部負責管理人員人事檔案的保存；南油管理處、會所俱樂部基層操作人員的招聘由本部門自行實施，并負責本部門基層操作人員的人事檔案的保存。5.3.4 具體人員招聘、錄用、調配及辭退工作程序請參照QW-07-01《人事招聘、錄用、辭退作業指導書》執行。

5.3.5 人力資源檔案由行政人事部負責歸類整理和管理。5.4 人員教育與培訓

5.4.1 品質培訓部為人員教育與培訓的組織和管理部門，教育與培訓的實施按照QP-08《培訓管理程序》執行。5.5 人員考核與激勵

5.5.1 人員的培訓考核由品質培訓部根據培訓計劃和培訓內容具體實施。

5.5.2 人員的工作考核與激勵由各職能部門具體實施，行政人事部歸口管理。5.5.3 工作考核與激勵按照QW-07-03《考核及獎懲作業指導書》執行。6.支持性文件

6.1 QP-08 培訓

6.2 QW-07-01 人事招聘、錄用、辭退作業指導書 6.3 QW-07-02 工作職能匯編手冊 6.4 QW-07-03 考核及獎懲作業指導書 7.附件

7.1 QR-07-01 人力資源計劃表

7.2 QR-07-02 部門增加崗位人員申請表

鄭州市環宇物業管理公司

程序文件

文件標題＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

文件編號＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿版本號＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

總頁數＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿生效日期＿＿＿年＿＿月＿＿日＿

擬制人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿擬制日期＿＿＿年＿＿月＿＿日＿

審核人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿審核日期＿＿＿年＿＿月＿＿日＿批準人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿批準日期＿＿＿年＿＿月＿＿日＿

1.0目的與范圍

提高公司全體員工的質量、環境及職業健康安全意識，規范、指導、協調人力資源管理和培訓、考核、資格認定的活動，確保各崗位人員的能力能夠勝任工作要求，滿足公司持續發展的需要。

適用于公司總經理對管理體系的正式評價，也適用于對其中某一個管理體系的評審，包括識別體系改進的機會和變更的需要，以及對方針和目標指標的評價。2.0引用文件

Q/PM0501-2006《管理手冊》 3.0術語和定義

3.1本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001標準的術語和定義。

3.2“三級教育”：是指新員工在入職后正式上崗前，應接受公司人力資源部、部門或管理處、班組（崗位）的質量、環境與職業健康安全的相關知識教育，并對教育效果進行考核評估的綜合培訓形式。

3.3崗位職責標準：描述崗位職責、任職與能力要求、職業發展規劃的文件。4.0職責

4.1人力資源部

4.1.1負責本程序的制定和修訂。

4.1.2各級人力資源管理部門按照相應的人事管理權限實施人力資源的管理工作，負責：

a)擬定公司、管理處、子公司人力資源規劃，提出人員需求計劃，編寫招聘工作計劃，組織實施各級人員的聘用、調配、選拔和儲備活動；

b)組織指導、協助各部門做好崗位分析，確定崗位任職條件、職責和工作標準，編制崗位職責標準，建立完善的崗位工作標準體系；

c)建立公司/中心的績效考核體系，組織管理績效考核活動，分析反饋考核結果；

d)負責勞動人事檔案和員工行為檔案的建立和管理。

4.1.3各級人力資源管理部門按照相應的人事管理權限實施人員培訓的管理工作

a)組織制訂實施培訓管理標準和工作標準，建立完善的培訓體系；

b)組織培訓需求調查，編制公司培訓大綱，組織制訂實施各級培訓計劃，協助、指導、監督、考核各部門/單位培訓計劃的實施與培訓效果的評價工作；

c)負責相應培訓檔案的建立和歸口管理。4.1.4公司人力資源部實施公司級培訓，負責：

a)主管以上管理人員培訓；

b)新員工的入職培訓；

c)員工禮儀禮貌首次規范培訓；

d)專業技術崗位的培訓、定級、考核和資格管理及公司外送培訓的管理工作；

e)負責外請培訓教師和培訓經費的管理、使用。

4.2各部門、管理處、子公司負責人負責本單位員工管理，負責：

a)提出人員需求計劃，編制本單位主管以下員工的崗位工作基本要求；

b)確定培訓需求，組織編制部門級培訓計劃，組織實施，報告培訓效果；

c)員工意識教育，崗位技能培訓和績效評價考核；

d)負責組織本單位新入職員工的現場消防培訓和安全教育培訓。

e)建立本單位內部的培訓檔案，保存培訓記錄。5.0工作程序

5.1人員需求分析與崗位設置

5.1.1人力資源部根據公司發展的需要和集團工作的要求、客戶要求，組織各部門、管理處、進行人力資源需求分析。

5.1.2根據公司和在管/承接物業的類型、規模以及行業的有關規定，進行工作分析，確定崗位設置和定崗定員要求，報總經理批準后發布實施。5.2崗位分析與能力的確定

5.2.1人力資源部組織各部門進行崗位工作分析，制訂工作說明書范本，指導崗位分析與崗位工作標準的編制工作。

5.2.2各部門、管理處、按要求對本職責權限范圍內的崗位進行分析，編制相應的工作說明書，明確崗位職責、崗位工作標準，任職條件和能力要求。

5.2.3確定人員的任職條件和能力要求時，應從相應崗位所需的教育背景，接受專業培訓的經歷，工作經歷或經驗，應具備的技能等方面考慮。

5.2.4各級負責人負責批準分管范圍內的崗位工作說明書，人力資源部匯編成冊，報總經理批準后作為公司選擇、招聘、安排人員的主要根據。5.3人員的聘用與調配

5.3.1按照公司人事工作手冊的相關要求實施。

5.3.2各部門、管理處、提出人力資源需求計劃，報公司人力資源部審批。5.3.3人力資源部按各單位的需求，制訂招聘計劃，報主管領導直至總經理批準后實施。

5.3.4被聘用人員的能力應符合《崗位職責標準》的要求，未達到條件的按培訓標準進行強化培訓。

5.3.5各級人力資源部門（或兼職管理部門）應建立所管轄范圍內人員的人事檔案和行為檔案。

5.4員工崗位能力培訓

5.4.1人力資源部按照《培訓管理制度》，組織開展各級培訓活動。5.4.2基本培訓流程：

能力評價培訓需求調查→確定培訓需求→制訂培訓計劃→提供培訓→培訓效果考核評估改進

5.4.3培訓需求調查和培訓計劃編制

5.4.3.1根據《崗位職責標準》的要求編制的《崗位培訓標準》，作為公司人員培訓需求確定的重要依據，各單位同時可廣泛書面征求員工、班組、主管的培訓需求意見，匯總歸納。

5.4.3.2各部門、管理處、針對工作實際需要提出本單位培訓申請，內容包括培訓主題、教材編制、培訓方式、受訓人員名單、時間要求、有效性評價方式等。經本單位第一負責人審核，于每年12月初報人力資源部。

5.4.3.3各部門、管理處、根據臨時工作需要所提出的超出計劃的專項培訓申請，經本單位第一負責人審核，報人力資源部審批通過后報總經理批準。5.4.4崗位能力培訓的層次與內容

a)領導層：相關的政策、法規要求，現代企業管理方法，領導藝術和方法；

b)管理人員：相關的管理標準、管理知識、管理技能和方法；

c)專業技術人員：相關專業知識和技能；

d)執行/操作人員：第三層次文件，崗位規范與作業規程（應知應會），記錄的填寫；技術等級培訓和鑒定；

e)特種作業人員：國家規定的上崗資格培訓；

f)所有員工：與人交往的技能；服務意識和禮儀禮貌；市場與顧客需求方面的知識；適用的工作標準及開展工作依據的文件要求；質量、環境、職業健康安全基本知識；公司的方針和相關的目標、指標；應急處理異常情況的技能等。5.4.5培訓可根據不同的對象，采用不同的方式，分類分層進行，包括：

a)崗位職務培訓：入職前與轉崗培訓；

b)崗位達標培訓：崗位規范、應知應會；

c)能力發展培訓：為工作調轉，新的工作要求，新技術的采用，晉升等做準備等；

d)專業人員繼續教育培訓；

e)特殊作業崗位培訓：國家規定的特種作業人員上崗資格達標培訓。5.5新員工崗前教育、培訓與考核

5.5.1人力資源部在新員工到職一個月內完成新員工入職的公司級基礎教育，內容包括（但不限于）：

a)公司簡介和企業文化；

b)公司的方針目標、指標和管理體系基礎知識；

c)員工守則與禮儀規范；

d)相關法律法規及其他要求；

5.5.2用人單位負責對新員工進行專項安全、消防教育培訓，簽訂《安全消防責任書》，考核合格方可上崗。

5.5.3新員工到崗一周內由用人單位組織介紹、學習崗位入職指南，到崗二周內，用人單位主管或技術負責人對新員工進行部門基礎教育和崗位技能的培訓，包括：

a)與本崗位有關的管理要求（程序文件、本部門工作手冊等）；

b)本崗位工作標準要求；

c)崗位工作/服務規范與作業規程；

d)所用設備、工具的性能、操作方法和安全操作規程；

e)應執行的文件和記錄的要求；

f)安全、消防知識，應注意的安全事項及緊急情況的應變措施等。

5.5.4人力資源部/用人單位分別組織對試用期滿的員工進行書面基本知識/實際操作技能考核，合格者方可正式錄用上崗。考核評價結果填寫《員工轉正審批表》，考核人和主管領導簽署意見，由人力資源部歸檔保存。5.6在崗人員培訓

5.6.1結合員工培訓需求和行業要求，公司對在職員工開展形式多樣、內容豐富的培訓活動。管理層人員每年接受培訓時間應不低于48學時，由公司人力資源部組織實施；操作層員工每年接受培訓時間應不低于36學時，由各部門、管理處、組織實施。

5.6.2公司各單位根據本單位各類人員的能力、表現和崗位職責標準要求，分析確定培訓需求，填寫《培訓需求調查表》，報人力資源部。

5.6.3每年12月份，人力資源部根據公司工作要求和培訓需求分析，制訂公司下的《培訓計劃》，報主管領導審批，總經理批準后后下達各單位。5.6.3各單位根據公司培訓計劃的要求和本單位的實際情況，分解落實制訂本部門、管理處、班組的培訓分計劃，單位負責人批準，報公司人力資源部備案后實施。

5.6.4培訓計劃的內容應包括培訓目標、培訓對象、培訓內容、培訓時間、培訓地點、培訓方式、培訓教材、培訓師資、課程安排、資源需求、內部支持、考核方式等內容。

5.6.5培訓方式可以是：

a)課堂或網絡講座：針對實際需求組織集中授課或收看錄像資料；

b)崗位練兵（操練）和技能競賽：干什么、學什么、練什么、比什么；

c)示范：現場演示，面對面、手把手傳授；

d)指導“老師”傳、幫、帶；

e)外部培訓或委托代培；

f)自學等其他形式。

5.6.6各單位按培訓計劃組織實施培訓。做好培訓記錄，歸檔保存。

5.6.7培訓可采用培訓記錄表、培訓簽到表、訓練日記、會議記錄、合格證書等適宜的方式記錄。

5.6.8培訓后應填寫《培訓記錄表》和/或相應的記錄，記錄培訓人員、內容、時間、地點、評估考核成績等信息，歸檔保存。培訓記錄可作為員工績效評價、獎罰的依據。

5.6.9公司各單位的計劃委外培訓，應填寫相應申請審批表，經人力資源部審核，總經理批準后，由相關職能部門統一組織實施。5.6.10轉崗人員培訓

轉崗人員的培訓由轉入部門負責提供，執行5.5.3條的要求。5.6.11特殊工種人員培訓與資格認可

5.6.11.1人力資源部按照國家有關物業管理人員實行崗位培訓持證上崗制度的要求，組織物業管理崗位人員參加外部培訓。

5.6.11.2公司人力資源部、各管理處、相關責任人員必須收集保存員工的崗位證書復印件（建議收集掃描件），編制《持證上崗人員一覽表》，記錄工種名稱、證件編號、發證單位、發證時間及有效期等基本信息，并根據需要組織培訓。《持證上崗人員一覽表》應及時更新，保證有效。

5.6.11.3特種作業人員包括電氣焊工、高壓值班電工、維修電工、鍋爐工、電梯操作工、電梯檢修工、中控值班員、駕駛員、防治（消殺）人員、化驗員、食堂工作人員等，需經國家認可的機構培訓合格，取得國家認可的操作證/培訓合格證書方可上崗。對于考核不及格者轉為其它崗位或根據合同規定辭退。5.6.11.4管理體系內審員應由專業機構或人員培訓、考核、持證上崗；

5.6.11.5特殊崗位人員外送培訓，應填寫相應表格，報主管領導審核，總經理批準，由人力資源部統一組織實施。培訓結束后，應報人力資源部備案，將培訓合格證書副本送人力資源部門存檔。5.6.12意識教育

5.6.12.1各級管理人員應通過公司愿景規劃、企業文化的培育、質量會議和質量專題活動、宣傳貫徹公司方針、目標指標和管理體系文件，通過監督、檢查、考核、總結、表彰等手段開展全方位的質量意識、服務意識、環保意識、職業健康安全意識和管理意識的綜合培訓教育，使員工充分意識到：

a)滿足顧客和法律法規、標準要求的重要性；

b)自己送從事的工作與公司發展的相關性；

c)本人的工作質量與實現公司方針、目標指標的密切關系，知曉應如何為實現目標、指標做出貢獻；

d)執行管理標準與工作標準，按規定的要求開展管理和服務活動的重要性；

e)了解一旦違反標準規定的要求可能造成的后果；

f)了解持續改進對改善工作業績有可能產生的效益。

5.6.12.2公司鼓勵全體員工參與管理，為實現各項目標、指標做出貢獻。5.7培訓有效性評價與績效考評 5.7.1評價內容

a)接受培訓者是否掌握了需用的知識和技能；

b)員工的工作業績是否有所改善；

c)員工的行為是否因培訓發生了變化；

d)這些變化是否有助于公司各類目標指標的實現；

5.7.2評價可通過培訓提問、理論考核、操作考核、觀察、面談、問卷等適宜的方式進行。

5.7.3每年第四季度人力資源部組織公司各部門、管理處專（兼）培訓負責人及員工代表，召開培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下的培訓計劃。

5.7.4人力資源部按公司《薪酬與績效考核管理》定期組織各單位對員工的工作績效進行評價考核，填寫相應的《績效考核表》。平時也可隨時對員工進行現場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉崗、辭退。

5.7.5各單位應根據對員工培訓效果的評價結果，識別是否需要進一步的培訓。根據員工對培訓課程的效果評價，確定是否需要改進培訓方法、重聘培訓教師，以獲得更好的效果。

5.7.6當培訓效果不能達到預期的目標時，應進行仔細的原因分析，采取必要的改進措施。

5.8培訓記錄的管理

5.8.1員工個人通過各種途徑取得的成績單、結業證、畢業證和技術等級證書由個人自行保管，人力資源部對員工獲證情況進行記錄，留存證書復印件（建議留存掃描件）。

5.8.2員工教育培訓檔案是員工轉正、定級、升崗、晉升的重要依據之一，必須嚴格進行管理。

5.8.3用人部門應建立并保存主管級以下人員的全套培訓檔案，人力資源部應建立主管級以上人員的培訓檔案，保存適當的培訓記錄。5.8.4所有有關培訓記錄的管理均執行《記錄控制程序》。6相關文件

6.1《記錄控制程序》 6.2《崗位職責標準》 6.3《人事工作手冊》 7記錄表格

7.1《員工考評表》 7.2《培訓計劃表》 7.3《培訓記錄表》

第三篇：三標一體貫標工作總結

三標一體貫標工作總結

“三標一體”貫標工作經過第一次外審和第二次外審兩個階段的工作，主要工作已告一段落，目前正等待長城質量保證中心對公司的不合格項關閉情況和其他資料進行最后驗證，以上工作完成后，長城質量保證中心將給公司發放認證證書。

“三標一體”貫標工作經過公司上下的共同努力，主要工作已經完成，貫標工作受到外審專家和上級領導的好評，但也存在許多不足，有必要好好總結，爭取更大的進步。貫標工作取得好的成績，總的說來，主要有以下幾個方面。

1、領導重視。公司領導十分重視貫標工作，十局貫標工作開始之初，宏程公司并沒有列入認證范圍之內，公司主要領導知道后，考慮“質量、環境、職業健康安全”三標一體貫標工作的對企業開發工作和經營發展的重要性，主動爭取把宏程公司作為認證范圍，體現了公司領導高度的市場前瞻意識、戰略勇氣和決策能力。在隨后的的時間一直到外審結束，公司領導一直把貫標工作作為公司的第一重要的工作，在公司的大小會議上利用一切機會強調貫標工作的重要性，并經常過問貫標工作的進展情況，給予大力支持，公司分管領導則親自盯上，組織有關部門和基層單位進行貫標工作。

2、貫標工作人員努力。“三標一體”貫標工作是一項系統工程，凝聚了有關部門和項目部人員的心血和汗水。技術科作為本次貫標工作的牽頭部門，主責10個程序文件，同董事會秘書室、行政管理科、安全保衛科、物資設備科、勞動人事科、開發科、工會等有關科室一起加班加點，首先完成《管理手冊》和《程序文件》的編制工作，隨后，根據公司的資質情況，有關部門同項目部人員一起，以濟鋼深加工基地工程、新沂熱網工程、濟大土石方工程為樣板工程，覆蓋機電設備安裝工程、鋼結構工程、建筑裝修裝飾工程、金屬門窗工程、壓力管道安裝工程、土石方工程五個專業方向，緊跟十局集團和濟鐵總公司的整體安排，克服專業技術人員緊張、沒有進行ISO9001貫標基礎薄弱等困難，工作人員舍小家、顧大家，周六、周日沒有休息過，晚上加班到十點以后是常有的事，相當一部分貫標工作人員的身體明顯吃不消了，高度的責任心令人感動。在這種情況下，公司有關人員團結一致，克服困難，服從大局，根據整體安排按時完成貫標工作。

3、加強貫標工作的組織安排。根據宏程公司專業技術人員緊張、沒有進行ISO9000貫標、基礎薄弱的特點，公司領導同有關部門采取貫標工作人員集中辦公、請上級和兄弟單位的專家指導等方法，加強學習交流，加班加點進行突擊，取得了明顯的效果。

4、通過貫標工作，公司上下形成共識，貫標工作不僅僅是為了取得認證證書，在開發投標中加分，更重要的是通過貫徹質量、環境、職業健康安全三個方面的標準，堵塞企業管理中的漏同，增強企業實力，正如公司管理方針所說的那樣，“創建優質工程，愛護生態環境，保障健康安全，持續改進管理”，增強企業的市場競爭力。

長城質量保證中心第二次外審工作共給公司開具質量、職業健康安全和環境三個方面的不合格項12個，比較全面的反映出公司當前存在的問題，公司有關人員應勤于思考，舉一反三，為貫標工作真正融入公司的經營發展貢獻力量。

2004年7月28日

第四篇：三標一體運行總結

葛洲壩新疆物業管理有限公司（子公司）

“三標一體”體系運行總結

我葛洲壩新疆物業管理有限公司（子公司）自2009年開始引入（GB/T19001質量管理體系、GB/T24001環境管理體系和BG/T28001職業健康安全管理體系）三標一體管理體系后，于2009年下半年成功召開了全公司內審員培訓暨辦公場所定置管理現場會、2011年8月份進行第三次外部審核。三標一體化管理體系自初次運行來，各部門都能夠按照《管理手冊》和《程序文件》的要求，較好完成了各項管理任務，并取得了一定的成績，但是，在首次進行內審的過程中各部門的問題也暴露出不少，主要體現在思想上不夠重視，崗位職責及認證目的不明確。

2011年我公司（子公司）“三標一體”檢查組內審發現很多問題，具體有：

1.物業服務合同未進行分類管理。

2.無合同評審記錄。

3.未建立合同臺帳。

4.合同的有效性未進行識別，無廢止合同清單及審批記錄。

5.無管理制度清單，物業管理方面的相關規定及管理辦法不全。

6.卷內目錄不全，不符合文件檢索要求。

7.無法律法規清單及廢止法律法規清單。

8.制定了項目策劃，未形成相應的過程檢查制度，過程中進行了檢查，未形成檢查記錄。

9.未制定部門工作計劃、工作目標。

10.公司共有工程部、綜合部、財務部、公共事務部等四個部門，機電物資工作由工程部分管，工程部職責里無設備物資管理內容，無編審批記錄，維修工、采購員職責未備案。

11.制定質量目標，缺設施維修完好率指標，顧客滿意率70%（資質由三級變二級后）未更新。

12.無法律法規清單。

13.電梯代碼3110-650102-200801-5426維修合同期限（2010-8-11至2011-8-10）到期且2010年8月20日到2011年8月11日無日常維修保養記錄。

14.新AD8525無小車維修保養計劃和保養記錄。

15.共設置了四個職能部室，但四個部室中均未提及安全、質量、環保方面的職責。

16.人員崗位職責中只有總經理、黨支部書記及紀檢書記崗位職責。

17.質量目標分解只有綜合辦、公共事務部及財務部的分解目標，無工程部分解目標。

18.查質量管理目標責任書及安全生產環境保護目標管理責任書，為2010年分公司與責任單位簽訂的，且簽字蓋章不全。無法提供2011年分公司與責任單位簽訂的責任書。

19.顧客滿意度調查表為2009年的，無2010年及2011年上半年的顧客滿意度調查表。

20.無小區管理制度及檢查計劃。

21.無法提供法律法規清單。

22.未進行環境因素識別。

23.危險辯識不全，未辯識進入窨井、觀察井等狹小空間維修水、電、暖或產生的危險因素、高空作業產生的危險因素。（此項為2010年外審時提出的問題）

24.食堂人員（陳剛）健康證正在辦理中。

25.應急預案缺少組織機構、物資保障內容。

26.物業公司草擬了本公司的程序文件和管理手冊，但內容與物業物司業務有差距。

27.無制度清單、無制度匯編，未看到公司的規章制度。

28.未見公司對各小區的安全檢查記錄

針對本次內審所暴露出的問題，根據公司（子公司）領導的要求，各部門要按照總公司的要求限期整改。由綜合辦室牽頭，加大宣傳、培訓力度，定期抽查考核，把三標一體化體系貫標工作落到實處，具體要求如下：

各職能部門、各位職工要不斷提高認證貫標工作的重視程度，將認證貫標工作納入到日常工作中的首要位置，所有工作要向貫標靠攏，各部門負責人、內審員要擔當起宣傳培訓生力軍作用。進一步加強本公司制度執行的剛性，嚴格按制度進行監督檢查，提高執行力，避免形式主義；充分發揮本單位各部門的職能作用，起到體系運行的支撐

作用；樹立“抓好在建項目、促進市場開發”的理念。以人為本，探索培訓的多樣化，開展分層次培訓，注重培訓的針對性，創建學習型企業。

加強培訓，增強部門、職工之間的溝通能力。要求各部門通過第一次內審所暴露出的各種問題，認真制定內部培訓計劃，并保留培訓記錄。培訓的主要內容有：公司的管理方針、目標及本部門的目標，與本部門有關的法律法規、標準、三層次文件。對危險源和環境因素進一步辨識和理解。

記錄準確，齊全。認證的審核最重要的是證據。而提供的最有力的證據就是記錄。通過本次內審看，我們的記錄不完善，格式不統一，特別是生產過程的監控記錄很缺乏。所以根據標準的要求，完善我們的記錄，規范我們的行為。各部門普遍存在重質量、輕環境和職業健康安全管理的現象，需要加大環境和職業健康安全管理意識的培訓；強調精細化管理，公司各職能部門制定和完善質量、環境及職業健康安全管理管理體系監督考核文件，真正形成管理工作的體系化，提高各項管理工作的有效性。

我們必須認真遵照以上要求，將認證貫標工作做好，做實，公司“三標一體”管理體系順利實施、運行、外審取證，提升管理水平打好堅實基礎。

葛洲壩新疆物業管理有限公司

2011年8月29日

第五篇：三標一體管理體系重點工作

附件：

2016三標一體管理體系重點工作

1、著力推進作業文件整合精簡，優化體系流程，構建結構合理、規模適度、內容科學的新型標準體系。

● 梳理優化公司各級制度，重點推進操作部、HSE部作業文件及表單的有效整合精簡，廢止一批不適用的文件，整合修訂一批可優化的文件，搭建結構合理的制度框架體系，實現體系制度文件的精準化管理。

● 逐步將體系文件標準與安全標準化、CDI-T標準進行深度融合，落實各標準條款要求與體系標準的結合，初步建立一體化管理體系標準。

2、強化制度落實，建立多形式多層級的體系督查機制，為體系制度的落實奠定基礎。

● 推動建立多層次、全覆蓋、多方式、高質量的體系督查機制，通過定期與不定期檢查、專項與綜合檢查、內部稽查與交叉稽查等多種檢查形式促進制度落地；建立班組級、部門級、公司級等多層級體系督查機制，推進體系自查機制建設，強化第二方、第三方檢查意見的整改落實，全面提升制度的執行力和執行率。

● 組織開展好上半年和下半年體系標準全要素內部審核工作，推進審核思路從“條款式”檢查向“過程方法”檢查的轉變；做好第三方QMS、OHSAS體系監督審核和EMS體系再認證審核工作。

3、實行體系管理與創新推動并舉，實施“標準化+”行動，激發體系建設的內驅力。

● 將體系管理與創新推動深化融合，對一些較成熟且有價值的合理化建議和重大重點改善項目的管理成果納入標準化文件，確保體系建設與業務管理的高度協同。

● 實施“標準化+”行動，推進標準化制度在公司各崗位、各過程中的推廣運用，尤其要完善內部財務管理、數質量管理、自控管理、后勤服務管理等方面的標準化建設工作。

4、完善體系考評機制，提升合規團隊成員業務能力水平，加強體系外部交流，促進體系工作深入發展。

● 進一步夯實體系內部運行，融入宏川智慧倉儲板塊合規工作考核和評比；結合2015年內部體系績效考評情況，進一步完善體系考評制度內容，強化對工作短板的考核力度；新增兼職合規員考評要求，進一步提高考評的公正度和合理性。

● 開發出內部培訓課程列入體系培訓計劃，通過內、外部培訓學習進一步提升合規團隊成員業務能力水平，繼續培養和鍛煉一支懂管理、熟悉體系建設工作的人才梯隊，為體系建設的深入有效推進和提升不斷注入新的思想和活力。● 加強與行業內體系管理標桿企業的互動交流，學習標桿企業先進的體系管理方法，進一步促進體系工作縱深發展。