第一篇：2018年澄邁總工會部門預算

2018年澄邁縣總工會部門預算

目錄

第一部分

澄邁縣總工會概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分

澄邁縣總工會2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分

澄邁縣總工會2018年部門預算情況說明 第四部分

名詞解釋 第一部分 澄邁縣總工會概況

一、主要職能

1、根據黨的工運方針，圍繞縣委和縣政府工作大局，制定全縣工會工作的目標和措施。

2、依照法律和中國工會章程，組織和指導各級工會貫徹執行黨的全心全意依靠工會階級的根本指導方針，組織和動員廣大職工積極參加我縣“三個文明”建設。

3、圍繞職工合法權益的重大問題進行調研，向縣委縣政府提出意見和建議；對侵犯職工合法權益重大事件進行調查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調查處理。

4．負責工運理論政策研究；推進工會自身改革和建設；指導基層工會開展工作；組織企業職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；推動用工單位建立勞動合同、工資集體協商制度和監督保障制度，構建社會和諧勞動關系。

5.協助管理各鎮、系統工會的領導班子；監督、檢查縣總機關黨員干部黨風廉政建設情況；研究制度工會干部的管理制度和培訓規劃，組織實施工會干部教育工作。

6.協助縣政府做好全國、省和縣級勞動模范和全國“五一”勞動獎狀、獎章獲得者的推薦、評選和管理工作。

7.負責工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作； 研究制度興辦全縣職工勞保福利事業的有關制度和規定，負責職工勞保福利事業發展的指導和協調工作。

8.負責全縣工會聯絡工作。

9.承擔縣委、縣政府和上級工會交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

澄邁縣總工會內設7個職能機構： 1.政研與行政辦公室 2.經審委辦公室 3.組織與宣教部 4.經濟與民管部 5.女工與法律保障部 6.資產管理部 7.困難職工幫扶中心

澄邁縣總工會有兩家直屬事業單位：澄邁縣職工學校和澄邁縣工人文化宮。有35家下屬機關系統工會及鄉鎮工會聯合會。

第二部分

澄邁縣總工會2018年部門預算表

（此部分內容詳見部門預算公開表）

第三部分 澄邁縣總工會2018年部門預算情況說明

一、關于澄邁縣總工會2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

澄邁縣總工會2018年財政撥款收支總預算335.006萬元。其中，收入包括一般公共預算本年收入335.006萬元；支出包括一般公共服務支出249.516萬元、社會保障和就業支出31.63萬元、醫療衛生與計劃生育支出35.89萬元、住房保障支出17.97萬元。

二、關于澄邁縣總工會2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模變化情況

澄邁縣總工會2018年一般公共預算當年撥款335.006萬元，比上年預算數減少1317.736萬元，主要是指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。2018年預算減少1317.736萬元是因為工會經費預算原來由澄邁縣總工會統一編制，2018年改為由各預算單位編制。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務（類）支出249.516萬元，占74.48%；社會保障和就業支出31.63萬元，占9.44%；醫療衛生與計劃生育支出35.89萬元，占10.71%；住房保障支出17.97萬元，占5.36%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2018年預算數為180.216萬元，比上年預算數減少1326.014萬元，主要是用于人員支出和公用支出的基本支出。2018年預算減少1326.014萬元是因為工會經費預算原來由澄邁縣總工會統一編制，2018年改為由各預算單位編制。

2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）2018年預算數為69.3萬元，與上年預算數持平，主要是用于困難職工幫扶、職工勞動技能培訓及舉辦“五一”職工活動的項目支出。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2018年預算數為31.02萬元，比上年預算數減少3.18萬元，主要是用于繳交在職人員養老保險，減少的原因是退休公務員的退休金由社保局發放。

4.社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫（項）2018年預算數為0.61萬元，與上年預算持平，主要是用于發放遺屬生活補助。

5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2018年預算數為8.89萬元，比上年預算數減少0.23萬元，主要是用于繳交在職人員的基本醫療保險繳費。

6.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2018年預算數為27萬元，比上年預 算數增加4萬元，主要是用于繳交補充醫療保險繳費。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2018年預算數為17.97萬元，比上年預算數增加1.33萬元，主要是用于繳交在職人員的住房公積金經費。

三、關于澄邁縣總工會2018年一般公共預算基本支出情況說明

澄邁縣總工會2018年一般公共預算基本支出為265.706萬元，其中：

人員經費239.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等;公用經費26.256萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、工會經費等;

四、澄邁縣總工會2018年“三公”經費預算情況說明 澄邁縣總工會2018年“三公”經費預算數為8萬元，其中：

因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。

公務用車購置及運行費0萬元。澄邁縣總工會沒有公務用車。

公務接待費8萬元，與上年預算持平。本部門2018年公務接待費計劃主要用于接待省總工會等有關上級主管部門領導來我縣調研指導工作及省內外各市縣同志來我縣進行交流學習食宿費用。計劃國內公務接待90批次共900人。

五、關于澄邁縣總工會2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

2018年預算沒有安排。

六、關于澄邁縣總工會2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，澄邁縣總工會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國庫管理的行政事業型收費收入、專戶管理的行政事業性收費收入等；支出包括：一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出等。澄邁縣總工會2018年收支總預算335.006萬元。

七、關于澄邁縣總工會2018年收入預算情況說明 澄邁縣總工會2018年收入預算335.006萬元。

八、關于澄邁縣總工會2018年支出預算情況說明 澄邁縣總工會2018年支出預算335.006萬元，其中：基本支出265.706萬元，占95.8%；項目支出69.3萬元，占4.2%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年澄邁縣總工會本級的機關運行經費預算26.256萬元。

（二）政府采購情況 2018年預算沒有安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，澄邁縣總工會本級及下屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2018年澄邁縣總工會3個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算69.3萬元。

第四部分 名詞解釋

一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經 國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業（即一級企業）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源（資產）使用費而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

十三、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十五、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十六、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年3月10日

第二篇：澄邁水務部門2018年部門預算

澄邁縣水務部門年部門預算

2018

目錄

第一部分

水務部門概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分

水務部門2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分

水務部門2018年部門預算情況說明 第四部分

名詞解釋

第一部分 水務部門（部門）概況

澄邁縣水務部門是承擔著全縣水利基本建設、水庫除險加固、農村安全飲水等等行政事業單位。其工作任務和職責范圍：

一、主要職能

1、貫徹執行黨和國家有關水務工作的法律、法規、方針政策；擬定并組織實施全縣水務工作的發展規劃、計劃。

2、統一管理全縣水資源（含空中水、地表水、地下水）。按規定實施取水許可制度和水資源費等規費征收制度；管理全縣節約用水工作。

3、指導水政監察和水政執法工作，協調處理水事糾紛。

4、指導、監督、管理全縣水務工程設施、水域、渠道的管理和保護工作以及江河綜合治理和開發利用；會同有關部門管理全縣水土保持工作；協同有關部門檢查、監督全縣水務資金的使用。

5、指導全縣農田水利基本建設；指導、監督全縣以防洪、灌溉、供水為主的工程和農村小水電的管理與運行。

6、負責全縣城市供水、農村飲水的指導和管理工作；指導、監督全縣城市供水、排水、污水處理、中水回用設施建設和管理工作。

7、負責組織管理全縣重點水務工程項目建設，加強水務行業管理，負責實施水利技術質量標準檢查工作。

8、承擔縣防風防汛防旱指揮部的日常工作，管理全縣防洪工作，對主要江河和重要水務工程實施防汛防旱統一調度。

9、組織、指導全縣水利和農村小水電隊伍建設及人員的教育培訓工作。

10、負責對所屬事業單位貫徹執行黨和國家的法律、法規、規章、方針政策的情況進行檢查進行監督，協調有關部門監管其經營性國有資產。

11、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

納入水務部門2018年部門預算編制范圍預算單位為水務部門（本級），三防辦（二級），水政監察大隊（二級）。

第二部分 水務部門2018年部門預算表

此部分內容即為部門預算公開表，詳見《2018年海南省澄邁縣水務局部門預算表》。

第三部分 水務部門2018年部門預算情況說明

一、關于水務部門2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

水務部門2018年財政撥款收支總預算3323.28萬元。其中，收入總計3323.28萬元，包括一般公共預算撥款本年收入3323.28千元；支出總計3323.28千元，包括機關事業單位基本養老保險繳費支出51.79萬元、公務員醫療補助支出60.02萬元、行政單位醫療支出15.08萬元、離退休支出21.46萬元、其他優撫人員支出7.26萬元、退伍人員安置支出37.8萬元、住房公積金支出28.27萬元、水體支出1733.7萬元、行政運行支出280.9萬元、水利執法監督支出45萬元、防汛支出12萬元、其他水利支出1030萬元。

二、關于水務部門2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模情況

水務局2018年一般公共預算當年安排3323.28萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出（類）支出118.31萬元，占3.5%；醫療衛生與計劃生育支出（類）支出75.1萬元，占2.2%；住房保障支出28.27萬元，占0.8%；節能環保支出1733.7萬元，占53.5%；農林水支出1367.9元，占40%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為73.25萬元。

2.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）退役安置2018年預算數為45.06萬元。

3.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2018年預算數為150.2萬元。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為28.27千元。5.農林水支出（類）水利（項）行政運行（項）3101.6萬元。

三、關于水務部門2018年一般公共預算基本支出情況說明

水務部門2018年一般公共預算基本支出為401.07萬元，其中：

人員經費368.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、退休費、住房公積金等;公用經費32.1萬元，主要包括：其他商品和服務支出等。

四、水務部門2018年“三公”經費預算情況說明 水務部門2018年“三公”經費預算數為11.82萬元，其中：

因公出國（境）經費，2018年本部門（單位）年初無此項經費預算。

公務用車購置及運行費7.32萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費7.32千元），與去年減少了45.2%；公務接待費4.5萬元，與去年持平。主要原因包括：繼續嚴格貫徹厲行節約的規定，加強管理，嚴格控制公務接待規模和標準。公務接待費計劃主要用于：外市縣業務對口部門、市內相關部門項目調研、考察、交流等接待任務。

五、關于水務部門2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

我部門2018年無政府性基金預算安排的支出。

六、關于水務部門2018年收支預算情況的總體說明 按照綜合預算原則，水務部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出、農林水支出。水務部門2018年收支總預算 3323.28萬元。

七、關于水務部門2018年收入預算情況說明 水務部門2018年收入預算3323.28萬元，其中：經費撥款收入3323.28萬元，占100%。比上年年初預算增加1666.99萬元，主要是經費撥款收入增加了1666.96萬元（老城西區污水處理廠污水處理費增加了預算1737.7萬元）。

八、關于水務部門2018年支出預算情況說明 水務部門2018年支出預算3323.28萬元，其中：基本支出502.58萬元，占15.12%；項目支出2820.7萬元，占84.88%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年水務部門本級的機關運行經費預算502.58萬元。

（二）政府采購情況 2018年水務部門本級及下屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，水務部門本級共有車輛1輛（三防辦用于防風防汛防旱）。

（四）績效目標設置情況

2018年水務部門 2 個項目實行績效目標管理，預算金額

859.08萬元。

第四部分 名詞解釋

一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業（即一級企業）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源（資產）使用費而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

十三、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十五、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十六、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十七、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

十八、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

十九、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補助費。

二十、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

二十一、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

二十三、農林水支出（項）反映農業、林業、南水北調、扶貧、農業綜合開發和其他農林水事務支出。

第三篇：2018年澄邁國土部門預算公開

年澄邁縣國土部門預算公開情況說明

第一部分

澄邁縣國土部門概況

一、主要職能

澄邁縣國土部門是主管全縣土地、礦產等自然資源的規劃及管理的縣政府工作部門，主要職能如下：

1.貫徹執行黨和國家有關土地資源、礦產資源管理的方針政策、法律、法規；擬定并組織實施本縣土地資源、礦產資源管理的發展規劃、計劃。

2.組織編制和實施全縣國土綜合規劃以及土地資源、礦產資源保護與合理利用規劃的各項專項規劃；參與審核報省政府或縣政府審批的城鎮總體規劃。

3.參與重大開發項目的可行性論證；按管理權限對建設基礎上進行礦產資源審查和用地預審。

4.負責實施耕地特殊保護和鼓勵耕地開發政策、實施農地用途管制，組織、監督和管理基本農田保護、未利用土地開發、土地整理、土地復墾和耕地開發工作。

5.負責城鄉地籍、地政的統一管理工作，組織土地資源調查、地籍調查、土地統計和動態監測工作；按規定負責土地確權、城鄉地籍、土地定級和登記發證等工作。

6.負責本行政區域內房屋等建筑物、構建物及林地所有權、負責本行政區域內海域使用權和無居民海島使用權登記工作、農村土地承包經營權登記工作。

7.增加實施全縣不動產統一登記管理職責。

8.主管全縣土地征用、農用地轉用、未利用土地轉用和國有

第二部分 澄邁縣國土部門2018年部門預算表

（此部分內容詳見2018年澄邁縣國土部門預算公開表）

第三部分 澄邁縣國土部門2018年部門預算公開情況說明

一、國土部門2018年財政撥款收支預算

縣國土部門2018年財政撥款收支總預算24223.861萬元。其中，收入包括一般公共預算本年收入1338.861萬元，政府性基金預算本年收入22885萬元；支出包括社會保障和就業支出151.62萬元、醫療衛生與計劃生育支出115.06萬元、城鄉社區支出22000萬元、國土海洋氣象等支出1877.351萬元及住房保障支出79.83萬元。

二、國土部門2018年一般公共預算當年撥款情況

（一）一般公共預算當年規模變化情況

縣國土部門2018年一般公共預算當年撥款1338.861萬元元，比上年預算數減少1075.219萬元，主要是將原縣國土環境資源局環境保護相關職責部門劃轉到新組建的縣生態環境保護局。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出151.62萬元，占11.32%；醫療衛生與計劃生育支出115.06萬元，占8.59%；國土海洋氣象等支出992.351萬元，占74.12%；住房保障支出79.83萬元，占5.96%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機

行費43.2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費43.2萬元），與上年預算持平；公務接待費67.4萬元，與上年預算持平。

五、國土部門2018年政府性基金預算當年撥款情況說明

（一）政府性基金預算當年規模變化情況

國土部門2018年政府性基金預算收入22885萬元，比上年預算數減少7115萬元。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

城鄉社區支出（類）支出22000萬元，占96.13%。國土海洋氣象等支出845萬元，占3.69%。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）2018年預算數為22000萬元，比上年預算數減少7155萬元，主要是征地和拆遷補償減少部分由2018年補充預算資金安排。

六、國土部門2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，國土部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入1338.861萬元、政府性基金收入22885萬元。國土部門2018年收支總預算24223.861萬元。

七、國土部門2018年收入預算情況說明

國土部門2018年收入預算24223.861萬元，其中：一般公共預算收入1818.08萬元，占5.53%；政府性基金收入22885萬元，占94.47%。

以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業（即一級企業）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源（資產）使用費而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

第四篇：2018年澄邁紀委監委部門預算

2018

部門預算

年澄邁縣紀委縣監委

目錄

第一部分

澄邁縣紀委縣監委（部門）概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分

澄邁縣紀委縣監委（部門）2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分

縣紀委縣監委（部門）2018年部門預算情況說明 第四部分

名詞解釋

第一部分 澄邁縣紀委縣監委（部門）概況

一、主要職能

（一）中共澄邁縣紀委、澄邁縣監委實行一個機構兩塊牌子辦公，履行黨的紀律檢查和行政監察兩種職能，肩負著教育、監督、懲處、制度建設等任務。

（二）澄邁縣紀委澄邁縣監委機關設16個內設機構。16個內設機構分別是：辦公室、干部室、調研宣教室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、案件審理室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、第四紀檢監察室、第五紀檢監察室、第六紀檢監察室、第七紀檢監察室、第八紀檢監察室、第九紀檢監察室。

二、部門預算單位構成

納入縣紀委縣監委2018年部門預算編制范圍預算單位僅為本部門（單位），含縣委巡察辦，不含下屬二級預算單位。

第二部分

縣紀委（部門）2018年部門預算表

（此部分內容詳見部門預算公開表）

第三部分 縣紀委（部門）2018年部門預算情況說明

一、關于縣紀委（部門）2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

縣紀委（部門）2018年財政撥款收支總預算3026.26萬元。其中，收入包括一般公共預算本年收入3026.26萬元。支出包括一般公共服務支出2813.72萬元、社會保障和就業支出92.54萬元、醫療衛生與計劃生育支出66.12萬元、住房保障支出53.88萬元。

二、關于紀委（部門）2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模變化情況

縣紀委（部門）2018年一般公共預算當年撥款3026.26萬元，比上年預算數增加1030.62萬元，主要是新增組建監察委機構經費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務（類）支出2813.72萬元，占93%；社會保障和就業支出92.54萬元，占3%；醫療衛生與計劃生

育支出66.12萬元，占2%；住房保障支出53.88萬元，占2%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（紀檢監察）（項）2018年預算數為771.72萬元，比上年預算數增加172.44萬元，主要是監察體制改革，人員增加。

2.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）大案要案查處（項）2018年預算數為80萬元，比上年預算數增加80萬元，主要是監察體制改革，工作事務增加。

3.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）2018年預算數為20萬元，比上年預算數增加10萬元，主要是監察體制改革，工作事務增加。

3.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）2018年預算數為1942萬元，比上年預算數增加727.26萬元，主要是監察體制改革，工作事務增加。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為92.54萬元，比上年預算數增加27.18萬元，主要是人員增加和養老基數變動。

5.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2018年預算數為23.98萬元，比上年預算數增加4.2萬元，主要是人員工資增加。

6.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2018年預算數為42.14萬元，比上年預算數下降5.46萬元。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為53.88萬元，比上年預算數增加15萬元，主要是人員工資增加。

三、關于縣紀委（部門）2018年一般公共預算基本支出情況說明

縣紀委（部門）2018年一般公共預算基本支出為984.26萬元，其中：

人員經費666.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離休費、生活補助、醫療費、住房公積金;公用經費317.8萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅、維修（護）費、租賃費、培訓費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

四、縣紀委（部門）2018年“三公”經費預算情況說明 紀委（部門）2018年“三公”經費預算數為54.5萬元，其中：

因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平。

公務用車購置及運行費54.5萬元（其中，公務用車運行費54.5萬元），與上年預算持平。

公務接待費0萬元，與上年預算持平。

五、關于縣紀委（部門）2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，縣紀委（部門）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。

六、關于縣紀委（部門）2018年收入預算情況說明 縣紀委（部門）2018年收入預算3026.26萬元，其中：經費撥款收入3026.26萬元，占100%。

七、關于縣紀委（部門）2018年支出預算情況說明 縣紀委（部門）2018年支出預算3026.26萬元，其中：基本支出984.26萬元，占33%；項目支出2042萬元，占67%。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年縣紀委（部門）本級的機關運行經費預算241.42萬元。

（二）政府采購情況

2018年縣紀委（部門）本級及下屬各預算單位政府采購預算總額116.13萬元，其中：政府采購服務預算116.13萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，縣紀委（部門）預算單位共有車輛3輛。

（四）績效目標設置情況

2018年縣紀委（部門）2個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算45萬元。

第四部分 名詞解釋

一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

五、行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

六、國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。

七、專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。

八、罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業（即一級企業）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源（資產）使用費而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。十三、一般公共服務（類）××事務（款）行政運行（項）：指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。十四、一般公共服務（類）××事務（款）一般行政管理事務（項）：指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

……

十五、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十七、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五篇：2018年澄邁文學藝術界聯合會部門預算

2018年澄邁縣文學藝術界聯合會部門預算

目錄

第一部分 縣文聯（部門）概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 縣文聯（部門）2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分

縣文聯（部門）2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 縣文聯（部門）概況

一、主要職能

貫徹落實黨的文藝工作方針和“雙百”方針，對各團體會員進行組織、聯絡、指導、協調、服務。加強與所屬文學藝術界協會的聯系，溝通黨委、政府和社會各界同文藝界之間的民主協商渠道，充分調動文藝工作者創作積極性。并與政府文化藝術主管機構和其他有關部門、人民團體密切合作，共同發展全縣文化藝術事業；負責向有關方面反映團體會員 的情況和要求；承擔團體會員需要統籌安排協調的活動事宜；負責對所屬協會的管理。組織文學創作、藝術創作和表演，豐富我縣廣大人民群眾的文化生活，構建和諧社會。

二、部門預算單位構成 澄邁縣文學藝術界聯合會

第二部分

澄邁縣文學藝術界聯合會（部門）2018年

部門預算表

（此部分內容即為部門預算公開表）

第三部分 縣文聯（部門）2018年部門預算情況說明

一、關于縣文聯（部門）2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

縣文聯（部門）2018年財政撥款收支總預算63.46萬元。其中，收入總計63.46萬元，包括一般公共預算本年收入63.46萬元、支出總計63.46萬元，包括一般公共服務支出32.230萬元、文化體育與傳媒支出16萬元、社會保障和就業支出4.91萬元、醫療衛生與計劃生育支出7.11萬元、住房保障支出3.21萬元。

二、關于縣文聯（部門）2018年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模變化情況

縣文聯（部門）2018年一般公共預算當年撥款63.46萬元，比上年預算數（64.86萬元）減少1.4萬元，主要是人員調動。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務（類）支出32.23萬元，占50.8%；文化體育與傳媒支出16萬元，占25.3%；社會保障和就業支出4.91萬元，占7.7%；醫療衛生與計劃生育支出7.11萬元，占11.1%；住房保障支出3.21萬元，占5.1%

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）行政運行（項）2018年預算數為32.23萬元。2.文化體育與傳媒支出16萬元。

三、關于縣文聯（部門）2018年一般公共預算基本支出情況說明

縣文聯（部門）2018年一般公共預算基本支出為47.46萬元，其中：

人員經費42.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公務員醫療補助、住房公積金。

公用經費4.95萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

四、縣文聯（部門）2018年“三公”經費預算情況說明

縣文聯（部門）2018年“三公”經費預算數為0萬元。與上年預算（8.62萬元）下降100%，主要原因是取消公車改革。

五、縣文聯（部門）2018年沒有政府性基金預算情況

六、關于縣文聯（部門）2018年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，縣文聯（部門）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入；支出包括：一般公共服務支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。縣文聯（部門）2018年收支總預算63.46萬元。

七、關于縣文聯（部門）2018年收入預算情況說明 縣文聯（部門）2018年收入預算63.46萬元，經費撥款收入63.46萬元，占100%。

八、關于縣文聯（部門）2018年支出預算情況說明 澄邁縣文學藝術界聯合會（部門）2018年支出預算63.46萬元，其中：基本支出47.46萬元，占75%；項目支出16萬元，占25%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年縣文聯（部門）機關運行經費預算63.46萬元。

（二）政府采購情況

2018年縣文聯（部門）沒有政府采購情況

（三）國有資產占有使用情況 2018年縣文聯無單位車輛

（四）績效目標設置情況

2018年縣文聯（部門）0個項目實行績效目標管理。

第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設，依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責，依法依規收取、提取和安排使用的未納入預算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

五、事業收入：指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

六、事業單位經營收入：指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

八、用事業基金彌補收支差額：指用于反映事業單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

九、上年結轉結余收入：指用于反映以前尚未完成、結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金等。

十、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十二、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。