第一篇：賓陽總工會2018年部門預(yù)算及三公

賓陽縣總工會2018年部門預(yù)算及“三公”

經(jīng)費預(yù)算公開

賓陽縣總工會2018年部門預(yù)算及“三公”

經(jīng)費預(yù)算公開目錄

第一部分

部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

四、年度主要工作任務(wù)

第二部分

部門預(yù)算報表（詳見附件，包括部門及所屬二層單位）第三部分

部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、財政撥款支出預(yù)算情況

三、部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費預(yù)算情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、政府購買服務(wù)安排情況說明

七、其他重要事項情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

賓陽縣總工會2018年部門預(yù)算及“三公”

經(jīng)費預(yù)算公開

第一部分：部門概況

第一部分

部門概況

一、部門主要職責(zé)

貫徹黨的路線、方針、政策，當好黨群之間橋梁紐帶作用，依法維護職工合法權(quán)益，團結(jié)組織廣大職工參與經(jīng)濟建設(shè)，指導(dǎo)基層工會開展民主管理，協(xié)助黨政做好職工思想教育，調(diào)動職工的積極性、創(chuàng)造性，完成黨和政府提出的各項任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

1、根據(jù)職責(zé)，賓陽縣總工會內(nèi)設(shè)13個職能股室，具體為：辦公室，宣教部，勞動保護部，勞動保障部，財務(wù)部，女工部，組織部，民管部，經(jīng)審辦，困難職工幫扶中心，黎塘辦事處，黨支部、職工技協(xié)站。

三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

賓陽縣總工會編制人數(shù)11人，實有在職人員11人，離退休人員16人，其他財政供養(yǎng)人員1人（其中遺屬1人）

四、年度主要工作任務(wù)

1、組織全縣各級工會貫徹黨的路線、方針和政策，根據(jù)工會組織的特點和廣大職工的意愿，根據(jù)《工會法》和《中國工會章程》，依法獨立自主地開展工作。

2、加強職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎(chǔ)。

3、積極開展“源頭”參與，維護職工合法權(quán)益，檢查和監(jiān)督勞動保護條例的實施，維護職工安全與健康。實施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。

4、加強企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和“廠務(wù)公開”制度，維護職工的民主權(quán)利，推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實。

5、建立健全工會組織，加強各級工會的組織建設(shè)，特別是新經(jīng)濟組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設(shè)，確保職工隊伍的穩(wěn)定。

6、組織動員職工開展勞動競賽和合理化建設(shè)活動，調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全縣經(jīng)濟建設(shè)充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。

7、建設(shè)職工之家，在各基層工會積極開展創(chuàng)建“模范職工之家”活動，并組織職工開展積極向上的文體活動?；钴S職工文化生活，促進精神文明建設(shè)。

8、按照黨和國家的政策規(guī)定，認真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

9、貫徹黨和政府及上級工會有關(guān)財務(wù)工作的方針政策，做好、管好、用好工會經(jīng)費。加強女職工工作，維護女職工合法權(quán)益和特殊利益。

10、完成縣委、縣政府安排的中心工作任務(wù)和上級工會交辦的其它工作任務(wù)。

第二部分

部門預(yù)算報表（詳見附件，包括部門及所屬二層單位）

第三部分

部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）單位收入預(yù)算。全年收入預(yù)算424188元，同比（凡同比數(shù)據(jù)均為與2017年預(yù)算批復(fù)數(shù)相比，下同）減少 317310元，同比下降42.79 %。各項收入項目是：

1、一般公共預(yù)算撥款424188元，同比減少 317310元，同比下降42.79 %。

2、政府性基金預(yù)算撥款0元。同比增加（或減少）0 元，同比增長（或下降）0%。

3、未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金 0 元。同比增加（或減少）0元，同比增長（或下降）0 %。

4、上年結(jié)余收入 0 元。同比增加（或減少）0 元，同比增長（或下降）0 %。

（二）單位支出預(yù)算。全年支出預(yù)算為424188元，同比減少 317310元，同比下降42.79 %。各項支出項目是：

1、基本支出 97188 元，占支出總預(yù)算22.91%，同比減少308110元，同比下降76.02%。其中：

（1）工資福利支出預(yù)算 0 元，占基本支出預(yù)算的 0 %，同比增加（或減少）0 元，同比增長（或下降）0 %。

（2）商品和服務(wù)支出預(yù)算 0 元，占基本支出預(yù)算的 0 %，同比增加（或減少）0 元，同比增長（或下降）0

%。

（3）對個人和家庭補助支出 97188 元，占基本支出預(yù)算的 100 %，同比減少308110元，同比下降76.02%。

2、項目支出 327000 元。占支出總預(yù)算77.08%，同比減少9200元，同

比下降2.7 %。各項目支出情況如下：

（1）對個人和家庭補助支出327000 元，占項目支出預(yù)算的 100 %，同比減少9200元，同比下降2.7 %。

二、財政撥款支出預(yù)算情況

（一）一般公共預(yù)算支出。2018年一般公共預(yù)算支出424188元，同比減少317310元，同比下降42.79 %。其中：基本支出 97188 元，項目支出327000 元。

（二）政府性基金預(yù)算撥款支出。本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出.（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

三、部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費預(yù)算情況 1、2018年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費預(yù)算情況。

2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算 0 元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算 0 元，公務(wù)接待費支出預(yù)算 0 元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出預(yù)算 0 元。會議費 0 元、培訓(xùn)費 0 元。2、2018年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費預(yù)算情況。

2018年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算 0 元，同比減少（或增加）0 元，下降（或增長）0 %，“三公”經(jīng)費支出總體減少的原因主要是： ；2018年公共財政資金安排的會議費支出預(yù)算 0 元，同比減少（或增加）0 元，下降（或增長）0 %，會議費支出減少（或增

加）的原因主要是： ；2018年公共財政資金安排的培訓(xùn)費支出預(yù)算 元，同比減少（或增加）0 元，下降（或增長）0 %。

四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算 0 元。是指各部門(行政單位和參公事業(yè)單位)的公用經(jīng)費，包括基本支出公用經(jīng)費、專用材料及一般設(shè)備購置費。

五、政府采購安排情況說明

2017年本部門政府采購預(yù)算總額 0 元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0元、政府采購工程預(yù)算 0 元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 元。

六、政府購買服務(wù)安排情況說明 本單位無政府采購預(yù)算

七、其他重要事項情況說明

1、預(yù)算績效信息情況說明

2018年部門整體績效目標 個，支出預(yù)算金額共 元；2018年度計劃納入預(yù)算績效管理的項目共 1個，金額 327000 元，占項目資金的 100 %。

2、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截止2017年12月31日，本部門國有資產(chǎn) 0 萬元，其中：流動資產(chǎn) 0 萬元、固定資產(chǎn)0 萬元、在建工程 0萬元、無形資產(chǎn) 0萬元。與上年同期相比，國有資產(chǎn)增加（或減少）0萬元，其中：流動資產(chǎn)增加（或減少）0 萬元、固定資產(chǎn)增加（或減少）0 萬元、在建工程增加（或減少）0 萬元、無形資產(chǎn)增加（或減少）0 萬元。

固定資產(chǎn)期末數(shù) 0 萬元中，主要包括：土地（面積）0 ㎡，價值 0 萬元；房屋及構(gòu)筑物（建筑面積）0 ㎡，價值 0萬元；通用設(shè)備 0 臺（其中公務(wù)用車 0 輛），價值 0 萬元；專用設(shè)備 0 臺，價值 0 萬元。

本部門公務(wù)用車實有 0 輛，其中，小轎車0 輛、越野車 0 輛、19座以下旅行車（微型車）0 輛、廂式車（皮卡車）0 輛、其他公務(wù)用車 0 輛。

無形資產(chǎn)期末數(shù) 0 萬元中，包括：土地（面積）0㎡，價值 0 萬元；軟件系統(tǒng) 0 套，價值 0 萬元。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

三、“三公 ” 經(jīng)費：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第二篇：于都總工會2018年部門預(yù)算

于都縣總工會2018年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 于都縣總工會概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 于都縣總工會2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 第三部分 于都縣總工會2018年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 于都縣總工會概況

一、主要職責(zé)

(一)在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞中心，服務(wù)大局，根據(jù)工會組織的特點和廣大職工的意愿，積極主動獨立負責(zé)地開展工作。

(二)加強職工思想政治工作，向職工進行愛國主義、社會主義、集體主義和革命傳統(tǒng)教育，提高職工素質(zhì)。

(三)宣傳黨和政府的勞動保護方針、政策、法令，搞好群眾保護工作，教育職工遵守勞動紀律。動員廣大職工積極開展群眾性經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新活動，努力促進技術(shù)進步，發(fā)揮勞模作用，不斷提高經(jīng)濟效益和社會效益。

(四)宣傳貫徹國家勞動保險政策、法令，監(jiān)督搞好群眾安全生產(chǎn)，督促各項勞動保護和保險條例的實施，維護職工群眾的切身利益，了解反映職工群眾的意見和要求，幫助職工解決生產(chǎn)中的困難，穩(wěn)定職工隊伍，做好退休職工的服務(wù)工作。

(五)推動黨的全心全意依靠工作階級方針的落實，維護職工的民主權(quán)利，推行企事單位的廠務(wù)公開民主管理，檢查和指導(dǎo)職代會和平等協(xié)商簽訂集體合同等工作。

(六)教育女職工努力學(xué)習(xí)政治、經(jīng)濟、文化、科學(xué)、技術(shù)，提高自己的本領(lǐng)，樹立自強不息的信心，維護女職工的特殊利益，做好女工保護工作，充分發(fā)揮女職工的聰明才智。

(七)貫徹執(zhí)行黨和政府以及上級工會有關(guān)財務(wù)工作的方針政策和制度，指導(dǎo)基層工會收、管、用工會經(jīng)費。

(八)加強企業(yè)文化建設(shè)，組織職工開展積極向上的文體活動，活躍職工文化生活，促進精神文明建設(shè)。

(九)建立健全工會組織，加強各級工會組織的建設(shè)，最大限度地把職工（農(nóng)民工）吸收到工會組織中來，培養(yǎng)熱心為群眾服務(wù)的工會干部和工會積極分子隊伍。

(十)按照黨和國家的政策規(guī)定，認真做好來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

(十一)完成縣委、縣政府和上級工會交辦的其他工作 2018年主要工作任務(wù)：做好新時代黨的群團工作，重中之重是深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。要按照學(xué)懂弄通做實的要求，在把握主線、融會貫通上深入，在突出群團特色、增強針對性實效性上深入，在推動落實黨中央決策部署上深入，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，增強擁護核心、維護核心的自覺性和堅定性，堅定不移聽黨話、跟黨走。要著力加強群團組織建設(shè)，毫不動搖堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞黨中央關(guān)心的大事難事急事來行動，找準工作的切入點、結(jié)合點、著力點，動員和引導(dǎo)群眾為打贏防范化解重大風(fēng)險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展作出貢獻。要深入推進群團改革，創(chuàng)新群眾工作方式方法，加強基層基礎(chǔ)建設(shè)，加大服務(wù)群眾工作力度，健全幫扶困難群眾長效機制。

二、部門基本情況

于都縣總工會編制數(shù)21人，其中：行政編制9人、參

公編制9人、全額事業(yè)編制12人。實有人數(shù)24人，其中：在職人數(shù)14，退休人員10人。

第二部分 于都縣總工會2018年部門預(yù)算情況說明

一、2017年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2018年于都縣總工會收入預(yù)算總額為241.41萬元，其中：財政撥款收入213.83萬元，上年結(jié)余27.58萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2018年于都縣總工會支出預(yù)算總額為241.41萬元，其中按支出項目類別劃分：基本支出123.41萬元，占支出預(yù)算總額的51.12%，包括工資福利支出98.73萬元、商品和服務(wù)支出23.98萬元、對個人和家庭的補助支出0.70萬元，項目支出118萬元。

（三）財政撥款支出情況

2018年于都縣總工會財政補助支出預(yù)算241.41萬元，占支出預(yù)算總額的100%，具體為：一般公共服務(wù)支出113.83萬元，占財政補助支出的47.15%；項目支出118萬元，占財政補助支出的52.85%。

（四）政府性基金情況

無，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2018年于都縣總工會公用經(jīng)費支出預(yù)算7萬元，包括辦公費、水電費、郵電費、會議費、公務(wù)接待費等。其中辦公費預(yù)算支出1.5萬元，水電費預(yù)算支出2萬元，郵電費預(yù)算支出0.8萬元，會議費預(yù)算支出1.2萬元，公務(wù)接待費預(yù)算支出1.5萬元。2018公用經(jīng)費支出預(yù)算與上年預(yù)算持平。

（六）政府采購情況

無。

二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2017年于都縣總工會“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排1.45萬元。其中：

因公出國（境）費：0萬元。

公務(wù)接待費：1.45萬元，主要原因是：接待面、接待人數(shù)都相應(yīng)減少。

公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費：0萬元。

第三部分 于都縣總工會2018年部門預(yù)算表 八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

2012901 行政運行： 反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織（包括中華青年聯(lián)合會）等方面的支出。反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出： 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2210201 住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第三篇：2018年海口總工會部門預(yù)算

2018部門預(yù)算

年?？谑锌偣?/p>

目錄

第一部分

?？谑锌偣艣r

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分

?？谑锌偣?018年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

十、省級財力安排的專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

第三部分

?？谑锌偣?018年部門預(yù)算情況說明 第四部分

名詞解釋

第一部分 海口市總工會概況

一、主要職能

?？谑锌偣儆趨⒄展珓?wù)員法管理的社會團體單位，主要負責(zé)管理全市各基層工會的建設(shè)和管理工作；依法維護職工的合法權(quán)益和女職工的特殊利益；協(xié)助市政府有關(guān)職能部門推行全員勞動合同制，對勞動合同的履行進行檢查、監(jiān)督；組織職工開展勞動競賽活動，協(xié)助市政府做好勞模評選、管理和服務(wù)工作；組織、指導(dǎo)職工開展形式多樣、內(nèi)容豐富、思想健康的各種文體活動和競賽活動。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

海口市總工會2018年部門預(yù)算編制范圍為海口市總工會本級，無二級預(yù)算單位。

第二部分

?？谑锌偣?018年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表 二、一般公共預(yù)算支出表 三、一般公共預(yù)算基本支出表 四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

十、省級財力安排的專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（上述報表具體數(shù)據(jù)見附件）

第三部分 ?？谑锌偣?018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于?？谑锌偣?018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海口市總工會2018年財政撥款收支總預(yù)算359.86萬元。其中，收入總計359.86萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入359.86萬元；支出總計359.86萬元，包括一般公共服務(wù)支出248萬元、社會保障和就業(yè)支出支出85.83萬元、住房保障支出支出14.30萬元，行政單位醫(yī)療11.73萬元。

二、關(guān)于?？谑锌偣?018年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年規(guī)模變化情況

海口市總工會2018年一般公共預(yù)算當年撥款359.86萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.5萬元，主要是在職人員工資增長。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類）支出248萬元，占68.92%；社會保障和就業(yè)（類）支出85.83萬元，占23.85%；住房保障（類）支出14.30萬元，占3.97%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：2018年預(yù)算數(shù)為189萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.41萬元，主要是公車數(shù)量減少。2.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）和其他群眾團體事務(wù)支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為59萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平.3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：2018年預(yù)算數(shù)為54.14萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.63萬元，主要是調(diào)增工資。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2018年預(yù)算數(shù)為26.37萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.49萬元，主要是調(diào)增工資繳費基數(shù)調(diào)整。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：2018年預(yù)算數(shù)為5.33萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2018年預(yù)算數(shù)為14.30萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.65萬元。

三、關(guān)于?？谑锌偣?018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海口市總工會2018年一般公共預(yù)算基本支出為189萬元，其中：

人員經(jīng)費155萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等;公用經(jīng)費34萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費等。

四、?？谑锌偣?018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 ?？谑锌偣?018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.5萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。

公務(wù)用車購置及運行費3.5萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費3.5萬元）。

公務(wù)接待費0萬元，較上年預(yù)算下降100%。下降的主要原因包括：實行八項規(guī)定嚴格控制公務(wù)接待費開支。

五、?？谑锌偣?018年政府性基金預(yù)算當年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當年規(guī)模變化情況

?？谑锌偣?018年政府性基金預(yù)算當年撥款0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）政府性基金預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

因為2018年政府性基金預(yù)算當年撥款0萬元，所以無撥款結(jié)構(gòu)。

（三）政府性基金預(yù)算當年撥款具體使用情況 因為2018年政府性基金預(yù)算當年撥款0萬元，所以無使用情況。

六、關(guān)于?？谑锌偣?018年收支預(yù)算情況的總體說明 按照綜合預(yù)算原則，?？谑锌偣惺杖牒椭С鼍{入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。?？谑锌偣?018年收支總預(yù)算359.86萬元。

七、關(guān)于?？谑锌偣?018年收入預(yù)算情況說明 ?？谑锌偣?018年收入預(yù)算359.86萬元，其中：經(jīng)費撥款收入359.86萬元，占100%。

八、關(guān)于?？谑锌偣?018年支出預(yù)算情況說明 ?？谑锌偣?018年支出預(yù)算359.86萬元，其中：基本支出300.86萬元，占83.60%；項目支出59萬元，占16.40%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）政府采購情況

2018年海口市總工會本級（無下屬預(yù)算單位）政府采購預(yù)算總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，?？谑锌偣炯墸o下屬預(yù)算單位）共有車輛1輛（編制1輛）。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政資金。

三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。十三、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）行政運行（項）：指××用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。十四、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指用于××等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

……

十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四篇：2018年澄邁總工會部門預(yù)算

2018年澄邁縣總工會部門預(yù)算

目錄

第一部分

澄邁縣總工會概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分

澄邁縣總工會2018年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、項目支出績效信息表

第三部分

澄邁縣總工會2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分

名詞解釋 第一部分 澄邁縣總工會概況

一、主要職能

1、根據(jù)黨的工運方針，圍繞縣委和縣政府工作大局，制定全縣工會工作的目標和措施。

2、依照法律和中國工會章程，組織和指導(dǎo)各級工會貫徹執(zhí)行黨的全心全意依靠工會階級的根本指導(dǎo)方針，組織和動員廣大職工積極參加我縣“三個文明”建設(shè)。

3、圍繞職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)研，向縣委縣政府提出意見和建議；對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

4．負責(zé)工運理論政策研究；推進工會自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層工會開展工作；組織企業(yè)職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；推動用工單位建立勞動合同、工資集體協(xié)商制度和監(jiān)督保障制度，構(gòu)建社會和諧勞動關(guān)系。

5.協(xié)助管理各鎮(zhèn)、系統(tǒng)工會的領(lǐng)導(dǎo)班子；監(jiān)督、檢查縣總機關(guān)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；研究制度工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，組織實施工會干部教育工作。

6.協(xié)助縣政府做好全國、省和縣級勞動模范和全國“五一”勞動獎狀、獎?wù)芦@得者的推薦、評選和管理工作。

7.負責(zé)工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作； 研究制度興辦全縣職工勞保福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負責(zé)職工勞保福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。

8.負責(zé)全縣工會聯(lián)絡(luò)工作。

9.承擔(dān)縣委、縣政府和上級工會交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

澄邁縣總工會內(nèi)設(shè)7個職能機構(gòu)： 1.政研與行政辦公室 2.經(jīng)審委辦公室 3.組織與宣教部 4.經(jīng)濟與民管部 5.女工與法律保障部 6.資產(chǎn)管理部 7.困難職工幫扶中心

澄邁縣總工會有兩家直屬事業(yè)單位：澄邁縣職工學(xué)校和澄邁縣工人文化宮。有35家下屬機關(guān)系統(tǒng)工會及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會聯(lián)合會。

第二部分

澄邁縣總工會2018年部門預(yù)算表

（此部分內(nèi)容詳見部門預(yù)算公開表）

第三部分 澄邁縣總工會2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于澄邁縣總工會2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

澄邁縣總工會2018年財政撥款收支總預(yù)算335.006萬元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入335.006萬元；支出包括一般公共服務(wù)支出249.516萬元、社會保障和就業(yè)支出31.63萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.89萬元、住房保障支出17.97萬元。

二、關(guān)于澄邁縣總工會2018年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年規(guī)模變化情況

澄邁縣總工會2018年一般公共預(yù)算當年撥款335.006萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1317.736萬元，主要是指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。2018年預(yù)算減少1317.736萬元是因為工會經(jīng)費預(yù)算原來由澄邁縣總工會統(tǒng)一編制，2018年改為由各預(yù)算單位編制。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類）支出249.516萬元，占74.48%；社會保障和就業(yè)支出31.63萬元，占9.44%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.89萬元，占10.71%；住房保障支出17.97萬元，占5.36%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）2018年預(yù)算數(shù)為180.216萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1326.014萬元，主要是用于人員支出和公用支出的基本支出。2018年預(yù)算減少1326.014萬元是因為工會經(jīng)費預(yù)算原來由澄邁縣總工會統(tǒng)一編制，2018年改為由各預(yù)算單位編制。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)（項）2018年預(yù)算數(shù)為69.3萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要是用于困難職工幫扶、職工勞動技能培訓(xùn)及舉辦“五一”職工活動的項目支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2018年預(yù)算數(shù)為31.02萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.18萬元，主要是用于繳交在職人員養(yǎng)老保險，減少的原因是退休公務(wù)員的退休金由社保局發(fā)放。

4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）2018年預(yù)算數(shù)為0.61萬元，與上年預(yù)算持平，主要是用于發(fā)放遺屬生活補助。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2018年預(yù)算數(shù)為8.89萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.23萬元，主要是用于繳交在職人員的基本醫(yī)療保險繳費。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2018年預(yù)算數(shù)為27萬元，比上年預(yù) 算數(shù)增加4萬元，主要是用于繳交補充醫(yī)療保險繳費。

7.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為17.97萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.33萬元，主要是用于繳交在職人員的住房公積金經(jīng)費。

三、關(guān)于澄邁縣總工會2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

澄邁縣總工會2018年一般公共預(yù)算基本支出為265.706萬元，其中：

人員經(jīng)費239.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等;公用經(jīng)費26.256萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、工會經(jīng)費等;

四、澄邁縣總工會2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 澄邁縣總工會2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8萬元，其中：

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。

公務(wù)用車購置及運行費0萬元。澄邁縣總工會沒有公務(wù)用車。

公務(wù)接待費8萬元，與上年預(yù)算持平。本部門2018年公務(wù)接待費計劃主要用于接待省總工會等有關(guān)上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)來我縣調(diào)研指導(dǎo)工作及省內(nèi)外各市縣同志來我縣進行交流學(xué)習(xí)食宿費用。計劃國內(nèi)公務(wù)接待90批次共900人。

五、關(guān)于澄邁縣總工會2018年政府性基金預(yù)算當年撥款情況說明

2018年預(yù)算沒有安排。

六、關(guān)于澄邁縣總工會2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，澄邁縣總工會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國庫管理的行政事業(yè)型收費收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入等；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出等。澄邁縣總工會2018年收支總預(yù)算335.006萬元。

七、關(guān)于澄邁縣總工會2018年收入預(yù)算情況說明 澄邁縣總工會2018年收入預(yù)算335.006萬元。

八、關(guān)于澄邁縣總工會2018年支出預(yù)算情況說明 澄邁縣總工會2018年支出預(yù)算335.006萬元，其中：基本支出265.706萬元，占95.8%；項目支出69.3萬元，占4.2%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年澄邁縣總工會本級的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算26.256萬元。

（二）政府采購情況 2018年預(yù)算沒有安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，澄邁縣總工會本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標設(shè)置情況

2018年澄邁縣總工會3個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算69.3萬元。

第四部分 名詞解釋

一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政資金。

三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準或者經(jīng) 國務(wù)院授權(quán)由財政部批準，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。

十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費而取得的收入。

十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

十三、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2018年3月10日

第五篇：2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和三公經(jīng)費預(yù)算

2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算

公開參考文本

部門預(yù)算 2018年）

（目 錄

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門預(yù)算表

1、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會收支預(yù)算總表

2、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會支出預(yù)算總表(按功能科目分類)

3、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會財政撥款收入安排支出預(yù)算表

4、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算表

5、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會政府采購支出預(yù)算表

第三部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職責(zé)

（一）參與區(qū)委、區(qū)政府政治、經(jīng)濟、社會生活中重要

4增加 萬元，原因是人員增加。

二、關(guān)于銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2018年財政資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù) 萬元，比上年預(yù)算增加 萬元，其中：出國（境）經(jīng)費 萬元，公務(wù)接待費 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 萬元，其中公務(wù)車輛運行經(jīng)費 萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“專項收入”、“政府性基金收入”和“納入專戶管理的行政事業(yè)性收費收入”以外的收入。

7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應(yīng)單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)