第一篇：三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

南山區(qū)教育系統(tǒng)因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算719.24萬元，比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加29.11萬元。1.因公出國（境）費(fèi)用。2016年預(yù)算數(shù)0萬元。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理，我區(qū)因公出國（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則編制，因此各單位2016年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)調(diào)配。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)126.49萬元，比2015年減少13.90萬元。公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待來訪部門、結(jié)對(duì)學(xué)校來深調(diào)研、學(xué)習(xí)交流教育工作，在實(shí)際執(zhí)行中按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)，適當(dāng)減少公務(wù)接待活動(dòng)

3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)592.75萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年預(yù)算數(shù)592.75萬元。我系統(tǒng)現(xiàn)有車輛137輛，2016年沒有公務(wù)用車購置預(yù)算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用于車輛的維修、油料、購買保險(xiǎn)等支出。因2014年我單位已實(shí)行公務(wù)用車改革，按照厲行節(jié)約的精神2016年對(duì)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)行壓縮。

第二篇：北京市園林綠化局部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況

北京市園林綠化局部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況

北京市園林綠化局部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況表

單位：萬元

注：1.2011年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算數(shù)，已公開2011年“三公經(jīng)費(fèi)”的部門以公開的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；未公開的部門以本部門2011年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為準(zhǔn)。

2.2012年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)，是指本部門2012年部門預(yù)算安排的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)（含基本經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）。

關(guān)于北京市園林綠化局

部門“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況的說明

一、“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍

北京市園林綠化局部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市園林綠化局機(jī)關(guān)行政、北京市林業(yè)工作總站、北京市林業(yè)種子苗木管理總站、北京市園林綠化局森林公安局、北京市林政稽查大隊(duì)、北京市林業(yè)保護(hù)站、北京市野生動(dòng)物保護(hù)自然保護(hù)區(qū)管理站、北京市水源保護(hù)林試驗(yàn)工作站、北京市林業(yè)勘察設(shè)計(jì)院、北京市園林綠化局干部學(xué)校、北京市園林綠化宣傳中心、綠化與生活編輯部、北京市蠶業(yè)蜂業(yè)管理站、北京市林業(yè)基金管理站、北京市園林綠化局后勤服務(wù)中心、北京市園林綠化局信息中心、北京市園林綠化局物資供應(yīng)站、北京市園林綠化國際合作項(xiàng)目管理辦公室、北京市野生動(dòng)物救護(hù)中心、北京市園林綠化局直屬森林防火隊(duì)、北京市園林綠化局離退休干部服務(wù)中心、北京市園林綠化服務(wù)中心等22個(gè)所屬單位。

二、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明

2012年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算773.23萬元，比2011年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少40.03萬元。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)用。2012年預(yù)算數(shù)140.18萬元,比2011年預(yù)算數(shù)120.00萬元增加20.18萬元，主要原因：第九屆園林博覽會(huì)邀展、國際交流任務(wù)增加等；2012年因公出國（境）費(fèi)用主要

用于林業(yè)碳匯與園林綠化國際合作、2012年友好城市合作與交流、城市園林綠化規(guī)劃設(shè)計(jì)培訓(xùn)、森林防火相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)等方面。

2、公務(wù)接待費(fèi)。2012年預(yù)算數(shù)35.38萬元,比2011年預(yù)算數(shù)33.12萬元增加2.26萬元，主要原因：公務(wù)接待任務(wù)略有增長。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2012年預(yù)算數(shù)597.67萬元,其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2012年預(yù)算數(shù)179.91萬元，比2011年預(yù)算數(shù)213.61萬元減少33.7萬元，主要原因：壓縮購置指標(biāo)，單位購置標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步降低；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2012年預(yù)算數(shù)417.76萬元，比2011年預(yù)算數(shù)446.53萬元減少28.77萬元，主要原因：厲行節(jié)約，運(yùn)行費(fèi)用進(jìn)一步降低。

第三篇：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

廣西貿(mào)促會(huì)2018年部門預(yù)算說明

目錄

第一部分：概況

一、基本情況

二、人員構(gòu)成情況

第二部分： 2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2018年收入支出總體情況

二、2018年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、2018年部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

四、其他重要事項(xiàng)情況說明 第三部分：名詞解釋。

第一部分：概況

一、基本情況

（一）單位性質(zhì)

廣西貿(mào)促會(huì)是自治區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的全區(qū)性經(jīng)濟(jì)貿(mào)易促進(jìn)機(jī)構(gòu)，為全額撥款的正廳級(jí)行政單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣西貿(mào)促會(huì)內(nèi)設(shè)6個(gè)部（室）及機(jī)關(guān)黨委，包括：辦公室（人

—1— 事部）、合作發(fā)展部、國際聯(lián)絡(luò)部、投資促進(jìn)部、法律事務(wù)部、國際會(huì)議部、機(jī)關(guān)黨委；下屬1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位的機(jī)關(guān)服務(wù)中心。

（三）基本職能

廣西貿(mào)促會(huì)是自治區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的全區(qū)性對(duì)外經(jīng)貿(mào)促進(jìn)機(jī)構(gòu)，由政府有關(guān)部門的代表、經(jīng)貿(mào)界有代表性的人士、企業(yè)和團(tuán)體組成。根據(jù)自治區(qū)編委批準(zhǔn)，廣西貿(mào)促會(huì)增掛中國-東盟商務(wù)與投資峰會(huì)秘書處、東亞商務(wù)理事會(huì)中國委員會(huì)聯(lián)絡(luò)辦公室、廣西國際商會(huì)牌子，實(shí)行一個(gè)機(jī)構(gòu)四塊牌子。同時(shí)，中國-東盟商務(wù)理事會(huì)聯(lián)絡(luò)辦公室設(shè)在我會(huì)。廣西貿(mào)促會(huì)由自治區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志聯(lián)系。廣西貿(mào)促會(huì)主要職責(zé)是：

1.開展與各國和地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界、商協(xié)會(huì)等經(jīng)濟(jì)貿(mào)易團(tuán)體、有關(guān)國際組織、以及他們?cè)谖覈O(shè)立代表機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作，根據(jù)需要與可能簽訂雙邊和多邊合作協(xié)議；承辦國（境）外商協(xié)會(huì)在桂設(shè)立業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的代理工作；組織參加、主辦或與國（境）外相應(yīng)機(jī)構(gòu)聯(lián)合舉辦有關(guān)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、技術(shù)合作和法律方面的國際會(huì)議；向有關(guān)國家和地區(qū)派遣代表或設(shè)立代表處，積極發(fā)揮民間經(jīng)濟(jì)外交作用。

2.邀請(qǐng)和接待各國和地區(qū)經(jīng)貿(mào)界人士和代表團(tuán)來訪，組織廣西經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)出訪；負(fù)責(zé)開展多種形式的招商引資和對(duì)外投資的促進(jìn)活動(dòng)。

3.促進(jìn)我區(qū)與香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往，為我區(qū)與香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)工商界之間的交流與合作提供服務(wù)；在香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)

—2— 易展覽會(huì)或博覽會(huì)，協(xié)調(diào)和組織其對(duì)口組織、機(jī)構(gòu)與企業(yè)在我區(qū)舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會(huì)或博覽會(huì)。

4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理和歸口報(bào)批全區(qū)出國舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會(huì)和參加國際博覽會(huì)；負(fù)責(zé)全區(qū)參加國際博覽局和世界博覽會(huì)相關(guān)事宜的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理及報(bào)批、實(shí)施工作；協(xié)調(diào)管理和安排接待國（境）外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易機(jī)構(gòu)、工商組織和企業(yè)來桂舉辦綜合或?qū)I(yè)性經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、樣品樣本展覽會(huì)、博覽會(huì)、展示會(huì)和技術(shù)交流會(huì)。

5.組織我區(qū)企業(yè)和團(tuán)體在國內(nèi)外舉辦或參加經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會(huì)和國際博覽會(huì)；對(duì)出國經(jīng)貿(mào)展覽工作進(jìn)行行業(yè)協(xié)調(diào)和市場(chǎng)規(guī)范管理；對(duì)組展單位提供信息咨詢、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等服務(wù)。

6.為會(huì)員企業(yè)和其他企業(yè)提供商務(wù)培訓(xùn)等各類服務(wù)；負(fù)責(zé)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易情況調(diào)查研究和信息搜集、整理、傳遞和發(fā)布工作；向政府有關(guān)部門反映企業(yè)界有關(guān)情況和意見；向國內(nèi)外企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供經(jīng)濟(jì)技術(shù)、貿(mào)易合作等方面的信息和咨詢服務(wù)；開展中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目的評(píng)估和可行性研究的服務(wù)工作；編輯發(fā)行經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息刊物。

7.承辦國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和海事仲裁的法律咨詢、調(diào)解和代理仲裁、訴訟等法律事務(wù)；簽發(fā)中國出口貨物原產(chǎn)地證明書；出具人力不可抗拒證明；出具國際商事證明文件；簽發(fā)、認(rèn)證對(duì)外貿(mào)易和海上貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)的文件和單證；代辦共同海損和單獨(dú)海損理算業(yè)務(wù)；代理涉外商貿(mào)文件的領(lǐng)事認(rèn)證業(yè)務(wù)；簽發(fā)暫準(zhǔn)免稅貨物的ATA通關(guān)單證冊(cè)。

—3— 8.代理外國企業(yè)、個(gè)人在中國和中國企業(yè)、個(gè)人在國外的專利申請(qǐng)和商標(biāo)注冊(cè)；代理知識(shí)產(chǎn)權(quán)的訴訟和非訴訟業(yè)務(wù)，提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律咨詢、辦理海關(guān)備案、版權(quán)、計(jì)算機(jī)軟件登記和知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域內(nèi)的其他技術(shù)貿(mào)易等業(yè)務(wù)。

9.根據(jù)授權(quán)主管、協(xié)調(diào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易促進(jìn)領(lǐng)域有關(guān)商協(xié)會(huì)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)貿(mào)促會(huì)系統(tǒng)的組織建設(shè)和業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各市（地）、行業(yè)貿(mào)促機(jī)構(gòu)和國際商會(huì)，以及縣（市）國際商會(huì)的工作；設(shè)立并管理與貿(mào)促業(yè)務(wù)相關(guān)的企業(yè)、事業(yè)單位。

10.根據(jù)自治區(qū)人民政府授權(quán)，增加審批和管理全區(qū)出國經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)的職能和主管、協(xié)調(diào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易促進(jìn)領(lǐng)域有關(guān)商協(xié)會(huì)工作的職能。

11.根據(jù)中央有關(guān)方針、政策，發(fā)揮海峽兩岸經(jīng)貿(mào)協(xié)調(diào)會(huì)的作用，推動(dòng)同臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往，為香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)工商界同內(nèi)地企業(yè)的交流與合作提供服務(wù)。

12.強(qiáng)化中介組織在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的積極作用，引入或補(bǔ)充某些從政府有關(guān)部門剝離、轉(zhuǎn)移的職能；發(fā)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制要求建立的有關(guān)職能，以及我國加入WTO后按照國際慣例需要新增的職能。

13.為企業(yè)提供各類服務(wù)，向政府有關(guān)部門反映企業(yè)界有關(guān)情況和意見，為企業(yè)提供商務(wù)培訓(xùn)等職能。

14.承辦自治區(qū)人民政府和中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)、中國國際商會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

15.承辦中國-東盟商務(wù)與投資峰會(huì)。

—4— 16.承擔(dān)東亞商務(wù)理事會(huì)中國委員會(huì)聯(lián)絡(luò)辦公室工作。17.承擔(dān)中國-東盟商務(wù)理事聯(lián)絡(luò)辦公室工作。

二、人員構(gòu)成情況

我會(huì)機(jī)關(guān)編制共40名。下屬機(jī)關(guān)服務(wù)中心編制5人，其中機(jī)關(guān)服務(wù)中心事業(yè)編制1人（正處級(jí)），后勤服務(wù)聘用人員控制數(shù)“老人老辦法”4名；我會(huì)現(xiàn)有離退休人員23人。

第二部分： 2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明

一、2018年收支總體情況

（一）收入預(yù)算說明。

2018年收入總預(yù)算1379.12萬元，同比減少3萬元，同比減少0.22%。

公共財(cái)政預(yù)算撥款1114.82萬元，2017年1132.70萬元，同比減少17.88萬元萬元，同比減少1.58%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款

—5— 1114.82,2017年1132.70萬元，同比減少17.88萬元，同比減少1.58%；納入公共財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入安排的資金14.3萬元，2017年20萬元，同比減少5.7萬元，同比減少28.5%。

未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金250萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。

（二）支出預(yù)算說明。

2018年支出總預(yù)算1379.12萬元，基本支出698.14萬元，占支出總預(yù)算的50.61%，同比增加22.44萬元，同比增長3.32%；項(xiàng)目支出680.98萬元，占支出總預(yù)算的49.39%，同比減少26.02萬元，同比減少3.67%。（2017年支出總預(yù)算1382.70萬元，基本支出675.70萬元，占支出總預(yù)算的40.95%；項(xiàng)目支出707萬元，占支出總預(yù)算的51%）。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出2017年1208.05萬元，2018年1297.94萬元，占支出總預(yù)算92%，同比增加89.89萬元，增長7.44%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)2017年99.12萬元，2018年33.19萬元，占支出總預(yù)算2.3%，同比減少66萬元，減少66%。

（3）住房保障支出2017年49.02萬元，2018年47.99萬元，占支出總預(yù)算3.5%，同比減少1.03萬元，減少2.1%。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。（1）基本支出預(yù)算

基本支出預(yù)算2017年675.70萬元，2018年698.14萬元，占

—6— 支出總預(yù)算50.61%，同比增加23萬元，增長3.4%。

按支出經(jīng)濟(jì)類型分，基本支出分為工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出三類。其中：

工資福利支出預(yù)算2017年424.18萬元，2018年485.67萬元占基本支出預(yù)算69%，同比增加61.49萬元，增長14.5%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算2017年154.27萬元，2018年160.45萬元，占基本支出預(yù)算22.92%，同比增加6萬元，增長3.89%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算2017年97.25萬元，2018年52.02萬元，占基本支出預(yù)算7.44%，同比減少45萬元，減少46.46%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出預(yù)算2017年707萬元，2018年680.98萬元，占支出總預(yù)算49.39%，同比減少26.02萬元，減少3.68%。

二、2018年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2017財(cái)政撥款支出1208.05萬元，2018年財(cái)政撥款支出1129.12萬元其中：基本支出698.14萬元，項(xiàng)目支出430.98萬元。

1.按支出功能分類科目劃分，共分為12類，其中：（1）行政運(yùn)行2017年452.74萬元，2018年564.22萬元，占支出總預(yù)算40%，同比增加112萬元，增長24.77%。

（2）一般行政管理事務(wù)2017年16萬元，2018年48.39萬元，占支出總預(yù)算3.48%，同比增加32.39萬元，增加200%。

（3）國際經(jīng)濟(jì)合作2017年100萬元，2018年100萬元，占支出總預(yù)算13%，同比增加0萬元，增長0%。

—7—（4）外資管理2017年47萬元，2018年48萬元，占支出總預(yù)算3.4%，同比增加1萬元，增長2.1%。

（5）招商引資2017年27萬元，2018年41.28萬元占支出總預(yù)算2.97%，同比增加14.28萬元，52.88%。

（6）其他商貿(mào)事務(wù)支出2017年429萬元，2018年371.83萬元，占支出總預(yù)算86.48%，同比增加58萬元，增長13.51%。

（7）行政單位離退休經(jīng)費(fèi)2017年32.84萬元,2018年33.19，占總支出總預(yù)算2%，同比增加0.35萬元，增長1%。

（8）行政單位醫(yī)療23.63元，占支出總預(yù)算1.36%，同比增加3萬元，增長15%。

（9）住房公積金2017年43.38萬元（行政），2018年43.09占支出總預(yù)算3.1%，同比增加0萬元，增長0%。

（10）機(jī)關(guān)服務(wù)136.31萬元，占支出總預(yù)算9%，同比增加34萬元，增長33%。

（11）事業(yè)單位醫(yī)療2.88萬元，占支出總預(yù)算0.14%，同比增加0.05萬元，增長3.25%。

（12）住房公積金2017年5.64萬元（事業(yè)），2018年4.9萬元，占支出總預(yù)算0.21%，同比減少0.74萬元，減少13%。

三、2018年部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）2018年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2018年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算117.68萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算70萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算32.70萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算14.98萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出

—8— 預(yù)算0萬元。

（二）2018年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2018年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算117.68萬元，比2017年初預(yù)算117.68萬元增加0萬元，同比增長0%。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算70萬元，同比減少0萬元，減少0%，包括（參加中國貿(mào)促會(huì)組織的配合國家領(lǐng)導(dǎo)人出訪的經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)、組織廣西企業(yè)走出去開拓境外區(qū)域性經(jīng)貿(mào)市場(chǎng)專項(xiàng)小組、赴境外參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)、組織廣西企業(yè)參加中國貿(mào)促會(huì)在境外組織的經(jīng)貿(mào)洽談活動(dòng)等等）

2.公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算32.7萬元，同比增加0萬元，增長0%，主要是：我會(huì)是涉外經(jīng)貿(mào)單位，每年要接待大量來廣西開展經(jīng)貿(mào)活動(dòng)的境外政府官員、經(jīng)貿(mào)界人士、大型經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)、境外駐華使領(lǐng)館或辦事處、境外商會(huì)、企業(yè)駐華代表處等來訪，計(jì)劃安排接待20批次。

3.公務(wù)用車費(fèi)2018年預(yù)算14.98萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算14.98萬元，同比增加0萬元，增加0%。我會(huì)公務(wù)用車4輛，包括：車輛燃油費(fèi)、車輛路橋費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛維修費(fèi)。公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算0萬元，同比減少0萬元，下降0%。

四、其他重要事項(xiàng)情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出698.14萬元，比2017年741

—9— 萬元減少42.86萬元，減少5.8%。主要原因是預(yù)算控制數(shù)不超去年預(yù)算數(shù)。

（二）政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額40.39萬元，其中：政府采購貨物支出40.39萬元（財(cái)絕08-2表）、政府采購工程支出0萬元。占政府采購的100%

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2017年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車

輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）.（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

單位整體績效,已從預(yù)算績效系統(tǒng)報(bào)送。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

—10—

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公

—11— 務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

廣西貿(mào)促會(huì)

2018年2月27日

—12—

第四篇：2016三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加原因

2016“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加原因

2015 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，2016“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬元，因中心成立于2014年8月，增加的原因是2014年10月中心新進(jìn)人員2名，2016年6月中心新進(jìn)人員2名暫未預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)。

第五篇：2017財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出

2017 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出

決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 潮州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 7.19 萬元，完成預(yù)算 5.30 萬元的 135.66%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 1.11 萬元，完成預(yù)算 0.00 萬元的 100% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.67 萬元，完成預(yù)算 3.00 萬元的 89.00% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 3.41 萬元，完成預(yù)算 2.30 萬元的 148.26%。

2017 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 大于 預(yù)算數(shù)的主要情況：

一、根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)，臨時(shí)增加出國任務(wù)，增加了因公出國（境）費(fèi)支出。

二、本開展省定貧困村創(chuàng)建社會(huì)主義新農(nóng)村示范村規(guī)劃編制、歷史文化名城名鎮(zhèn)民村及歷史文化街區(qū)的規(guī)劃編制等項(xiàng)目，增加和其他城市規(guī)劃編制單位業(yè)務(wù)交流的接待費(fèi)用支出。

與上年相比，2017 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年 增加2.33 萬元，增長47.94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算 增加1.11萬元，增長100% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 與上持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 增加1.22萬元，增長55.71%。因公出國（境）費(fèi)支出增加的主要情況：2017年根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)，臨時(shí)增加出國任務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要情況：本開展省定貧困村創(chuàng)建社會(huì)主義新農(nóng)村示范村規(guī)劃編制、歷史文化名城名鎮(zhèn)民村及歷史文化街區(qū)的規(guī)劃編制等項(xiàng)目，增加和其他城市規(guī)劃編制單位業(yè)務(wù)交流的接待費(fèi)用支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi) 1.11 萬元，占 15.44% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 2.67萬元，占37.13% ；公務(wù)接待費(fèi)支出 3.41萬元，占47.43%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出 1.11 萬元。全年使用財(cái)政撥款安排 局機(jī)關(guān)1 個(gè)單位出境累計(jì) 1 人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0.00萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0.00萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察1.11萬元，主要用于局領(lǐng)導(dǎo)參加市委組織的出境學(xué)習(xí)考察費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.67 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0.00 萬元，2017 年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 2.67 萬元，2017年局機(jī)關(guān) 公務(wù)用車保有量為 1 輛，主要用于 機(jī)要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 3.41 萬元，主要用于 其他城市規(guī)劃編制單位到我局進(jìn)行業(yè)務(wù)交流的接待費(fèi)用支出。2017年，局機(jī)關(guān)1個(gè)單位 共接待國外來訪團(tuán)組 0 個(gè)，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待 18 次，接待人數(shù)共 180 人，主要包括“規(guī)劃建設(shè)遙感監(jiān)測(cè)圖斑核查”、“潮州市綜合管廊專項(xiàng)規(guī)劃編制”、“省定貧困村創(chuàng)建社會(huì)主義新農(nóng)村示范村規(guī)劃編制”等項(xiàng)目的公務(wù)接待。

潮州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 2018年9月21日