第一篇：一中關(guān)于2016年部門(mén)預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)

2016年曲阜市第一中學(xué)部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表

一、2016年收支預(yù)算總表（功能分類科目）

二、2016年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）

三、2016年收入預(yù)算表

四、2016年支出預(yù)算表

五、2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算表

六、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

七、2016年政府性基金支出預(yù)算表

八、2016年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表

九、2016年政府采購(gòu)預(yù)算表

十、2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能：

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度。

（2）在政府和上級(jí)教育主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

(3)主要承擔(dān)高中教育教學(xué)，有545名教職工，6938在校高中生學(xué)生，128個(gè)教學(xué)班。是山東省規(guī)范化學(xué)校精神文明單位。以“明德”為主題的儒家校園文化，突出《論語(yǔ)》校本課程全員育人。

（4）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

（5）按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

曲阜市第一中學(xué)系一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下預(yù)算單位。

第二部分

2016年部門(mén)預(yù)算表

表1.2016年收支預(yù)算總表（功能分類科目）表2.2016年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.2016年收入預(yù)算表 表4.2016年支出預(yù)算表

表5.2016財(cái)政撥款收支預(yù)算表

表6.2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 表7.2016年政府性基金支出預(yù)算表

表8.2016年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表

表9.2016年政府采購(gòu)預(yù)算表 表10.2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（詳表附后）

第三部分

2016年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng) 說(shuō)明

一、2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況

2016年收入預(yù)算為6760.9萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款 6760.9 萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2016年支出預(yù)算為 6760.9 萬(wàn)元，其中：

1、按功能分類科目，一般公共服務(wù)支出（類）2100萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1104.7萬(wàn)元，車輛燃修2.4萬(wàn)元，車輛燃油、維修、過(guò)路橋費(fèi)等；

2、按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類）3553.8 萬(wàn)元，主要用于人員工資。

（二）財(cái)政撥款收支情況

2016年當(dāng)年財(cái)政撥款收入預(yù)算為 6760.9 萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款6760.9萬(wàn)元，中央轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。

2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算為 6760.9 萬(wàn)元，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）支出 2100 萬(wàn)元，主要用于辦公、修繕、設(shè)備購(gòu)置、物業(yè)、水電等。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出 1104.7 萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)。

3、全額在職個(gè)人部分支出3553.8萬(wàn)元

4、車輛燃修費(fèi)支出：2.4萬(wàn)元

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2016年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為 6760.9 萬(wàn)元，具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出6760.9萬(wàn)元，主要用于人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)等。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金支出預(yù)算情況

2016年政府性基金支出預(yù)算為0萬(wàn)元，具體情況如下：

1、文化體育傳媒（類）支出 0萬(wàn)元。

（五）財(cái)政撥款安排的基本支出情況

2016財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算6760.9萬(wàn)元，其中： 人員經(jīng)費(fèi)4658.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支

出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)2102.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

二、重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況

2016年政府采購(gòu)預(yù)算 0萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排 0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金安排 0萬(wàn)元，其他自有資金安排 0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2016年，通過(guò)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共2.4萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.4萬(wàn)元，()公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2015年增加 2.4 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)增加 0 萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加 2.4 萬(wàn)元、(增加的原因是2015年公務(wù)經(jīng)費(fèi)中未安排)公務(wù)接待費(fèi)增加

0 萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因是2015年預(yù)算未安排。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。

二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會(huì)公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈(zèng)收入，以及幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：xx單位開(kāi)展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如xx單位開(kāi)展xx活動(dòng)取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)

年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類接待（含外賓接待）支出。

第二篇：部門(mén)預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

第一部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算表

一、2018年部門(mén)收支預(yù)算總表

二、2018年部門(mén)收支預(yù)算總表（分單位）

三、2018年部門(mén)收入預(yù)算總表

四、2018年部門(mén)支出預(yù)算總表

五、2018年部門(mén)支出預(yù)算總表（按功能科目）

六、2018年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

七、2018年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)表（按功能科目）

八、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算支出表

九、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表

十、2018年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

十一、2018年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出表

十二、2018年部門(mén)（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表

十三、2018年部門(mén)（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、2018年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

十五、2018年部門(mén)政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十六、2018年部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十七、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十八、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（分單位）

十九、2018年部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

二十、2018年部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表 第三部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職責(zé)

科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是科技工作者的群眾組織，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。市科協(xié)由市委領(lǐng)導(dǎo)。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

1、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和知識(shí)創(chuàng)新。

2、按照國(guó)家有關(guān)科普工作的法律、方針、規(guī)劃，在市政府科學(xué)技術(shù)職能部門(mén)的指導(dǎo)下，擬訂全市科普工作的具體計(jì)劃，并組織實(shí)施;動(dòng)員社會(huì)各方面力量，開(kāi)展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)，推廣先進(jìn)技術(shù);指導(dǎo)科普設(shè)施、場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)和管理，指導(dǎo)科普工作隊(duì)伍的建設(shè)工作;評(píng)選、表彰科普工作先進(jìn)單位和科普工作者。

3、全心全意為科學(xué)工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益;評(píng)選、表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者，開(kāi)展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

4、開(kāi)展民間國(guó)際科技交流與合作;促進(jìn)與港、澳、臺(tái)科技界的交往與聯(lián)系;加強(qiáng)與海外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交往與聯(lián)系。

5、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

6、組織科技工作者開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化;接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定等任務(wù)。

7、負(fù)責(zé)對(duì)所屬市級(jí)學(xué)會(huì)、科技類社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理;對(duì)區(qū)、縣(市)科協(xié)和基層科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

鞍山科技館主要職責(zé)

1．開(kāi)展常設(shè)展覽等公共科普展教項(xiàng)目（不含非科普公共服務(wù)的體驗(yàn)項(xiàng)目）免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放，包括各項(xiàng)科普展品、定時(shí)演示服務(wù)。

2.開(kāi)展科普講座、科普論壇、科普巡展等活動(dòng)，包括“科學(xué)伴我成長(zhǎng)”等系列科普活動(dòng)、科普工作室的實(shí)驗(yàn)培訓(xùn)等活動(dòng)。

３.開(kāi)展計(jì)劃內(nèi)的科普臨展活動(dòng)，主要包括列入科普工作任務(wù)內(nèi)的遼寧省流動(dòng)科技館巡展活動(dòng)、科普大篷車下鄉(xiāng)進(jìn)校園活動(dòng)以及在本館舉辦的公益性科普臨展。

4.開(kāi)展體現(xiàn)基本科普公共服務(wù)的相關(guān)輔導(dǎo)、科技教育活動(dòng)，以及衛(wèi)生、寄存、參觀指引材料等基本服務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)

2.鞍山科技館

第二部分鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

第三部分鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位2018年收支總預(yù)算1011.24萬(wàn)元。收入預(yù)算增減情況。2018年，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位部門(mén)收入預(yù)算1011.24萬(wàn)元，比上年減少48.96萬(wàn)元，減少

4%，其中：財(cái)政撥款收入1011.24萬(wàn)元，同比減少48.96 萬(wàn)元，減少4%；收入同比減少的主要原因：一是一般公共服務(wù)支出減少3.41萬(wàn)元；二科學(xué)技術(shù)普及支出增加44.67萬(wàn)元；三是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少94.88萬(wàn)元；四是住房保障支出增加4.66萬(wàn)元。

支出預(yù)算增減情況。2018年，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位部門(mén)預(yù)算總支出1011.24萬(wàn)元，同比減少支出48.96萬(wàn)元，減少4 %，其中：基本支出減少13.96萬(wàn)元，減少1%；項(xiàng)目支出減少35萬(wàn)元，減少3%。減少支出的主要原因：一是 離退休經(jīng)費(fèi)減少；二是科學(xué)技術(shù)普及支出減少。

二、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1011.24萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款1011.24萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1011.24萬(wàn)元，按功能支出包括：公共服務(wù)支出167.69萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出173.52萬(wàn)元、住房保障支出62.86萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出555.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出112.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出289.41萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2018年，科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算1011.24萬(wàn)元，比上年減少48.96萬(wàn)元，減少4%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：一是一般

公共服務(wù)支出減少3.41萬(wàn)元；二科學(xué)技術(shù)普及支出增加44.67萬(wàn)元；三是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少94.88萬(wàn)元；四是住房保障支出增加4.66萬(wàn)元。

財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2018年，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位財(cái)政撥款支出1011.24萬(wàn)元，同比減少支出48.96萬(wàn)元，減少4 %，其中：其中：基本支出減少13.96萬(wàn)元，減少1%；項(xiàng)目支出減少35萬(wàn)元，減少3%。減少支出的主要原因：一是 離退休經(jīng)費(fèi)減少；二是科學(xué)技術(shù)普及支出減少。

三、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位2018年一般公共預(yù)算基本支出721.83萬(wàn)元，其中工資福利支出555.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出112.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出54.13萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)555.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出112.01萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)

費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。

四、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)19.53萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.23萬(wàn)元、國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元，其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.1萬(wàn)元。主要是 減少公務(wù)用車出車次數(shù)，減少公務(wù)接待次數(shù)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年市鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為53.41萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算撥款52.3萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等 2.9萬(wàn)元。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況

2018年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年12月，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位共有車輛3輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績(jī)效情況

2018年項(xiàng)目支出單項(xiàng)沒(méi)有在200萬(wàn)元以上的，所以項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)為零，無(wú)績(jī)效考核支出項(xiàng)目。

（五）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明

2018年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、政府購(gòu)買服務(wù)支出、納入預(yù)算管理的政府性基金，項(xiàng)目支出單項(xiàng)也沒(méi)有在200萬(wàn)元以上的，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、政府購(gòu)買服務(wù)支出、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表”五張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋

（以下內(nèi)容各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材

料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。16.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

第三篇：2018年銀州區(qū)部門(mén)預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年銀州區(qū)部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開(kāi)參考文本

部門(mén)預(yù)算 2018年）

（目 錄

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

1、主要職責(zé)

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算表

1、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)收支預(yù)算總表

2、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)支出預(yù)算總表(按功能科目分類)

3、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)政撥款收入安排支出預(yù)算表

4、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

5、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出預(yù)算表

第三部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

（一）參與區(qū)委、區(qū)政府政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中重要

4增加 萬(wàn)元，原因是人員增加。

二、關(guān)于銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 萬(wàn)元，其中：出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 萬(wàn)元，其中公務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“專項(xiàng)收入”、“政府性基金收入”和“納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入”以外的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)

第四篇：2018年銀州區(qū)部門(mén)預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年銀州區(qū)部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開(kāi)參考文本

算

（2018年）

目 錄

第一部分 銀州區(qū)經(jīng)信局概況

1、主要職責(zé)

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門(mén)預(yù)算表

1、銀州區(qū)經(jīng)信局收支預(yù)算總表

2、銀州區(qū)經(jīng)信局支出預(yù)算總表(按功能科目分類)

3、銀州區(qū)經(jīng)信局財(cái)政撥款收入安排支出預(yù)算表

4、銀州區(qū)經(jīng)信局財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

5、銀州區(qū)經(jīng)信局政府采購(gòu)支出預(yù)算表

第三部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第三部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于銀州區(qū)經(jīng)信局2018年收支預(yù)算的總體說(shuō)明

二、關(guān)于銀州區(qū)經(jīng)信局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加減少0萬(wàn)元，其中：出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 萬(wàn)元，其中公務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少0 萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性

第五篇：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理及公開(kāi)制度

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理及公開(kāi)制度

第一條 為有效控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出、做好“三公經(jīng)費(fèi)”信息公開(kāi)工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》、省政府辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步做好預(yù)算信息公開(kāi)工作的通知》，制定本制度。

第二條 “三公”經(jīng)費(fèi)是指：因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

第三條 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算原則上應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。如遇不同之間預(yù)算變動(dòng)較大、同一中預(yù)決算差額較大等情況，應(yīng)妥善做好解釋說(shuō)明。

第四條 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算根據(jù)省財(cái)政廳相關(guān)預(yù)算定額、因公出國(guó)計(jì)劃，并結(jié)合以前實(shí)際支出情況綜合編制，報(bào)局長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)。

第五條 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算隨部門(mén)預(yù)算同時(shí)編制、單獨(dú)反映。

第六條 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算應(yīng)當(dāng)接受縣財(cái)政局審核，經(jīng)縣人大批復(fù)后下達(dá)執(zhí)行。

第七條 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算批復(fù)后20個(gè)工作日內(nèi)，經(jīng)我單位主要負(fù)責(zé)人審定，在網(wǎng)上向社會(huì)公開(kāi)。

第八條 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)主體是瀘溪縣供銷聯(lián)社，構(gòu)成單位包括我所屬機(jī)關(guān)和直屬預(yù)算單位。

第九條 公開(kāi)內(nèi)容包括“三公”經(jīng)費(fèi)總額，以及因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)等分項(xiàng)數(shù)額。

第十條 “三公”經(jīng)費(fèi)支出，依據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十一條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。